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RESUMEN EJECUTIVO
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Proyecto “Te de Chaya”
INTRODUCCION
1.1 ANTECEDENTES
El té es una de las plantas más conocidas del mundo de hecho, su cultivo está
ampliamente extendido por todas las zonas tropicales del planeta y es la segunda
bebida más consumida en el mundo, solo detrás del agua.
El éxito de esta infusión encierra hoy un valor especial, precisamente cuando los
refrescos invaden los últimos rincones del planeta. A diferencia de éstos, el té no ha
amenazado ninguna cultura ni es sinónimo de uniformidades, acaso porque tampoco
es una bebida de sabor invariable que se extrae de un envase. Por el contrario, el té
requiere una preparación que propicia el rito y está abierta a la imaginación y al gusto
de cada pueblo. Sea verde, semifermentado o negro, solo o dulce, ahumado, con
jengibre o cardamomo, a la menta, con leche, con limón, con esencias florales donde
se toma una taza de te como un encuentro y se la reconoce en cada taza. Algunos
ejemplos del consumo de tè en el mundo:
En China los tés más populares son los verdes y los aromatizados. En los hogares
siempre se ofrece té a las visitas, y en los restaurantes el té es lo primero y lo último
que se sirve, antes de la comida y como digestivo.
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Proyecto “Te de Chaya”
Hojas de la Chaya.
Esta planta como infusión actúa favorablemente sobre las dolencias del organismo
humano, sin producir efectos negativos. Facilita la digestión, y combate el
estreñimiento, ayuda a la expulsión de orina y de la leche materna. Normaliza
además numerosas funciones del organismo, previene la anemia, mejora la memoria
y las funciones del cerebro y combate la artritis y la diabetes. Igualmente previene la
tos, descongestiona y desinfecta los pulmones.
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Proyecto “Te de Chaya”
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Proyecto “Te de Chaya”
Cultivo
Algunas variedades poseen en sus hojas unos pelos urticantes que pueden requerir
el uso de guantes para su recolección. La cocción los destruye.
Consumo
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Proyecto “Te de Chaya”
1.2 Misión
Somos una empresa que produce mates, que se identifica con la alta calidad,
el compromiso y la satisfacción de nuestros clientes, mediante la producción y
venta de los productos destinados a los consumidores nacionales y del
extranjero a un precio justo. Lograr una rentabilidad que permita la inversión
en el cuidado de la naturaleza, el desarrollo de acciones para el mejoramiento
de la calidad de vida.
1.3 Visión
Ser reconocida como una empresa líder en la producción y distribución del Té,
con pasión y compromiso, y ser el referente nacional e internacional, con
productos ecológicos, étnicos, exóticos, y sobre todo muy saludables.
GERENTE GENERAL
Asesor Secretaria
Legal
Gerencia de
Gerencia de
Gerente Gerente Distribución y
Producción
Financiero Administrativo Logistica
Ventas Marketing
Contador
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Proyecto “Te de Chaya”
El mercado objetivo son las personas adultas que diariamente consumen té, para
prevenir algún tipo de cáncer y diversas enfermedades que se pueden desarrollar.
Este nicho de mercado está dispuesto a cancelar un precio justo por un producto de
varias cualidades, que se a natural y de producción nacional. También se considera
al público en general para realizar el incentivo del consumo del té de Chaya.
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Proyecto “Te de Chaya”
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Proyecto “Te de Chaya”
Estilo de vida = Para la alta segmentación se tomo en cuenta personas que tienen un
estilo de vida con necesidades básicas satisfechas 76224 habitantes.
2.2.3 El análisis interno del mercado para nuestro producto será nuestras
fortalezas y debilidades
DEBILIDADES FORTALEZA
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Proyecto “Te de Chaya”
La relación con los proveedores debe ser de mutuo beneficio, para lo cual
deberá generar la “Gestión de proveedores” (Calificación: Costo, cantidad,
Calidad, etc.)
Respecto a los vendedores se debe tomar en cuenta el porcentaje de
comisión.
Agua
Bebidas gaseosas
Café
-Presupuesto
-Riesgos
EJECUCION -Reportes de avance 8 junio 2015 8 enero 2016
de calidad
-Cambios
-Pronósticos
ENTREGA -Capacitación 8 enero 2016 15 febrero 2016
-Transferencia de
Documentos
-Liberación de recursos
-Liberación de personal
-Lecciones aprendidas
La calidad del producto se verá reflejado en la eficiencia del proceso y las ventas
del producto
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Proyecto “Te de Chaya”
TIEMPO (AÑOS)
4 MARCO ESTRATÉGICO
4.1 Características del mercado
4.2 Demanda
Para poder definir las variables de mercado, existen dos tipos de fuentes de
información, las primarias y las secundarias.
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Proyecto “Te de Chaya”
Debido a que el producto está destinado a la población del área urbana de la ciudad
de Cochabamba, es importante primero conocer la cantidad de habitantes
pertenecientes a dicha área.
(3)
( )
Donde:
z= Nivel de Confianza.
p= Porcentaje de aceptación.
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Proyecto “Te de Chaya”
ε= Error Muestral.
N= Población.
Consumo de te
Mediante la primera pregunta de la encuesta se determinara el porcentaje de
personas que consumen te, que es el producto que se pretende elaborar, para así
poder obtener la cantidad de personas para realizar las proyecciones de la
demanda.
Frecuencia de consumo
Lugar de compra
El lugar de preferencia para la compra de yogurt, sera otra pregunta con la cual se
podrá hallar los principales puntos de venta, para así poder promocionar y exponer el
producto.
Marca de preferencia
La determinación de la marca de preferencia, permite conocer cuál es la marca con
mayor aceptación en el mercado.
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Proyecto “Te de Chaya”
Tipo de presentación
ES importante conocer el tipo de presentación que prefiere la gente par el producto.
4.3 Oferta
considerando el tipo de productos que se trata y las características del mercado del
área urbana de la ciudad de Cochabamba al cual se pretende abarcar.
Con el logro de éste objetivo se buscará consolidar la preferencia del consumidor por
el producto. Las promociones continuas son una buena opción para estimular la
compra constante, éstas podrán incluir juegos y concursos vigentes durante cierto
tiempo, regalos que se distribuyan en colecciones a través del tiempo
4.5. Metas
Al igual que los objetivos trazados para este proyecto las metas a alcanzar son las
siguientes:
5 Especificaciones
El producto que deseamos introducir al mercado tendrá las siguientes características:
Nombre: CHAYANTE
Lote: 01CHAYAA1
Formato/Peso Bruto y Peso Neto:
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Proyecto “Te de Chaya”
Determinación TE (6%)
Carbohidratos (%) 0.19
Cenizas 0.03
Fibra Cruda 0
Grasas 0.05
Humedad 99.64
Proteína 0.09
Contenido 1.95
Energético
Sodio 5.19mg/L
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Proyecto “Te de Chaya”
Vida útil:
Condiciones de almacenamiento/distribución:
El envase con el producto debe mantenerse en un ambiente fresco, fuera de la
exposición solar
5.2 Proceso de Producción de Te:
Actividad 1:
Actividad 1:
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Proyecto “Te de Chaya”
Actividad 2:
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Proyecto “Te de Chaya”
Actividad 1:
Actividad 2:
Proceso 5: Envasado.
Proceso 6: Comercialización.
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Proyecto “Te de Chaya”
4
4.- Lavado y desinfección
5
5.- Pre secado y secado.
6
6.- Triturado y envasado
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Proyecto “Te de Chaya”
6 CONSTITUCION DE LA EMPRESA
6.1 ASPECTOS LEGALES
Por ejemplo el marco legal en el cual la compra del lote se debe desenvolver
es el siguiente:
Se debe adquirir una minuta de transferencia, contando con la presencia de
un notario de fe pública. Acto seguido se debe realizar el pago del impuesto a
la transferencia en la Alcaldía, importe que corresponde el 3% del valor del
lote, posteriormente se debe efectuar el ingreso en derechos reales cuyo
porcentaje se resume al 3 por cada mil, es decir el 0.3% del valor del lote.
Para la vigencia de la organización como tal, se debe registrar en
FUNDEMPRESA el nombre de la misma; estos trámites llegan a costar
alrededor de 240.00 Bs. con un pago anual posterior de 140.00 Bs. También
se debe obtener el NIT (Número de Identificación Tributaria) que es gratuito; y
no se debe olvidar obtener la LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO de la
Alcaldía.
Para el registro de marca se debe cancelar 400.00 Bs. a SENASAG, de esa
manera se tendrá la patente y el nombre de la organización debidamente
registrados.
En cuanto a normas legales industriales a cumplirse, en la sección de obras
civiles se describe de que manera se cumple con ese marco legal institucional
requerido.
Se mantendrán siempre todos los aspectos legales en orden, para evitar
posibles problemas con el orden judicial y hacer que la organización sea un
ejemplo de acatamiento de las normas emanadas por las instituciones
respectivas.
6.2.3 Financiamiento del proyecto Una vez que se tenga el monto de los
costos totales de inversión, se debe negociar el financiamiento adicional a
la inversión propia que se desea obtener del Banco Mercantil Santa Cruz.
Esto puede abarcar un tiempo largo de ejecución, sobre todo para poder
encontrar una adecuada relación entre la deuda contraída y el capital
social.
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Proyecto “Te de Chaya”
6.3.1 Calendario
ACTIVIDAD DURACIÓN
CÓDIGO ACTIVIDAD PRECEDENTE (Meses)
1 Diseño del documento final 0.33
Constitución y organización de la
2 empresa 1 0.25
3 Gestión de Financiamiento 2 0.25
4 Adquisición del terreno 3 0.08
Preparación y contrato con los
5 constructores 4 0.17
6 Preparación del pliego de contratos 3 0.25
7 Firma de contratos 5-6 0.25
8 Pedido de maquinaria 6 0.25
9 Obras de ingeniería civil 7 3.00
10 Conexiones internas 7 0.25
11 Transferencia de equipo 8-9-10 1.00
12 Montaje de la maquinaria 11 0.25
Periodo de pruebas y puesta en
13 marcha 12 0.25
14 Selección y capacitación de personal 11 0.25
15 Suministros de materia prima 12 0.25
Diagrama de GANT
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Proyecto “Te de Chaya”
Pedido de maquinaria
Obras de ingeniería civil
Conexiones internas
Transferencia de equipo
Montaje de la maquinaria
Periodo de pruebas y puesta en
marcha
Selección y capacitación de personal
Suministros de materia prima
7 Recursos
7.1 Insumos
Se determinara todos los insumos necesarios para la producción del té además para
el envasado y comercialización del producto detallando cantidades y costos
actualizados.
Inmueble e Infraestrctura
Equipos de Oficina
Muebles y Enseres
Maquinaria
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Proyecto “Te de Chaya”
8 Riesgos (Miguel )
La identifiacion de riesgos se realiazara en funcion a los siguientes pasos:
Nº Identificacion de Riesgos
1 Desconocimiento del producto y no aceptación del producto en el
mercado
2 Creación de Proveedores
3 Capacidades de produccion y almacenamiento
4 Problemas de calidad
Consecuencias
Ligeramente Extremadamente
Dañino (D)
Dañino (LD) Dañino (ED)
Riesgo Tolerable Riesgo Moderado
Baja (B) Riesgo trivial (T)
(TO) (MO)
Riesgo Tolerable Riesgo
Media (M) Riesgo Importante(I)
Probabilidad (TO) Moderado (MO)
Riesgo
Riesgo Riesgo Intolerable
Alta (A) Moderado
Importante (I) (IN)
(MO)
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Proyecto “Te de Chaya”
a. Valoraciones de Consecuencias
VALOR CONSECUENCIAS
3 MUY SERIA, pérdida total del negocio.
2 IMPORTANTE, acto con potencial perdida del negocio.
1 NOTABLE, ligeramente dañino para el negocio.
b. PROBABILIDAD
DESCRIPCIÓN PROBABI
LIDAD
INEVITABLE O INMINENTE.- El daño asociado al riesgo es
4
inevitable o inminente si no hay ninguna medida de control.
MUY PROBABLE.-Daño ocasionado por el riesgo es muy probable
3
si la supervisión y capacitación y/o procedimientos son mínimos.
PROBABLE.- El daño ocasionado por el riesgo es probable si las
condiciones técnicas existentes no cumplen con las exigencias para
minimizar los riesgos pero existen procedimientos y capacitación 2
continua.
Evaluacion de Riesgo
MAGNIT
CONSEC PROBAB
PELIGRO IDENTIFICADO CAUSA UD DE
UENCIA ILIDAD
RIESGO
1 Desconocimiento del Plan de marketing 3 2 6
producto y no aceptación del no defino al nicho
producto en el mercado
2 Creación de Proveedores Introducción de 3 3 9
planta en Bolivia
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Proyecto “Te de Chaya”
calidad
Grado de peligrosidad
Evaluación de riesgo
Consecuencias
Ligeramente Extremadamente
Dañino (D)
Dañino (LD) Dañino (ED)
Riesgo Moderado
Riesgo Tolerable
(MO)
(TO)
Desconocimiento
Baja (B) Riesgo trivial (T) Capacidades de
del producto y no
produccion y
aceptación del
almacenamiento
producto en el
(3)
Probabilidad mercado (1)
Riesgo Importante(I)
Riesgo Tolerable
Riesgo
Media (M) (TO) Problemas
Moderado (MO) Creación de
de calidad (4)
Proveedores(2)
Riesgo Intolerable
Riesgo
Riesgo (IN)
Alta (A) Moderado
Importante (I)
(MO)
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Proyecto “Te de Chaya”
Planeación de riesgo: Crear planes para abordar los riesgos, ya sea para
evitarlos y minimizar sus efectos en proyecto.
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Proyecto “Te de Chaya”
Gerente general
El Gerente General actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas
operativas, administrativas y de calidad.
Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el
desempeño organizacional, junto con los demás gerentes funcionales planea, dirige y
controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el resto de
cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la organización.
Secretaria
La secretaria tiene la obligación de cumplir con las siguientes actividades:
Atención a clientes.
Coordinación de los viajes de las diferentes personas. (Técnicos y Gerentes)
Elaboración de memos y cartas
Asistencia directa de Gerencias.
Coordinación de las compras que solicita Gerencia.
Control del fax y correspondencia.
Ingreso de datos al sistema.
Mantener un control de los servicios básicos que hay que pagar.
Contabilidad
Las responsabilidades principales son las siguientes:
Gerencia administrativa
El gerente administrativo tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en primer lugar se
ocupa de la optimización del proceso administrativo, y todo el proceso de
administración de la organización.
Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos humanos,
nomina, prestamos, descuentos, vacaciones, etc.
Algunas de sus funciones son:
Marketing
Sus principales funciones son:
Gerente de producción
El Gerente de producción tiene como actividades:
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Proyecto “Te de Chaya”
Portero
Su principal funciones es:
9.2.1 Mano de obra directa.- La mano de obra directa es aquella que interviene
directamente con la trasformación del material utilizado para fabricar el
producto. La cantidad de mano de obra directa requerida en la planta es de
cinco personas, las cuales tienen funciones específicas de manera que exista
la especialización laboral. El departamento de producción se divide en las
siguientes áreas: Ayudantes u obreros de producción control de calidad y
mantenimiento.
El personal del departamento de producción que interviene en la transformación del
material está conformado por:
Jefe de producción
Obreros (Tres)
Gerente General
Gerencia Financiera
Distribución y logística
Marketing
Contador
Gerente Administrativo
Secretaria
Portero
Obreros (dos)
PORCENTA
DETALLE INSTITUCION JE
Seguro de vida 1,71%
Aporte Caja nacional de
patronal Salud 10,00%
Comisión AFP 0,50%
Provisión para
vacaciones 5,80%
Otros Provisión para
descuentos retiro 8,33%
Provisión para
aguinaldo* 8,33%
*La provisión por aguinaldos, se deberá tomar en cuenta el segundo aguinaldo.
10 Presupuesto
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Proyecto “Te de Chaya”
Inversión requerida
Capital de trabajo 84000 Bs
Inversión de activos fijos 80626 Bs
Gastos de arranque 19635 Bs
Gastos de constitución 4305 Bs
Capacitación 8750 Bs
INVERSION TOTAL 197316 Bs
Los costos variables por unidades vendidas se presentan en las siguientes tablas
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Proyecto “Te de Chaya”
s del
personal
Otros 52689 Bs 53403 Bs 53669 Bs 53942 Bs 54208 Bs
total 156399 Bs 157274 Bs 157708 Bs 158119 Bs 158590 Bs
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Proyecto “Te de Chaya”
CONCLUSIONES
Los resultados proyectados nos muestra que las ventas cubren los gastos
fijos y los gastos variables, siempre y cuando se efectué todo lo planificado.
Conocer los beneficios que tienen diferentes plantas exóticas y que son de
fácil sembrado en nuestro territorio, y que se considere invertir de manera
más eficiente en este tema, para que tambien las autoridades, quienes a
través de programas de impulsión y emprendimiento ayuden a que la
producción nacional crezca.
la comercialización.
Identificar las amenazas existentes, por cuanto se puede dar el ingreso por
medio de la importación de los tés de Chayas ya existentes y reconocidos en
otros países.
RECOMENDACIONES
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Proyecto “Te de Chaya”
BIBIOGRAFIA
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.buenastareas.com
%2Fensayos%2FProyecto-Elaboracion-De-Te-De-Chaya
%2F799490.html&h=1AQFr2QZB
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%2FCnidoscolus_aconitifolius&h=mAQH5ZcfZ
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%2Funiverso%2F44%2Finfgral%2Fchaya.html&h=iAQHm1YZB
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%3Dbv.95039771%252Cd.b2w&h=OAQGw584R
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Proyecto “Te de Chaya”
PROYECTO
TÉ DE CHAYA
PARTICIPANTES:
- Cristian Ampuero
Cochabamba - Bolivia
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