RESUMEN EJECUTIVO

Por medio del presente documento podremos observar y analizar el escenario medio

ambiental del hospital san francisco, referente a la aplicabilidad de la norma ISO 14001-2015,

donde se contempla el equilibrio entre la sociedad, la economía y el medio ambiente, no obstante

a ello veremos los diferentes pilares de la revisión inicial ambiental con el fin de poder

determinar las variables de la misma.

De la mano de la gestión ambiental del hospital miraremos detalladamente que planes,

programas y protocolos, corresponde a los principios de la Norma ISO 14001-2015, para así

determinar que nos sirven y que no para incluirlo en el sistema de gestión Ambiental de la

entidad de la mano del modelo PHVA, que significa planificar, hacer, verificar y actuar.

se trazará el alcance del sistema de gestión ambiental, con respecto a temas internos y

externo que relacione los procesos del hospital.

Por medio del estudio de cada uno de los procesos y etapas se determinara los aspectos e

impactos ambientales conforme a la normatividad vigente y según el marco de referencia de la

norma ISO 14001-2015, toda ves que el objeto principal es el de diagnosticar y generar una

aproximación o ejecución de la norma basándose en los lineamientos de la misma.

El sistema de gestión Ambiental será el pilar fundamental en la misión y visión de la

entidad hospitalaria ya que todos sus procesos relacionan el manejo ambiental, para si cumplir

el desempeño del mismo, los requisitos legales y otros.

CONTEXTO
 El hospital San francisco, es una entidad que presta los servicios de hospitalización,

urgencias, quirófano, consulta externa, imagenología, unidad de oncología, laboratorio clínico,

banco de sangre, rehabilitación y unidad mental, su código CIIU (es una clasificación uniforme

de las actividades económicas por procesos productivos) según su actividad productiva es el

8511, el hospital San francisco se encuentra ubicado en el departamento del Tolima más

exactamente en el centro del departamento, es una empresa social del estado (publico) de

categoría especial y su nivel I, con capacidad de atender población a nivel regional.

El hospital San francisco cuenta con maquinaria y equipos biomédicos propios y

alquilados en los distintos servicios que presta, no obstante a ello hay que resaltar que el

mantenimiento de los equipos biomédico lo realiza un proveedor externo, brindando todo el

soporte del mismo con certificación anual de acuerdo a los lineamientos de la Norma NSF 49.

Área

servicios de urgencia cuenta con: agujas, mascarillas, material para monitoreo de presión

arterial, material de monitoreo cardio-respiratorio, material de monitoreo cardiológico,

material de monitoreo cerebral, líquidos reveladores, fijadores y reforzadores, películas

radiológicas, medios de contraste, material para resonancia magnética, material para

resonancia magnética, agujas, bolsas para alimentación y recolección, guantes, camillas,

sillas de rueda, sondas, tubos, pinzas, suturas, adhesivos, apósitos, gasas, vendad, material

de bioseguridad, material de sutura, seda negra, polipropileno, alambre de acero.

[ CITATION Min1 \l 9226 ]

material nefologia, dializadores, etc[ CITATION Min1 \l 9226 ]

 material de oftalmologia implantes, lentes, protectores oculares, prótesis oculares, bisturís

y similares de uso oftalmológico.

 material de neurocirugía otros material de laparoscopia, toracoscopia y endoscopia11500

pinzas, trocars, engrapadoras quirúrgicas, material para estomas, geles antisépticos y

desinfectantes, material para esterilización, indicadores biológicos, indicadores químicos,

gases medicinales , misceláneos, cirugía cardiovascular, canulas injertos, válvulas125

material de urología, catéteres, entre otros.[ CITATION Min1 \l 9226 ]

 material de endoscopia intervencionista, tubos de drenaje.[ CITATION Min1 \l 9226 ]

 bomba de infusion volumetrica, macro micro, oscuro, extension (2.5 - 3) m, empaque

individual esteril, bomba de infusion volumetrica macro, bomba de perfusion, oscuro,

con luer lock, empaque individual esteril, suero sin aguja, con ventana, de 2.5 yardas con

luer lock, adaptador en "y",20, balón para estenosis esofágica o pilórica, con balón de

(11-12)mm, longitud de balón (8-10)cm, para canal de trabajo de (2.5 - 3)mm, empaque

individual estéril, empaque individual esteril, equipo completo para exsanguineo

transfusion, empaque individual esteril, equipo de transferencia para mezcladora

automatizada de alimentacion parenteral, empaque individual esteril, descartable.

[ CITATION Min1 \l 9226 ]

 Monitor de signos vitales

 Máquina de electrocardiograma
 Desfibrilador

 Ultrasonido de diagnóstico

 equipos eco doppler.

  equipos para ecografía

 ecógrafo para cardiología

 Sistemas de estrés

 Camillas para pacientes y mesas quirúrgicas

 Equipos neonatales

 Traumatología, tornillos, placas, taladros, clavos, motores, entre otros

 Nefrología, hemodinamia.

 Equipos de neurología.

 Esterilizadores, autoclaves.

 Morgue, camaras mortuorias, mesas de disección, mesas de autopsia.

PROBLEMÁTICA DEL SECTOR

Los vertimientos de los hospitales provenientes de los diferentes servicios ofrecidos en

cada institución contienen cargas orgánicas, microorganismos patógenos, productos

farmacéuticos parcialmente metabolizados y sustancias químicas tóxicas.

En cada servicio se emplean algunos insumos que, finalmente, se vierten a la red de

alcantarillado sanitario. Un ejemplo de ellos es el servicio de radiología, en el que se emplean

líquidos reveladores y fijadores que, una vez agotados, se descargan al alcantarillado, aportando

elevadas cargas orgánicas e inorgánicas, además de metales pesados.[ CITATION Sec \l 9226 ]

A su vez se suma la contaminación atmosférica por parte de las emisiones de fuentes fijas

como son las calderas aumentando CO2 en la capa de ozono, ya que emplean para la

combustión de las calderas y plantas generadoras cantidades diarias de 100 galones de ACPM y

gas natural, puesto que esto no requiere permiso de emisiones, crece la problemática ambiental

ya que en los hospitales de nivel III, tienen hasta 3 calderas de guas natural y ACPM como

combustible alterno, no obstante a ello el consumo energético es de 11000 m3/ mes, lo cual

impacta significativamente el medio ambiente.

El no reporte de las emisiones hacen que no se logre un seguimiento ambiental de las

misma, el cual incluye las características de las calderas como es la altura, el diámetro de las

chimeneas y determinar los parámetros de evaluación como son las partículas en suspensión,

oxido de azufre, oxido de nitrógeno y monóxido de carbono.

Otro problema ambiental que se asocia a la actividad productiva 8511 según el código

CIIU, son los residuos hospitalarios, puestos que anteriormente la incineración de los residuos

los hacían los mismos hospitales, ahora es con un proveedor de servicios de disposición final

RESPEL, a pesar que se realiza la gestión de los residuos considerados peligrosísimos y tóxicos

para el medio ambiente, muchos hospitales pasan por alto la gestión de los mismo y los

disponen de manera inadecuada dejando residuos de esta clase en zonas verdes cercanas a el
hospital o en casos se depositan en canecas de basura donde muy seguro que el carro recolector

las recogerán y las dispondrá en una relleno sanitario de uso domestico.

 El hospital cuenta con sistema integrado de gestión , pero no contempla la parte

ambiental como punto crucial en el SIG, según el marco de referencia de la norma

técnica ISO 14001.

Diagrama de procesos

El hospital cuenta con 16 segmentos de procesos

 Direccionamiento Institucional

 Planeación y Gestión de Calidad

 Gestión Comercia y de Cartera

 Prestación de servicios de Internación Médica

  Prestación de servicios de Urgencias

 Prestación de servicios Quirúrgicos

 Prestación de servicios ambulatorios y de Apoyo a la Atención

 Docencia Investigación e innovación

 Servicios Farmacéuticos

 Epidemiología, Infecciones y Estadística

 Atención del Usuario

 Gestión Administrativa

 Gestión Financiera

 Gestión Jurídica

 Control Interno

 Control Interno Disciplinario

LISTA DE CHEQUEO SEGÚN NORMA ISO 14001:2015

Requisitos Numerales Preguntas Cumple Observaciones

Si No
4.contexto de 4.1 comprensión 1. ¿La empresa x  
la de la cuenta un sistema de La empresa tiene
organización organización y gestión ambiental? claro y en cuenta
de su contexto 2. ¿La empresa x   los problemas que
comprende el alto puede afectar el
nivel de los SGA.
problemas internos
x y externos que
pueden afectar,
positiva o
negativamente el
Sistema de Gestión
Ambiental (SGA)?
4.2 comprensión 1. ¿La x   La empresa
de las organización cumple con el
necesidades y determina numeral 4.2
expectativas de adecuadamente las
las partes partes interesadas y
interesadas sus requisitos
relevantes para su
SGA?
2. ¿Cuáles de x  
estos requisitos se
consideran
obligaciones de
cumplimiento de la
organización?
4.3 1. ¿La organización x   La empresa si
determinación determina los límites cumple con n
del alcance del y la aplicabilidad del alcance de
sistema de SGA para establecer acuerdo al SGA y
gestión su alcance? es documentada y
ambiental 2. ¿La organización x   publica
ha puesto su alcance
a disposición de
todas las partes
interesadas como
información
documentada y
publica?
4.4 sistema de 1. ¿Ha x   Se presenta una
gestión implementado la conformidad al
ambiental organización un numeral 4.4 al
SGA, incluidos SGA al cumplir
todos los procesos con todos los
requeridos, de requisitos de la
acuerdo con los ISO 14001
requisitos de ISO
 14001?
2. ¿La organización x  
ha considerado el
conocimiento que
obtuvo de su
contexto y los
requisitos de las
partes interesadas?
5. liderazgo 5.1 liderazgo y 1. ¿La alta dirección x   Aunque la alta
compromiso participa en el dirección participa
desarrollo del SGA? en el desarrollo del
2. ¿La alta x   SGA, no se
dirección garantiza presenta una
la disponibilidad de correcta gestión
los recursos de comunicación
necesarios para el presentando una
SGA? no conformidad
3. ¿La alta x   menor
dirección comunica
la importancia de
una gestión
ambiental efectiva y
de cumplir con los
requisitos de SGA
en toda la empresa?
5.2 política 1. ¿La empresa x   La empresa
ambiental posee un sistema de cuenta con un
Gestión Ambiental y sistema de gestión
políticas ambiental.el
ambientales? numeral 5.2 La
política ambiental
debe mantenerse
como información
documentada, ser
comunicada dentro
de la empresa y
estar en disposición
de las partes
interesadas.

2 Posee la empresa x   La empresa cuenta

un sistema de con sistema de
higiene y seguridad higiene y seguridad
laboral actualizado y laboral actualizado
escrito? teniendo en cuenta
la pandemia.
 3. ¿El personal de x   los funcionarios
la empresa quien conoce la
comprende y existencia de la
trabaja para dar política ambiental
cumplimiento a la le dan el
política ambiental cumplimiento
establecida por el
Hospital San
francisco ?
4. ¿Existe una x   La empresa
metodología para cumple con la
revisión de la política mdetologia de la
ambiental de la politica ambiental
empresa y se revisa?
5.3 roles, 1. ¿Garantiza la x   Cumple con lo
responsabilid alta dirección que establecido
ades y las funciones y
autoridades en sus
la organización responsabilidades y
autoridades se
comuniquen dentro
de la organización
para garantizar un
SGA?
2. ¿El SGA cumple x  
con los requisitos de
la norma ISO14001:
2015?
3. ¿El rendimiento x  
del SGA, incluido el
desempeño
ambiental, se reporta
a la alta dirección?
6. 6.1.3 Requisitos 1. ¿La organización x   La empresa cuenta
planificación legales y otros sabe de los requisitos con una matriz de
requisitos legales ambientales? identificación de
2. ¿Se tienen x   requisitos legales.
identificados los
requisitos legales y
voluntarios en la
empresa?
3. ¿La organización x  
cumple con lo
establecido en los
requerimientos
legales ambientales?
 4. ¿Los funcionarios x  
están enterados de
los requerimientos
legales?
6.1.4 1. ¿La empresa hace x   La empresa
Planificación de planificación de cuentan con
acciones acciones frente a los planes y proyectos
posibles riesgos y referentes a los
oportunidades? riegos y
2. ¿Qué x   oportunidades de
instrumento la misma, también
utilizan para la tiene un modelo de
planificación de evolución de
dichas acciones y indicadores de
como miden su gestión.
efectividad?
6.2.1 Objetivos 1. ¿La empresa tiene x   Cuenta con
ambiental Objetivos, metas y programas de
programas gestión ambiental
propuestos?
2. ¿Los objetivos a x   La política de
nivel ambiental son gestión ambiental
claros y se es clara al igual
involucran con la que sus objetivos.
política ambiental?
3. ¿Los objetivos x   Se establece el
aportan a la cumplimiento
mejora del sistema legal y la mejora
de gestión continua del
ambiental? sistema.
4. ¿Los objetivos x   Efectivamente son
son medibles y se medibles y se
asocian a indicadores asocian para
ambientales? establecer
indicadores de
gestión.
5. ¿Se tiene un   x No se evidencia
cronograma cronograma
establecido para el
cumplimiento de los
objetivos?
6. ¿Se realiza un x   La empresa
seguimiento a los cuenta con un
objetivos seguimiento para
planteados? establecer el
cumplimiento de
 los objetivos.
6.2.2 1. ¿La x   La organización
Planificación de organización ha posee planes y
acciones para determinado la programas
lograr los planificación de referentes al
objetivos acciones referentes al SGA
ambientales SGA.?
2. ¿Se ha cumplido x  
con los objetivos de
los planes referentes
al SGA.?
3. ¿Se realiza la x  
evaluación del
cumplimiento de los
planes y programas
del SGA.?
7. Apoyo 7.1 recursos 1. ¿La organización x   Si pero deben
ha determinado y mejorar cada dia
proporcionado los mas el cuido de los
recursos necesarios recursos y más el
para el compromiso con el
establecimiento, SGA.
implementación,
mantenimiento y
mejora continua del
SGA?
2. ¿Hay x   Existe un
documentación de documento de
las funciones de responsabilidades
cada empleado en y funciones por
la empresa? cargo
3. ¿Hay diseño de x   Si cuenta con
organigrama en la organigrama
empresa? empresarial.
7.2 competencia 1. ¿El personal de la x   el personal tiene su
empresa es debido nivel
competente para la academico y
ejecución de sus experienca para
labores? sus funciones
establecidas.
2. ¿La empresa tiene x   La dirección de
un programa de cada departamento
formación y se encarga de
capacitación de retroalimentar al
personal en técnicas personal y
y métodos capacitar de
 ambientales? acuerdo a su
cronograma de
educación
continua.
3. ¿El personal x   si cumple con la
cuenta con la dotaciones de
completa dotación de proteccion
protección personal
personal2. ¿La
empresa tiene un
programa de
formación y
capacitación de
personal en técnicas
y métodos
ambientales?
4. ¿La empresa x   La empresa tiene
cuenta con un divulgado la ruta
esquema de de evacuación y
evacuación para un ruta de
caso de emergencia? emergencia
cumpliendo el
numeral 8.2
preparación y
respuesta de
emergencia
7.3 toma de 1. ¿Las personas   x Muchos de los
conciencia que realizan empleados no
trabajos bajo el saben cuáles son
control de la las políticas del
organización SGA, ni los
conocen la política objetivos .
ambiental de la
organización, algún
objetivo que sea
relevante para ellos,
cómo contribuyen a
la efectividad del
SGA y cuáles son
las implicaciones de
que no cumplan
con los requisitos del
SGA?
7.4.1 1. ¿Existe un x   La empresa
comunicació n- procedimiento cuenta con el
Generalidades documentado en el procedimiento, sin
 que se defina la embargo no se
metodología de tiene acceso a
comunicación la documentación
interna y externa?
2. ¿Existen registros x   hay registros de las
de las comunicaciones
comunicaciones pero el formato no
realizadas? estta actualizado
7.4.2 1. a) ¿Existe algún   x Se evidencia una
Comunicación proceso para no conformidad
internas comunicar la mayor
información evidenciando el
relacionada con incumplimiento del
EMS (incluidas las numeral 7.4.2
actualizaciones y los comunicación
cambios) a todas las interna la cual
funciones y los debe ser soportada
distintos niveles de la documentalmente
organización? b)
¿Las personas que
realizan trabajo bajo
el control de la
organización pueden
contribuir al SGA y
su mejora continua?
7.4.3 1. ¿Ha establecido x   Si presenta
Comunicación la organización un información
externa proceso para externa del SGA.
comunicar
externamente
información
relevante para el
SGA?
7.5.1 1. ¿El SGA de la x   La empresa está
información organización incluye en proceso con el
documentada toda la información documento escrito
Generalidades documentada debido a que
requerida por la realizara
norma ISO 14001: actualización de
2015, y la la NTC ISO 14001
información versión 2015
determinada por la
propia organización
según sea necesario
para la efectividad
del SGA?
 2. ¿La empresa x  
cuenta con la
descripción del
documento de
sistema de gestión?
7.5.2 Creación y 1. ¿La empresa x   La empresa
actualización cuenta con una cumple con lo
herramienta para requerido, esto se
determinar y encarga la
panificar la acciones dirección de
referentes a la calidad y
creación y ambiental.
actualización de
los planes,
programas y
proyectos referentes
al SGA.
7.5.3 Control de 1. ¿La empresa x   La empresa
la información cuenta con la cumple con el
documentada descripción del documento escrito
documento de de la NTC ISO
sistema de gestión? 14001 versión 2015
2. ¿Se controla la x   y Cuenta con el
información procedimiento de
documentada control de
mencionada documentos
anteriormente?
3.¿Existe una x  
metodología
documentada
adecuada para el
control de
documentos?
4. ¿Los documentos x  
cumplen con la
metodología
adecuada para la
aprobación de estos
generados por la
empresa?
5. ¿Existe x  
metodología para
la identificación de
cambios de los
documentos
generados por la
 empresa?
8. Operación 8.1 planificación 1.¿La empresa x   La organización
y control cuenta con un cumple con el ítem
operacional modelo de en mención.
planificación,
control y evaluación
de los aspectos
operacionales que
influye directamente
con el SGA?
2. ¿La organización x  
evalúa la efectividad
del modelo control y
evaluación de los
aspectos
operacionales que
influye directamente
con el SGA?
3. ¿Qué medidas x  
se toman frente a
los riegos y
oportunidades
operacionales que
influye con el SGA?
4. ¿Existe x  
documentación de
los procedimientos
específicos a nivel
ambiental?
5. ¿Los x  
procedimientos
documentados e
implementados
cumplen con la
normatividad
vigente?
8.2 preparación 1. ¿La organización x   la empresa cuenta
y respuesta ha establecido, con la debida
ante implementado y documentación
emergencias mantenido algún referente al ítem
proceso que en mención, no
especifique cómo obstante a ello se
responderá ante observa que se
posibles situaciones debe implementar
de emergencia más
ambiental y posibles capacitaciones a
 accidentes? menudo debido a
2. ¿Hay medidas de x   que su ubicación
mitigación o geográfica, es
preventivas altamente
planeadas para vulnerable a
preparar a la catastros naturales.
organización contra
los impactos
ambientales
causados por
situaciones de
emergencia? b)
¿Responde la
organización a
situaciones reales
de emergencia y
accidente.
3. ¿La organización x  
proporciona
capacitación e
información
relevante para su
preparación y
respuesta ante
emergencias a las
personas que
trabajan bajo su
control y otras
partes interesadas
relevantes?
4.¿Existe x   La empresa
documentación de cuenta con
las situaciones de documentación
riesgo y respuesta a ante emergencias.
emergencias?
5. ¿Existe una x   la empresa cuenta
metodología de con una
revisión periódica de metodolodia de
los procedimientos respuesta en caso
de respuesta en caso de emergencia y
de emergencia? se realizan
simulacros
9. Evaluación 9.1.1 1. ¿La organización   x La organización,
del Generalidades está monitoreando, pese que realiza
desempeño midiendo, auditoria internas,
analizando y no es suficiente
evaluando su a la hora de revisar
desempeño su desempeño ya
ambiental? a) ¿Ha que en muchos
determinado la aspectos
organización qué relevantes del
monitorear y medir? SGA, no se le
b) Para asegurar realiza el debido
resultados válidos; monitoreo y
¿La organización ha evaluación lo cual
determinado los hace que debilite
métodos para su el sistema
monitoreo, medición, ocasionando
análisis y evaluación, hallazgos
según corresponda? negativos en
c) ¿Existe algún materia ambiental
criterio determinado el cual se hace una
por la organización no conformidad al
contra el cual numeral 9.1.1
evaluará su
desempeño
ambiental, utilizando
indicadores
apropiados? d) ¿La
organización ha
determinado cuándo
se realizará el
monitoreo y la
medición?e) ¿Se
determina cuándo
la organización
debe analizar y
evaluar los
resultados del
monitoreo y la
medición?
2. ¿Asegura la x  
organización que los
equipos utilizados
para su monitoreo y
medición se calibran,
verifican y
mantienen según
corresponda?
¿La organización
evalúa su desempeño
ambiental y la
 efectividad del SGA?
3. ¿Conserva la   x
organización la
información
documentada
adecuada como
evidencia de los
resultados de
monitoreo,
medición, análisis y
evaluación?
4.¿Se está x  
comunicando la
información
relevante para el
desempeño
ambiental de la
organización tanto
interna como
externamente, según
lo determinado por
el proceso de
comunicación de la
organización y como
lo requieren sus
obligaciones de
cumplimiento?
9.1.2 evaluación 1. ¿Hay procesos x   La empresa
del planificados, cuenta con el
cumplimiento implementados y procedimiento.
mantenidos por la
organización para
evaluar el
cumplimiento de
sus obligaciones de
cumplimiento? a)
¿La frecuencia de
la evaluación de
cumplimiento es
determinada por
la organización? b)
¿La organización
evalúa el
cumplimiento y
toma medidas si es
necesario? c) ¿La
 organización
mantiene el
conocimiento y la
comprensión del
estado de
cumplimiento? ¿Se
conserva la
evidencia de los
resultados de la
evaluación de
cumplimiento como
información
documentada por la
organización?
9.2.1 auditoria ¿La organización x   Se realiza según
interna- realiza auditorías la noma 2
generalidades internas a auditorías internas
intervalos al año.
planificados para
proporcionar
información sobre
si el SGA? a)
¿Cumple con los
requisitos propios de
la organización para
su SGA y los
requisitos de ISO
14001: 2015? b) ¿Se
implementa y
mantiene
efectivamente?
9.2.2 programa 1.¿La organización x   La auditoría
de auditoría ha planeado, cuenta con una
interna establecido, planificación,
implementado y cumple con el
mantenido procedimiento
programas de requerido, y
auditoría para existen registro de
incluir la las evaluaciones de
frecuencia, los los requisitos
métodos, las legales
responsabilidades,
losrequisitos de
planificación y la
presentación de
informes de las
 auditorías? ¿El
programa de
auditoría interna de
la organización tiene
en cuenta la
importancia
ambiental de los
procesos en cuestión,
los cambios que
afectan a la
organización y los
resultados de
auditorías
anteriores? a) ¿Se
definen los criterios
y el alcance de la
auditoría para cada
auditoría? b) ¿Se
aseguran la
objetividad y la
imparcialidad del
proceso de auditoría
durante la selección
de los auditores y
la realización de
auditorías? c) ¿Se
reportan los
resultados de las
auditorías a la
gerencia relevante?
¿Los resultados de la
auditoría y otra
evidencia de la
implementación del
programa de
auditoría se
conservan como
información
documentada por la
organización?
9.3 revisión por 1. ¿La alta dirección X   La empresa
la dirección o ha revisado el SGA cuenta con los
gerencia de la organización, a registros y
intervalos compara los
planificados, para respectivos
garantizar su resultados para
idoneidad, realizar mejoras y
adecuación y cuenta con los
eficacia continuas? registros
a) ¿Se considera el actualizados,
estado de las realiza los
acciones de respectivos
revisiones de informes de mejora
gestión anteriores y en el informe
durante la revisión se plasman las
de gestión? acciones necesarias
b) ¿La revisión para realizar las
de la respectivas
administración mejoras al sistema
considera los de gestión
cambios en: ambiental.
- problemas
externos e internos
que son relevantes
para el EMS?-
¿Obligaciones de
cumplimiento y
otras expectativas
de las partes
interesadas? ¿Sus
aspectos
ambientales
significativos?-
¿Riesgos y
oportunidades? c)
¿La dirección
desarrolla la revisión
del sistema de
gestión ambiental?
d) ¿La dirección
realiza informe de
las oportunidades
de mejora del
sistema de gestión
ambiental?
e) ¿En el informe
generado por
dirección, se
plasman las
acciones y recursos
necesarios para
implementar
 acciones de mejora
en el sistema de
gestión ambiental?
¿La organización
ha identificado las
oportunidades de
mejora y ha tomado
las medidas
necesarias que
permitirán a la
organización lograr
el resultado esperado
de su SGA?
10. Mejora 10.1 tomado las medidas X   La empresa
generalidades necesarias que cuenta con el
permitirán a la procedimiento y se
organización lograr desarrolla
el resultado esperado periódicamente.
de su SGA?
10.2 no 1. ¿Reacciona la X   La empresa
conformidad y organización ante cuenta con el
acción cualquier no procedimiento y
correctiva conformidad con los debidos
ocurrida y, según registros
corresponda?
2, ¿Existe un X  
procedimiento
documentado para el
tratamiento de las no
conformidades y
para emprender
acciones correctivas?
3. ¿La organización X  
hace cambios al
sistema de gestión
ambiental, si es
necesario? ¿Las
acciones correctivas
son apropiadas para
la importancia de los
efectos de las no
conformidades
encontradas,
incluidos los
impactos
ambientales?
 4. ¿Se han realizado X  
análisis de causas de
las no
conformidades?
5. ¿Hay registros de X  
seguimiento y
medición de
indicadores?
10.3 mejora 1. ¿La organización X   La empresa
continua mejora cuenta con las no
continuamente la conformidades y
idoneidad, la acciones
adecuación y la preventivas
eficacia del SGA
para mejorar el
desempeño
ambiental de
acuerdo a las no
conformidades y
acciones
preventivas?

Diagrama de Análisis de Ciclo de Vida

 ESTAD ORIG Criterios de
O DE EN evaluación
OPERA DEL
CIÓN ASPE
CTO

impactoEvaluación de la Actividad y su

Partes interesadas
Calificación Total
Requisito Legal

Significativo
 
 
ACTIVIDAD
DEL
PROCEDIMI DESCRIPCIÓ ASPECTO IMPACTO
AREA ENTO, N AMBIENTAL AMBIENTAL
Anormal

PRODUCTO
Normal

solicitudesRecepción de quejas, sugerencias,

O SERVICIO
actividad externa influenciable
actividad propia

Frecuencia
Se cumple

Severidad
Existe

Agotamiento
Consumo
A   x x   de recurso

12
12
1
1
4
5
1
de agua
hidrico
Elaboració
D Facturacio
n de
  x x  
Consumo
Agotamiento
de recursos
10

10

30
30
documenta
5
4

de energia
M n, compra,
nomina,
ción
contable y
naturales

financiera
I administrat
iva. Consumo
Agotamiento
de recursos
  x x  
10

10

26
26

N
1
4

de Papel naturales
forestales
 Consumo
de
elementos
de oficina Agotamiento
  x x  

10

17
17
1
1
4

1
(esferos, de recursos
ganchos,
cosedoras,
folder, etc)
Generacio
n de
Contaminaci
residuos
  x x   ón del

10

23
23
5
2
5
1
de manejo
recurso suelo
especial
(RAEE)

Generacio
n de
residuos
Contaminaci
de manejo
  x x   ón del

10

23
23
5
2
5
1
especial
recurso suelo
(Luminaria
s y
bombillas)

IS Contaminaci
Generació
T   x x
n
  residuos
de
ón del
recurso suelo 10

25
25
5
4
5
1
Sobrepresión
R convensio
nales
del relleno
sanitario
A Generació
T   x x  
n
residuos
de
Contaminaci
ón del
10

22
22
5
1
5
1

I no
aprovecha
recurso suelo
bles
V Generació
n de
O   x x
emisiones
  atmosféric
Contaminaci
ón al recurso
10
10

23
23
1
1
1

as por aire
fuentes
fijas
  x x   Generació Contaminaci
10
10

23
23
1
1
1
 n de
residuos
de manejo ón del
especial recurso suelo
(escombro
s)
Agotamiento
Consumo
  x x   de recurso

10

17
17
1
1
4

1
de agua
hidrico

Agotamiento
Consumo
  x x   de recursos

10

25
25
5
4
5
1
de energia
naturales
Z Consumo
de
O elementos
de
N   x x   limpieza
Agotamiento

10
10

30
30
4
5
1
de recursos .
(detergente
A s, jabones,
papel
sanitario)
S Contaminaci
C Baños y Areas
Generació
n de
ón del
recurso suelo
  x x   residuos
10

25
25
cafeterias comunes
O 5
4
5
1
Sobrepresión
convensio
del relleno
nales
sanitario
M Vertimient
U os
domésticos
Contaminaci
N   x x  
con
ón del
10

10

30
30
5
4

descargas
recurso agua
en el
E alcantarilla
do
S Generació
n de
Contaminaci
residuos
  x x   ón del
10

22
22
5
1
5
1

no
recurso suelo
aprovecha
bles
Generació Contaminaci
  x x  
10
10

23
23
1
1
1

n de ón al recurso
 emisiones
atmosféric
as por aire
fuentes
fijas
Generació
n de
residuos Contaminaci
  x x   de manejo ón del

10
10

23
23
1
1
1
especial recurso suelo
(escombro
s)
Realizació Energía
U n de eléctrica,   x x  
Consumo
Agotamiento
de recursos

10
10

10

35
35
4

1
procedimie Agua, de energia
naturales
R ntos y
atención al
Oxígeno,
Gasa,

G paciente Suero,
Medicamen
  x x  
Consumo
Agotamiento
de recursos

10

17
17
1
1
4

1
tos,
E Vendas,
Agujas,
de Papel naturales
forestales

N Hilos de
Sutura,
Consumo
C Tablillas,
Batas,
de
elementos
Guantes,
I Sábanas,   x x  
de oficina Agotamiento

12
12
1
1
4
5
1
(esferos, de recursos
Gorros,
A Algodón,
Jeringas,
ganchos,
cosedoras,
folder, etc)
S Bajalengua
s, Alcohol
10
5
1
5
1
22
Etílico,
  x x   Consumo Generacion 22
de materia de residuos
Tapabocas
prima para Biosanitarios,
procedimie Cortopunzant
ntos es,
Anatomopato
lógic
os,
Vertimientos.
 Generacio
n de
residuos
Contaminaci
de manejo
  x x   ón del

10

23
23
5
2
5
1
especial
recurso suelo
(Luminaria
s y
bombillas)

Contaminaci
Generacón
ón del
de
recurso suelo
  x x   residuos

10

25
25
5
4
5
1
Sobrepresión
convensio
del relleno
nales
sanitario

Agotamiento
Consumo
  x x   de recursos

10

10

29
29
5
3

1
de energia
R Consumo
naturales

A de
elementos
Energía
DI eléctrica,   x x  
de oficina Agotamiento

10

17
17
1
1
4

1
Realizació Chaleco en (esferos, de recursos
O n del plomo, ganchos,
cosedoras,
estudio Cd's, Batas,
L radiológico Guantes, folder, etc)
Papelería,
O Esferos
Generacio Generación
G   x x
n
  residuos
de de Residuos
reciclables,
10
10

29
29
3
5
1

ÍA de manejo
especial
RAEEs,
Ordinario

C Material de
vacunación
Energía
eléctrica,   x x  
Consumo
Agotamiento
de recursos
10

10

30
30
5
4

de energia
O al Agua, naturales
N
Agotamiento
S   x x  
Consumo
de recurso

10

10

27
27
2
4

1
de agua
U hidrico
Material
L de
T vacunación
, Agujas, Agotamiento
A Algodón,
  x x  
Consumo de recursos

10

17
17
1
1
4

1
Jeringas, de papel naturales
E paciente. Guantes,
Batas
forestales

X Alcohol
Etílico,
T Tapabocas,
Papelería, Consumo Genración de
E Esferos. de materia Residuos
prima para Ordinarios,
R   x x  

10
10

25
25
3
1
1
cada Biosanitarios,
espacialida químicos y
N d vertimientos
A
Agotamiento
Consumo
  x x   de recursos

10

10

30
30
5
4

1
de energia
naturales
V
Agotamiento
A   x x  
Consumo
de recurso
10

10

30
30
5
4

1
de agua
C hidrico

U Detallado
de las
N Pulido piezas o
estructuras
Consumo
Agotamiento
de recursos
  x x   de
10

17
17

A
1
1
4

soldadas naturales
papeleria
forestales
CI
Ó Generación
Materia de
N   x x  
prima para Residuos
10
10

10

35
35
4

vacunació Ordinarios,
n farmacos,
Biosanitarios,
 Cortopunzant
es

S Agotamiento
Consumo de los
A   x x  

10
10

10

33
33
2

1
Energía de energia recursos
eléctrica, naturales
L Agua,
Guantes,
A Valoración
Gasa, Consumo
Agotamiento
de la   x x   de recurso
D

10

23
23
Solución

5
2
5
1
madre de agua
salina, hidrico
gestante,
E alistamient
Gorro,
Tapabocas,
o al
P parto y
Batas, Genración de
Sábanas, Residuos
A recepción
del recién
Toallas, Materia
Ordinarios,
Algodón, prima para
R nacido
Agujas,   x x  
atencion
Biosanitarios,
Anatomopato

10

19
19
5
2
1
1
Jeringas de madres
T Papelería, gestantes y
lógic
os,
partos
O Esferos. Cortopunzant
es
S
Energía Agotamiento
eléctrica, Consumo
  x x   de recurso

10

15
15
1
1
2

1
CI Agua,
Citofijador,
de agua
hidrico

T Guantes,
Algodón,
O Toma de Gasa, Consumo
Agotamiento
  x x   de recursos
10
10

10

33
33
muestra Solución
L
2

de energia
a la salina, naturales

O paciente. Escobillone
s, Gorro,
GÍ Tapabocas,
Batas,
materia
prima para
Generación
de Residuos
A Sábanas,   x x   el
10

25
25
5
4
5
1

Papelería, Ordinarios,
procedimie
Esferos. Biosanitarios
ntos
 Agotamiento
Consumo de recursos
  x x  

10

17
17
1
1
4

1
de pape naturales
forestales

Vertimient
os no
domésticos Contaminaci
  x x   con ón del

10

10

28
28
5
2

1
descarga al recurso agua
alcantarilla
do

O Agotamiento
Consumo
P   x x   de recurso

10

10

27
27
4

2
1
de agua
hidrico

T Energía

O de Guantes,
Protocolo eléctrica,
Consumo
Agotamiento
atención: Aplicadore   x x   de recursos
M biomicrosc

10

23
23
5
5

2
1
s, Alcohol de energia
naturales
opía, Etílico,
E geratometrí
a,
Fluroesceín
a, Jeringas,

T oftalmolog
ía.
Suero,
Papelería,
Esferos Agotamiento
R   x x
Consumo
  de
de recursos
10

17
17
1
1
4

naturales
I papeleria
forestales

A
Registro, Energía
H ubicación y eléctrica, Agotamiento
Consumo
OS atención al Agua,   x x   de recurso
10

26
26
8
5
2
1

de agua
paciente Oxígeno, hidrico
PI para su Gasa,
 Suero,
Medicamen
Agotamiento
tos, Cosumo
T   x x   de recursos

10

23
23
6
5
1
1
Vendas, de energia
naturales
Agujas,
A Hilos de
LI Sutura,
Tablillas,
Z recuperaci Batas,
ón Guantes,
A Sábanas,
Isumos
Generación
nesesarios
CI Gorros,
  x x   para
de Residuos

10

26
26
6
5
4
1
Algodón, Ordinarios,
O Jeringas,
hospitaliza
ción
Biosanitarios
Bajalengua
N s, Alcohol
Etílico,
Tapabocas.

O Consumo
Agotamiento

D   x x   de recurso

17
17
5
3
5
3
1
Energía de agua
eléctrica, hidrico

O Agua,
Batas,
Guantes,
N Instrument
al   x x  
Consumo
Agotamiento
de recursos 10

24
24
6
5
2
1
T Realizació odontológi
n de co,
de energia
naturales

O prodedimie Anestesia,
ntos Agujas,
odontológi Algodones, Generación
L cos Material de
obturación, Insumos
de
Residuos
O Gasa,
Reactivos
necesarios Ordinarios,
para Químicos,

G reveladores   x x   procedimie Biosanitarios,

21
21
8
5
5
2
1

, ntos Cortopunzant
Papelería, odontologi es,
I Esferos. cos Anatomopato
lógic
A os
 Agotamiento
Consumo
  x x   de recursos

10

10

30
30
5
4

1
de energia
naturales

M Generació
n de

A
Contaminaci
residuos
  x x   ón del

10
10

26
26
4
1
1
peligrosos
recurso suelo
(aceites

N usados)

T Generacio
n
residuos
de
Coontaminac

E
  x x   ión del

10

19
19
5
2
1
1
de manejo
recurso suelo
especial
(RAEE)

N Protocolo
de
atención:
Realizacion
de
mantenimie Generacio

I biomicrosc
opía,
geratometrí
nto
correctivo
o   x x  
n
residuos
de manejo
de
Contaminaci
ón del

10

19
19
M
5
2
1
1
a, preventivo especial
recurso suelo
oftalmolog de los (Luminaria
ía. equpos s y

I bombillas)
Generació
n de Contaminaci

E   x x  
residuos
peligrosos
ón del
recurso suelo
10

23
23
5
2
5
1

(estopas, Contaminaci

N trapos
impregnad
os)
ón del
recurso agua

T Generacón
Contaminaci

O
ón del
de
recurso suelo
  x x   residuos
10

25
25
5
4
5
1

Sobrepresión
convensio
del relleno
nales
sanitario
 Generació
n de
Contaminaci
residuos
  x x   ón del

10

22
22
5
1
5
1
no
recurso suelo
aprovecha
bles

Generació
n de
emisiones Contaminaci
  x x   atmosféric ón al recurso

10
10

23
23
1
1
1
as por aire
fuentes
fijas
Generació
n de
residuos Contaminaci
  x x   de manejo ón del

10
10

23
23
1
1
1
especial recurso suelo
(escombro
s)
Bibliografía
salud, M. d. (s.f.). LISTADO OFICIAL DE INSUMOS. Obtenido de

http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/listados/listado_oficial_insumos_medicos_quirurgicos.p

df

salud, S. d. (s.f.). Situacion ambiental en el sector de salud . Obtenido de

http://www.ambientebogota.gov.co/documents/24732/3988006/capitulo+2.+Situaci

%C3%B3n+Ambiental+en+el+sector+salud.pdf