Diseño de Proyectos

Fase 4
Factibilidad del proyecto

Estudiantes:
Alexandra Paola Rivera Zuluaga
1053791795
Henry Andrés Fraile Gonzales
1090455355
Luis Felipe Maturana Vergara
1087986207

Tutor:
Henry Hincapié López

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

Pereira
Diciembre 2.020
 INTRODUCCIÓN

Este trabajo es realizado con el fin de analizar y estudiar los resultados obtenidos
para observar la viabilidad de un proyecto de inversión, simulando cada etapa en
un programa llamado Company Game – FitnessGym, el cual nos permitió registrar
elementos relevantes como tasa de ocupación, cuotas mensuales, precios de
matrículas, servicios, registra la financiación del proyecto, proyectar un diagnóstico
y por último la factibilidad para determinar si se ejecuta o no del proyecto.
 OBJETIVOS

- Analizar los resultados obtenidos para observar la viabilidad del proyecto

de inversión

- Simular cada etapa en el programa Company Game – FitnessGym

- Registrar los elementos que componen cada uno de los ítems del simulador

- Proyectar un diagnóstico para determinar la factibilidad del proyecto, así

indicar si se ejecuta o no.
 DESARROLLO

1. Verifica el enlace de Ingresos dentro del simulador, para lo cual antes de

registrar información sobre la herramienta, el grupo justifica la información a través
del foro del trabajo colaborativo en donde se analice la siguiente información:
Inicialmente Se ajusta ratio a 1.2 para tener una mayor capacidad de socios con
una comodidad adecuada por metro cuadrado.

1.1. Registran la tasa de ocupación para los tres primeros años.

Teniendo en cuenta que la superficie es de 5400 m2 y que se tiene una ratio
de 1,2 de ocupación la capacidad máxima de socios es de 4500.

La tasa de ocupación estimada para sería (basados en nuestra capacidad máxima

que es de 4.500 socios) es:
Año 1 60% 2475 socios
Año 2 75% 3150 socios
Año 3 90% 3825 socios
1.2. Analizan y estiman la demanda por segmentos.
1.3. Registran las cuotas mensuales que aplicaría el proyecto por cada segmento.
Para el segmento Deportista y Recuperación los cuales no es tan importante el
precio y para el cual se enfocaría nuestro centro tendrían la cuota más alta con un
incremento gradual anual de 5 euros. Y para los demás segmentos tendrían una
cuota estándar (similar a al promedio de los competidores) con aumentos de 5
euros anuales.
1.4. Registran el precio de la matrícula para los tres primeros años que recibiría el
proyecto.
Precio medio matrícula
El precio de matrícula para el 1 año sería más bajo que el de la competencia (que
es de 70) subiendo gradualmente 5 euros por cada año.
Año 1  65 Euros
Año 2  70 Euros
Año 3  75 Euros

Porcentaje socios con matricula

Se espera un porcentaje gradual de socios iniciando con un 45% y al segundo año
un aumento considerable en la cantidad de socios nuevos.
Año 1  50%
Año 2  60%
Año 3  75%

1.5. Registran precios de servicios adicionales.

Se analizan precios competitivos:
Porcentaje Socios con Taquilla  90%
Precio medio taquilla  12 Euros

Estimación Clientes Toalla  45%

Precio medio Toalla  8 Euros
Teniendo en cuenta los datos introducidos en el software los siguientes serán
los ingresos por los tres años en cada uno de los distintos conceptos
estudiados:
 2. Verifican el enlace de Resultados dentro del simulador, para lo cual
antes de registrar información sobre esta herramienta el grupo justifica la
información a través del foro del trabajo colaborativo en donde se analice
la siguiente información:

2.1. Planifica y registra la financiación que recibiría el proyecto para su operación.

Se analizan los siguientes costos y gastos durante los tres primeros años del
proyecto
 Se analizan las inversiones que se deben realizar:

Analizando las inversiones vemos que el capital de la sociedad más adecuado

sería el siguiente:
El préstamo a largo plazo que tendremos que hacer quedara de la siguiente forma:

Analizamos los gastos financieros:

3. Verifican el enlace de Evaluación dentro del simulador, para lo cual antes
de registrar información sobre esta herramienta el grupo justifica la
información a través del foro del trabajo colaborativo en donde se analice la
siguiente información:

3.1. Elaboran el cuadro dentro del simulador frente al - DAFO – DIAGNÓSTICO.

Elaboran el cuadro dentro del simulador frente al - DAFO – DIAGNÓSTICO
PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES
 Ubicación del centro (Distrito 4)  Expansión locativa limitada.
 Precios competitivos  Gastos de operación.
 Capacidad por metro cuadrado.  Escasez de personal Vs
 Trato con el cliente Cantidad de clientes.

OPORTUNIDADES
 Clientes de segmento Ejecutivo
y Senior.
 Ampliación de actividades del
centro.
 Habilidades organizativas.
AMENAZAS
 Competidores con alta
demanda.
 Competencia desleal.
 Gastos formativos del personal
 Mala administración

3.2. Líneas de actuación; Define, al menos 3 aspectos o líneas de actuación en

cada apartado que definen su centro deportivo frente a los elementos que
establece los elementos como es (producto/servicio, Ocupación/ingresos,
Gastos/costos, Resultados y financiación)
Producto/ servicio
(Tipo de centro deportivo, local,
clientes objetivo, Posicionamiento de
marca)
 Realizar estrategias de acogida
de clientes en centros
comerciales, parques
principales y empresas.
 Realizar alianzas con marcas
deportivas y con la alcaldía de
la ciudad.
 Campañas los fines de semana
en distritos diferentes al local.
 Centro deportivo enfocado en
una buena atención para todos
los segmentos.
 Alta capacidad de socios.
 Posicionamiento de marca
debido al buen servicio a las
excelentes instalaciones.
Gastos/ Costes
(Políticas de gastos y costes)
 Realizar balances de ingresos y
gastos mensuales, trimestrales,
semestrales y anuales.
 Tener un proceso de
autorización normativo para
gastos e inversiones.
 Gastos priorizados al segmento
más demandante.
 Reducción de costos por buen
Ocupación/ ingresos
(Tipo de ocupación, selección de
actividades, estrategias para ingresos)
 Realizar cronograma de
actividades planificado
dependiendo de las
necesidades de los clientes.
 Estrategias para atraer al cliente
con promociones.
 Costo de matrícula
competitivas.
 Renovaciones con descuento
para seguir con el cliente.
Resultados y financiación
(Objetivos de beneficios, estructura de
la financiación)
 Análisis de métodos de
inversión.
 Financiación bancaria
estratégica buscando las
mejores propuestas disponibles.
 Proyectar a corto y mediano
plazo expansión de servicios y
expansión locativa del centro
 manejo de máquinas por parte deportivo.
del cliente.  En caso de necesitar dinero de
 Sueldo a los trabajadores inversión buscar entre los
enfocados a metas. socios.

4. Factibilidad: Teniendo en cuenta los resultados del proyecto mostrado en el

simulador, definen entre el grupo la factibilidad en la ejecución o no del proyecto,
analizando e identificando los errores en la toma de decisiones y registro de
información en el simulador que impidieron que el proyecto no fuera factible.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el simulador podemos definir la
factibilidad positiva para el proyecto por lo siguiente:
Según los resultados obtenidos en la estimación de cuenta de resultados
(planificación) para el gimnasio TotalFit podemos ver que desde el primer año esta
dando un margen bruto de 1.610.619 con un beneficio bruto de 472.391; el
segundo año nos da un margen bruto de 2.317.238 con un beneficio bruto de
1.030.530 y el tercer año nos da un margen bruto de 3.299.274 con un beneficio
bruto de 1.984.835  lo cual genera una expectativa positiva para empezar a
arrancar con el proyecto.
podemos concluir que es viable para su ejecución, ya que es sostenible por su
capacidad de mantenerse, es rentable por su capacidad de satisfacer las
expectativas de los socios, económicamente se observa que anualmente sus
ingresos aumentan y el beneficio bruto puede llegar a un 53% en tres años, la
rentabilidad financiera puede llegar a un 17%, un beneficio neto de 1.063.734 en
este mismo lapso de tiempo, el ratio de rentabilidad de 3,5% nos genera
información importante porque nos indica que podemos seguir con el negocio y
también en cuanto a marketing se tienen estrategias claras para aumentar los
ingresos y disminuir los porcentajes de gastos.

Participaciones en el Foro:
Las decisiones y demás análisis lo realizamos en el grupo de WhatsApp creado.
 CONCLUSIONES

- Se analizaron los resultados obtenidos para observar la viabilidad del

proyecto de inversión

- Se simuló cada etapa en el programa Company Game – FitnessGym

- Se registraron los elementos que componen cada uno de los ítems del
simulador

- Se proyectar un diagnóstico para determinar la factibilidad del proyecto, así

indicar si se ejecuta o no.
 BIBLIOGRAFÍA

Prieto, H. J. E. (2009). Formulación del proyecto. Proyectos: enfoque gerencial

(3a. ed.) (pp. 75-150). Recuperado de https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/69099

Medina, H., & Rodríguez, A. (2008). Cómo evaluar un proyecto empresarial: una

visión práctica, Ediciones Díaz de Santos. (pp. 85-119). https://elibro-
net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/53183