Anexo15 Parte6 2 2

CAMBIOS REALIZ
Solicitud de
Fecha Item Elemento Flujograma
Cambio
Gestión por Áreas del Administración de

8 10/1/2013 1
Proyecto Obra

8 10/1/2013 2
Proyecto Obra

8 10/1/2013 3
Proyecto Obra
9 11/27/2013 1 Gestión por Áreas del Administración de

Proyecto Obra

9 11/27/2013 2
Proyecto Obra

9 11/27/2013 3
Proyecto Obra
9 11/27/2013 4 Gestión por Áreas del Administración de

Proyecto Obra
9 11/27/2013 5
Proyecto Obra
Gestión por Áreas del

10 12/6/2013 1 Oficina Técnica
Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto
10 12/6/2013 9 Anexos -

11 12/15/2013 1 Proyecto Almacén
Gestión por Áreas Administración de

12 1/21/2014 2 del Proyecto Contratos
13 1/27/2014 1
del Proyecto Contratos


13 1/27/2014 3


13 1/27/2014 5

13 1/27/2014 6


13 1/27/2014 8


13 1/27/2014 10

13 1/27/2014 12


13 1/27/2014 14


13 1/27/2014 16

13 1/27/2014 17


13 1/27/2014 19
Gestión por Áreas

14 1/31/2014 1 Planeamiento
del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

14 1/31/2014 3 del Proyecto Planeamiento

15 1/31/2014 1 Proyecto Oficina Técnica
Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto
Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto
Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto
Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto
15 1/31/2014 32 Anexos -
15 1/31/2014 33 Anexos -
15 1/31/2014 34 Anexos

16 4/15/2014 1 Gerencia
Proyecto

16 4/15/2014 2 Proyecto Gerencia
16 4/15/2014 3 Anexos -
16 4/15/2014 4 Anexos -
16 4/15/2014 CORRECCIONES EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN)
Reunión de Reunión de
16 4/15/2014 C1
Transferencia Transferencia
Gestión por Áreas del Procura de Recursos

16 4/15/2014 C2
Proyecto para el Arranque

16 4/15/2014 C3 SSOMA
Proyecto

16 4/15/2014 C4 SSOMA
Proyecto

16 4/15/2014 C5 SSOMA
Proyecto

16 4/15/2014 C6
Proyecto Contratos
16 4/15/2014 C7 Gestión por Áreas del Administración de

Proyecto Contratos

16 4/15/2014 C8
Proyecto Obra

16 4/15/2014 C9
Proyecto Obra

16 4/15/2014 C10 Proyecto Obra
16 4/15/2014 C11
Proyecto Obra

16 4/15/2014 C12 Producción
Proyecto
16 4/15/2014 C13 Gestión por Áreas del Producción

Proyecto

16 4/15/2014 C14 Producción
Proyecto

16 4/15/2014 C15 Proyecto Calidad

16 4/15/2014 C16 Calidad
Proyecto

16 4/15/2014 C17 Calidad
Proyecto

16 4/15/2014 C18 Planeamiento
Proyecto
16 4/15/2014 C19 Costos
Proyecto

16 4/15/2014 C20 Costos
Proyecto

16 4/15/2014 C21 Costos
Proyecto

16 4/15/2014 C22 Equipos
Proyecto

16 4/15/2014 C23 Equipos
Proyecto
Gestión por Áreas

17 7/3/2014 1 del Proyecto OT
Gestión por Áreas
17 7/3/2014 2 Adm. Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas

17 7/3/2014 3 Adm. Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas

17 7/3/2014 4 Adm. Obra
del Proyecto
17 7/3/2014 5 Gestión por Áreas Adm. Obra

del Proyecto
Gestión por Áreas

17 7/3/2014 6 Adm. Obra
del Proyecto
del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

17 7/3/2014 10 Adm. Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas
17 7/3/2014 11 del Proyecto Adm. Obra

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
del Proyecto
Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas
17 7/3/2014 22 Adm. Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas

17 7/3/2014 23 Adm. Obra
del Proyecto

del Proyecto
17 7/3/2014 25 ANEXOS -
Gestión por Áreas

18 7/23/2014 1 Almacén
del Proyecto
Gestión por Áreas

18 7/23/2014 1 del Proyecto OT
Gestión por Áreas
18 7/23/2014 1 del Proyecto Adm. de Obra
Gestión por Áreas

18 7/23/2014 2 del Proyecto Adm. De Contrato
18 7/23/2014 3 Gestión por Áreas Adm. De Contrato

del Proyecto

del Proyecto
18 7/23/2014
Gestión por Áreas Adm. De Contrato
del Proyecto
Gestión por Áreas

18 7/23/2014 5 Adm. De Contrato
del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas
del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

Gestión por Áreas
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas
Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas
del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas


del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas
del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

Gestión por Áreas
del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas
Gestión por Áreas

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

18 7/23/2014 64 ANEXOS -
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 1 del Proyecto CALIDAD
19 7/25/2014 2 Gestión por Áreas CALIDAD

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 9 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas

19 7/25/2014 12 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas

19 7/25/2014 13 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas
Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas

19 7/25/2014 17 CALIDAD
del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

19 7/25/2014 19 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

19 7/25/2014 22 Gestión por Áreas SSOMA

del Proyecto
Gestión por Áreas

19 7/25/2014 23 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 24 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

19 7/25/2014 25 del Proyecto SSOMA

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

19 7/25/2014 28 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

19 7/25/2014 30 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 31 SSOMA
del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

19 7/25/2014 34 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

19 7/25/2014 41 SSOMA
del Proyecto
19 7/25/2014 42 Gestión por Áreas Planeamiento

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas
del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas
del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas
del Proyecto
Gestión por Áreas


del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas
del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

19 7/25/2014 79 del Proyecto Productividad
19 7/25/2014 80 Gestión por Áreas Productividad

del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 81 Productividad
del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto

del Proyecto
Reunión de REUNIÓN DE
20 9/15/2014 1
Transferencia TRANSFERENCIA
20 9/15/2014 2 Transferencia TRANSFERENCIA
20 9/15/2014 3
20 9/15/2014 4
20 9/15/2014 5 Reunión de REUNIÓN DE

20 9/15/2014 6 Rreunión de Reunión de

Compromisos Compromisos
20 9/15/2014 7 Rreunión de Reunión de

Rreunión de Reunión de
20 9/15/2014 8
20 9/15/2014 9
20 9/15/2014 10
Arranque Interno ARRANQUE INTERNO
20 9/15/2014 11

20 9/15/2014 13 Arranque Interno ARRANQUE INTERNO
20 9/15/2014 14

Procura de Recursos PROCURA DE

20 9/15/2014 16 RECURSOS PARA EL
para el Arranque ARRANQUE
PROCURA DE
Procura de Recursos
20 9/15/2014 17 para el Arranque RECURSOS PARA EL
ARRANQUE
Procura de Recursos PROCURA DE
20 9/15/2014 18 RECURSOS PARA EL
para el Arranque ARRANQUE
PROCURA DE
Procura de Recursos
ARRANQUE
PROCURA DE
20 9/15/2014 20 Procura de Recursos RECURSOS PARA EL
para el Arranque
ARRANQUE
PROCURA DE
Procura de Recursos
ARRANQUE
Movilización de MOVILIZACIÓN DE
20 9/15/2014 22 Recursos para el RECURSOS PARA EL
Arranque ARRANQUE
Arranque ARRANQUE
Arranque ARRANQUE
Arranque ARRANQUE
Arranque ARRANQUE
20 9/15/2014 27 Gestión por Áreas GERENCIA DEL

del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL

20 9/15/2014 29


20 9/15/2014 31 del Proyecto PROYECTO


20 9/15/2014 34


20 9/15/2014 36



20 9/15/2014 39










20 9/15/2014 51


20 9/15/2014 54
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 55 SSOMA
del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

20 9/15/2014 58 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 59 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 60 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 66 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas ADM. DE

20 9/15/2014 69
del Proyecto CONTRATOS

20 9/15/2014 70 del Proyecto CONTRATOS
20 9/15/2014 71 Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 73


20 9/15/2014 75

20 9/15/2014 77







20 9/15/2014 85

20 9/15/2014 86

20 9/15/2014 87





20 9/15/2014 92
20 9/15/2014 93 Gestión por Áreas ADM. DE OBRA

del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 94 ADM. DE OBRA
del Proyecto

del Proyecto
del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 99 del Proyecto ADM. DE OBRA
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 100 ADM. DE OBRA
del Proyecto
Gestión por Áreas


del Proyecto
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 104 ADM. DE OBRA
del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas
Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 109 PRODUCCIÓN
del Proyecto
20 9/15/2014 110 Gestión por Áreas PRODUCCIÓN

del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 111 PRODUCCIÓN
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 112 PRODUCCIÓN
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 113 PRODUCCIÓN
del Proyecto
20 9/15/2014 114 Gestión por Áreas PRODUCCIÓN

del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 115 del Proyecto PRODUCCIÓN
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 116 del Proyecto PRODUCCIÓN
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 117 PRODUCCIÓN
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 118 PRODUCCIÓN
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 119 PRODUCCIÓN
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 120 del Proyecto OFICINA TÉCNICA
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 122 Gestión por Áreas OFICINA TÉCNICA

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 124 OFICINA TÉCNICA
del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

del Proyecto
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 129 CALIDAD
del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

20 9/15/2014 132 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 133 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas
20 9/15/2014 135 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas


del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 139 CALIDAD
del Proyecto

del Proyecto
del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 143 CALIDAD
del Proyecto

del Proyecto
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 146 PLANEAMIETO
del Proyecto
20 9/15/2014 147 Gestión por Áreas PLANEAMIETO

del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 148 del Proyecto PLANEAMIETO
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 149 PLANEAMIETO
del Proyecto

del Proyecto
del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 153 COSTOS
del Proyecto
20 9/15/2014 154 Gestión por Áreas COSTOS

del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 155 del Proyecto COSTOS
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 156 COSTOS
del Proyecto
Gestión por Áreas


del Proyecto
del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

20 9/15/2014 162 COSTOS
del Proyecto
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 164 PRODUCTIVIDAD
del Proyecto
20 9/15/2014 165 Gestión por Áreas PRODUCTIVIDAD

del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 166 del Proyecto PRODUCTIVIDAD
Gestión por Áreas

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 171 EQUIPOS
del Proyecto
20 9/15/2014 172 Gestión por Áreas EQUIPOS

del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 173 del Proyecto EQUIPOS
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 174 EQUIPOS
del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 178 ALMACÉN
del Proyecto
20 9/15/2014 179 Gestión por Áreas ALMACÉN

del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 180 del Proyecto ALMACÉN
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 181 ALMACÉN
del Proyecto
Gestión por Áreas

20 9/15/2014 182 ALMACÉN
del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

Gestión por Áreas
20 9/15/2014 185 ALMACÉN
del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

20 9/15/2014 189 ALMACÉN
del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
20 9/15/2014 192 Introducción --
20 9/15/2014 193 ANEXOS --
20 9/15/2014 194 ANEXOS --
Gestión por Áreas Oficina

21 9/25/2014 1 del Proyecto Técnica
21 9/25/2014 2 Gestión por Áreas Oficina

del Proyecto Técnica

21 9/25/2014 3
21 9/25/2014 4



21 9/25/2014 7

21 9/25/2014 8

21 9/25/2014 9





Gestión por Áreas

21 9/25/2014 17 Gestión de Calidad
del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto

del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

23 3/17/2015 1 Adm. de Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas

23 3/17/2015 2 del Proyecto Adm. de Obra
23 3/17/2015 3 Anexos -
Gestión por Áreas

del Proyecto
24 5/18/2015 2
del Proyecto
Gestión por Áreas

24 5/18/2015 3
del Proyecto Adm. De Contrato
25 5/28/2015 1 Retroalimentación Retroalimentación
25 5/28/2015 2 Retroalimentación Retroalimentación

del Proyecto
26 8/20/2015 2 Movilización de -
recursos al proyecto
26 8/20/2015 3 Modelo Conceptual -
26 8/20/2015 4 Rreunión de -
Compromisos
Gestión por Áreas

27 9/8/2015 1 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

27 9/8/2015 2 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

27 9/8/2015 4 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

27 9/8/2015 6 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

Gestión por Áreas

27 9/8/2015 8
del Proyecto SSOMA

del Proyecto
Gestión por Áreas
27 9/8/2015 10
del Proyecto SSOMA
Gestión por Áreas

27 9/8/2015 11 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

27 9/8/2015 12
del Proyecto SSOMA

del Proyecto
Gestión por Áreas

27 9/8/2015 14 SSOMA
del Proyecto

del Proyecto
27 9/8/2015 16
Gestión por Áreas SSOMA
del Proyecto

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
27 9/8/2015 19 Procura de Recursos -

para el Arranque
27 9/8/2015 20
Gestión por Áreas Planeamiento
del Proyecto
28 9/24/2015 1
del Proyecto
28 9/24/2015 2
del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
28 9/24/2015 4
del Proyecto
29 10/6/2015 1
Gestión por Áreas

30 11/11/2015 1
del Proyecto Todos
30 11/11/2015 2
30 11/11/2015 3
del Proyecto Obra
Gestión por Áreas

30 11/11/2015 1 Calidad
del Proyecto
Gestión por Áreas

30 11/11/2015 2
del Proyecto Calidad
Gestión por Áreas

30 11/11/2015 3 Adm. de Contratos
del Proyecto
30 11/11/2015 4
Gestión por Áreas Adm. de Contratos
del Proyecto
31 11/11/2015 1
Gestión por Áreas Oficina Técnica
del Proyecto
Documentos de
31 11/11/2015 1 Modelo Conceptual Aplicación General
32 1/15/2016 1
Reunión de -
Transferencia
32 1/16/2016 2
del Proyecto Obra
Gestión por Áreas

33 4/20/2016 1
del Proyecto Oficina Técnica
Gestión por Áreas

33 4/20/2016 2
Gestión por Áreas

33 4/20/2016 3
Gestión por Áreas

33 4/20/2016 4
Reunión de
33 4/20/2016 5 -
Arranque Interno
RETROALIMENTACI
33 4/20/2016 6
ÓN -
Tiempo de Atención
33 4/20/2016 7 Modelo Conceptual de Requerimientos
33 4/20/2016 8 Modelo Conceptual Documentos de

Aplicación General
33 4/20/2016 9 Modelo Conceptual Documentos de

Aplicación General
Procura de Recursos
33 4/20/2016 10 -
para el Arranque
Gestión por Áreas

33 4/20/2016 11 TODAS
del Proyecto
33 4/20/2016 13
Gestión por Áreas ADMINISTRACIÓN DE
del Proyecto OBRA
34 4/29/2016 1
Gestión por Área GERENCIA DEL
34 4/29/2016 2
Gestión por Área PRODUCCIÓN
del Proyecto
34 4/29/2016 3
Gestión por Área GERENCIA DEL
Gestión por Área

34 4/29/2016 4 PRODUCCIÓN
del Proyecto
34 4/29/2016 5
Gestión por Área Todas
del Proyecto
Gestión por Área del

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto
34 4/29/2016 10 CALIDAD
Proyecto

34 4/29/2016 11 CALIDAD
Proyecto

34 4/29/2016 12 CALIDAD
Proyecto
34 4/29/2016 13 Gestión por Área del CALIDAD

Proyecto
Gestión por Áreas

35 6/20/2016 1
del Proyecto SSOMA
Gestión por Áreas

35 6/20/2016 2 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

35 6/20/2016 3
del Proyecto SSOMA
Gestión por Áreas

35 6/20/2016 4 SSOMA
del Proyecto
35 6/20/2016 5
35 6/20/2016 6
35 6/20/2016 7
Gestión por Áreas

36 8/16/2016 1 Gerencia de Proyecto
del Proyecto
36 8/16/2016 2
Gestión por Áreas Gerencia de Proyecto
del Proyecto
36 8/16/2016 3
del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
36 8/16/2016 5
del Proyecto
36 8/16/2016 6
del Proyecto
36 8/16/2016 7
del Proyecto Obra
36 8/16/2016 8
del Proyecto Obra
36 8/16/2016 9
del Proyecto Obra
36 8/16/2016 10
del Proyecto Obra
36 8/16/2016 11
del Proyecto Obra
36 8/16/2016 12
del Proyecto Obra
36 8/16/2016 13
del Proyecto Obra
Gestión por Áreas

36 8/16/2016 14 Calidad
del Proyecto
Gestión por Áreas

36 8/16/2016 15 Calidad
del Proyecto
Gestión por Áreas

36 8/16/2016 16
36 8/16/2016 17
Gestión por Áreas Calidad
del Proyecto
Gestión por Áreas
36 8/16/2016 18 Calidad
del Proyecto
Gestión por Áreas

36 8/16/2016 19
Gestión por Áreas

36 8/16/2016 20
36 8/16/2016 21
del Proyecto
Gestión por Áreas

36 8/16/2016 22 Producción
del Proyecto
36 8/16/2016 23 Anexos -
Gestión por Áreas

36 8/16/2016 24
del Proyecto Adm. de Obra
Gestión por Áreas

36 8/16/2016 25
del Proyecto Adm. de Obra
36 8/16/2016 26
del Proyecto Obra
36 8/16/2016 27
Gestión por Áreas Almacén de Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas
36 8/16/2016 28 Almacén de Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
36 8/16/2016 30
del Proyecto
36 8/16/2016 31
del Proyecto
36 8/16/2016 32
del Proyecto
Gestión por Áreas

36 8/16/2016 33
del Proyecto Almacén de Obra
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

36 8/16/2016 35
Gestión por Áreas

36 8/16/2016 36
36 8/16/2016 37
del Proyecto Obra
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas
37 10/14/2016 2
37 10/14/2016 3
del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
Gestión por Áreas

del Proyecto
39 6/30/2017 2
del Proyecto
REUNIÓN DE
39 6/30/2017 3 Flujograma
COMPROMISOS
39 6/30/2017 4
del Proyecto
39 6/30/2017 5
Gestión por Áreas Adm. de Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas

39 6/30/2017 6 Adm. de Obra
del Proyecto
39 6/30/2017 7
del Proyecto
39 6/30/2017 8
Gestión por Áreas Producción
del Proyecto
40 9/18/2017 1 Modelo Conceptual -
Reunión de
40 9/19/2017 2 Modelo Conceptual
Transferencia
Coordinaciones del
40 9/20/2017 3 Modelo Conceptual Arranque Interno
40 9/21/2017 4
40 9/22/2017 5
40 9/23/2017 6
40 9/24/2017 7
del Proyecto Obra
40 9/24/2017 8
del Proyecto Obra
Gestión por Áreas

40 9/24/2017 9
del Proyecto Almacén
40 9/24/2017 10
Gestión por Áreas Almacén
del Proyecto
41 3/6/2018 1
41 3/6/2018 2
Gestión por Áreas

del Proyecto
41 3/6/2018 4
del Proyecto Obra
41 3/6/2018 5
Gestión por Áreas Gerencia del
del Proyecto Proyecto
41 3/6/2018 6
Gestión por Área de Planeamiento
Conocimiento
41 3/6/2018 7 Flujograma
42 5/18/2018 1
Gestión por Área Oficina Técnica
del Proyecto
42 5/18/2018 2
Documentos de
aplicación general
43 5/2/2018 1
Gestión por Área Administración de
43 5/2/2018 2
Documentos de
aplicación general
Gestión por Área

del Proyecto
Gestión por Área

44 8/31/2018 2
45 11/6/2018 1
del Proyecto obra
46 11/14/2018 1
del Proyecto obra
46 11/14/2018 2
del Proyecto obra
Gestión por Áreas

47 11/15/2018 1
Gestión por Áreas
47 11/15/2018 2 Calidad
del Proyecto
Gestión por Áreas

47 11/15/2018 3 Calidad
del Proyecto
Gestión por Áreas

47 11/15/2018 4 Calidad
del Proyecto
Gestión por Áreas
47 11/15/2018 5
47 11/15/2018 6
del Proyecto
47 11/15/2018 7
del Proyecto
Gestión por Áreas

47 11/15/2018 8 Calidad
del Proyecto
Gestión por Áreas
47 11/15/2018 9 Calidad
del Proyecto
47 11/15/2018 10
del Proyecto
47 11/15/2018 11
del Proyecto
Gestión por Áreas

47 11/15/2018 12 Calidad
del Proyecto
Gestión por Áreas
47 11/15/2018 13
Gestión por Áreas

47 11/15/2018 14 Calidad
del Proyecto
48 2/13/2019 1
48 2/13/2019 2
48 2/13/2019 3
48 2/13/2019 4
48 2/13/2019 5
48 2/13/2019 6
48 2/13/2019 7
48 2/13/2019 8
48 2/13/2019 9
48 2/13/2019 10
48 2/13/2019 11
48 2/13/2019 12
48 2/13/2019 13
48 2/13/2019 14
48 2/13/2019 15
48 2/13/2019 16
48 2/13/2019 17
48 2/13/2019 18
48 2/13/2019 19
48 2/13/2019 20
48 2/13/2019 21
48 2/13/2019 22
48 2/13/2019 23
48 2/13/2019 24
48 2/13/2019 25
48 2/13/2019 26
48 2/13/2019 27
48 2/13/2019 28
48 2/13/2019 29
48 2/13/2019 30
48 2/13/2019 31
48 2/13/2019 32
48 2/13/2019 33
48 2/13/2019 34
48 2/13/2019 35
48 2/13/2019 36
48 2/13/2019 37
48 2/13/2019 38
48 2/13/2019 39
48 2/13/2019 40
48 2/13/2019 41
48 2/13/2019 42
48 2/13/2019 43
48 2/13/2019 44
PROCURA DE
49 6/5/2019 1 Modelo Conceptual RECURSOS PARA EL
ARRANQUE
Gestión por Áreas

49 6/5/2019 2
del Proyecto OFICINA TECNICA
49 6/5/2019 3
Gestión por Áreas

49 6/5/2019 4
del Proyecto EQUIPOS
Gestión por Áreas

49 6/5/2019 5 ALMACÉN DE OBRA
del Proyecto
Gestión por Áreas

49 6/5/2019 6
del Proyecto ALMACÉN DE OBRA
Gestión por Áreas
del ProyectO
Gestión por Áreas

del ProyectO
50 6/5/2019 1
Gestión por Áreas

51 6/20/2019 1
del Proyecto OFICINA TECNICA
0. Documentos de
52 7/5/2019 1
Aplicación General
COORDINACIONES
52 7/5/2019 2 Modelo conceptual PARA EL ARRANQUE
INTERNO

52 7/5/2019 3
Proyecto ALMACEN

52 7/5/2019 4
Proyecto PRODUCCIÓN

52 7/5/2019 5
52 7/5/2019 6

52 7/5/2019 7

52 7/5/2019 8
Proyecto CALIDAD

52 7/5/2019 9
Proyecto CALIDAD

52 7/5/2019 10
Proyecto COSTOS
53 8/2/2019 1
del Proyecto
Gestión por Áreas

53 8/2/2019 2
del Proyecto SSOMA
53 8/2/2019 3
del Proyecto
Gestión por Áreas

53 8/2/2019 4
del Proyecto SSOMA
Gestión por Áreas
53 8/2/2019 5
del Proyecto SSOMA
53 8/2/2019 6
del Proyecto
53 8/2/2019 7
del Proyecto
Gestión por Áreas

53 8/2/2019 8
del Proyecto SSOMA
Gestión por Áreas

53 8/2/2019 9
del Proyecto SSOMA
Gestión por Áreas

53 8/2/2019 10
del Proyecto SSOMA
Gestión por Áreas

53 8/2/2019 11
del Proyecto SSOMA
Gestión por Áreas
53 8/2/2019 12
del Proyecto SSOMA
Gestión por Áreas

53 8/2/2019 13 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas

53 8/2/2019 14 SSOMA
del Proyecto
53 8/2/2019 15
del Proyecto
Gestión por Áreas

54 8/28/2019 1
del Proyecto CALIDAD
54 8/28/2019 2
54 8/28/2019 3
54 8/28/2019 4
Procura de Recursos
54 8/28/2019 5 Modelo Conceptual
para el arranque
54 8/28/2019 6
54 8/28/2019 7
Gestión por Áreas

54 8/28/2019 8
del Proyecto CALIDAD
54 8/28/2019 9
Documentación
general
54 8/28/2019 10
55 12/18/2019 1
55 12/18/2019 2
55 12/18/2019 3
55 12/18/2019 4
CAMBIOS REALIZADOS AL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECT
Proceso Entrada
PG-ADM-05 Rev. 4 Procedimiento de

3. INSTALACIONES TEMPORALES Instalaciones Temporales -
Campamentos
PG-GTHyS-08 Rev. 4 Procedimiento

5. ADMINISTRACION DE RR.HH. de Reembolso por Traslado de
Personal Obrero
PG-TES-02 Rev. 4 Procedimiento de

8. TESORERIA
asignación y manejo Caja Chica
*PROCEDIMIENTO PARA EL
2. ARRANQUE ADMINISTRATIVO ARRANQUE
ADMINISTRATIVO/PROYECTO
*PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA
2. ARRANQUE ADMINISTRATIVO
DE USO DE EXPLOSIVOS EN LOS
PROYECTOS
*PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA OBTENER EL PERMISO DEL
2. ARRANQUE ADMINISTRATIVO
DGH-COMBUSTIBLES EN LOS
PROYECTOS
*PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA

12. CIERRE ADMINISTRATIVO DE CHATARRA Y/O MATERIAL
INSERVIBLE, Y MATERIAL SOBRANTE
EN PROYECTO
*PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE
12. CIERRE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE UNA
OBRA/PROYECTO
*PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN

7.6.2.10 SOLICITUDES DE
DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
MATERIALES
CLIENTE
7.6.2.10 SOLICITUDES DE *PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN

MATERIALES
CLIENTE

MATERIALES
CLIENTE
7.6.2.10 SOLICITUDES DE *PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN

MATERIALES
CLIENTE

MATERIALES
CLIENTE

MATERIALES
CLIENTE

MATERIALES
CLIENTE
7.6.2.13 METRADOS Y - INST. ELAB. MET. EN PROY.

VALORIZACIONES - INST. ELAB. VAL. EN PROY.
- -
* PRD's. RECEPCIÓN, DESPACHO Y

7.12.2.3. RECEPCIÓN E
INSPECCIÓN CONTROL DE RECURSOS EN
ALMACENES
*** Manual de Administración de

15. Cierre de Subcontratos Subcontrato (MASC/PARTE 4)
2. Asignación de * Manual de Administración del
contrato principal. (MACP/Parte
responsabilidades 2)
*** Matriz de asignación de

2. Asignación de responsabilidades para la
responsabilidades administración del Contrato
Principal. (MACP- Anexo 2)
3. Establecimiento de la línea *** Manual de Administración del

contrato principal.(MACP/PARTE
base del contrato. 3.2)
3. Establecimiento de la línea *** Cuadro de la línea base del

base del contrato. Contrato (Anexo 3)
*** Manual de Administración del

4. Elaboración del listado de
contrato principal.(MACP/PARTE
requerimientos del contrato 3.3)
4. Elaboración del listado de *** Listado de requerimiento del

requerimientos del contrato contrato principal.

5. Elaboración del programa de
mitigación de riesgos contrato principal.(MACP/PARTE
3.5)
5. Elaboración del programa de *** Check list identificación de

mitigación de riesgos riesgos (MACP- Anexo 5)
*** Programa de Mitigación de

5. Elaboración del programa de
mitigación de riesgos. riesgos del Contrato (MACP-
Anexo 6)
7. Seguimiento de los
requerimientos del contrato y **** MACP/PARTE 3.3
los objetivos del proyecto.
8. Seguimiento de las
comunicaciones. MACP/PARTE 3.6, 3.8, 3.9, Y 3.10
*** Manual de administración del
9. Gestión de riesgos contrato Principal (MACP/Parte
3.5)
10. Gestión de Cambios *** MACP/Parte 3.7 y 4
*** Registro de Asuntos

10. Gestión de Cambios
Pendientes

12. Recepción de obra Contrato Principal (MACP/Parte
6.3 y 6.4)

13. Solución de Controversias Contrato Principal (MACP/Parte
4.13)
*** Guía para la elaboración de

13. Solución de Controversias
reclamos (Anexo 34)

14. Liquidación Contrato Principal (MACP/Parte
6.5 y 6.6)
16. Seguimiento al cierre

*** MACP/Parte 685 y 6.9
administrativo y documentario
7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN

*MANUAL DE PRIMAVERA P6
CRONOGRAMA
7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN *MANUALES DE SOFTWARE DE

CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN
7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN *MANUALES DE SOFTWARE DE

CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN
2. ADAPTACION DEL MANUAL DE

OFICINA TÉCNICA -
3. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE *PRD. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO TÉCNICO
4. ACTUALIZACIÓN DEL
-
PRESUPUESTO VENTA
5. TOPOGRAFÍA -
6. COMPATIBILIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO CON OTROS
DUCUMENTOS CONTRACTUALES
7. CONTROL DOCUMENTARIO
8. CONCILIAR INFORMACIÓN DEL

EXPEDIENTE TÉCNICO Y DOC.
CONTRACTUAL
8. CONCILIAR INFORMACIÓN DEL

EXPEDIENTE TÉCNICO Y DOC. -
CONTRACTUAL
10. SOLICITUD DE MATERIALES

11. ELABORACIÓN DE PLANOS
PARA CONSTRUCCIÓN Y/O
FABRICACIÓN
- -
7.6.2.14 GESTIÓN DE MATERIALES

-
Y EQUIPOS AL CLIENTE
13. METRADOS Y
-
VALORIZACIONES
12. ELABORACIÓN DE METRADOS
*INST. ELABORAR METRADOS EN UN

PROYECTO
*INST. ELABORAR METRADOS EN UN

PROYECTO

MATERIALES
CLIENTE
7.6.2.10 SOLICITUDES DE *** PRD PARA LA COMPRA DE

MATERIALES MATERIALES Y SERVICIOS CRÍTICOS

Y EQUIPOS DEL CLIENTE"
CLIENTE

CLIENTE

7.6.2.14 GESTIÓN DE MATERIALES DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
CLIENTE

CLIENTE
7.6.2.14 GESTIÓN DE MATERIALES *PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE
-
4. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS -
11. ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES DE PRESUPUESTOS -
ADICIONALES
13. ELABORACIÓN DE
-
VALORIZACIONES
6. ADMINISTRACIÓN DE * PROCEDIMIENTOS PARA EL

DOCUMENTOS CONTROL DOCUMENTARIO
* INST. PARA ELABORAR METRADOS

EN UN PROYECTO
- -
- -
* GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL

CIERRE DEL PROYECTO
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE * PROC. ARCHIVAR DOC. Y
PROYECTO REGISTROS EN PROYECTOS
* PROC. PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL CHECKLIST DE CIERRE DE
*PRD. PARA LA IMPLEMENTACIÓN

10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE
PROYECTO DEL CHECKLIST DE CIERRE DE
PROYECTOS
- -
- -
N)
Reunión de Transferencia -
Procura de Recursos para el

-
Arranque
2. EMISIÓN DE LOS PLANES DE

SEGURIDAD, SALUD
-
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
9. ELABORACIÓN DE REPORTES -
10. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL

PROYECTO (ACTUALIZACIÓN DE -
INDICADORES DE DESEMPEÑO)
11. ADMINISTRACIÓN DE SUB-

CONTRATOS
***MANUAL DE ADMINISTRACIÓN
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS DE SUBCONTRATOS (MASC/PARTE
CIERRE)
1. REVISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL -
DEL PROYECTO
5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS
-
DE RR.HH.
5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DE RR.HH. -
12. CIERRE ADMINISTRATIVO -
2. DIRECCIÓN DE LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE -
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
4. ELABORACIÓN DE PLANES /
PROCEDIMIENTOS / -
INSTRUCTIVOS DE
CONSTRUCCIÓN
8. ANALISIS DEL DESEMPEÑO DEL

-
PROYECTO
***PROCEDIMIENTO PARA EL
9. CONTROL DE CALIDAD:
MATERIALES Y PRODUCTO TRATAMIENTO PRODUCTO NO
CONFORME
-
MATERIALES Y PRODUCTO
9. CONTROL DE CALIDAD: *PROCEDIMIENTO Y PLANTILLAS

MATERIALES Y PRODUCTO PARA INSPECCION Y ENSAYO
8. ELABORACIÓN DE REPORTESS -
2. PARTICIPACIÓN EN LA *** PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DEL WBS ELABORACIÓN DEL WBS
6. PARTICIPACIÓN EN LA
DEFINICIÓN DE RECURSOS, *PLAN ESTÁNDAR PARA TOMA DE
RESPONSABLES Y MEDIOS PARA DATOS EN OFICINA
LA TOMA DE DATOS
*PROC. PARA LA CONSOLIDACIÓN DE

7. CONSOLIDACIÓN DE DATOS
DATOS DE COSTOS
3. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

-
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5. REVISIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS

-
EN SU RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN
13. ELABORACIÓN DE
VALORIZACIONES (*3) * INST. ELAB. VAL. EN PROY.
* PG-ADM-02 - PRD. PARA EL
ARRANQUE ADM. DEL PROY.
* PG-ADM-07 - PRD. ADM. PARA
OBTENCIÓN LICENCIA DE USO DE
2. ARRANQUE EXPLOSIVOS
ADMINISTRATIVO OBTENER PERMISO DGH-
COMBUST.
* PG-RRHH-07 - PRD. DE
CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE
OBRA
3. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS -

3. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS
ARRANQUE ADM. DEL PROY
3. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS -
4. ADMINISTRACIÓN DE
CAMPAMENTOS, COMEDORES -
Y CONCESIONARIOS
* PG-ADM-05 - PRD. ADM. DE
4. ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
CAMPAMENTOS, COMEDORES TEMPORALES/CAMPAMENTOS
Y CONCESIONARIOS EL MANEJO DE SUMINISTRO DE
ALIMENTOS Y COMEDORES
CAMPAMENTOS, COMEDORES -
Y CONCESIONARIOS
5. ADMINISTRACIÓN DEL -
ALMACEN
6. PROCESOS
-
ADMINISTRATIVOS DE RR.HH.
* PG-RRHH-01 - PRD. PARA EL
PLAN DE DESARROLLO HUMANO
* PG-RRHH-03 - PRD.
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
OBRERO
* PG-RRHH-04 - PLAN DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
* PG-GTHyS-08 - PRD.
6. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. REEMBOLSO TRASLADO DE
PERSONAL OBRERO A OBRA
* PG-RRHH-09 - POLÍTICAS DE
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
* PG-RRHH-10 - PRD PARA
REPORTE DE COSTO DE
SUPERVISÓN
* PG-RRHH-13 - POLÍTICA DE
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS
* PG-COM-03 - PRD. PARA LA

COMPRA DE MERCANCÍA
* PG-AIG-SOS - PRD. ELAB. Y SEG.
7. GESTION DE COMPRAS DE OS
** RELACIÓN DE MAT. Y/ O
SERVICIOS CRÍTICOS
8. GESTION DE TESORERIA Y
FINANZAS -
* PG-CON-01 - PRD. PARA
ADELANTOS DE VIAJE
* PG-CON-02 - PRD. PARA VALES
PROVISIONALES
* PG-CON-03 - PRD. PARA
SUSTENTAR GASTOS DE
MOVILIDAD
8. GESTION DE TESORERIA Y * PG-TES-01 - PRD. DE PAGOS
FINANZAS * PG-TES-02 PRD. ADM. PARA LA
ASIGNACIÓN Y MANEJO DE CAJA
CHICA EN OBRA/PROYECTO
* PG-TES-03 PRD. ADM. PARA
PEDIDO DE FONDOS DEL
PROYECTO
* PG-TES-05 PRD. DE SINIESTROS
DE VEHÍCULOS, EQUIPOS E
INMUEBLES
8. GESTION DE TESORERIA Y
FINANZAS -
- -
9. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS -
Y TRANSPORTES
* PG-ETRA-01 - PRD. PARA EL USO
DE CAMIONETAS, VEHÍCULOS Y
SIMILARES
* PG-ETRA-02 - PRD. ADM. PARA
9. PROCESOS ALQUILER DE EQUIPOS Y
ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS VEHÍCULOS PARA OBRA
Y TRANSPORTES *** PG-ETRA-03 - PRD. PARA LA
BAJA DE ACTIVOS FIJOS
*** PG-SSO-50 - PRD. PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL
9. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS -
Y TRANSPORTES
10. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE -
SUBCONTRATOS DE OBRA
* PG-TES-04 - PRD. ADM. PARA

10. PROCESOS CARTAS FIANZA DE
ADMINISTRATIVOS DE SUBCONTRATOS DE 0BRA
SUBCONTRATOS DE OBRA * PG-OPE-02 - CONTROL
SUBCONTRATOS DE
OBRA/PROYECTO
10. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE
-
SUBCONTRATOS DE OBRA
11. CIERRE ADMINISTRATIVO -
* PG-ADM-06 - PRD. PARA LA

VENTA DE CHATARRA Y
MATERIAL SOBRANTE
* PG-ADM-09 - PRD. DE
DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y DE
11. CIERRE ADMINISTRATIVO COMUNICACIONES
CIERRE ADMINISTRATIVO DE UNA
OBRA/PROYECTO
* PG-SIS-09 PRD. PARA
RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES
- -
***PRD APERTURA Y CIERRE DEL

8. CIERRE DE ALMACÉN
ALMACÉN EN OBRA PROYECTO
***PROC. ARCHIVAR DOC. Y

15. CIERRE DE PROYECTO REGISTROS EN PROYECTOS
* PG-ADM-03 - PRD. CIERRE
11. CIERRE ADMINISTRATIVO ADMIN. DE OBRA
Todos Todos
1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE
OBLIGACIONES -
CONTRACTUALES
.- CONTRATO PRINCIPAL
OBLIGACIONES * PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES CONTRACTUALES
1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA

OBLIGACIONES GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES CONTRACTUALES
OBLIGACIONES -
CONTRACTUALES
2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES -
CONTRACTUALES
* PROCEDIMIENTO PARA LA
2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES
CONTRACTUALES ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO PRINCIPAL
2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES
CONTRACTUALES
2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES -
3. CONTROL DE OBLIGACIONES
-
DE CIERRE
3. CONTROL DE OBLIGACIONES GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES
DE CIERRE
** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DE CIERRE GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES
DE CIERRE -
4. PLANIFICACIÓN DE
COMUNICACIONES CON EL -
CLIENTE
4. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES CON EL
CLIENTE ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
COMUNICACIONES CON EL GESTIÓN DE COMUNICACIONES
CLIENTE
COMUNICACIONES CON EL -
CLIENTE
COMUNICACIONES -
5. ADMINISTRACIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA

COMUNICACIONES GESTIÓN DE COMUNICACIONES
** PLAN DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES * PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES -
6. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN
DE RIESGOS -
GESTIÓN
DE RIESGOS DE RIESGOS
- MATRIZ DE RIESGOS DE LA
OFERTA
6. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN * PROCEDIMIENTO PARA LA

DE RIESGOS GESTIÓN
DE RIESGOS
6. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN -
DE RIESGOS
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS -
* CONTRATO PRINCIPAL
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS * PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE RIESGOS
** PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN
DE RIESGOS
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS -
8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
DE LA RESPUESTA A LOS -
RIESGOS
8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN * PROCEDIMIENTO PARA LA

DE LA RESPUESTA A LOS GESTIÓN DE RIESGOS
RIESGOS ** REGISTRO DE RIESGOS
DE LA RESPUESTA A LOS GESTIÓN
RIESGOS DE RIESGOS
8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
DE LA RESPUESTA A LOS -
RIESGOS
9. IMPLEMENTACIÓN DE
PLANES Y MONITOREO DE -
RIESGOS
9. IMPLEMENTACIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA

GESTIÓN DE RIESGOS
PLANES Y MONITOREO DE
RIESGOS ** MATRIZ DE GESTIÓN DE
RIESGOS

PLANES Y MONITOREO DE GESTIÓN
RIESGOS DE RIESGOS
9. IMPLEMENTACIÓN DE
PLANES Y MONITOREO DE -
RIESGOS

DE CAMBIOS -
10. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL
DE CAMBIOS * PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE CAMBIOS Y
RECLAMOS

DE CAMBIOS RECLAMOS
DE CAMBIOS -
11. ADMINISTRACIÓN DE -
CAMBIOS
11. ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIOS Y
CAMBIOS RECLAMOS
** PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
CAMBIOS
RECLAMOS
CAMBIOS
12. GESTIÓN DE RECLAMOS -
12. GESTIÓN DE RECLAMOS GESTIÓN DE CAMBIOS Y
RECLAMOS
RECLAMOS
12. GESTIÓN DE RECLAMOS -

13. PLANIFICACIÓN Y
FORMACIÓN DE -
SUBCONTRATOS
GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
13. PLANIFICACIÓN Y ** WBS DEL PROYECTO
FORMACIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA
SUBCONTRATOS ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ORDENES DE SUMINISTRO
13. PLANIFICACIÓN Y * PROCEDIMIENTO PARA LA

FORMACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
SUBCONTRATOS
FORMACIÓN DE
SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
FORMACIÓN DE -
SUBCONTRATOS
SUBCONTRATOS -
14. ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE
SUBCONTRATOS
** PLAN DE SUBCONTRATACIÓN

SUBCONTRATOS
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS -
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS -
- -
Todos -
- -
* PROC. IMPLEMENTACIÓN DEL
2. ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
PROGRAMA DE CALIDAD (SGC)
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC * PLANTILLA DEL PROG.
IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD
* PLANTILLA PLAN DE CALIDAD

3. ADAPTACIÓN DEL PLAN DE - PLAN DE CALIDAD OFERTA
CALIDAD DEL PROYECTO
- EXPEDIENTE TÉCNICO
* PLANTILLAS PLAN DE PUNTOS

4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE
PUNTOS DE INSPECCIÓN DE INSPECCIÓN
- EXPEDIENTE TÉCNICO
* PLANTILLA MATRIZ DE CALIDAD
5. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ - EXPEDIENTE TÉCNICO
DE CALIDAD ** WBS DEL PROYECTO
** PLAN DE CALIDAD
5. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ * PLANTILLA MATRIZ DE CALIDAD

DE CALIDAD
6. IMPLEMENTACIÓN Y
* PLAN DE MANTENIMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MEJORA DEL SGC
DE CALIDAD
- PLANTILLAS PLANES, PROC.,

INST. DE TRABAJO
7. ASEGURAMIENTO DE LA * PRD. TRATAMIENTO PROD. NO
CALIDAD: COORDINACIÓN DE CONFORME
LA ELABORACIÓN DE PLANES, * PRD. PLANIF. Y EJECUCIÓN DE
PROCEDIMIENTOS, AUDITORÍAS INTERNAS
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y * PRD. ELAB DOCS DEL SGC
SU DIVULGACIÓN * PLANTILLA DE PROC. DE
PROCESOS CONST. DETALLADOS
** MATRIZ DE CALIDAD
7. ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD: COORDINACIÓN DE
LA ELABORACIÓN DE PLANES,
PROCEDIMIENTOS, * PRD. PLANIF. Y EJECUCIÓN DE
AUDITORÍAS INTERNAS
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y
SU DIVULGACIÓN
LA ELABORACIÓN DE PLANES, * PLAN DE MANTENIMIENTO Y
PROCEDIMIENTOS,
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y MEJORA DEL SGC
SU DIVULGACIÓN
*PLANTILLA DE PROC. PROCESOS
PROCEDIMIENTOS, CONST. CRÍTICOS
SU DIVULGACIÓN
DEFINICIÓN DE RECURSOS, -
RESPONSABLES Y MEDIOS PARA
LA TOMA DE DATOS
- -
* PRD. Y PLANTILLAS INSP. Y

ENSAYO
** PLANES, PRD E INSTRUCTIVOS
DE CONT.
8. CONTROL DE CALIDAD: - ESPEC. TÉCNICAS
MATERIALES Y PRODUCTO - NORMAS TÉCNICAS
** PLAN PTS INSPECCIÓN
*** PRD. TRATAMIENTO PROD.
NO CONFORME
* PLANTILLAS ESTÁNDAR PARA
9. CONSOLIDACIÓN DE DATOS CONSOLID. DE DATOS
9. CONSOLIDACIÓN DE DATOS -
** BASE DE DATOS CALIDAD

10. ELABORACIÓN DE ACTUALIZADA
REPORTES * PLANTILLA DEL INFORME
MENSUAL DE CALIDAD
10. ELABORACIÓN DE * PLANTILLA DEL INFORME

REPORTES MENSUAL DE CALIDAD
11. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO -

DEL PROYECTO
12. PUNCH LIST -
12. PUNCH LIST * FORMATO DEL PUNCH LIST
13. DOSSIER DE CALIDAD -
3. ADAPTACIÓN DEL ANÁLISIS

DE RIESGO Y FICHA IDENTIF. Y *PROCEDIMIENTO PARA EL
ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS
EVAL. DE ASPECTOS AMB.
4. ADAPTACIÓN DEL *PLANTILLA PROGRAMA DE

PROGRAMA DE CAPACITACÓN CAPACITACIÓN Y CHARLAS DE
Y CHARLAS SSOMA SSOMA
.- PROC. INDUCCION EMPLEADOS
NUEVOS/TRANSF
- ESTANDARES DE COSAPI
5. CHARLAS DE INDUCCIÓN
- REQ. DEL CLIENTE
- LEGISLACION DE SSOMA
APLICABLE
ELABORACIÓN DE PLANES,
PROCEDIMIENTOS E -
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
SEGURO Y MEDIO AMBIENTE
PROCEDIMIENTOS E *MANUAL INTEGRADO SSOMA
PROCEDIMIENTOS E *LEGISLACIÓN APLICABLE DE
SSOMA
* PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE

TAREAS, INSP. AUDITORÍAS
7. COORDINACIÓN, INTERNAS, EVAL. CUMPLIM.
LEGAL
ASESORAMIENTO Y * FORMATO SEGUIMIENTO DEL
PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES PROACTIVAS DE PROG. DE ACTIV. DE LIDERAZGO
*** PROC. PARA REPORTAR,
SSOMA INVEST. Y ELAB. INFORMES DE
INCID. Y ACCID. DE SSOMA
- REUNIONES COMITE SSOMA
7. COORDINACIÓN,
ASESORAMIENTO Y * PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE
PARTICIPACIÓN EN INTERNAS, EVAL. CUMPLIM.
ACTIVIDADES PROACTIVAS DE
SSOMA LEGAL
7. COORDINACIÓN,
ASESORAMIENTO Y TAREAS, INSP. AUDITORÍAS
PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES PROACTIVAS DE INTERNAS, EVAL. CUMPLIM.
SSOMA LEGAL
7. COORDINACIÓN,
ASESORAMIENTO Y
PARTICIPACIÓN EN -
SSOMA
8. INVESTIGACIÓN DE *PROC. PARA REPORTAR,

ACCIDENTES E INCIDENTES INVESTIGAR Y ELAB. INF DE ACCID.
POTENCIALES E INCID. DE SSOMA
8. INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES E INCIDENTES -
POTENCIALES
* PROC. REALIZAR INFORMES

9. ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES Y MENSUALES
SSOMA

SSOMA

SSOMA
9. ELABORACIÓN DE REPORTES -
10. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO

DEL PROYECTO *PROC. DE ACCIONES CORREC Y
(ACTUALIZACIÓN DE PREV. SSOMA
*** PROC. PARA REALIZAR

11. CIERRE DEL PROYECTO INFORMES SEMANALES Y
MENSUALES SSOMA
11. CIERRE DEL PROYECTO -
*PROCEDIMIENTO PARA LA
7.8.2.2. COORD. ELABORACIÓN ELABORACIÓN DE WORK
WBS
BREAKDOW STRUCTURE (WBS)
7.8.2.2. COORD. ELABORACIÓN *PROCEDIMIENTO PARA LA

ELABORACIÓN DE WORK
WBS BREAKDOW STRUCTURE (WBS)

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA
7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN *PRD. ELABORACIÓN DE

CRONOGRAMA CRONOGRAMA
*TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
CRONOGRAMA

*MANUAL PRIMAVERA P6
CRONOGRAMA

CRONOGRAMA *MANUAL PRIMAVERA P6

*PRD. PLANIFICACIÓN
CRONOGRAMA
*PRD. PARA LA ELABORACIÓN DE

7.8.2.4. ELAB. DE PROGRAMAS PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN Y
DE USO Y ADQ DE RECURSOS USO DE RECURSOS (PAUR)
7.8.2.5. PARTICIPACIÓN EN LA
DEFINICIÓN DE RECURSOS, *** PLAN ESTÁNDAR PARA LA
RESPONSABLES Y MEDIOS PARA TOMA DE DATOS EN EL CAMPO
LA TOMA DE DATOS
7.8.2.6. ELAB. E INTEGRACIÓN

DE PROGRAMAS INTERM. Y
SEM

*PRD. PARA IMPLEMENTAR SIST.
DE PROGRAMAS INTERM. Y ÚLTIMO PLANIFICADOR
SEM
7.8.2.6. ELAB. E INTEGRACIÓN *PRD. PARA IMPLEMENTAR SIST.
SEM ÚLTIMO PLANIFICADOR
7.8.2.6. ELAB. E INTEGRACIÓN *PRD. PARA IMPLEMENTAR SIST.

SEM ÚLTIMO PLANIFICADOR
7.8.2.6. ELAB. E INTEGRACIÓN *PRD. PARA LA ELABORACIÓN DE

DE PROGRAMAS INTERM. Y PROGRAMAS INTERMEDIOS Y
SEM SEMANALES

SEM SEMANALES

SEM SEMANALES

SEM
*INSTRUCTIVO PARA LA
7.8.2.7. CONSOLIDACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE DATOS DE
DATOS
PLANEAMIENTO
7.8.2.7. CONSOLIDACIÓN DE *INSTRUCTIVO PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE DATOS DE
DATOS PLANEAMIENTO
*INSTRUCTIVO PARA LA
7.8.2.7. CONSOLIDACIÓN DE
DATOS CONSOLIDACIÓN DE DATOS DE
PLANEAMIENTO
7.8.2.7. CONSOLIDACIÓN DE
DATOS
7.8.2.8. ELABORACIÓN DE *PRD. ELABORACIÓN DE LA

REPORTES CURVA S

REPORTES CURVA S

REPORTES CURVA S
7.8.2.8. ELABORACIÓN DE *FTO. RESUMEN EJECUTIVO

REPORTES SEMANAL (RES)

7.8.2.8. ELABORACIÓN DE
REPORTES
7.8.2.9. ANÁLISIS DEL *GUIA PARA EL ANÁLISIS DEL

DESEMPEÑO DEL PROYECTO DESEMPEÑO
7.8.2.9. ANÁLISIS DEL

DESEMPEÑO DEL PROYECTO
7.8.2.10. CIERRE DE PROYECTO
*PRD. PARA EL CIERRE DEL

7.8.2.10. CIERRE DE PROYECTO PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
7.10.2.3. Coordinación del plan * Guía para la Elaboración del Plan

de capacitación de obreros y de Capacitación de Personal
empleados Obrero y Empleado
7.10.2.3. Coordinación del plan

de capacitación de obreros y * Registro de Capacitación
empleados
7.10.2.4.Participación en la
Elaboración e Integración de los
Programas Intermedios y
Semanales
7.10.2.5. Seguimiento y Control *Procedimiento Elab. del Informe

de Procesos Constructivos Semanal de Producción (ISP)
7.10.2.6. Identificación de
Procesos Constructivos a *Procedimiento para Mejora de
Procesos Constructivos
estudiar
*Inst. Para Elaboración de
Procesos Constructivos a
estudiar Documentos de Productividad
estudiar
estudiar
7.10.2.7. Estudio de Procesos **Plan de Productividad
Constructivos
7.10.2.7. Estudio de Procesos ***Procedimiento para Mejora de

Constructivos Procesos Constructivos
7.10.2.7. Estudio de Procesos *Inst. Para Elaboración de

Constructivos Documentos de Productividad
7.10.2.7. Estudio de Procesos

Constructivos
7.10.2.8. Participación en la
Implementación de Mejoras en
Procesos Constructivos
7.10.2.9. Consolidación de *Plantilla para Procedimiento de

Rendimientos y Mejoras Procesos Constructivos Críticos
7.10.2.9. Consolidación de
Rendimientos y Mejoras
7.10.2.9. Consolidación de
Rendimientos y Mejoras
REUNIÓN DE TRANSFERENCIA
- DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA
DE LICITACIÓN
REUNIÓN DE TRANSFERENCIA - CONTRATO (Acuerdos, Exp.
Técnico y otros documentos)
* POLÍTICA DE RETROALIM. DE
RATIOS Y PROCEDIM.
DETALLADOS DE PROY.
DE LICITACIÓN
REUNIÓN DE TRANSFERENCIA - CONTRATO (Acuerdos, Exp.
Técnico y otros documentos)
* POLÍTICA DE RETROALIM. DE
RATIOS Y PROCEDIM.
DETALLADOS DE PROY.
REUNIÓN DE TRANSFERENCIA --
REUNIÓN DE TRANSFERENCIA --
-- --
REUNIÓN DE COMPROMISOS --
REUNIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN DE COMPROMISOS
DE LICITACION
REUNIÓN DE COMPROMISOS --
-- --
REUNIÓN DE ARRANQUE
--
INTERNO
--
INTERNO
REUNIÓN DE ARRANQUE INTERNO
REUNIÓN DE ARRANQUE * FORMATO DE ANÁLISIS DE
INTERNO
INVOLUCRADOS
* FORMATO DE PLAN DE FIRMAS
REUNIÓN DE ARRANQUE INTERNO
INTERNO * FORMATO DE ANÁLISIS DE
INVOLUCRADOS
* FORMATO DE PLAN DE FIRMAS
--
INTERNO
-- --
PROCURA DE RECURSOS PARA

--
EL ARRANQUE
.** CONTRATO
** DOCUMENTACION DE LA
ETAPA DE
LICITACION
** PLAN DE FIRMAS DEL
PROYECTO
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
* TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE
CENTRAL A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS
PROCURA DE RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
EL ARRANQUE ARRANQUE DE PROYECTOS
* PAQUETE DE ARRANQUE DEL
PROYECTO
COMPRA DE MATERIALES Y
SERVICIOS
*TARIFARIO DE EQUIPOS COSAPI
* CHECKLIST DE EQUIPOS IME
POR
TIPO DE LABORATORIO
* PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
DE HARDWARE Y SOFTWARE
INFORMATICO
--
EL ARRANQUE

EL ARRANQUE --
PROCURA DE RECURSOS PARA --
EL ARRANQUE
-- --
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS --
PARA EL ARRANQUE
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
--
PARA EL ARRANQUE
** CONTRATO
** DOCUMENTACION DE LA
ETAPA DE
LICITACION
* CHECKLIST DE CONDICIONES
GENERALES PARA LA
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS DE
PARA EL ARRANQUE ARRANQUE
* HOJA DE RUTA PARA EL
INGRESO DEL PERSONAL AL
PROYECTO
* PROCEDIMIENTO PARA
ESTABLECER TARIFAS DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE
INTERNO
PARA EL ARRANQUE
-- --
1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO
** CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL ** DOCUMENTACIÓN DE LA
ETAPA DE LICITACIÓN
PAQUETE DEL CONTRATO ** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
2. GESTIÓN DE LA PROCURA DE
RECURSOS PARA EL --
ARRANQUE
2. GESTIÓN DE LA PROCURA DE (VER FLUJOGRAMA DE PROCURA

RECURSOS PARA EL DE RECURSOS PARA EL
ARRANQUE ARRANQUE)
2. GESTIÓN DE LA PROCURA DE
RECURSOS PARA EL --
ARRANQUE
3. GESTIÓN DE LA
PARA EL ARRANQUE
3. GESTIÓN DE LA (VER FLUJOGRAMA DE

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
PARA EL ARRANQUE PARA EL ARRANQUE)
3. GESTIÓN DE LA
PARA EL ARRANQUE

GESTIÓN DEL PROYECTO --
* MANUAL DE GESTIÓN DE
PROYECTOS (MGP)
4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE -- DOCUMENTACION DE LA
GESTIÓN DEL PROYECTO ETAPA DE LICITACION
* PROC. GESTIÓN DE
COMUNICACIONES

--
GESTIÓN DEL PROYECTO
5. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
DEL PROYECTO POR ÁREAS --
** PLAN DE GESTION DEL

5. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN PROYECTO
DEL PROYECTO POR ÁREAS ** PLAN DE FUNCIONES
- REPORTES DE OBRA
5. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN --
DEL PROYECTO POR ÁREAS
5. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
DEL PROYECTO POR ÁREAS
** CONTRATO
6. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN ** DOCUMENTACION DE LA
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
CONTRATO PRINCIPAL DEL ETAPA DE LICITACION
PROYECTO ** HERRAMIENTAS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
7. DIRECCIÓN, INTEGRACIÓN Y * GUÍA DE EVALUACIÓN DE

DESARROLLO DEL EQUIPO DEL DESEMPEÑO (PORTAL
PROYECTO DESARROLLO HUMANO)
7. DIRECCIÓN, INTEGRACIÓN Y * GUÍA DE EVALUACIÓN DE
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL DESEMPEÑO (PORTAL
PROYECTO DESARROLLO HUMANO)
7. DIRECCIÓN, INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL --
PROYECTO
** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
8. GESTIÓN DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
(STAKEHOLDERS) ** PLAN DE COMUNICACIONES
DEL PROYECTO
8. GESTIÓN DE INVOLUCRADOS
(STAKEHOLDERS)
** REPORTES DE DESEMPEÑO
DEL PROYECTO
9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ** EVAL. SATISFACCIÓN DEL
DEL PROYECTO
CLIENTE
**INFORME MENSUAL
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DEL

PROYECTO
*GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN
DEL CIERRE DEL PROYECTO
* PROC. ARCHIVAR DOC. Y
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DEL REGISTROS EN PROYECTOS
PROYECTO * PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DEL

PROYECTO
-- --
1. CONOCIMIENTO DEL
--
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO ETAPA DE LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
--
.- ESTANDARES DE SSOMA
COSAPI
6. SOLICITUD DE MATERIALES,
IMPLEMENTOS Y DISPOSITIVOS --
SSOMA
SSOMA
*** PROCEDIMIENTO PARA LA

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE ORDENES DE SUMINISTRO
IMPLEMENTOS Y DISPOSITIVOS *** TIEMPO DE ATENCIÓN DE
SSOMA
SEDE CENTRAL A
REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS
SSOMA
ELABORACIÓN DE PLANES, * ANÁLISIS DE RIESGOS /
PROCEDIMIENTOS E PANORAMA DE FACT. DE RIESGO
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO OCUPAC.
12. CIERRE DEL PROYECTO --
*** PROC. PARA REALIZAR

INFORMES SEMANALES Y
MENSUALES SSOMA
* PROCEDIMIENTO PARA EL
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL
DE RETIRO (EMOR)
12. CIERRE DEL PROYECTO
*** FORMATO DEL INFORME
FINAL
ALMACENAJE

-- --
** CONTRATO
1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE ETAPA DE LICITACIÓN
OBLIGACIONES
CONTRACTUALES * PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES
OBLIGACIONES --
CONTRACTUALES

GESTIÓN DE OBLIG.
2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CONTRACTUALES ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO
GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES
DEL
3. CONTROL DE OBLIGACIONES CONTRATO
DE CIERRE *** FORMATO DEL INFORME
FINAL
ALMACENAJE
--
DE CIERRE
4. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES CON EL CON EL CLIENTE
CLIENTE ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO
COMUNICACIONES CON EL --
CLIENTE
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES CON EL CLIENTE
** PLAN DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
** CONTRATO
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS
** PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN *** PROCEDIMIENTO PARA LA

DE LA RESPUESTA A LOS GESTIÓN DE RIESGOS
9. IMPLEMENTACIÓN DE *** PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANES Y MONITOREO DE GESTIÓN DE RIESGOS
DEL CONTRATO
DE CAMBIOS
RECLAMOS

CAMBIOS RECLAMOS
CAMBIOS --

RECLAMOS
12. GESTIÓN DE RECLAMOS --

13. PLANIFICACIÓN Y ** WBS DEL PROYECTO
FORMACIÓN DE
SUBCONTRATOS *** PROCEDIMIENTO PARA LA

FORMACIÓN DE
FORMACIÓN DE --
SUBCONTRATOS

14. ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
SUBCONTRATOS
14. ADMINISTRACIÓN DE *** PROCEDIMIENTO PARA LA

15. CIERRE DE SUBCONTRATOS *** PROCEDIMIENTO PARA LA

15. CIERRE DE SUBCONTRATOS *** PROCEDIMIENTO PARA LA

--
1. CONOCIMIENTO DEL
--
** CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL ETAPA DE LICITACIÓN
CONTRATO
2. ARRANQUE --
ADMINISTRATIVO

ARRANQUE ADM. DEL PROY.
3. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS * MODELOS DE ACTAS DE
COMPROMISOS CON
POSESIONARIOS
4. SOLICITUD DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE CAMPAMENTOS --
--
EQUIPOS DE CAMPAMENTOS
*** PG-AIG-SOS -
PROCEDIMIENTO PARA LA
4. SOLICITUD DE MATERIALES Y ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
EQUIPOS DE CAMPAMENTOS DE ORDENES DE SUMINISTRO
*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE
SEDE CENTRAL A
4. SOLICITUD DE MATERIALES Y --
EQUIPOS DE CAMPAMENTOS
* PG-RRHH-01 - PRD. PARA EL
PLAN DE
DESARROLLO HUMANO
* PG-GTHyS-02 - PRD. PARA EL
ASCENSO POR MERITO DEL
PERSONAL OBRERO
* PG-RRHH-03 - PRD. RECLUTAM.
DE PERSONAL OBRERO
* PG-RRHH-04 - PLAN DE GEST. DE
RECURSOS HUMANOS
* PG-GTHyS-08 - PRD.
7. PROCESOS REEMBOLSO TRASLADO DE
ADMINISTRATIVOS DE RR.HH.
PERSONAL OBRERO A OBRA
* PG-RRHH-09 - POLÍTICAS DE
ADMIN. DE PERSONAL
* PG-RRHH-10 - PRD PARA
REPORTE DE COSTO DE
SUPERVISÓN
* PG-RRHH-13 - POLÍTICA DE
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS
* PG-GTHyS-14 - EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO OBREROS GUÍA
METODOLÓGICA
8. GESTION DE COMPRAS --
9. GESTION DE TESORERIA Y --
FINANZAS
* PG-ADM-06 - PRD. VENTA DE
CHATARR. Y MAT. SOBRANTE
* PG-ADM-09 - PRD. DEVOLUCIÓN
EQUIPOS INFORM. Y COMUNIC.
* PG-ADM-03 - PRD. CIERRE
ADMIN. DE OBRA
* PG-SIS-09 PRD. RECEP. Y
DEVOLUC. EQUIPOS INFORM. Y
12. CIERRE ADMINISTRATIVO TELECOM.
FINAL
***PG-ADM-10 -
ALMACENAJE
12. CIERRE ADMINISTRATIVO --
-- --
1. CONOCIMIENTO DEL
--
** CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL ** DOCUMENTACIÓN DE LA
ETAPA DE LICITACIÓN
PAQUETE DEL CONTRATO ** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
--
HERRAMIENTAS CONSUMIBLES --
4. SOLICITUD DE MATERIALES Y --
HERRAMIENTAS CONSUMIBLES

4. SOLICITUD DE EQUIPOS DE DE ORDENES DE SUMINISTRO
PRODUCCIÓN, MATERIALES Y *** TIEMPO DE ATENCIÓN DE
HERRAMIENTAS CONSUMIBLES SEDE CENTRAL A
- MATERIALES Y EQUIPOS
4. SOLICITUD DE EQUIPOS DE
PRODUCCIÓN, MATERIALES Y --
*** GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN
DEL CIERRE
DEL PROYECTO
*** FORMATO DE PUNCH LIST
FINAL
ALMACENAJE
** PUNCH LIST SUPERADO

** ACTA DE RECEPCIÓN
** INFORME FINAL
(PRODUCCIÓN)
-- --
1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO --
1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO --
** CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL ETAPA DE LICITACIÓN
CONTRATO
* PRD. ELAB. Y SEG. DE ORDENES
DE SUMINISTRO
*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE
9. SOLICITUD DE MATERIALES SEDE CENTRAL A
PERMANENTES REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS
* MANUAL INGRESO OS
*** PRD. PARA LA COMPRA DE
MATERIALES Y SERVICIOS
13. ELABORACIÓN DE * INST. ELABORAR VALORIZACIÓN

VALORIZACIONES EN UN PROYECTO
** METRADOS ACTUALIZADO
* GUÍA PARA LA LIQUIDACIÓN DE
UN PROYECTO
*** PROC. ARCHIVAR DOC. Y
15. CIERRE DEL PROYECTO REGISTROS EN PROYECTOS
ALMACENAJE

-- --
1. CONOCIMIENTO DEL
--
** CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
--
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y --
ENSAYO (IME
ENSAYO (IME)
6. SOLICITUD DE EQUIPOS DE DE ORDENES DE SUMINISTRO
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y
ENSAYO (IME *** TIEMPO DE ATENCIÓN DE
SEDE CENTRAL A
ENSAYO (IME
* PLAN DE MANTENIMIENTO Y
MEJORA DEL SGC
** PROGRAMA DE
7. IMPLEMENTACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA (ADAPTADO)
DE CALIDAD
*** FORMATO DE FIRMAS
AUTORIZADAS DE SOLICITUD DE
MATERIALES DE ALMACEN
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA --
DE CALIDAD
LA ELABORACIÓN DE PLANES, *PRD. TRATAMIENTO PROD. NO
PROCEDIMIENTOS, CONFORME
SU DIVULGACIÓN
LA ELABORACIÓN DE PLANES, *PRD PLANIF. Y EJECUCIÓN DE
SU DIVULGACIÓN
9. CONTROL DE CALIDAD: *** PRD. TRATAMIENTO PROD.
MATERIALES Y PRODUCTO NO CONFORME
12. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO * PRD. ACCIONES PREVENT. Y

DEL PROYECTO CORRECTIVAS
* INDICE ESTÁNDAR PARA

DOSSIER DE CALIDAD
* PRESENTACIÓN DOSSIER
DE CALIDAD
14. DOSSIER DE CALIDAD
FINAL
ALMACENAJE
14. DOSSIER DE CALIDAD --

-- --
1. CONOCIMIENTO DEL
--
** CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
--
* PRD. PARA EL CIERRE DEL

PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
* RESUMEN EJECUTIVO SEMANAL
DE CIERRE (RESC)
10. CIERRE DEL PROYECTO *** FORMATO DEL INFORME
FINAL
ALMACENAJE
-- --
1. CONOCIMIENTO DEL
--
** CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
--
5. GENERACIÓN DE LA LÍNEA
BASE INICIAL (COSTO CERO) --
** BASE DE DATOS DE COSTOS

ACTUALIZADA
* PLANTILLAS Y PRD PARA
ELABORAR REPORTES DE COSTOS
8. ELABORACIÓN DE REPORTES ** REGISTRO DE CAMBIOS Y
RECLAMOS (CASOS DE
ARBITRAJES DEL PROYECTO)
* FORMATO PRES. COMITE SEDE
CENTRAL
8. ELABORACIÓN DE REPORTES --
** REPORTES PROYECTO Y SEDE

CENTRAL:
DEL PROYECTO VALORIZACION EQUIPOS, RO,
COMPATILIZACIÓN RO vs DFG
(OBRA)
CIERRE DEL COSTO DEL
PROYECTO
** FORMATO DEL INFORME FINAL
11. CIERRE DEL COSTO *** PROCEDIMIENTO PARA LA
ALMACENAJE
11. CIERRE DEL COSTO --

-- --
1. CONOCIMIENTO DEL
--
** CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
--
** ISP PROYECTO
** INFORMES DE PRODUCTIVIDAD
9. CONSOLIDACIÓN DE FINAL
RENDIMIENTOS Y MEJORAS *** PROCEDIMIENTO PARA LA
ALMACENAJE
9. CONSOLIDACIÓN DE
--
RENDIMIENTOS Y MEJORAS
-- --
1. CONOCIMIENTO DEL
--
** CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
--
* GUÍA PARA EL CIERRE DEL AREA

DE EQUIPOS DEL PROYECTO
9. CIERRE DEL TALLER FINAL
ALMACENAJE
9. CIERRE DEL TALLER --

-- --
1. CONOCIMIENTO DEL
--
** CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL
--
2. APERTURA DEL ALMACÉN --
3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE
MATERIALES, HERRAMIENTAS, --
EQUIPOS Y ACTIVOS
3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE * PRDS. RECEPCIÓN, DESPACHO Y

MATERIALES, HERRAMIENTAS, CONTROL DE RECURSOS EN
EQUIPOS Y ACTIVOS ALMACENES
4. MANIPULACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y
PRESERVACIÓN DE --
MATERIALES, HERRAMIENTAS,
EQUIPOS Y ACTIVOS
4. MANIPULACIÓN, * PRD MANIPULACIÓN,

ALMACENAMIENTO Y
PRESERVACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y
PRESERVACIÓN DE MATERIALES
MATERIALES, HERRAMIENTAS, CRÍTICOS
EQUIPOS Y ACTIVOS
5. DESPACHO DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y --
ACTIVOS
** PLAN DE FASES DEL PROYECTO

** FIRMAS AUTORIZ. DE
SOLICITUD DE MATERIALES DE
5. DESPACHO DE MATERIALES, ALMACEN
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y * FORMATO DE SOLICITUD DE
ACTIVOS MATERIALES AL ALMACEN
*** PRDS. RECEPCIÓN, DESPACHO
Y CONTROL DE RECURSOS EN
ALMACENES
*** PRD APERTURA Y CIERRE DEL

ALMACÉN EN OBRA/PROYECTO
* PRD RECEPCIÓN, DESPACHO Y
TRANSPORTE DE MATERIALES Y
EQUIPOS AL ALMACÉN CENTRAL
8. CIERRE DEL ALMACÉN *** FORMATO DEL INFORME
FINAL
ALMACENAJE
8. CIERRE DEL ALMACÉN

-- --
-- --
-- --
-- --
ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
DOCUMENTOS
EN LOS PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA ARCHIVAR

DOCUMENTOS Y REGISTROS EN
DOCUMENTOS LOS PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN DE INSTRUCTIVO PARA EMITIR Y
RECIBIR CARTA EN LOS
DOCUMENTOS PROYECTOS
ADMINISTRACIÓN DE INSTRUCTIVO PARA ELABORAR UN

DOCUMENTOS REQUEST INFORMATION (RFI)

ADMINISTRACIÓN DE INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL

DOCUMENTOS TRANSMITTAL (TRM)
ADMINISTRACIÓN DE LOG DE ASIENTOS DEL

DOCUMENTOS CUADERNO DE OBRA
ADMINISTRACIÓN DE
CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS Y REGISTROS
ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS GESTIÓN DE COMUNICACIONES
EN LOS PROYECTOS
PROCEDIMIENTO PARA ARCHIVAR

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN
DOCUMENTOS
LOS PROYECTOS
INSTRUCTIVO PARA EMITIR Y

ADMINISTRACIÓN DE RECIBIR CARTA EN LOS
DOCUMENTOS
PROYECTOS


ADMINISTRACIÓN DE INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL
DOCUMENTOS TRANSMITTAL (TRM)
ADMINISTRACIÓN DE LOG DE ASIENTOS DEL

DOCUMENTOS CUADERNO DE OBRA
Plantilla de Procedimientos de
8.- Aseguramiento de la Calidad
Procesos Constructivos Críticos
13. PLANIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA

FORMACIÓN DE
FORMACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA LA
SUBCONTRATOS
FORMACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA LA
7. PROCESOS INSTRUCTIVO DE MOVIMIENTO

ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO PARA
10. PROCESOS
RECEPCION Y DEVOLUCION DE
ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS EQUIPOS INFORMATICOS Y
Y TRANSPORTES
TELECOMUNICACIONES
- Flujograma de Proyectos
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS
14. ADMINISTRACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA LA

SUBCONTRATOS
Retroalimentación PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO

DE LECCIONES APRENDIDAS
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO

Retroalimentación DE LECCIONES APRENDIDAS
SUBCONTRATOS (Anexo III "Formato de
Condiciones Particulares")
- Procedimiento para establecer
tarifas de servicios de Transporte
- -
- Procedimiento para la reunión de

compromisos
SEGURIDAD, SALUD
*PLAN SSOMA GENERAL
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE

SEGURIDAD, SALUD *PLAN DE GESTIÖN AMBIENTAL
OCUPACIONAL Y MEDIO GENERAL
AMBIENTE

SEGURIDAD, SALUD PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO OCUPACIONAL GENERAL
AMBIENTE

SEGURIDAD, SALUD PROCEDIMIENTOS SSOMA
OCUPACIONAL Y MEDIO GENERALES
AMBIENTE

PROCEDIMIENTO PARA EL
DE RIESGO Y FICHA IDENTIF. Y ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS
EVAL. DE ASPECTOS AMB
3. ADAPTACIÓN DEL ANÁLISIS PROCEDIMIENTO,

DE RIESGO Y FICHA IDENTIF. Y IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
EVAL. DE ASPECTOS AMB DE ASPECTOS AMBIENTALES
4. ADAPTACIÓN DEL PLANTILLA PROGRAMA DE

PROGRAMA DE CAPACITACÓN CAPACITACIÓN Y CHARLAS, DE
PROC. INDUCCIÓN EMPLEADOS

5. CHARLAS DE INDUCCIÓN NUEVOS/TRANSF
PROCEDIMIENTOS E MANUAL INTEGRADO SSOMA
8. COORDINACIÓN, PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE
ASESORAMIENTO Y
SSOMA LEGAL
8. COORDINACIÓN,
ASESORAMIENTO Y PROC. PARA REPORTAR, INVEST. Y
PARTICIPACIÓN EN ELAB. INFORMES DE INCID. Y
ACTIVIDADES PROACTIVAS DE ACCID. DE SSOMA
SSOMA
9. INVESTIGACIÓN DE PROC. PARA REPORTAR,

PROC. REALIZAR INFORMES

10. ELABORACIÓN DE SEMANALES Y MENSUALES
REPORTES SSOMA

DEL PROYECTO PROC. DE ACCIONES CORREC Y
PREV. SSOMA
(ACTUALIZACIÓN DE
RPOC. PARA REALIZAR INFORMES

12. CIERRE DEL PROYECTO SEMANALES Y MENSUALES
SSOMA
PROCEDIMIENTO PARA EL
12. CIERRE DEL PROYECTO EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL
DE RETIRO (EMOR)
8. ELABORACIÓN DE REPORTES *FTO. RESUMEN EJECUTIVO

SEMANAL
9. SOLICITUD DE MATERIALES PRD. PARA LA COMPRA DE

PERMANENTES MATERIALES Y SERVICIOS
PROCURA DE RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES Y
EL ARRANQUE SERVICIOS
8. ELABORACIÓN DE REPORTES *EJEMPLO RES

FORMACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS (PG-
SUBCONTRATOS AC-05)
FORMACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS (PG-
SUBCONTRATOS AC-05)
13. PLANIFICACIÓN Y *** PROCEDIMIENTO
FORMACIÓN DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
SUBCONTRATOS ORDENES DE SUMINISTRO

SEGURIDAD, SALUD *PROGRAMA DE SALUD
AMBIENTE
REUNIÓN DE COMPROMISOS PROCEDIMIENTO PARA LA

REUNIÓN DE COMPROMISOS
CIERRE PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE * GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN

PROYECTO DEL CIERRE DEL PROYECTO
7. PROCESOS *PG-RRHH-01 - PLAN

ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. DESARROLLO HUMANO
2. ADAPTACIÓN DEL *PROC. IMPLEMENTACIÓN DEL

PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC (SGC)
2. ADAPTACIÓN DEL PLANTILLA DEL PROG.
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS * PROCEDIMIENTO PARA LA

*PROCEDIMIENTOS PARA LA
6. ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS DOCUMENTOS
- -
REUNION DE TRANSFERENCIA *PROCEDIMIENTO PARA LA

REUNION DE TRANSFERENCIA
Gestión de Compras *PG-COM-03 - PRD. COMPRA

MERCANCÍA
12. ELABORACIÓN DE *PROCEDIMIENTO PARA

METRADOS METRADO DE ESTRUCTURAS DE
ACERO

METRADOS METRADO DE EQUIPOS
MECÁNICOS

METRADOS METRADO DE TUBERÍAS
14. GESTIÓN DE MATERIALES Y
EQUIPOS DEL CLIENTE GESTIÓN DE MATERIALES Y
EQUIPOS DEL CLIENTE
REUNIÓN DE ARRANQUE PROCEDIMIENTOS PARA LA

INTERNO REUNIÓN DE ARRANQUE INTERNO
GESTIÓN DE LECCIONES
RETROALIMENTACIÓN APRENDIDAS Y BUENAS
PRÁCTICAS
- -
GESTIÓN DOCUMENTARIA -
Procedimiento para la Generación

GESTIÓN DE COMPRAS y Seguimiento de Requerimientos
de Recursos

PROCURA DE RECURSOS PARA ORDENES DE SUMINISTRO
EL ARRANQUE ***TIEMPO DE ATENCIÓN DE
SEDE CENTRAL A

TODOS LOS PROCESOS EN ORDENES DE SUMINISTRO
DONDE SE MENCIONA EL
PROCEDIMIENTO ***TIEMPO DE ATENCIÓN DE
SEDE CENTRAL A
*PG-COM-03 - PRD. COMPRA
8. GESTIÓN DE COMPRAS MERCANCÍA
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE * PROCEDIMIENTO PARA LA

PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
PROYECTO PROYECTO
12. CIERRE ADMINISTRATIVO ***GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN

DEL CIERRE DEL PROYECTO
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE * PROC. ARCHIVAR DOCUMENTOS

PROYECTO Y REGISTROS EN PROYECTOS

12. CIERRE ADMINISTRATIVO
FINAL
12. CIERRE DEL PROYECTO *** FORMATO DEL INFORME

FINAL
3. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE *PRD. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE

TÉCNICO TÉCNICO
5. COMPATIBILIZACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO CON OTROS ***PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN
DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL EXP. TÉCNICO
4. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS (*1) *PRD. GESTIÓN DE TOPOGRAFÍA
6. ADMINISTRACIÓN DE *PROCEDIMIENTOS PARA LA

DOCUMENTOS ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS
*PLAN MANTENIMIENTO Y MEJORA
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DEL SGC
DE GESTIÓN DE CALIDAD
CALIDAD: COORDINACIÓN DE LA
*PRD. TRATAMIENTO PROD. NO
CONFORME
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS
DE TRABAJO Y SU DIVULGACIÓN
*PRD PLANIF. Y EJECUCIÓN DE
AUDITORÍAS INTERNAS
ELABORACIÓN DE PLANES, PRD. ELAB DOCS DEL SGC
4. ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA *PLANTILLA PROGRAMA DE

DE CAPACITACÓN Y CHARLAS CAPACITACIÓN Y CHARLAS, DE
SSOMA SSOMA
8. COORDINACIÓN,
ASESORAMIENTO Y
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
INTERNAS, EVAL. CUMPLIM. LEGAL
PROACTIVAS DE SSOMA
*PROC. INDUCCIÓN EMPLEADOS

NUEVOS/TRANSF
13. PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN * PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN

DE SUBCONTRATOS DE SUBCONTRATOS
14. ADMINISTRACIÓN DE *** PROCEDIMIENTO PARA LA
* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN

DE SUBCONTRATOS
4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE * MANUAL DE GESTIÓN DE

GESTIÓN DEL PROYECTO PROYECTOS (MGP)
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE ***PROC. ARCHIVAR DOC. Y

PROYECTO REGISTROS EN PROYECTOS
6. ADMINISTRACIÓN DE ***PROC. ARCHIVAR DOC. Y

DOCUMENTOS REGISTROS EN PROYECTOS
***PROC. ARCHIVAR DOC. Y

15. CIERRE DE PROYECTO
REGISTROS EN PROYECTOS
12. ELABORACIÓN DE *INST. ELABORAR METRADOS EN UN

METRADOS PROYECTO
9. SOLICITUD DE MATERIALES -
PERMANENTES
2. ARRANQUE *PG-RRHH-07 - PRD. DE

CONSTITUCIÓN DE COMITE DE
ADMINISTRATIVO
OBRA
7. PROCESOS *PG-RRHH-03 - RECLT. PERSONAL

ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. OBRERO
7. PROCESOS *PG-RRHH-04 - PLAN GESTIÓN
ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. RRHH
7. PROCESOS *PG-RRHH-09 - POL. ADMINIST.

ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. PERSONAL
7. PROCESOS *PG-GTHyS-08 -REEMBOLSO

ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. TRASL. OBRERO
7. PROCESOS PG-GTHyS-02 - PRD. PARA EL

ASCENSO POR MERITO DEL
ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. PERSONAL OBRERO
7. PROCESOS *PG-RRHH-13 - POL.

ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. CONDUCTORES VEH.
3. EMISIÓN DEL PLAN DE

*PLANTILLA PLAN DE CALIDA
5. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ
¡Nuevas entradas!
DE CALIDAD
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y
ENSAYO (IME) ¡ Nueva entrada !
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA -
DE GESTIÓN DE CALIDAD
-
PROCEDIMIENTOS,
SU DIVULGACIÓN
MATERIALES Y PRODUCTO
11. ELABORACIÓN DE *PLANTILLA DEL INFORME

12. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO FTO. EVAL. SATISFACCIÓN DEL

DEL PROYECTO CLIENTE
PRODUCCIÓN, MATERIALES Y -
- Flujogramas Manual Gestión

- Acrónimos del Manual Gestión
- Glosario del Manual de Gestión
-Cuadro Resumen de los procesos
del Manual de Gestión
-

5. ADMINISTRACIÓN DE EL MANEJO DE SUMINISTRO DE
CAMPAMENTOS, COMEDORES ALIMENTOS Y COMEDORES
Y CONCESIONARIOS
*PG-ADM-05 - PRD. ADM. DE

5. ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
CAMPAMENTOS, COMEDORES TEMPORALES/CAMPAMENTOS
Y CONCESIONARIOS
*PG-ADM-03 - PRD. PARA EL

CIERRE ADMINISTRATIVO DE UNA
12. CIERRE ADMINISTRATIVO OBRA/PROYECTO
2. APERTURA DEL ALMACÉN *PRD APERTURA Y CIERRE DEL

ALMACÉN EN OBRA/PROYECTO
4. MANIPULACIÓN,
***PRD MANIPULACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
PRESERVACIÓN DE
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRESERVACIÓN DE MATERIALES
CRÍTICOS
EQUIPOS Y ACTIVOS
EQUIPOS Y ACTIVOS
***PRD´s RECEPCIÓN, DESPACHO
Y CONTROL RE RECURSOS EN
ALMACENES
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
ACTIVOS
EQUIPOS Y ACTIVOS ***PRD´s RECEPCIÓN, DESPACHO
ALMACENES
ACTIVOS
EQUIPOS Y ACTIVOS
***PRD´s RECEPCIÓN, DESPACHO
ALMACENES
ACTIVOS
*PRD RECEPCIÓN, DESPACHO Y

8. CIERRE DE ALMACÉN TRANSPORTE DE MATERIALES Y
EQUIPOS AL ALMACÉN CENTRAL
8. CIERRE DE ALMACÉN ¡ Nueva entrada !
*PG-ADM-06 - PRD. PARA LA

12. CIERRE ADMINISTRATIVO VENTA DE CHATARRA Y MATERIAL
SOBRANTE
2. ADAPTACIÓN DEL MANUAL

*MANUAL DE OFICINA TÉCNICA
DE OFICINA TÉCNICA
*PROCEDIMIENTOS PARA
8. ESTUDIO DEL EXPEDIENTE PROPONER ALTERNATIVAS DE
TÉNICO PARA OPTIMIZAR MEJORA DE PROCESOS DE
PROCESOS
CONSTRUCCIÓN
4. Elaboración del Plan de * PROC. GESTIÓN DE

Gestión del Proyecto COMUNICACIONES
Proc. para la Elaboración,

15. Cierre de Proyecto Seguimiento y Control de
Paquetes de Prueba
7. ESTUDIO DE PROCESOS * FORMATO INFORME DE

CONSTRUCTIVOS PRODUCTIVIDAD
9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO *FTO. RESUMEN EJECUTIVO
DEL PROYECTO SEMANAL (RES)
5. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ** PLAN DE GESTION DEL

DEL PROYECTO POR ÁREAS PROYECTO
*PG-CON-01, PG-CON-02, PG-

9. Gestión de Tesorería y CON-03, PG-TES-01, PG-TES-02,
Finanzas
PG-TES-03, PG-TES-05
PG-ADM-07 - PRD. ADM. PARA LA

OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE
2. ARRANQUE USO DE EXPLOSIVOS
ADMINISTRATIVO *PG-ADM-08 - PRD. ADM. PARA
OBTENER EL PERMISO DEL DGH-
COMBUSTIBLES
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
PROYECTO
PROYECTO
10. CIERRE DEL PROYECTO PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
PROYECTO
- -
* Proc. para la Reunión de

Reunión de Transferencia
Transferencia
Coordinaciones del Arranque *Proc. para las Coordinaciones del

Interno Arranque Interno
13. Planificación y Formación PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
de Subcontratos
PROYECTO
14. Administración de PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
Subcontratos
PROYECTO
15. Cierre de Subcontratos PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
PROYECTO
7. Procesos administrativos de PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
RR.HH.
PROYECTO
5. Administración de * PROCEDIMIENTO
Campamentos, comedores y ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
concesionarios GENERALES
*** PRD. PARA LA GESTIÓN DE

8. Cierre del Almacén BIENES DEL PROYECTOS
8. Cierre del Almacén *PRD PARA LA GESTIÓN DEL

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
FORMACIÓN DE ¡ Nueva entrada !
SUBCONTRATOS
¡ Nueva entrada !
SUBCONTRATOS
9. SOLICITUD DE MATERIALES
¡ Nueva entrada !
PERMANENTES
5. ADMINISTRACIÓN DE *PROCEDIMIENTO
CAMPAMENTOS, COMEDORES ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
Y CONCESIONARIOS GENERALES
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
PROYECTO PROYECTO
8. ELABORACIÓN DE REPORTES ***FTO.RESUMEN EJECUTIVO

SEMANAL (RES)
REUNIÓN DE COMPROMISOS PROCEDIMIENTO PARA LA
PROCEDIMIENTOS PARA LA
6. ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS
DOCUMENTOS
Procedimientos de Aplicación PG-GGO-07 Procedimiento para

Codificación de Documentos y
General Registros
SUBCONTRATOS
Procedimientos de Aplicación Descargar Estructura del Servidor
General de Proyecto
Procedimiento para la Elaboración

11. Elaboración de Exp. de de
Presupuestos Adicionales Expedientes de Prestaciones
Adicionales
11. Elaboración de Exp. de Formato para el control de

Presupuestos Adicionales adicionales
Procedimiento Administrativo
9. Gestión de Tesorería y para la Asignación, Manejo y
Finanzas Control del Fondo Fijo en
Proyectos
7. PROCESOS * PROC. RECLUTAMIENTO DE

7. PROCESOS * PROC. RECLUTAMIENTO DE

2. ADAPTACIÓN DEL *PROC. IMPLEMENTACIÓN DEL

PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
IMPLEMENTACIÓN (SGC)
2. ADAPTACIÓN DEL *PLANTILLA DEL PROG.
PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
3. EMISIÓN DEL PLAN DE *MANUAL DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD DEL PROYECTO CALIDAD
3. EMISIÓN DEL PLAN DE

*PLANTILLA PLAN DE CALIDAD
4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE *PLANTILLAS PLAN DE PUNTOS DE
PUNTOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN
5. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ *PLANTILLA MATRIZ DE CALIDAD

DE CALIDAD
LA ELABORACIÓN DE PLANES, *PRD. TRATAMIENTO PROD. NO
PROCEDIMIENTOS, CONFORME
SU DIVULGACIÓN
SU DIVULGACIÓN
*PRD. ELAB DOCS DEL SGC
PROCEDIMIENTOS,
SU DIVULGACIÓN
LA ELABORACIÓN DE PLANES, *PLAN DE MANTENIMIENTO Y
PROCEDIMIENTOS, MEJORA DEL SGC
SU DIVULGACIÓN
8. CONTROL DE CALIDAD: *** PRD. TRATAMIENTO PROD.

MATERIALES Y PRODUCTO NO CONFORME
10. ELABORACIÓN DE *PLANTILLA DEL INFORME

11. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO *PRD. ACCIONES PREVENT. Y
DEL PROYECTO CORRECTIVAS
11. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO *FTO. EVAL. SATISFACCIÓN DEL

DEL PROYECTO CLIENTE
**CONTRATO
**DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA
1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO DE LICITACIÓN
**MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO
2. ARRANQUE *PROC. PARA EL ARRANQUE

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO
2. ARRANQUE *PROC. PARA LA OBTENCIÓN DE

ADMINISTRATIVO PERMISOS
2. ARRANQUE
*PROC. DE GESTIÓN SINDICAL
ADMINISTRATIVO
2. ARRANQUE
ADMINISTRATIVO
3. SOLICITUD DE MATERIALES Y ***PROC. PARA LA GENERACIÓN Y

EQUIPOS PARA SEGUIMIENTO DE
CAMPAMENTOS E REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
INFORMÁTICOS EN LOS PROYECTOS
EQUIPOS PARA ***TIEMPO DE ATENCIÓN EN
SEDE CENTRAL A
CAMPAMENTOS E
INFORMÁTICOS REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS
*PROC. RECEPCIÓN Y
EQUIPOS PARA DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS
CAMPAMENTOS E
INFORMÁTICOS INFORMÁTICOS.
EQUIPOS PARA
CAMPAMENTOS E
INFORMÁTICOS
**PROC. PARA LA GESTIÓN DE

4. GESTIÓN DE SERVICIOS
GENERALES SERVICIOS GENERALES EN
PROYECTO
4. GESTIÓN DE SERVICIOS
GENERALES
5. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS *PROC. DE GESTIÓN SINDICAL
**MODELOS DE ACTAS DE
5. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS COMPROMISOS CON
POSESIONARIOS
***PROCEDIMIENTOS PARA LA
6. ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN
ALMACÉN
(VER FLUJOGRAMA)
7. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN *PLAN DE DESARROLLO HUMANO
DEL TALENTO HUMANO
7. PROCESOS
*INSTRUCTIVO MOVIMIENTO DE
ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PERSONAL
DEL TALENTO HUMANO
7. PROCESOS
*PROC. RECLUTAMIENTO DE
ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PERSONAL OBRERO
DEL TALENTO HUMANO
7. PROCESOS
*LINEAMIENTO ADM. PERSONAL
ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PROY.
DEL TALENTO HUMANO
7. PROCESOS
*LINEAMIENTOS REEMBOLSO
ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN GASTOS TRASLADO DE OBREROS
DEL TALENTO HUMANO
7. PROCESOS *PG-RRHH-10-RPT. COSTO DE
ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO SUPERVISIÓN
7. PROCESOS
*LINEAMIENTO CONDUCTORES
ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS
DEL TALENTO HUMANO
7. PROCESOS *EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

DEL TALENTO HUMANO OBREROS GUÍA METOLÓGICA
7. PROCESOS
DEL TALENTO HUMANO
8. GESTIÓN DE COMPRAS *PROC. DE GESTIÓN DE COMPRAS

DE BIENES Y SERVICIOS
*PROC. PARA LA GENERACIÓN Y

8. GESTIÓN DE COMPRAS SEGUIMIENTO DE
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
EN LOS PROYECTOS
8. GESTIÓN DE COMPRAS **RELACIÓN DE MATERIALES Y/O

SERVICIOS CRÍTICOS
8. GESTIÓN DE COMPRAS
9. GESTIÓN ECONÓMICO *PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA
FINANCIERA Y FINANZAS
9. GESTIÓN ECONÓMICO
FINANCIERA
10. PROCESOS *PROC. PARA EL USO DE

ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS CAMIONETAS, VEHÍCULOS Y
Y TRANSPORTES SIMILARES.
10. PROCESOS *PROC. ADMINISTRATIVO PARA

ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS ALQUILER DE EQUIPOS Y
Y TRANSPORTES VEHÍCULOS PARA PROYECTOS
10. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS ***PROCEDIMIENTO PARA LA
BAJA DE ACTIVOS FIJOS
Y TRANSPORTES
10. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS ***PROCEDIMIENTO PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL
Y TRANSPORTES
10. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS
Y TRANSPORTES
11. PROCEDIMIENTOS
*PROC. DE CARTAS FIANZA DE
ADMINISTRATIVOS DE SUBCONTRATOS DE OBRA
SUBCONTRATOS DE PROYECTO
11. PROCEDIMIENTOS *PROC. PARA EL CONTROL
ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRATIVO DE
SUBCONTRATOS DE PROYECTO SUBCONTRATOS
11. PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE
SUBCONTRATOS DE PROYECTO
12. CIERRE ADMINISTRATIVO *PROC. PARA LA GESTIÓN DE

BIENES DEL PROYECTO
*PROC. PARA RECEPCIÓN Y

12. CIERRE ADMINISTRATIVO DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
*PROC. PARA EL CIERRE

12. CIERRE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE UN
PROYECTO
***PROC. PARA EL EXAMEN

12. CIERRE ADMINISTRATIVO MÉDICO OCUPACIONAL DE
RETIRO (EMOR)
***FORMATO DEL INFORME

12. CIERRE ADMINISTRATIVO FINAL
***PROCEDIMIENTO PARA LA
12. CIERRE ADMINISTRATIVO ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
ALMACENAJE
PROCURA DE RECURSOS PARA * PROCEDIMIENTO PARA LA

COMPRA DE MATERIALES Y
EL ARRANQUE SERVICIOS
9. SOLICITUD DE MATERIALES ** PRD. PARA LA COMPRA DE

PERMANENTES MATERIALES Y SERVICIOS
* PROC. DE GESTIÓN DE
8. GESTIÓN DE COMPRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
3. ELABORACIÓN DEL
*PRD ELABORAR PROGRAMA DE
PROGRAMA DE MANT. PREVENT. DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE *PRD´s. RECEPCIÓN, DESPACHO Y

MATERIALES, HERRAMIENTAS, CONTROL DE RECURSOS EN
EQUIPOS Y ACTIVOS ALMACENES
5. DESPACHO DE MATERIALES, *PRD´s. RECEPCIÓN, DESPACHO Y

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y CONTROL DE RECURSOS EN
ACTIVOS ALMACENES
4. MANIPULACIÓN,
***PRD MANIPULACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
PRESERVACIÓN DE
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PRESERVACIÓN DE MATERIALES
CRÍTICOS
EQUIPOS Y ACTIVOS
*PRD PARA LA GESTIÓN DEL

8. CIERRE DE ALMACÉN
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
Gestión de Consorcio
DOCUMENTOS ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS
Documentos de Aplicación (*) Descargar Estructura del
General Servidor de Proyecto
* GUÍA PARA LA
COORDINACIONES PARA EL
ARRANQUE INTERNO IMPLEMENTACIÓN DE ARRANQUE
INTERNO
5. DESPACHO DE MATERIALES, *FORMATO DE SOLICITUD DE

ACTIVOS MATERIALES AL ALMACÉN
2. DIRECCIÓN DE LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ***PRD. ELAB. PROG USO Y ADQ.
EJECUCIÓN DE LA DE REC
CONSTRUCCIÓN
4. SOLICITUD DE EQUIPOS DE *** PROCEDIMIENTO PARA LA

GENERACION Y SEGUIMIENTO DE
PRODUCCIÓN, MATERIALES Y REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
EN LOS PROYECTOS
4. SOLICITUD DE EQUIPOS DE *** TIEMPO DE ATENCIÓN DE
PRODUCCIÓN, MATERIALES Y SEDE CENTRAL A
HERRAMIENTAS CONSUMIBLES REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS
5. ELABORACIÓN DE
PLANES/PROCEDIMIENTOS/
*** PRD. ELAB. DOCS. SGC.
INSTRUCTIVOS DE
CONSTRUCCIÓN
SU DIVULGACIÓN
*PRD. ELAB DOCS DEL SGC
PROCEDIMIENTOS,
SU DIVULGACIÓN
DEFINICIÓN DE RECURSOS, ***PLAN ESTÁNDAR PARA TOMA
RESPONSABLES Y MEDIOS PARA DE DATOS EN CAMPO
LA TOMA DE DATOS

SEGURIDAD, SALUD *PLAN SSOMA GENERAL
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE

SEGURIDAD, SALUD *PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
OCUPACIONAL Y MEDIO GENERAL
AMBIENTE

SEGURIDAD, SALUD *PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE

SEGURIDAD, SALUD *PROGRAMA DE SALUD
AMBIENTE
DE RIESGO Y FICHA IDENTIF. Y ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS
EVAL. DE ASPECTOS AMB.
3. ADAPTACIÓN DEL ANÁLISIS *PROCEDIMIENTO,

DE RIESGO Y FICHA IDENTIF. Y IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
EVAL. DE ASPECTOS AMB. DE ASPECTOS AMBIENTALES
4. ADAPTACIÓN DEL *PLANTILLA PROGRAMA DE

PROGRAMA DE CAPACITACÓN CAPACITACIÓN Y CHARLAS, DE
*PROC. INDUCCIÓN,
5. CHARLAS DE INDUCCIÓN CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO SSOMA
ELABORACIÓN DE PLANES, *LEGISLACIÓN APLICABLE DE
PROCEDIMIENTOS E SSOMA
8. COORDINACIÓN,
ASESORAMIENTO Y * PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE
SSOMA LEGAL
8. COORDINACIÓN,
ASESORAMIENTO Y *** PROC. PARA REPORTAR,
PARTICIPACIÓN EN INVEST. Y ELAB. INFORMES DE
ACTIVIDADES PROACTIVAS DE INCID. Y ACCID. DE SSOMA
SSOMA
9. INVESTIGACIÓN DE *PROC. PARA REPORTAR,


12. CIERRE DEL PROYECTO EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL
DE RETIRO (EMOR)
3. EMISIÓN DEL PLAN DE *MANUAL DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD DEL PROYECTO CALIDAD
9. GESTIÓN ECONÓMICO * PROC. DE TESORERÍA Y

FINANCIERA FINANZAS
11. PROCEDIMIENTOS * PROC. DE CATAS FIANZA DE

ADMINISTRATIVOS DE
SUBCONTRATOS DE PROYECTO SUBCONTRATOS DE OBRA
Manual de Gestion de Proyectos
PROCURA DE RECURSOS PARA * PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

DE HARDWARE Y SOFTWARE
EL ARRANQUE INFORMÁTICO
3. SOLICITUD DE MATERIALES Y * PROC. RECEPCIÓN Y
EQUIPOS PARA
CAMPAMENTOS E DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
INFORMÁTICOS.
* PROC. RECEPCIÓN Y
12. CIERRE ADMINISTRATIVO DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
PROCEDIMIENTOS, *PRD. ELAB DOCS DEL SGC
SU DIVULGACIÓN
* GESTIÓN DE IT-SIS-01 Instructivo para el uso

COMUNICACIONES del Correo Electrónico
Nuevo:
8. GESTIÓN DE COMPRAS * PROC. GESTIÓN DE CUENTAS DE
USUARIO ORACLE PS
DE RIESGOS GESTIÓN DE RIESGOS
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCEDIMIENTO PARA LA

GESTIÓN DE RIESGOS

DE LA RESPUESTA A LOS
RIESGOS GESTIÓN DE RIESGOS

PLANES Y MONITOREO DE
RIESGOS GESTIÓN DE RIESGOS
UAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS (MGP)
Salida
**FORMATO ARRANQUE DE OBRA

**ACTA DE APERTURA FONDO FIJO
**ACTA DE COMITE DE OBRA
**INFORME DE VISITA INICIAL DE
OBRA
**CUADERNO DE OBRA
**LICENCIAS EMITIDAS POR SUCAMEC
**PERMISO DGH-COMBUSTIBLE
EMITIDO POR OSINERGMIN
**ACTA DE CIERRE DE FONDO FIJO

**LIQUIDACION DE PROVEEDORES
IDEM
Finiquito de Subcontratos
NA
Matriz de responsabilidades
** Línea base del contrato principal
** Línea base del contrato principal
** Listado de requerimientos del

contrato principal
** Listado de requerimientos del

contrato principal
** Programa de mitigación de
riesgos
riesgos
riesgos
** Reportes estado de
requerimiento del contrato.
** Reportes Estado del Proyecto.
Documentación contractual
actualizada
Actualización del programa de
mitigación de riesgos
Actualización del formato de

Asuntos Pendientes
Actualización del formato de

Asuntos Pendientes
Acta de recepción de obra
Expedientes de reclamos
Expedientes de reclamos
Finiquito del Contrato Principal
Reportes de estado del cierre

administrativo y documentario
** MANUAL DE OFICINA TÉCNICA DEL

PROYECTO
-
- PLANIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA
** CONSULTAS TÉCNICAS, CARTAS,

OTRAS COUNICACIONES
** LOG DE CARTAS, RFI, SBM, TRM,

CUADERNO DE OBRA
- ACUERDOS CON EL CLIENTE
-
-
-
-
-
-
-
** PROCEDIMIENTO PARA LA
**LEGISLACIÓN SSOMA APLICABLE
**INFORMES DE PERMANENCIA DE
PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE
RÉGIMEN COMÚN
**POLÍTICAS DE PERSONAL
**PLANILLA DE JORNALES
** ACTA DE CIERRE DE FONDO FIJO
** LIBRES ADEUDOS EN GENERAL
** LIQUID. DE PERSONAL Y TRANSF.
- CIERRE DEL ALMACÉN
- DESMOVILIZACIÓN DE
CAMPAMENTOS, EQUIPOS Y
VEHÍCULOS.
** PLAN DE EJECUCIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN
** WBS DEL PROYECTO
** CRONOG. GENERAL DEL PROYECTO
** PROGRAMA USO Y ADQ. DE
RECURSOS
** PLANES, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS DE CONSTRUCCIÓN
** PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS
DE CONSTRUCCIÓN CRÍTICOS
** PROCEDIMIENTOS TOPOGRÁFICOS
ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
** REGISTROS DE INSP. Y ENSAYO

** REGISTRO TRAT. PROD. NO
CONFORME
** REPORTES AL CLIENTE,
PROYECTO Y SEDE CENTRAL
-
*PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
**REGISTRO DE RECEPCIÓN
**REGISTO DE DEVOLUCIÓN
**ÓRDENES DE TRABAJO
(MANTENIMIENTO/CALIBRACIÓN)
-
-
** MATRIZ DE MAPEO DE ACTORES

SOCIALES
** INFORMACIÓN DE
CONTRATACIONES Y COMPRAS
LOCALES
-
.- FACILIDADES TEMPORALES
OPERATIVAS
- REGLAMENTO DE COMEDORES Y
CAMPAMENTOS
-
-
-
-
** REGISTRO DE PEDIDO DE
FONDOS
** CAJA CHICA
** FLUJO DE CAJA
-
** COTIZACIONES
** ORDENES DE ALQUILER
** EVALUACION TECNICA DE
EQUIPOS
-
* FINIQUITO Y CERTIFICADO DE
PAGO FINAL PARA
SUBCONTRATISTA
-
Todos
** REGISTROS DE DIFUSIÓN
-
-
** CUADROS DE ESTATUS DE
FIANZAS Y SEGUROS
** CUADRO DE ESTATUS DE
OBLIGACIONES DE CIERRE
** ENTREGABLE FINAL DE
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
-
CON EL CLIENTE
** LOG DE COMUNICACIONES CON

EL CLIENTE
-
-
* PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
** REGISTRO DE RIESGOS
-
** MATRIZ DE GESTIÓN DE
RIESGOS
** MATRIZ DE GESTIÓN DE
RIESGOS ACTUALIZADO
-
** CUADROS DE CONTROL DE
CAMBIOS: AMPLIACIONES Y
ADICIONALES, REGISTRO DE ISSUES
** REGISTRO DE RECLAMOS
-
-
-
** CUADROS DE CONTROL DE
SUBCONTRATOS
-
-
** CUADROS FINALES DE CONTROL

DE
SUBCONTRATOS
-
-
-
-
** PLANES, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS
** LOG DE NO CONFORMIDADES
** PROGRAMA DE AUDITORÍAS
INTERNAS
** PROCEDIMIENTO DE PROCESOS
CONSTRUCTIVOS DETALLADOS
-
-
-
-
** BASE DE DATOS CALIDAD

ACTUALIZADA
** ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
** EVAL. SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
** PUNCH LIST CERRADO
** DOSSIER DE CALIDAD DE
PROYECTO APROBADO
-
-
-
** REGISTRO DE: INSPECCIONES,
OBSERVACION PLANEADA DE
TAREAS, RACS, CHARLAS DE
SSOMA, VERIFICACION
COMPORTAMENTAL, EVALUACION
DEL AST, AUDITORÍAS INTERNAS,
EVAL. DE CUMPLIM. LEGAL DE
SSOMA
** INFORME DE INVESTIGACIÓN
DE
.- COMUNICACION DEL EVENTO

** INFORME PRELIMINAR/ FINAL
DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
POTENCIALES/ ACCIDENTES
** INFORMES/ REPORTES SSOMA

AL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE
CENTRAL
-
-
** INFORME FINAL DE SSOMA

(CONSOLIDADO DE OBJETIVOS Y
METAS DE SSOMA / ESTADISTICAS
DE SSOMA
**PROGRAMAS INTERMEDIOS Y
SEMANALES
BASE DE DATOS PLANEAMIENTO
ACTUALIZADA
REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO
Y SEDE CENTRAL
ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
SEGUIMIENTO AL PAC Y CAUSAS DE

NO CUMPLIMIENTO
**Programas Intermedios y
Semanales
**Plan de Productividad
**Procedimientos Constructivos
Actualizados
**Procedimientos Constructivos
Finales
--
--
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA
DE LICITACIÓN
** ACTA DE ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN DE
TRANSFERENCIA
** ACTA DE REUNIÓN DE
TRANSFERENCIA
** PLANTILLA DE RATIOS DEL
PROYECTO
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA
DE
LICITACIÓN
** ACTA DE ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN DE
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
** PLANTILLA DE RATIOS DEL
PROYECTO
--
--
--
** ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL

PROYECTO
** ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
--
--
--
--
--
ARRANQUE
INTERNO
** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
DEL PROYECTO
** PLAN DE FIRMAS DEL PROYECTO
--
--
--
--
--
** SOLICITUD DE PERSONAL
EMPLEADO Y OBRERO
** RELACIÓN DE MATERIALES Y/O
SERVICIOS CRÍTICOS
** SOLICITUD DE RECURSOS PARA
CAMPAMENTOS
** SOLICITUD DE EQUIPOS TIPO
IME
** SOLICITUD DE HARDWARE Y
SOFTWARE INFORMÁTICO
** SOLICITUD DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y DIGITALES
--
--
--
--
** DEFINICIÓN DE REQUISITOS Y
REGULACIONES PARA LA
MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y
PERSONAL
** HOJA DE RUTA PARA EL
INGRESO DEL PERSONAL AL
PROYECTO
- INSTALACIONES TEMPORALES
--
--
--
--
DEL CONTRATO (GERENCIA DEL
PROYECTO)
--
--
(VER FLUJOGRAMA DE PROCURA

DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE)
--
--
(VER FLUJOGRAMA DE
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA
EL ARRANQUE)
--
--
** PLAN DE GESTION DEL

PROYECTO
** PLAN DE FUNCIONES
--
--
--
.- ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
** ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE
GESTION DEL PROYECTO
** CALENDARIO DE ENTREGA DE
REPORTES
--
--
--
** REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO
- ACCIONES Y ACTIVIDADES
.- ATENCIÓN DE INVOLUCRADOS
**ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
(REVISIÓN)
.- CIERRE CONTRACTUAL,
ADMINISTRATIVO Y
DOCUMENTARIO
**INFORME FINAL DEL PROYECTO
** PLANILLA DE RATIOS DEL
PROYECTO
**ACTA DE ENTREGA DE
INFORMACIÓN
PARA ALMACENAR
--
--
--
--
DEL CONTRATO (SSOMA)
--
--
--
** ORDENES DE SUMINISTRO
--
--
** INFORME FINAL (SSOMA -

CONSOLIDADO DE OBJETIVOS Y
METAS
--
--
DEL CONTRATO
** REGISTROS DE DIFUSIÓN
CONTRATO
--
--
** CUADRO DE ESTATUS DE
OBLIGACIONES DE CIERRE
** ENTREGABLE FINAL DE
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
**INFORME FINAL (ADM. DE
CONTRATOS)
--
** PLAN DE GESTIÓN DE LAS

COMUNICACIONES CON EL
CLIENTE
--
--
--
--
--
--
** REGISTRO DE CAMBIOS Y
RECLAMOS
--
** REGISTRO DE CAMBIOS Y
RECLAMOS
--
--
** ORDENES DE SUBCONTRATOS
--
--
--
--
--
--
--
--
DEL CONTRATO (ADM. DE OBRA)
** FORMATO ARRANQUE DE OBRA

** ACTA DE APERTURA FONDO
FIJO
** ACTA DE COMITE DE OBRA
** INFORME DE VISITA INICIAL
OBRA
** CUADERNO DE OBRA
** ESTABLECIMIENTO ANEXO
SUNAT
** CRÉDITOS CON PROVEEDORES
LOCALES
** ACUERDO DE PAZ SOCIAL CON
LA COMUNICAD Y/O SINDICATO
--
--
--
--
--
** COTIZACIONES
** ORDENES DE COMPRA
** CUADROS COMPARATIVOS DE
PROVEEDORES
** REGISTRO DE PEDIDO DE
FONDOS
** CAJA CHICA
** FLUJO DE CAJA
** CUSTODIA Y CONTROL DE
CARTAS FIANZA
--
** ACTA DE CIERRE DE FONDO FIJO

** LIBRES ADEUDOS EN GENERAL
** LIQUID. DE PERSONAL Y
TRANSF.
- CIERRE DEL ALMACÉN
- DESMOVILIZACIÓN DE
VEHÍCULOS.
** INFORME FINAL (ADM DE OBRA)
** CIERRE MINTRA
** CIERRE DE CRÉDITOS DE
PROVEEDORES LOCALES
--
--
--
--
DEL CONTRATO (PRODUCCIÓN)
--
--
--
--
--
--
--
DEL CONTRATO (OFICINA TÉCNICA)
--
--
--
** EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN
** PLANOS AS-BUILT
** INFORME FINAL (OFICINA
TÉCNICA)
--
--
--
--
DEL CONTRATO (CALIDAD)
--
--
--
--
** DOC., HERRAMIENTAS,
REQUISITOS DE CALIDAD
IMPLEMENTADOS
** FIRMAS AUTORIZ. DE SOLICITUD
DE MATERIALES DE ALMACEN
--
--
--
--
--
** DOSSIER DE CALIDAD DE
PROYECTO APROBADO
** INFORME FINAL (CALIDAD)
--
--
--
--
DEL CONTRATO (PLANEAMIETO)
--
** WBS, CRONOGRAMA Y CURVA S
FINAL
** EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PAC
Y CNC
** RESUMEN EJECUTIVO SEMANAL
DE CIERRE (RESC)
** INFORME FINAL
(PLANEAMIENTO)
--
--
--
--
DEL CONTRATO (COSTOS)
** RO COSTO CERO
--
** REPORTES PARA EL PROYECTO Y
SEDE CENTRAL:
SCS, VALORIZACION EQUIPOS, RO,
JUSTIFICACION VENTA E-D,
COMPATIBILIZACIÓN RO vs. DFG
(OBRA)
--
--
** RO AL CIERRE DEL PROYECTO

** REGISTRO VENTAS PEND. DE
PAGO
** COMPATIB. RO vs DFG
** CONSTANCIA DE LIBRE
ADEUDOS PARA PROVEEDORES
** VERIFICACIÓN DE LIBERACIÓN
DE RECURSOS
** INFORME FINAL (COSTOS)
--
--
--
--
DEL CONTRATO (PRODUCTIVIDAD)
--
** ISP FINAL
** INFORME FINAL
(PRODUCTIVIDAD)
--
--
--
--
DEL CONTRATO (EQUIPOS)
--
.- RECURSOS DEL ÁREA DE

EQUIPOS DESMOVILIZADOS.
** PROYECCIÓN DE COSTO DE
REPARACIONES
** INFORME FINAL (EQUIPOS)
--
--
--
--
DEL CONTRATO (ALMACÉN)
** GENERACIÓN DE UBICACIONES
--
--
--
--
--
** INFORME FINAL (ALMACÉN)

** GUÍAS DE REMISIÓN
--
--
--
--
-
-
-
-
-
-
Procedimiento
-
-
-
-
-
-
** REPORTES AL CLIENTE,
PROYECTO Y SEDE CENTRAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
** ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL

PROYECTO
** LISTADO DE HERRAMIENTAS A
APLICAR EN EL PROYECTO
-
-
-
-
-
-
PG-GGO-07-R5
PG-GGO-07-R5
Formato de bases del Concurso
Estructura Servidor de Proyecto.rar
PG-AIG-EAO rev.1
PG-AIG-EAO-F1 rev.0
PG-TES-02 Rev 06
PG-GTHyA-47
PG-GTHyA-48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
**LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO DE (ADM. DE
PROYECTO)
-
**FORMATO ARRANQUE DE
PROYECTO
**ACTA DE APERTURA DE FONDO
FIJO
**ACTA DE COMITÉ DE OBRA
**INFORME DE VISITA INICIAL DE
PROYECTO
**CUADERNO DE OBRA
**ESTABLECIMIENTO ANEXO
SUNAT
**CREDITOS CON PROVEEDORES
LOCALES
**ACUERDO DE PAZ SOCIAL CON
LA COMUNIDAD Y/O SINDICATO
**SOLICITUDES EN ORACLE
-FACILIDADES TEMPORALES
OPERATIVAS
-REGLAMENTO DE COMEDORES Y
CAMPAMENTOS
-
(VER FLUJOGRAMAS DE ALMACÉN)

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE
ALMACÉN.
**INFORMES DE PERMANENCIA DE
PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO
DE RÉGIMEN COMÚN.
**POLÍTICA DE PERSONAL
**PLANILLA DE JORNALES
**COTIZACIONES
**ORDENES DE COMPRA
**CUADROS COMPARATIVOS DE
PROVEEDORES
**REGISTRO DE PEDIDO DE
FONDOS
**CAJA CHICA
**FLUJO DE CAJA
**CUSTODIA Y CONTROL DE
CARTAS FIANZA
**COTIZACIONES.
**ÓRDENES DE ALQUILER
**EVALUACIÓN TÉCNICA DE
EQUIPOS.
**COTIZACIONES.
**ÓRDENES DE ALQUILER
**EVALUACIÓN TÉCNICA DE
EQUIPOS.
**ACTA DE CIERRE DE FONDO FIJO.
**LIBRES ADEUDOS EN GENERAL.
**LIQUID. DE PERSONAL Y TRANSF.
-CIERRE DE ALMACÉN
-DESMOVILIZACIONES DE
VEHÍCULOS.
**INFORME FINAL (ADM. DE
PROYECTO)
**CIERRE DE CRÉDITOS DE
PROVEEDORES LOCALES.
-
-
-
Actualizado al:18/12/19
E PROYECTOS (MGP)
Cambio
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-ADM-05 Rev. 3

Procedimiento de Instalaciones Temporales-Campamentos.pdf" bajo el rótulo de "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE INSTALACIONES TEMPORALES" por el archivo "PG-ADM-05 Rev. 4
Procedimiento de Instalaciones Temporales - Campamentos.pdf", bajo el mismo rótulo.
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-RRHH-08 Procedimiento Pago

de Bonificación por Traslado de Personal Obrero" bajo el rótulo de "PG-RRHH-08" por el archivo "PG-
GTHyS-08 Rev. 4 Procedimiento de Reembolso por Traslado de Personal Obrero" , bajo el rótulo “PG-
GTHyS-08”.
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo "pg-tes-02 procedimiento de

asignación y manejo caja chica rev.03" bajo el rótulo de "PG-TES-02" por el archivo "PG-TES-02 Rev. 4
Procedimiento de asignación y manejo Caja Chica.pdf", bajo el mismo rótulo.
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-ADM-02 rev.3 Procedimiento

para el Arranque Adm de un Proyecto.pdf" bajo el rótulo de "Procedimiento para el arranque
administrativo de una obra/proyecto" por el archivo "PG-ADM-02 Procedimiento para el Arranque
Adm de un Proyecto Rev 04.pdf", bajo el mismo rótulo.
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-ADM-07 rev.1 Proced. Adm.
para Licencia de Uso de Explosivos.pdf" bajo el rótulo de "Procedimiento Administrativo para Licencia
de Uso de Explosivos" por el archivo "PG-ADM-07 Proced. Adm. para Licencia de Uso de Explosivos y
otras Rev 02.pdf" , bajo el rótulo “Procedimiento Adm. para obtención de Licencia de Uso de
Explosivos y otras”.
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-ADM-08 rev.1 Proced. Adm.
para Permiso del DGH-Combustibles.pdf" bajo el rótulo de "Procedimiento administrativo para
Permiso del DGH-Combustibles" por el archivo "PG-ADM-08 Proced. Adm. para Permiso del DGH-
Combustibles Rev 02.pdf", bajo el mismo rótulo.
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo "PG-ADM-06 rev.2 Proced. para
Venta de Chatarra y Material Sobrante" bajo el rótulo de "Procedimiento para la venta de chatarra
y/o material inservible, y Material sobrante en los Proyectos" por el archivo "PG-ADM-06 Proced.
para Venta de Chatarra y Material Sobrante Rev 03.pdf", bajo el mismo rótulo.
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo "PG-ADM-03 Procedimiento para
el Cierre Adm de un Proyecto.pdf" bajo el rótulo de "Procedimiento para el cierre administrativo de
una obra/proyecto" por el archivo "PG-ADM-03 Procedimiento para el Cierre Adm de un Proyecto
Rev 04.pdf", bajo el mismo rótulo.
Reemplazar el archivo "PG-AIG-SUM-R0 Procedimiento para Gestión de Materiales y Equipos del

Cl.pdf" por "PG-AIG-SUM-R1 Procedimiento para Gestión de Materiales y Equipos del Cl.pdf" con el
rótulo "Procedimiento para Gestión de Suministro de Materiales y Equipos del Cliente"
Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-A Reporte de Inspección de Materiales Críticos.doc" con el rótulo:
"Formato Reporte de Inspección de Materiales Críticos"
Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-B Pedido al Almacén.doc" con el rótulo: "Formato Pedido al
Almacén"
Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-C Salida del Almacén.doc" con el rótulo: "Formato Salida del
Almacén"
Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-D Lista de Control del Almacén.xls" con el rótulo: "Formato Lista
de Control del Almacén"
Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-E Solicitud de Materiales al Cliente.doc" con el rótulo: "Formato
Solicitud de Materiales al Cliente"
Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-F Devolución de Materiales al Cliente.doc" con el rótulo: "Formato
Devolución de Materiales al Cliente"
Eliminar las siguientes entradas de este proceso:

- INST. ELAB. MET. EN PROY.
- INST. ELAB. VAL. EN PROY.
Actualizar el documento "MA-GGO-MGP-A1 rev.1 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos.xls"

por el archivo "MA-GGO-MGP-A1 rev.2 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos.xls" bajo el
mismo rótulo. Este se encuentra ubicado en el encabezado de la página del MGP bajo el rótulo
"LISTADO DOCUMENTOS MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS"
Reemplazar el archivo "PG-ALM-04 rev.2 Procedimiento para Recepción Control y Despacho de

Combustible.pdf" por "PG-ALM-04 rev.3 Procedimiento para Recepción Control y Despacho de
Combustible" con el rótulo "Procedimiento para la recepción, control y despacho de combustible"
En este campo, solicitamos que se agreguen la versión editable de los Anexos pertinentes a la
etapa de cierre de subcontratos.
Anexos del Cierre y Liquidación
Anexo 13 Formato de Punch List
Anexo 14 Acta de Recepción
Anexo 15 Control de Cartilla de Requerimientos
Anexo 16 Liquidación Contable
Anexo 17 Certificado de Liberalidad o Finiquito
Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al
Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.

Anexo 2: Matriz de responsabilidades para administración del Contrato Principal. El cambio
obedece a que la empresa certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se
descarga actualmente, y por tanto el logo debe variar.


Cuadro de Estado de la línea base del contrato (Anexo 3); esto, debido a que el documento
que actualmente se descarga lleva el logo de una empresa certificadora con la cual la empresa
no trabaja actualmente.


Listado de requerimientos del Contrato Principal (Anexo 4); esto, debido a que el documento


Check list identificación de riesgos (Anexo 5); esto, debido a que el documento que
actualmente se descarga lleva el logo de una empresa certificadora con la cual la empresa no
trabaja actualmente.

Programa de Mitigación de riesgos del Contrato (Anexo 6); esto, debido a que el documento




Registro de Asuntos Pendientes (Issues)(Anexo 15); esto, debido a que el documento que


Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde a la

Guía para la elaboración de reclamos (Anexo 34); esto, debido a que el documento que


Cambiar el nombre de esta Entrada:

- DICE: *MANUAL DE PRIMAVERA P6
- CAMBIAR POR: *MANUALES DE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN
Reemplazar el archivo "MA-PLN-MPV Manual Primavera P6.pdf" por "MA-PLN-MPV rev.0

Manual Primavera P6" bajo el mismo rótulo "Manual Primavera P6"
Agregar 01 Archivo en esta entrada:

- Nombre del Archivo: MA-PLN-MSP rev.0 Manual MS Project.pdf
- Rótulo: Manual MS Project
Cambiar el nombre de la salida de este proceso:
Dice: "**MANUAL DE OFICINA TÉCNICA DEL PROYECTO"
Debe Decir: "**FLUJOGRAMAS Y FORMATOS ACTUALIZADOS"
1.- Entrada: Cambiar el nombre del rótulo que dice "Control Semanal (Revisión ET, Contrato y Estudios
Técnicos)" por el de "Formato de Control Semanal de Revisión del ET, Contrato y Estudios Técnicos).
2.- Entrada: Cambiar el archivo (para descarga) del rótulo "Control Semanal (Revisión del ET, Contrato y
Estudios Técnicos)" como se indica, archivo anterior: PG-AIG-RET-F2 rev0 Control Semanal, archivo
nuevo: PG-AIG-RET-F2 rev1 Control Semanal.
3.- Salidas:
Eliminar la salida "** LÍNEA BASE DEL ALCANCE"
Agregar las siguientes salidas:
** INTEPRETACIÓN DEL ALCANCE ORIGINAL
** CHECKLIST DE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
**REPORTE DE CONTROL SEMANAL DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
Eliminar este proceso del Flujograma (gráficamente y en código), así como sus entradas y salidas
1.- Proceso: Cambiar el nombre del Proceso, Dice: TOPOGRAFÍA; Debe decir: TRABAJOS TOGRÁFICOS.
2.- Salida: Cambiar el nombre de la salida de este proceso:

Dice: "- PLANIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA"
Debe Decir: "** PLAN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS"
1.- Proceso: Cambiar el nombre del Proceso:

Dice: COMPATIBILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON OTROS DOCUMENTOS
CONTRACTUALES.
Debe decir: COMPATIBILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON OTROS DOCUMENTOS
CONTRACTUALES.
2.- Salida: Cambiar el nombre de la salida:
Dice: ** CONSULTAS TÉCNICAS, CARTAS, OTRAS COMUNICACIONES.
Debe Decir: ** CONSULTAS TÉCNICAS, OTRAS COMUNICACIONES (CARTAS, ACTAS).
1.- Proceso: Cambiar el nombre del Proceso:

Dice: CONTROL DOCUMENTARIO
Debe Decir: ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS
2.- Entrada: Se debe agregar como primer item, lo siguente: - EXPEDIENTE TÉCNICO
3.- Salida: Se debe cambiar el nombre de la salida: Dice: ** LOG DE CARTAS, RFI, SBM, TRM,
CUADERNO DE OBRA Debe Decir: ** DOCUMENTOS CODIFICADOS (PLANOS, CARTAS, RFI, SBM, TRM),
LOG DE CARTAS, RFI, SBM, TRM, CUADERNO DE OBRA.
Se debe cambiar el nombre de la salida:

Dice: ** ACUERDOS CON EL CLIENTE
Debe Decir: ** ACTAS DE ACUERDO CON EL CLIENTE
Cambiar el nombre del Proceso:

Dice: CONCILIAR INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DOC. CONTRACTUAL
Debe Decir: CONCILIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON OTROS DOCUMENTOS CONTRACTUALES
1.- Proceso: Se debe cambiar el nombre del Proceso:

Dice: SOLICITUD DE MATERIALES
Debe Decir: SOLICITUD DE MATERIALES PERMANENTES.
2.- Salida: Se debe agregar despues del entregable de salida : **ORDENES DE SUMINISTRO, las
siguientes salidas: ** LISTA DE MAT. Y SERVICIOS CRÍTICOS PERMANENTES
** CRONOGRAMA DE MAT. Y SERVICIOS CRÍTICOS PERMANENTES

Salida: se debe agregar, despues del entregable de salida: ** PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN Y/O
FABRICACIÓN: **
PLANOS ISOMETRICOS
** FIELD SKETCH
Cambiar la numeración de los rótulos de los siguientes procesos (sus correspondientes carpetas en el
servidor también cambiarán de nombre):
- 4. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
- 5. COMPATIB. DE LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (...)
- 6. CONTROL DOCUMENTARIO
- 7. CONCILIAR INFORMACIÓN DEL EXP. (...)
- 8. ESTUDIO DEL EXPED. TÉCNICO (...)
- 9. SOLICTUD DE MATERIALES
- 10. ELAB. DE PLANOS PARA CONST. (...)
- 11. ELAB. DE EXP. DE PPTOS. ADICIONALES
- 12. ELAB. DE METRADOS
- 13. ELAB. DE VALORIZACIONES
- 14. GESTIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS (...)
- 15. CIERRE DEL PROYECTO
Crear un nuevo proceso en el Flujograma de OT:

Rótulo: "14. GESTIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL CLIENTE"
Posición: De acuerdo a la numeración, después del proceso "13. ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES"
(penúltima posición)
Entradas: - LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL CLIENTE (sin archivos para descargar)
- PROG. LLEGADA DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL CLIENTE (sin archivos para descargar)
** METRADOS ACTUALIZADOS ( sin archivos para descargar)
* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL CLIENTE
Salida: ** REPORTES DE MOV. MATERIALES, INVENTARIO Y STOCK
Este proceso se separará en dos. Las correspondientes carpetas del servidor cambiarán de nombre;
además, los archivos actuales para descargar también se separarán:
- Crear el Proceso "12. ELABORACIÓN DE METRADOS"
Entradas: - PAQUETE DEL CONTRATO (sin archivos para descargar)
- REGLAMENTO DE METRADOS (sin archivos para decargar)
* INST. ELABORAR METRADOS EN UN PROYECTO (con todos sus archivos actuales para
descargar)
Salidas: ** METRADOS DEL PROYECTO (sin archivos para descargar)

** PRESUPUESTO VENTA ACTUALIZADO (sin archivos para descargar)
- Crear el Proceso "13. ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES"

Entradas: - PAQUETE DE CONTRATO (sin archivos para descargar)
** METRADOS DE AVANCE (sin archivos para descargar)
* INST. ELAB. VAL. EN PROY (con todos sus archivos actuales para descargar)
Salidas: ** VALORIZACIONES PERIÓDICAS (sin archivos para descargar)
Entrada: Generar una nueva entrada, que indique lo siguiente:
* FORMATO DE CONTROL SEMANAL DE METRADOS
Asi mismo se debe generar un nuevo rótulo, el cual debe tener un archivo para descarga:
Nombre de Rótulo: Formato de Control Semanal de Metrados
Archivo de Descarga: 29XXO-SGM-MET-14MMDD_Rev0_Control Metrados
Salida: Agregar la siguiente salida

** REPORTE DE CONTROL SEMANAL DE METRADOS
Dentro de la Ventana Civil, y debajo de todas los actuales archivos en descarga, agregar un nuevo
archivo para descarga:
Nombre: IT-MET-GEN-F4 rev.0 Planilla de Control de metrados
Rótulo: Formato Planilla para el Control de Metrados
Dentro de la Ventana Civil, actualmente se encuentra disponinble para descarga el archivo "IT-MET-
GEN-F1 rev.0 Formatos de Metrados.xls"con el rótulo "Formatos de Metrados".
Cambiar el nombre del rótulo por "Formato de Metrados Generales"
Eliminar esta entrada y sus archivos para descarga (PG-AIG-SUM-R1 Procedimiento para Gestión de
Materiales y Equipos del Cl.pdf + formatos)
Agregar para descarga el archivo "PG-COM-01 rev.2 Proced.Compra de materiales y servicios

críticos.pdf" bajo el rótulo "Prd. para la Compra de Materiales y Servicios Críticos"
Agregar para descarga el archivo "PG-AIG-SUM-R1 Procedimiento para Gestión de Materiales y

Equipos del Cl.pdf" con el rótulo "Procedimiento para la gestión de Mat. y Eq. del Cliente"
Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-A Reporte de Inspección de Materiales Críticos.doc" con el rótulo:
"Formato Reporte de Inspección de Materiales Críticos"
Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-B Pedido al Almacén.doc" con el rótulo: "Formato Pedido al
Almacén"
Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-C Salida del Almacén.doc" con el rótulo: "Formato Salida del
Almacén"
Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-D Lista de Control del Almacén.xls" con el rótulo: "Formato Lista
de Control del Almacén"
Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-E Solicitud de Materiales al Cliente.doc" con el rótulo: "Formato
Solicitud de Materiales al Cliente"
Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-F Devolución de Materiales al Cliente.doc" con el rótulo: "Formato
Devolución de Materiales al Cliente"
Cambiar el color (por uno llamativo) de los siguientes procesos en forma gráfica:
- 4. TRABAJOS TOPOGRAFICOS
- 11. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESUPUESTOS ADICIONALES
- 13. ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES
Cuando el mouse se acerque al Proceso "4. TOPOGRAFÍA", se debe desplegar un mensaje que diga: "En
proyectos electromecánicos el proceso control topográfico será asignado al área de Calidad."
Cuando el mouse se acerque al Proceso "11. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESUPUESTOS

ADICIONALES", se debe desplegar un mensaje que diga: "En proyectos electromecánicos, para los
Adicionales por nuevo alcance (nuevas obras, trabajos por uso de recursos), las actividades posteriores
a la elaboración de los metrados serán desarrolladas por el área de Administración de Contratos"
Cuando el mouse se acerque al Proceso "13. ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES", se debe desplegar

un mensaje que diga: "En proyectos electromecánicos, el GP y su EDP analizaran las condiciones reales
del proyecto para asignar la responsabilidad del proceso a Oficina Técnica o a Control de Proyectos. En
ambos casos, se asignará una persona como responsable del proceso"
Cambiar el nombre de esta entrada.

Dice: "PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DOCUMENTARIO"
Debe Decir: "PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS"
Dentro de esta entrada, en la carpeta "Civil", reemplazar el archivo "IT-MET-GEN rev.1 Procedimiento
para metrados civiles.pdf" por el archivo "PG-MET-CIV rev.2 Procedimiento para elaborar Metrados"
bajo el rótulo "Procedimiento para Mettrados Civiles"
Actualizar archivo "MA-GGO-MGP-A3 rev.1 Flujogramas Manual Gestión Proyectos.pdf" con el rótulo
"FLUJOGRAMAS MANUAL GESTIÓN PROYECTOS" por el archivo "MMA-GGO-MGP-A3 rev.2
Flujogramas Manual Gestión Proyectos.pdf" bajo el mismo rótulo (ubicación: barra principal,
encabezado de la página)
Actualizar archivo "MA-GGO-MGP-A1 rev.2 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos.xls" con el
rótulo "LISTADO DOCUMENTOS MANUAL GESTIÓN PROYECTOS" por el archivo "MA-GGO-MGP-A1
rev.3 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos.xls" bajo el mismo rótulo (ubicación: barra
principal, encabezado de la página)
Actualizar la Guía del MGP de acuerdo a los cambios mencionados en este documento (tanto en OT,
cómo en Control de Proyectos, Calidad y Adm. Contratos
Agregar una nueva ENTRADA:

Rótulo: "*PROC. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTOS"
Añadir los siguientes ARCHIVOS a descargar:

1. Rótulo: "Procedimiento para la implementación del Checklist del Cierre de Proyectos"
Archivo: "PG-GGO-02 Proc. Checklist de Cierre_Rev 00"
2. Rótulo: "Checklist de Cierre de Proyectos de Cosapi"
Archivo: "FG-GGO-02-A Checklist Cierre de Proyectos_Rev 00"
Reemplazar el archivo del siguiente ANEXO:

Rótulo: "FLUJOGRAMAS MANUAL GESTION PROYECTOS"
Archivo: "MA-GGO-MGP-A3 Rev.3 Flujogramas Manual Gestión Proyectos"
Reemplazar el archivo del siguiente ANEXO:

Rótulo: "LISTADO DOCUMENTOS MANUAL GESTION PROYECTOS"
Archivo: "MA-GGO-MGP-A1 rev.3 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos"
CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):
Eliminar SALIDA.

Añadir las siguientes ENTRADAS:
"** Programas de Adquisición y Uso de Recursos de Materiales" (sin archivo para descargar)
"** Programas de Adquisición y Uso de Recursos de Equipos" (sin archivo para descargar)

Corregir la SALIDA:
Dice: "**LEGISLACIÓN APLICABLE"
Debe decir: "**LEGISLACIÓN SSOMA APLICABLE"

Corregir el rótulo del PROCESO:
Dice: "9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO (ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO)"
Debe decir: "9. ELABORACIÓN DE REPORTES"

Corregir el rótulo del PROCESO:
Dice: "10. ELABORACIÓN DE REPORTES"
Debe decir: "10. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO (ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO)"

Corregir la ENTRADA:
Dice: "*** MANUAL ADM. SUBCONTRATOS (MASC)"
Debe decir: "*** MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS (MASC/PARTE EJECUCIÓN)"

Corregir la ENTRADA:
Dice: "***MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS (MASC/PARTE 4)"
Debe decir: "***MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS (MASC/PARTE CIERRE)"

Eliminar ENTRADA:
Dice: "** ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO"

Dice: "5. ADMINISTRACIÓN DE RR.HH."
Debe decir: "5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RR.HH."

Corregir la SALIDA:
1 . Dice: "**INFORMES DE PERMANENCIA DE PERSONAL EMPLEADO"
Debe decir: "**INFORMES DE PERMANENCIA DE PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE RÉGIMEN
COMÚN"
Antes de "**PLANILLA DE JORNALES" añadir la siguiente SALIDA:
2 . Rótulo: "**POLÍTICAS DE PERSONAL"
Luego de "**ACTA DE CIERRE DE FONDO FIJO" añadir las siguientes SALIDAS:
1 . Rótulo: "** LIBRES ADEUDOS EN GENERAL"
2 . Rótulo: "** LIQUID. DE PERSONAL Y TRANSF."
3 . Rótulo: "- CIERRE DEL ALMACÉN"
4 . Rótulo: "- DESMOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTOS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS"

Antes de "** WBS DEL PROYECTO" añadir la siguiente SALIDA:
Rótulo: " ** PLAN DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN"

Luego de "** PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN CRÍTICOS" añadir la siguiente
SALIDA:
Rótulo: "** PROCEDIMIENTOS TOPOGRÁFICOS"

Dice: "**ISP FINAL PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS FINALES"
Debe decir: "ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS"

Al hacer click sobre "***PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO PRODUCTO NO CONFORME" sale
ERROR: "The page cannot be found".
Es la misma entrada que para el proceso "7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: COORDINACIÓN DE LA
ELABORACIÓN DE PLANES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y SU DIVULGACIÓN"

Añadir la siguiente SALIDA:
"** REGISTRO TRAT. PROD. NO CONFORME"
En la siguiente ruta:
*PROCEDIMIENTO Y PLANTILLAS PARA INSPECCION Y ENSAYO
→CONCRETO 1
→→PDR para efectuar el ensayo de contenido de aire en el concreto fresco
No aparecen los siguientes ROTULOS de los archivos a descargar:
1. Control de concreto fresco en planta
2. Control de concreto fresco en obra
3. Muestra de cemento para ensayo

Dice: "REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL"
Debe decir: "** REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL"
Dice: "Procedimiento para la Elaboración de Work Breakdown Structure (WBS)"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL WBS"

Añadir un ARCHIVO para descarga:
Rótulo: "Acta de Reunión de Coordinación Interna"
Archivo: "PG-COS-PTD-F1 rev.0 Acta de Reunión"

En la siguiente ruta:
*PROC. PARA LA CONSOLIDACIÓN DE DATOS DE COSTOS
→VENTA
Luego de "Procedimiento para Determinación de la Venta en contratos por Administración",
añadir un ARCHIVO para descargar:
Rótulo: "Procedimiento para Determinación de la Venta en contratos de Obras por Asociación"
Archivo: "PG-COS-VOA rev.1 Procedimiento Venta Asociación"

Corregir SALIDAS:
Dice:
**ÓRDENES DE TRABAJO (MANTENIMIENTO/CALIBRACIÓN)
Debe decir:
*PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Corregir SALIDAS:
Dice:
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Debe decir:
**ÓRDENES DE TRABAJO (MANTENIMIENTO/CALIBRACIÓN)
1. Entrada: En la entrada * INST. ELAB. VAL. EN PROY. añadir el siguiente archivo a descargar:
Rótulo: Formato de Control de las Valorizaciones
Archivo: "FG-VAL-A Formato de Control de las Valorizaciones_Rev 00"
1. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PROCEDIMIENTO PARA EL ARRANQUE ADMINISTRATIVO/PROYECTO"
Debe Decir: "* PG-ADM-02 - PRD. PARA EL ARRANQUE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO"
Archivo: "PG-ADM-02 Procedimiento para el arranque Administrativo de un
proyecto_Rev 04"
Dice: "*PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA
DE USO DE EXPLOSIVOS EN LOS PROYECTOS"
Debe Decir: "* PG-ADM-07 - PRD. ADM. PARA OBTENCIÓN LICENCIA DE USO DE
EXPLOSIVOS "
Archivo: "PG-ADM-07 Proced Adm para Licencia de Uso de Explosivos_Rev 02"
[Corrección de codificación]
Dice: "*PROCEDIMIENTO ADMMINISTRATIVO PARA OBTENER EL PERMISO DEL
DGH-COMBUSTIBLES EN LOS PROYECTOS"
Debe Decir: "* PG-ADM-08 - PRD. ADM. PARA OBTENER EL PERMISO DEL DGH-
COMBUSTIBLES EN LOS PROYECTOS"
Archivo: "PG-ADM-08 Proced. Adm. para Permiso del DGH-Combustibles_Rev 02"
Dice: "*PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE COMITE DE OBRA"
Debe Decir: "* PG-RRHH-07 - PRD. DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA"
Archivo: "PG-RRHH-07 Constitución Comité de Obra_Rev 02"
Crear PROCESO nuevo:

Rótulo: " 3. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS "
1. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:

Rótulo: "* PG-ADM-02 - PRD. PARA EL ARRANQUE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO"
Archivo: "PG-ADM-02 Procedimiento para el arranque Administrativo de un
proyecto_Rev 04"
Añadir las siguiente SALIDAS:

1. Rótulo: "** MATRIZ DE MAPEO DE ACTORES SOCIALES"
2. Rótulo: "** INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS LOCALES"
Cambiar el rótulo del PROCESO:

Dice: "3. INSTALACIONES TEMPORALES"
Debe Decir: "4. ADMINISTRACIÓN DE CAMPAMENTOS, COMEDORES Y CONCESIONARIOS"
Dice: "*PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSTALACIONES TEMPORALES"
Debe Decir: "* PG-ADM-05 - PRD. ADM. DE INSTALACIONES
TEMPORALES/CAMPAMENTOS"
Archivo: "PG-ADM-05 Procedimiento de Instalaciones Temporales -
Campamentos_Rev 04"
Rótulo: "* PG-ADM-04 - PRD. ADM. PARA EL MANEJO DE SUMINISTRO DE
ALIMENTOS Y COMEDORES"
Archivo: "PG-ADM-04 Proc. Adm.para el Manejo de Suministro de Alimentos y
Comedores_Rev 04 "
1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:

Rótulo: "- REGLAMENTO DE COMEDORES Y CAMPAMENTOS"

Dice: "4. ADMINISTRACIÓN DEL ALMACEN"
Debe Decir: "5. ADMINISTRACIÓN DEL ALMACEN"
Dice: "5. ADMINISTRACIÓN DE RR.HH."
Debe Decir: "6. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RR.HH."
Dice: "*PG-RRHH-01, PG-RRHH-03, PG-RRHH-04, PG-GTHyS-08, PG-RRHH-09, PG-
RRHH-10
PG-RRHH-13"
Debe Decir: "* PG-RRHH-01 - PRD. PARA EL PLAN DE DESARROLLO HUMANO"
Archivo: "PG-RRHH-01 Plan de Desarr Hum_Rev 04"
Eliminar otros archivos a descargar.
2. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-RRHH-03 - PRD. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL OBRERO"
Archivo: "PG-RRHH-03 Reclutamiento de Personal Obrero-Sede Central_Rev 03"
Rótulo: "* PG-RRHH-04 - PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS"
Archivo: "PG-RRHH-04 Plan de Gestion de RRHH_Rev 02"
Rótulo: "* PG-GTHyS-08 - PRD. REEMBOLSO TRASLADO DE PERSONAL OBRERO A
OBRA"
Archivo: "PG-GTHyS-08 Procedimiento de Reembolso por Traslado de Personal
Obrero_Rev 04"
Rótulo: "* PG-RRHH-09 - POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL"
Archivo: "PG-RRHH-09 Politicas de Administracion de Personal_Rev 02"
Rótulo: "* PG-RRHH-10 - PRD PARA REPORTE DE COSTO DE SUPERVISÓN"
Archivo: "PG-RRHH-10 Procedimiento para el Reporte Costo de Supervision_Rev
01"
Rótulo: "* PG-RRHH-13 - POLÍTICA DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS "
Archivo: "PG-RRHH-13 Política de Conductores_Rev 02"

Dice: "*PRD. PARA LA COMPRA DE MERCANCÍA"
Debe Decir: "* PG-COM-03 - PRD. PARA LA COMPRA DE MERCANCÍA "
Archivo: "PG-COM-03 Procedimiento para las Compras de Mercancías_Rev 02"
2. Entrada: Luego de PRD. PARA LA COMPRA DE MERCANCÍA, añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "* PG-AIG-SOS - PRD. ELAB. Y SEG. DE OS"
Añadir los siguientes archivos a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de Órdenes de
Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de
Ordenes de Suministro _Rev 00"
2. Rótulo: "Flujograma de Órdenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS-A1 Flujograma de Orden de Suministro_Rev 00"

Dice: "8. TESORERIA"
Debe Decir: "8. GESTION DE TESORERIA Y FINANZAS"
Dice: "*PG-CON-01, PG-CON-02, PG-CON-03, PG-TES-01, PG-TES-02, PG-TES-03,
PG-TES-05"
Debe Decir: "* PG-CON-01 - PRD. PARA ADELANTOS DE VIAJE
Archivo: "PG-CON-01 Procedimiento para Adelantos de Viaje_Rev 03"
Rótulo: "* PG-CON-02 - PRD. PARA VALES PROVISIONALES"
Archivo: "PG-CON-02 Procedimientos para Vales Provisionales_Rev 03"
Rótulo: "* PG-CON-03 - PRD. PARA SUSTENTAR GASTOS DE MOVILIDAD "
Archivo: "PG-CON-03 Procedimiento Sustento Gastos de Movilidad_Rev 02"
Rótulo: "* PG-TES-01 - PRD. DE PAGOS "
Archivo: "PG-TES-01 Procedimiento de Pagos_Rev 04" [Nueva Revisión]
Rótulo: "* PG-TES-02 PRD. ADM. PARA LA ASIGNACIÓN Y MANEJO DE CAJA CHICA
EN OBRA/PROYECTO"
Archivo: "PG-TES-02 Procedimiento de asignación y manejo Caja Chica_Rev 04"
[Nueva Revisión]
Rótulo: "* PG-TES-03 PRD. ADM. PARA PEDIDO DE FONDOS DEL PROYECTO"
Archivo: "PG-TES-03 Procedimiento para Pedido de Fondos de Obra_Rev 03"
Rótulo: "* PG-TES-05 PRD. DE SINIESTROS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS E INMUEBLES
"
Archivo: "PG-TES-05 Proced. Siniestro de Vehiculos-Equipos-Inmuebles_Rev 02"

Rótulo: "** FLUJO DE CAJA"
Eliminiar el PROCESO "9. RELACIONES PÚBLICAS"

Dice: "10. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS Y TRANSPORTES"
Debe Decir: "9. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS Y TRANSPORTES"
Dice: "*PG-ETRA-01, PG-ETRA-02"
Debe Decir: "* PG-ETRA-01 - PRD. PARA EL USO DE CAMIONETAS, VEHÍCULOS Y
SIMILARES"
Archivo: "PG-ETRA-01 Proced. para el Uso de Camionetas-Vehículos-Similares_Rev
03"
2. Entrada: Luego de * PG-ETRA-01 - PRD. PARA EL USO DE CAMIONETAS, VEHÍCULOS Y
SIMILARES, añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-ETRA-02 - PRD. ADM. PARA ALQUILER DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS
PARA OBRA"
Archivo: "PG-ETRA-02 Proced. Adm. para Alquiler de Equipos y Vehículos_Rev 02"
Dice: "*PG-ETRA-03"
Debe Decir: "*** PG-ETRA-03 - PRD.PARA LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS "
Archivo: "PG-ETRA-03 Procedimiento para la Baja de Activos Fijos_Rev 02"
Dice: "***PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL"
Debe Decir: "*** PG-SSO-50 - PRD. PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL "
Archivo: "PG-SSO-50 Proced. para el Transporte de Personal_Rev 00"
4. Entrada: Eliminar entrada ***PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE VELOCIDADES y
todos sus archivos a descargar.
Añadir las siguientes SALIDAS:

1. Rótulo: "** COTIZACIONES"
2. Rótulo: "** ORDENES DE ALQUILER"
3. Rótulo: "** EVALUACION TECNICA DE EQUIPOS"

Dice: "11. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SUBCONTRATOS DE OBRA"
Debe Decir: "10. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SUBCONTRATOS DE OBRA"
1. Entrada: Cambiar los rótulo de la ENTRADA:

Dice: "*PROCEDIMIENTO PARA CARTAS FIANZA DE SUBCONTRATOS DE
OBRA/PROYECTO"
Debe Decir: "* PG-TES-04 - PRD. ADM. PARA CARTAS FIANZA DE SUBCONTRATOS DE
OBRA"
Archivo: "PG-TES-04 Carta Fianza de Subcontratos de Proyectos_Rev 03"
2. Entrada: Cambiar los rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*CONTROL DE SUBCONTRATOS DE OBRA/PROYECTO"
Debe Decir: " * PG-OPE-02 - CONTROL SUBCONTRATOS DE OBRA/PROYECTO"
Archivo: "PG-OPE-02 Control de Subcontrato de Obra_Rev 05" [Nueva revisión]
Añadir la siguiente SALIDA:
1. Rótulo: "* FINIQUITO Y CERTIFICADO DE PAGO FINAL PARA SUBCONTRATISTA"

Dice: "12. CIERRE ADMINISTRATIVO"
Debe Decir: "11. CIERRE ADMINISTRATIVO"

Dice: "*PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE CHATARRA Y/O MATERIAL
INSERVIBLE, Y MATERIAL SOBRANTE EN PROYECTO"
Debe Decir: "* PG-ADM-06 - PRD. PARA LA VENTA DE CHATARRA Y MATERIAL SOBRANTE "
Archivo: "PG-ADM-06 Proced. para Venta de Chatarra y Material Sobrante_Rev 03"
Dice: "*PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
COMUNICACIONES"
Debe Decir: "* PG-ADM-09 - PRD. DE DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE
COMUNICACIONES" [ Corrección de codificación]
Archivo: "PG-ADM-09 Procedimiento de Devolución de Equipos Informáticos y de
Comunicaciones_Rev 00"
Mantener "Constancia de libre adeudo" para descargar
Dice: "*PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE UNA
OBRA/PROYECTO"
Debe Decir: "* PG-ADM-03 - PRD. PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE UNA
OBRA/PROYECTO"
Archivo: "PG-ADM-03 Procedimiento para el Cierre Adm de un Proyecto_Rev 05"
[Nueva revisión]
Rótulo: "* PG-SIS-09 PRD. PARA RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES"
Archivo: "PG-SIS-09 Proced. para la Recepcion y Devolución de Equipos Informatcios y
de Telecomunicaciones_Rev 00 " (DOCUMENTO PENDIENTE)
Dentro de los Anexos del MGP, existe el documento "ma-ggo-mgp-a3 rev.2 flujogramas
manual gestión proyectos". Eliminar el archivo y reemplazarlo por "MMA-GGO-MGP-A3
Flujogramas Manual Gestión Proyectos_Rev 03"
En la Entrada "***PRD APERTURA Y CIERRE DEL ALMACÉN EN OBRA PROYECTO", añadir un

ARCHIVO a descargar:
Rótulo: "Formato del Informe de Cierre de Obra"
Archivo: "PG-ALM-08-A Informe del Cierre de Obra_Rev 01"
En "Contenido del Informe Final de Obra", actualizar el ARCHIVO a descargar:
Archivo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
En la Entrada "* PG-ADM-03 - PRD. CIERRE ADMIN. DE OBRA", añadir un ARCHIVO a
descargar:
Rótulo: "Check List del Cierre Administrativo de Obra"
Archivo: "PG-ADM-03-F2 Check List del Cierre Administrativo de Obra_Rev 00"
Modificar todo el flujograma según el archivo adjunto.

Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE OBLIGACIONES "
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.
1. Entrada: Añadir las siguientes ENTRADAS:

Rótulo: "- CONTRATO PRINCIPAL"
Archivo: Ninguno
Rótulo: "-* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES"
En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES", añadir los

siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Obligaciones Contractuales"
Archivo: "PG-AC-01 Procedimiento para la Gestion de Obligaciones Contractuales Rev 00"
2. Rótulo: "Anexo 01: Guía para la Revisión del Contrato principal"
Archivo: "Anexo 01 Guía para la Rev del Cont Principal"
3. Rótulo: "Formato de la Matriz para la Revisión del Contrato"
Archivo: "FG-AC-01-A Matriz para la revisión del Contrato Rev 00"
4. Rótulo: "Formato del Listado de Requerimientos del Contrato"
Archivo: "FG-AC-01-B Listado de Requerimientos del Contrato Rev 00"
5. Rótulo: "Formato de la Presentación de Resumen de Contrato y Listado de
Requerimientos"
Archivo: "FG-AC-01-C Presentación de Resumen de Contrato y Listado de Requerimientos
Rev 00"
1. Salida: Añadir la siguiente SALIDAS:

Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL"
2. Salida: Añadir la siguiente SALIDAS:
Rótulo: "** REGISTROS DE DIFUSIÓN"

Dice: "2. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES"
Debe Decir: "2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES "
1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:
Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES"
Archivo: Ninguno

2. Rótulo: "Formato de Cuadro de Control de Garantías y Seguros"
Archivo: "FG-AC-01-D Cuadro de Control de Garantias y Seguros Rev 00"

Rótulo: "** CUADROS DE ESTATUS DE FIANZAS Y SEGUROS"

Dice: "3. ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL CONTRATO"
Debe Decir: "3. CONTROL DE OBLIGACIONES DE CIERRE"

Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES"
Archivo: Ninguno

2. Rótulo: "Anexo 02: Check List de Cierre del Proyecto"
Archivo: "Anexo 02 Check List de Cierre del Proyecto"
3. Rótulo: "Formato de Registro de Cláusulas Riesgosas"
Archivo: "FG-AC-01-E Registro de Clausulas Riesgosas Rev 00"
4. Rótulo: "Formato de Listado de Compromisos para el Cierre del Proyecto"
Archivo: "FG-AC-01-F Actividades de AC para el Cierre de Proyecto Rev 00"

Rótulo: "** CUADROS DE ESTATUS DE FIANZAS Y SEGUROS"
Rótulo: "** ENTREGABLE FINAL DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS"
Dice: "4. ELABORACIÓN DEL LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO"
Debe Decir: "4. PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIONES CON EL CLIENTE"

Rótulo: "** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES"
Archivo: Ninguno
En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES", añadir los

1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones"
Archivo: "PG-AC-02 Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones Rev 00"
2. Rótulo: "Formato del Plan de Comunicaciones"
Archivo: "FG-AC-02-A Formato Plan de comunicaciones Rev 00"
3. Rótulo: "Formato de Registro de Interesados"
Archivo: "FG-AC-02-B Registro de Interesados"
4. Rótulo: "Formato de Cronograma de Reuniones"
Archivo: "FG-AC-02-C Cronograma de reuniones"
5. Rótulo: "Formato de Acta de Reunión del Proyecto"
Archivo: "FG-AC-02-D Formato Acta de Reunión del Proyecto"

Rótulo: "** PLAN DE COMUNICACIONES CON EL CLIENTE"

Dice: "5. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"
Debe Decir: "5. ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES"

Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES"
Rótulo: "** PLAN DE COMUNICACIONES "
Archivo: Ninguno
En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES", añadir los

1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones"
Archivo: "PG-AC-02 Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones Rev 00"

Rótulo: "** LOG DE COMUNICACIONES CON EL CLIENTE"

Dice: "6. CONCURSO, SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE SUBCONTRATOS"
Debe Decir: "6. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS"
Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"
Rótulo: "- MATRIZ DE RIESGOS DE LA OFERTA"
Archivo: Ninguno
En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS", añadir los siguientes

ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Riesgos"
Archivo: "PG-AC-03 Procedimiento para la Gestión de Riesgos Rev 00"
2. Rótulo: "Formato del Plan de Gestión de Riesgos para la Ejecución Contractual"
Archivo: "FG-AC-03-A Formato de Plan de Gestión de Riesgos para la Ejecución
Contractual Rev 00"

Rótulo: "* PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS"

Dice: "7. SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO Y LOS
OBJETIVOS DEL PROYECTO"
Debe Decir: "7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS"

Rótulo: "* CONTRATO PRINCIPAL"
Archivo: Ninguno
Rótulo: "** PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS "
Archivo: Ninguno

2. Rótulo: "Formato de Matriz de Gestión de Riesgos"
Archivo: "FG-AC-03-B Formato de Matriz de Gestión de Riesgos Rev 00"

Rótulo: "** REGISTRO DE RIESGOS"
Dice: "8. SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON EL CLIENTE"
Debe Decir: "8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS"

Rótulo: "** REGISTRO DE RIESGOS"
Archivo: Ninguno

Rótulo: "* MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS"

Dice: "9. GESTIÓN DE RIESGOS"
Debe Decir: "9. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y MONITOREO DE RIESGOS "

Rótulo: "** MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS"
Archivo: Ninguno


Rótulo: "** MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS ACTUALIZADO"

Dice: "10. GESTIÓN DE CAMBIOS"
Debe Decir: "10. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIOS"

Archivo: Ninguno
Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS DE RECLAMOS"
En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS", añadir los

1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Cambios y Reclamos"
Archivo: "PG-AC-04 Procedimiento para la gestión de cambios y reclamos Rev 00"
2. Rótulo: "Anexo 2: Política para la Ejecución de Trabajos Adicionales en los Proyectos"
Archivo: "Anexo 2 Política para la Ejecución de Trabajos Adicionales en los Proyectos"
Rótulo: "** MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS ACTUALIZADO"
Dice: "11. ADMINISTRACIÓN DE SUB-CONTRATOS"
Debe Decir: "11. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS"

Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"
Rótulo: "** PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS"
Archivo: Ninguno

2. Rótulo: "Anexo 1: Listado Cambios tipicos"
Archivo: "Anexo 1 Listado Cambios tipicos"
3. Rótulo: "Anexo 2: Política para la Ejecución de Trabajos Adicionales en los Proyectos"
Archivo: "Anexo 2 Política para la Ejecución de Trabajos Adicionales en los Proyectos"
4. Rótulo: "Formato de Registro de Cambios y Reclamos"
Archivo: "FG-AC-04-A Registro de Cambios y Reclamos Rev 00"
5. Rótulo: "Formato de Registro Cronológico de Cambios y Reclamos"
Archivo: "FG-AC-04-B Registro Cronologico de Cambios y Reclamos Rev 00"

Rótulo: "** CUADROS DE CONTROL DE CAMBIOS: AMPLIACIONES Y ADICIONALES,
REGISTRO DE ISSUES"

Dice: "12. RECEPCIÓN DE OBRA"
Debe Decir: "12. GESTIÓN DE RECLAMOS"

Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"

2. Rótulo: "Formato de la Guía para la Elaboración de Reclamos "
Archivo: "FG-AC-04-C Guía para la Elaboración de Reclamos Rev 00"

Rótulo: "** REGISTRO DE RECLAMOS"
Dice: "13. SOLUCION DE CONTROVERSIAS"
Debe Decir: "13. PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE SUBCONTRATOS"

Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
Rótulo: "** WBS DEL PROYECTO"
Archivo: Ninguno
Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES
DE SUMINISTRO"
Añadir los siguientes archivos a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de Órdenes de
Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de
Ordenes de Suministro _Rev 00"
2. Rótulo: "Flujograma de Órdenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS-A1 Flujograma de Orden de Suministro_Rev 00"
En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS", añadir los siguientes

1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Subcontratos"
Archivo: "PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos Rev 00"
2. Rótulo: "Formato de Plan de Subcontratación"
Archivo: "FG-AC-05-A- Plan de Subcontratación"
3. Rótulo: "Formato de Bases del Concurso"
Archivo: "FG-AC-05-B- Bases del Concurso"
4. Rótulo: "Formato de Solicitud de Cambio de CG Tipo 1"
Archivo: "FG-AC-05-C- Formato solicitud de cambio de CG tipo 1"
5. Rótulo: "Formato de Propuesta de Cambio a Cláusulas Tipo 2"
Archivo: "FG-AC-05-D- Propuesta de cambio a cláusulas tipo 2"
6. Rótulo: "Formato de Lista de Proveedores"
Archivo: "FG-AC-05-E- Lista de Proveedores"
7. Rótulo: "Formato de Carta de Invitación al Concurso"
Archivo: "FG-AC-05-F- Carta de Invitación al Concurso"
8. Rótulo: "Formato de Carta de Confirmación de Participar en el Concurso"
Archivo: "FG-AC-05-G-Confirmación de Participar en el concurso"
9. Rótulo: "Formato de Consultas y Respuestas"
Archivo: "FG-AC-05-H- Consultas y Respuestas"
10. Rótulo: "Formato de Matriz para Evaluación de Propuestas"
Archivo: "FG-AC-05-I- Matriz y áreas de evaluación"
11. Rótulo: "Formato de Carta de Adjudicacion"
Archivo: "FG-AC-05-J- Carta de Adjudicacion"
12. Rótulo: "Formato de Cover: Resumen de Contratos"
Archivo: "FG-AC-05-K- Cover. Resumen de Contratos"
13. Rótulo: "Formato de Adenda Modificatoria"
Archivo: "FG-AC-05-L-Adenda Modificatoria"
14. Rótulo: "Formato de Matriz de Responsabilidades para la Administración de
Subcontratos"
Archivo: "FG-AC-05-M- Matriz de Responsabilidades"

Rótulo: "** PLAN DE SUBCONTRATACIÓN"

Dice: "14. LIQUIDACIÓN DE OBRA Y FINIQUITO"
Debe Decir: "14. ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS"

Rótulo: "** PLAN DE SUBCONTRATACIÓN"
Archivo: Ninguno
2. Rótulo: "Formato de Log de Fianzas"
Archivo: "FG-AC-05-N- Log de Fianzas"
3. Rótulo: "Formato de Log de Documentos Mensuales"
Archivo: "FG-AC-05-O- Log de Documentos Mensuales"
4. Rótulo: "Formato de Valorización"
Archivo: "FG-AC-05-P- Formato de Valorizacion"
5. Rótulo: "Formato de Solicitud de Cambio"
Archivo: "FG-AC-05-Q- Solicitud de Cambio"
6. Rótulo: "Formato de Log de Cambios y Reclamos de Subcontratos"
Archivo: "FG-AC-05-R- Log de Reclamos Subcontratos"
7. Rótulo: "Formato de Cartilla de Requerimientos"
Archivo: "FG-AC-05-S-Cartilla de Requerimientos"
8. Rótulo: "Formato de Matriz de Control de Subcontrato"
Archivo: "FG-AC-05-X- Matriz de control de Subcontrato"

Rótulo: "** CUADROS DE CONTROL DE SUBCONTRATOS"
Mantener el rótulo del PROCESO:

2. Rótulo: "Formato de Punch List"
Archivo: "FG-AC-05-T-Punch List"
3. Rótulo: "Formato de Acta de Recepción"
Archivo: "FG-AC-05-U-Acta de Recepción"
4. Rótulo: "Formato de Liquidación Contable"
Archivo: "FG-AC-05-V-Liquidación Contable"
5. Rótulo: "Formato de Certificado de Liberalidad o Finiquito"
Archivo: "FG-AC-05-W-Certificado de Liberalidad o Finiquito"

Rótulo: "** CUADROS FINALES DE CONTROL DE SUBCONTRATOS"
Eliminar el PROCESO (incluyendo entradas y salidas):

16. SEGUIMIENTO AL CIERRE ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTARIO
Delimitar los siguientes procesos con líneras punteadas usando los siguientes rótulos:
1. Rótulo: "GESTIÓN DE OBLICACIONES CONTRACTUALES"
Procesos: 1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
3. CONTROL DE OBLIGACIONES DE CIERRE
2. Rótulo: "GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES"
Procesos: 4. PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIONES CON EL CLIENTE
5. ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES
3. Rótulo: "GESTIÓN DE RIESGOS"
Procesos: 6. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS
9. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y MONITOREO DE RIESGOS
4. Rótulo: "GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"
Procesos: 10. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
11. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS
12. GESTIÓN DE RECLAMOS
5. Rótulo: "GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
Procesos: 13. PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE SUBCONTRATOS
14. ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS
Dentro de los Anexos del MGP, existe el documento "MMA-GGO-MGP-A3 Flujogramas Manual
Gestión Proyectos_Rev 03". Eliminar el archivo y reemplazarlo por "MMA-GGO-MGP-A3
Flujogramas Manual Gestión Proyectos_Rev 03" (archivo adjunto)
En la ENTRADA "* PROC. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD (SGC)"
1. Dentro del rótulo "Procedimiento para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
(SGC)" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-CAL-11 Procedimiento para la implementación del SGC (Rev 00)"
Archivo nuevo: "PG-CAL-11 Procedimiento para la implementación del SGC_Rev 00"
(nuevo Logo)
2. Crear un nuevo ARCHIVO a descargar:
Rótulo: "Formato del Programa de Implementación del SGC"
Archivo: "PG-CAL-TMP-02 Programa de Implementación de Calidad del Proyecto_Rev
02" (nuevo Logo)
- El Proceso cambió de nombre:

Dice: "3. EMISION DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO"
Debe Decir: "3. ADAPTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO"
- En la Entrada se adicionó el EXPEDIENTE TÉCNICO debido a que proporciona información
técnica propia del Proyecto.
En la ENTRADA "* PLANTILLAS PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN"

1. Dentro del rótulo "Plantilla de PPI-Colocaciónm Consolidación y Curado de Concreto"
cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PPI-CON-01 Rev.A Colocación, Consolidación y Curado de Concreto"
Archivo nuevo: "PPI-CON-01 Colocación, Consolidación y Curado de Concreto Rev.A"
(nuevo Logo)
2. Dentro del rótulo "Plantilla de PPI- Instalación de pernos de anclaje y elementos
embedidos" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PPI-CON-02 Rev.A Perno de Anclaje y elementos embebidos"
Archivo nuevo: "PPI-CON-02 Perno de Anclaje y elementos embebidos Rev.A" (nuevo
Logo)
3. Dentro del rótulo "Plantilla de PPI-Sistema de Puesta a Tierra" cambiar el ARCHIVO a
descargar:
Archivo anterior: "PPI-ELC-01 Rev.A Sistema de Puesta a Tierra"
Archivo nuevo: "PPI-ELC-01 Sistema de Puesta a Tierra Rev.A" (nuevo Logo)
4. Dentro del rótulo "Plantilla de PPI-Excavación" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PPI-MVT-01 Rev.A Excavación"
Archivo nuevo: "PPI-MVT-01 Excavación Rev.A" (nuevo Logo)
5. Dentro del rótulo "Plantilla de PPI-Relleno y Compactación" cambiar el ARCHIVO a
descargar:
Archivo anterior: "PPI-MVT-02 Rev.A Relleno y Compactación"
Archivo nuevo: "PPI-MVT-02 Relleno y Compactación Rev.A" (nuevo Logo)
6. Dentro del rótulo "Plantilla de PPI-Control Topográfico" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PPI-TOP-01 Rev.A Control Topográfico"
Archivo nuevo: "PPI-TOP-01 Control Topográfico Rev.A" (nuevo Logo)
- En los documentos de ENTRADA agregar:
** WBS DEL PROYECTO
** PLAN DE CALIDAD
En la ENTRADA "* PLANTILLA MATRIZ DE CALIDAD"

1. Dentro del rótulo "Plantilla Matriz de Calidad" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-CAL-TMP-03 Matriz de Calidad"
Archivo nuevo: "PG-CAL-TMP-03 Matriz de Calidad Rev 00" (nuevo Logo)
En la ENTRADA "* PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGC"

1. Dentro del rótulo "Plan de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad"
Archivo anterior: "PL-CAL-01 Rev.03"
Archivo nuevo: "PL-CAL-01 (Rev.05)" (nueva revisión y nuevo Logo)
2. Dentro del rótulo "Matriz de Mantenimiento y Mejora del SGC" cambiar el ARCHIVO a
descargar:
Archivo anterior: "PL-CAL-01 Anx Matriz Mtto y Mej SGC (Rev.03)"
Archivo nuevo: "PL-CAL-01 Mto SGC (Rev.05)" (nueva revisión y nuevo Logo)
- En los documentos de ENTRADA se cambió de nombre:

Dice: "* PLANTILLA DE PROC. PROCESOS CONST. CRÍTICOS"
Debe Decir: "* PLANTILLA DE PROC. DE PROCESOS CONST. DETALLADOS"
** MATRIZ DE CALIDAD.
- En la SALIDA de este proceso agregar:
** PROCEDIMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DETALLADOS
En la ENTRADA "* PRD. PLANIF. Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS"

1. Dentro del rótulo "Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas"
Archivo anterior: "PG-CAL-08 (Rev.02)"
Archivo nuevo: "PG-CAL-08 (Rev.02)_" (nuevo Logo)
En la ENTRADA "* PRD. ELAB DOCS DEL SGC"
1. Dentro del rótulo "Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-CAL-02 Elaboración de Docs. del SGC (Rev 05)" Error en Revisión
Archivo nuevo: "PG-CAL-02 Elaboración de Docs. del SGC (Rev 04)" (nuevo Logo)
2. Dentro del rótulo "Procedimiento para Backups de Información" cambiar el ARCHIVO a
descargar:
Archivo anterior: "PG-SIS-04 (Rev.03)" Error en Revisión
Archivo nuevo: "PG-SIS-04 (Rev.04)" (nueva revisión y nuevo Logo)
En la ENTRADA "*PLANTILLA DE PROC. PROCESOS CONST. CRÍTICOS"

1. Dentro del rótulo "Plantilla para Procedimiento de Procesos Constructivos Críticos" cambiar
el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-CAL-TMP-01 Plantilla de Procedimiento de Procesos
Constructivos Críticos"
Archivo nuevo: "PG-CAL-TMP-01 Plantilla-Procedimiento de Procesos Constructivos
Detallados" (nuevo Logo)
Eliminar este proceso del Flujograma (gráficamente y en código), así como sus entradas y salidas
Cambiar la numeración de los rótulos de los siguientes procesos (sus correspondientes

carpetas en el servidor también cambiarán de nombre):
- 8. CONTROL DE CALIDAD: MATERIALES Y PRODUCTO
- 9. CONSOLIDACIÓN DE DATOS
- 10. ELABORACIÓN DE REPORTES
- 11. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO
- 12. PUNCH LIST
- 13. DOSSIER DE CALIDAD

En la ENTRADA "* PLANTILLAS ESTÁNDAR PARA CONSOLID. DE DATOS"
1. Dentro del rótulo "Matriz de consolidación de datos - Colocación de concreto" cambiar el
Archivo anterior: "PG-CAL-TMP-05 Matriz Consolidacion de Datos - Colocación
concreto"
Archivo nuevo: "PG-CAL-TMP-05 Matriz Consolidacion de Datos - Colocación
concreto" (nuevo Logo)
- Cambiar el nombre de la SALIDA de este proceso:

Dice: "- BASE DE DATOS CALIDAD ACTUALIZADA"
Debe Decir: "** BASE DE DATOS CALIDAD ACTUALIZADA"
- Cambiar el nombre de la ENTRADA de este proceso:

Dice: "- BASE DE DATOS CALIDAD ACTUALIZADA"
Debe Decir: "** BASE DE DATOS CALIDAD ACTUALIZADA"
En la ENTRADA "* PLANTILLA DEL INFORME MENSUAL DE CALIDAD"

1. Dentro del rótulo "Plantilla del Informe Mensual de Calidad" cambiar el ARCHIVO a
descargar:
Archivo anterior: "IM-CAL-01 Informe Mensual de Calidad Rev B 200112"
Archivo nuevo: "Presentación Informe Mensual de Calidad" (cambio a PPT)

Dice: "- ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS"
Debe Decir: "** ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS"

Dice: "** PUNCH LIST SUPERADO"
Debe Decir: "** PUNCH LIST CERRADO"
En la ENTRADA "* FORMATO DEL PUNCH LIST"

1. Dentro del rótulo "Formato de Punch List" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-CAL-TMP-10 Formato de Punch List"
Archivo nuevo: "PG-CAL-TMP-10 Formato de Punch List" (nuevo Logo)

Dice: "** DOSSIER DE CALIDAD DE PROYECTO"
Debe Decir: "** DOSSIER DE CALIDAD DE PROYECTO APROBADO"
1. Entrada: Cambiar el orden de las ENTRADAS:

Dice: "*PROC., ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS"
Debe decir: "*PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS"
Dentro del rótulo "Reporte de instrucción SSOMA" cambiar el ARCHIVO a descargar:

Archivo anterior: "PG-SSOMA-11-F1 Reporte de instruccion SSOMA_Rev 01"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-11-F1 Reporte de instruccion SSOMA_Rev 02"
1. Entrada: Cambiar el orden de las ENTRADAS:
Primero: "- ESTANDARES DE COSAPI"
Luego: "- REQ. DEL CLIENTE"
Rótulo: "- LEGISLACION DE SSOMA APLICABLE" (sin archivo para descargar)
- Cambiar el rótulo del PROCESO:

Dice: "6. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PLANES, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO SEGURO Y MEDIO AMBIENTAL"
Debe Decir: "6. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PLANES, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO SEGURO Y MEDIO AMBIENTE"
Dentro del rótulo "Manual Integrado de SSOMA" cambiar el ARCHIVO a descargar:

Archivo anterior: "MG-SSOMA-01 Manual Integrado de SSOMA_Rev 05"
Archivo nuevo: "MA-SSOMA-01 Manual Integrado de SSOMA_Rev 06"
Dentro del rótulo "Procedimiento para la identificación, interpretación y evaluación de

requisitos legales y otros requisitos de SSOMA" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-SSOMA-08 Proc Indentif Interp & Eval Req Leg_Rev 05"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-08 Proc Indentif Interp & Eval Req Leg_Rev 06"

Dice: "*PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE TAREAS,INSP. AUDITORÍAS"
Debe Decir: "* PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE TAREAS, INSP. AUDITORÍAS INTERNAS,
EVAL. CUMPLIM. LEGAL"
Dice: "FTO. SEGUIMIENTO DEL PROG DE ACTI. DE LIDERAZGO"
Debe Decir: "FORMATO SEGUIMIENTO DEL PROG. DE ACTIV. DE LIDERAZGO"
Dice: "***PROC. PARA REPORTAR, INVEST. Y ELAB. INFORMES DE ACCID. E INCID.
DE SSOMA"
Debe Decir: "*** PROC. PARA REPORTAR, INVEST. Y ELAB. INFORMES DE INCID. Y ACCID.
DE SSOMA"
Dentro del rótulo "Procedimiento para Planificación y Ejecución de Auditorías Internas de

SSOMA" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-SSOMA-06 Proc auditorias internas SSOMA_Rev 03"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-06 Proc auditorias internas SSOMA_Rev 04"
Dentro del rótulo "Observación Planeada de Tareas - OPT" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-SSOMA-23-F1 OPT"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-23 Procedimiento OPT_Rev 00"
Dice: "**REGISTRO DE: INSPECCIONES, OBSERVACIÓN PLANEADA DE TAREAS,
RACS, CHARLAS DE SSOMA, VERIFICACIÓN COMPORTAMENTAL, EVALUACIÓN DEL AST,
AUDITORÍAS INTERNAS"
Debe Decir: "** REGISTRO DE: INSPECCIONES, OBSERVACION PLANEADA DE TAREAS, RACS,
CHARLAS DE SSOMA, VERIFICACION COMPORTAMENTAL, EVALUACION DEL AST, AUDITORÍAS
INTERNAS, EVAL. DE CUMPLIM. LEGAL DE SSOMA"
Dice: "**INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES"
Debe Decir: "** INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ ACCIDENTES"
Dentro del rótulo "Procedimiento para reportar, investigar y elaborar informes de indicentes y
accidentes de SSOMA" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-SSOMA-16 Proc investigacion de accidentes_Rev 06"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-16 Proc investigacion de accidentes_Rev 07"
Cambiar el rótulo de la SALIDA:

Dice: "**INFORME PREELIMINAR/FINAL DE INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES/INCIDENTES POTENCIALES"
Debe Decir: "** INFORME PRELIMINAR/ FINAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
POTENCIALES/ ACCIDENTES"

Dice: "*PROC. REALIZAR INFORMES MENSUALES DE SSOMA"
Debe Decir: "* PROC. REALIZAR INFORMES SEMANALES Y MENSUALES SSOMA"
Dentro del rótulo "Procedimiento realizar informes mensuales de SSOMA" cambiar el

Archivo anterior: "PG-SSOMA-14 Proc Informes mensuales SSOMA_Rev 04"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-14 Proc Informes mensuales SSOMA_Rev 05"
Añadir los siguiente ARCHIVOS de descarga:

1. Rótulo: Formato de Informe mensual de SSOMA
Archivo: "PG-SSOMA-14-F1 Informe mensual SSOMA_Rev 03"
2. Rótulo: Formato de Estadística Mensual de SSOMA
Archivo: "PG-SSOMA-14-F2 Estadística Mensual de SSOMA_Rev 01"

Dice: "**REPORTES SSOMA AL CLIENTE PROYECTO Y SEDE CENTRAL"
Debe Decir: "** INFORMES/ REPORTES SSOMA AL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL"
Cambiar el rótulo del archivo a descargar:

Dice: "Formato "Tratamiento de No Conformidades de SSOMA""
Debe Decir: "Formato de Tratamiento de No Conformidades de SSOMA"
1. Dentro del rótulo "Procedimiento para acciones correctivas y preventivas de SSOMA"
Archivo anterior: "PG-SSOMA-05 Proc acc correctivas y preventivas SSOMA_Rev 03"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-05 Proc acc correctivas y preventivas SSOMA_Rev 05"
2. Dentro del rótulo "Formato de Tratamiento de No Conformidades de SSOMA" cambiar el
Archivo anterior: "PG-SSOMA-17-F1 Trat No Conformidad_Rev 01"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-17-F1 Trat No Conformidad_Rev 02"
Cambiar el rótulo de la ENTRADA:

Dice: "***PROC. PARA REALIZAR INFORMES MENSUALES SSOMA"
Debe Decir: "*** PROC. PARA REALIZAR INFORMES SEMANALES Y MENSUALES SSOMA"

Dice: "** INFORME FINAL DE SSOMA (ESTADÍSTICAS DE SSOMA)"
Debe Decir: "** INFORME FINAL DE SSOMA (CONSOLIDADO DE OBJETIVOS Y METAS DE
SSOMA / ESTADISTICAS DE SSOMA"
Cambios en el procedimiento:
Rótulo: Procedimiento para la Elaboración de Work Breakdown Structure (WBS)
Archivo anterior: PG-PLN-WBS rev.1 Elaboración del WBS
Archivo actual: PG-PLN-WBS rev.2 Elaboración del WBS
Cambio de archivo:
Rótulo: Formato para presentar el WBS
Archivo anterior: PG-PLN-WBS-F1 rev.0 Formato de WBS ------ (Logo de Bureau Veritas)
Archivo actual: PG-PLN-WBS-F1 rev.0_ Formato de WBS ---------- (Logo de GL)
Cambiar nombre de rótulo en elementos de entrada:

Dice: *PRD. PLANEAMIENTO DE CARRETERAS --> Debe decir: *PRD. PLANIFICACIÓN
Dice: *PRD. ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE TIEMPO CAMINO --> Debe decir: *TÉCNICAS DE
PROGRAMACIÓN
Dice: *MANUALES DE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN --> Debe decir: *MANUAL PRIMAVERA
P6
Ordenar los elementos de entrada del siguiente modo:

*PRD. PLANIFICACIÓN
*PRD. ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA
*TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
*MANUAL PRIMAVERA P6
Rótulo: Procedimiento para la Elaboración de Cronograma
Archivo anterior: PG-PLN-CRO rev.1 Elaboración de Cronograma
Archivo actual: PG-PLN-CRO rev.2 Elaboración de Cronograma
Rótulo: Ejemplo 1: Cronograma General
Archivo anterior: PG-PLN-CRO-E1 Ejemplo de Cronograma General
Archivo actual: PG-PLN-CRO-E1 Ejemplo Cronograma General Rev. 1
Rótulo: Procedimiento para la Elaboración del Diagrama Tiempo Camino
Archivo anterior: PG-PLN-DTC rev.1 Elaboración de Diagrama Tiempo Camino
Archivo actual: PG-PLN-DTC rev.1 Elaboración de Diagrama Tiempo Camino
Rótulo: Ejemplo 1: Tiempo Camino
Archivo nuevo: PG-PLN-DTC-E1 Ejemplo Tiempo Camino
Rótulo: Manual Primavera P6
Archivo anterior: MA-PLN-MPV rev.0 Manual Primavera P6
Archivo actual: MA-PLN-MPV rev.1 Manual Primavera P6
Eliminar el archivo: MA-PLN-MSP rev.0 Manual MS Project
Rótulo: Procedimiento de Planeamiento en Carreteras
Archivo anterior: PG-PLN-CAR rev. 1 Planeamiento en Carreteras … (Logo Bureau Veritas)
Archivo actual: PG-PLN-CAR rev. 2 Planeamiento en Carreteras … (Logo GL)
Rótulo: Procedimiento para la elaboración del Programa de Adquisición y Uso de Recursos
Archivo anterior: PG-PLN-AUR rev.0 Programa de Adquisición y Uso de Recurso … (Logo
Bureau Veritas)
Archivo actual: PG-PLN-AUR rev.1 Programa de Adquisición y Uso de Recurso … (Logo GL)
Rótulo: Plan Estándar para la Toma de Datos en Campo
Archivo anterior: IT-GGO-TDC rev.0 Plan Estándar para la Toma de Datos en Campo … (Logo
Bureau Veritas)
Archivo actual: IT-GGO-TDC rev.1 Plan Estándar para la Toma de Datos en Campo … (Logo GL)
Ordenar los elementos de entrada del siguiente modo:

*PRD. PARA IMPLEMENTAR SIST. ÚLTIMO PLANIFICADOR
*PRD. PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERMEDIOS Y SEMANALES
Rótulo: Procedimiento para implementar el Sistema de Planificación "El Último Planificador"
Archivo anterior: PCP-PR-0001 rev.0 Procedimiento Last Planner … (Logo Bureau Veritas)
Archivo actual: PCP-PR-0001 rev1 Procedimiento Last Planner … (Logo GL)
Cambios de rótulos y archivos:
Rótulo anterior: Formato Programa Lookahead - tres semanas - PAC
Rótulo actual: Formato Last Planner
Archivo anterior: PCP-PR-0001-F1 rev.0 Formato Programa Lookahead
Archivo actual: PCP-PR-0001-F1 rev.1 Formato Last Planner
Rótulo anterior: Planificación Semanal
Rótulo actual: Formato de Registo Histórico del PAC y CNC
Archivo anterior: PCP-PR-0001-F2 rev.0 Formato Planificación Semanal
Archivo actual: PCP-PR-0001-F2 rev.0 Formato de Registro Historico del PAC y CNC
Agregar rótulo y archivo:

Rótulo: Lista de Clasificación de Causas de No Cumplimiento (CNC)
Archivo: PR-0001-F3 rev.0 Clasificación de CNC
Rótulo: Procedimiento para la Elaboración de Programas Intermedios y Semanales
Archivo anterior: PG-PLN-UPL rev.0 Programas Intermedios y Semanales … (Logo Bureau
Veritas)
Archivo actual: PG-PLN-UPL rev1 Programas Intermedios y Semanales … (Logo GL)
Eliminar rótulos y archivos:

Rótulo: Ejemplo 1: Plan Intermedio - Campamento Yanacancha
Archivo: PG-PLN-UPL-E1 rev.0 Plan Intermedio - Campamento Yanacancha
Rótulo: Ejemplo 2: Plan Semanal en Carretera
Archivo: PG-PLN-UPL-E2 rev.0 Plan Semanal - Ejemplo Carretera
Rótulo: Formato para la programación intermedia
Archivo: PG-PLN-UPL-F1 rev.0 Programación Intermedia
Agregar rótulos y archivos:

Rótulo: Ejemplo en Plantas Industriales
Archivo: PG-PLN-UPL-E1 rev.0 Last Planner - Plantas Industriales
Rótulo: Ejemplo en Edificaciones
Archivo: PG-PLN-UPL-E2 rev.0 Last Planner - Edificaciones
Rótulo: Ejemplo en Infraestructuras
Archivo: PG-PLN-UPL-E3 rev.0 Last Planner - Infraestructuras
Rótulo: Ejemplo Registro Histórico en Plantas Industriales
Archivo: PG-PLN-UPL-E4 rev.0 Registro Historico del PAC y CNC - Plantas Industriales
Cambiar rótulo:
Dice: **PROGRAMAS INTERMEDIOS Y SEMANALES
Debe decir: **PROGRAMAS INTERMEDIOS, SEMANALES, PAC, CNC Y LOG DE RESTRICCIONES
Rótulo: Instructivo para la consolidación de datos de planeamiento
Archivo anterior: IT-PLN-ICD rev.0 Consolidación de Datos de Planeamiento
Archivo actual: IT-PLN-ICD rev.1 Consolidación de Datos de Planeamiento
Rótulo: Formato de consolidación de datos de planeamiento
Archivo: IT-PLN-ICD-F1 rev.0 Formato de Consolidacion de Datos
Rótulo: Ejemplo 1-Plantillas Primavera P6
Archivo: IT-PLN-ICD-E1 rev.0 EJEMPLO DE ANÁLISIS FT-PLN-CD
Archivo: IT-PLN-ICD-E2 rev.0 LAYOUT_ Labor (HH) Units por Fases
Archivo: IT-PLN-ICD-E3 rev.0 LAYOUT_ Labor (HH) Units por WBS
Archivo: IT-PLN-ICD-E4 rev.0 LAYOUT_ Non-Labor (QTY) Units por Fases
Archivo: IT-PLN-ICD-E5 rev.0 LAYOUT_ Non-Labor (Qty) Units por WBS
Archivo: IT-PLN-ICD-E6 rev.0 LAYOUT_REPORTE DE CANTIDADES
Agregar rótulos y archivos:

Rótulo: Ejemplo BD - Horas Hombre
Archivo: IT-PLN-ICD-E1 rev.1 Ejemplo de BD Horas Hombre
Rótulo: Ejemplo BD - Avance en Plantas Industriales
Archivo: IT-PLN-ICD-E2 rev.1 Ejemplo de BD Avance Plantas Ind
Rótulo: Ejemplo BD - Avance en Infraestructuras
Archivo: IT-PLN-ICD-E3 rev.1 Ejemplo de BD Avance Carreteras
Rótulo: Ejemplo Avance Gráfico - Infraestructuras
Archivo: IT-PLN-ICD-E4 rev.1 Ejemplo de Avance Gráfico - Carreteras
Cambiar rótulo:
Dice: BASE DE DATOS PLANEAMIENTO ACTUALIZADA
Debe decir: **BASE DE DATOS PLANEAMIENTO ACTUALIZADA
Rótulo: Procedimiento para la elaboración de Curva "S"
Archivo anterior: PG-PLN-S rev.1 Elaboración de Curva S … (Logo Bureau Veritas)
Archivo actual: PG-PLN-S rev2 Elaboración de Curva S … (Logo GL)
Eliminar archivo:
Rótulo: Formato de Curva "S"
PG-PLN-S-F1 rev.1 Curva S
Agregar archivo:
Rótulo: Ejemplo Curva S Edificaciones
PG-PLN-S-E1 Curva S Edificaciones
Rótulo: Ejemplo Curva S Infraestructura
PG-PLN-S-E2 Curva S Infraestructura
Rótulo: Ejemplo Curva S Planstas Industriales
PG-PLN-S-E3 Curva S Plantas Industriales
Cambiar archivo:
Rótulo: Formato Resumen Ejecutivo Semanal (RES)
Archivo anterior: IT-PLN-RES rev.2 Resumen Ejecutivo Semanal (RES)
Archivo actual: IT-PLN-RES rev.3 Resumen Ejecutivo Semanal (RES)
Rótulo: Ejemplo 1: Informe Semanal
IT-PLN-RES-E1 rev.0 Campamentos Antamina
Rótulo: Ejemplo 2: Informe Semanal
IT-PLN-RES-E2 rev.0 Montaje Antamina
Rótulo: Ejemplo 3: Reporte de Planeamiento por frentes
IT-PLN-RES-E3 rev.0 Planeamiento por frentes
Rótulo: Ejemplo 4: Porcentaje de avance previsto por fases
IT-PLN-RES-E4 rev.0 Previsto por Fases

Rótulo: Ejemplo RES
IT-PLN-RES-E1 Ejemplo
Cambiar rótulo:
Dice: REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL
Debe decir: **REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL
Cambio de archivo:
Rótulo: Guía para el análisis del desempeño
Archivo anterior: IT-PLN-GAD rev.0 Guía para el análisis del desempeño … (Logo Bureau
Veritas)
Archivo actual: IT-PLN-GAD rev1 Guía para el análisis del desempeño … (Logo GL)
Cambiar rótulo:
Dice: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Debe decir: **ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Eliminar entrada y archivos anexos:
*FORMATO PLANIFICACIÓN SEMANAL (PAC Y CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO)
Crear nueva entrada con rótulo:
*PRD. PARA EL CIERRE DEL PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
Rótulo: Procedimiento de Cierre de Planeamiento del Proyecto
PG-PLN-CDP rev.0 Cierre de Planeamiento del Proyecto
Cambiar rótulo:
Dice: SEGUIMIENTO AL PAC Y CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
Debe decir: **WBS, CRONOGRAMA Y CURVA S FINAL
Agregar salida con el rótulo:
**EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PAC Y CNC
Se ha actualizado “solo el logo” de un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “IT-CPG-

CAP rev.0 Guía para la Elaboración del Plan de Capacitación.pdf” bajo el rótulo de “Guía para la
Elaboración del Plan de Capacitación” por el archivo “IT-CPG-CAP rev.1 Elaboración del Plan de
Capacitación.pdf” bajo el mismo rótulo.
Se ha actualizado “solo el logo” de un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “FG-

RRHH-01-H -Registro de Capacitacion (Rev.02).doc” bajo el rótulo de “Registro de
Capacitación” por el archivo “FG-RRHH-01-H -Registro de Capacitacion rev.3.doc” bajo el
mismo rótulo.
Eliminar el entregable “Programas Intermedios y Semanales". Este proceso no debe tener
entregable.
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-PRD-ISP rev.1

Elaboración del Informe Semanal de Producción (ISP).pdf” bajo el rótulo de “Procedimiento
para la Elaboración y Empleo del Informe Semanal de Producción (ISP)” por el archivo “PG-
PRD-ISP rev.2 Elaboración del Informe Semanal de Producción (ISP).pdf” bajo el rótulo
“Procedimiento para la Elaboración del Informe Semanal de Producción (ISP)”
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-PRD-MPC rev.1

Mejora de Procesos Constructivos.pdf” bajo el rótulo de “Procedimiento para la Mejora de
Procesos Constructivos” por el archivo “PG-PRD-MPC rev.2 Mejora de Procesos
Constructivos.pdf” bajo el mismo rótulo.
Eliminar la entrada “Inst. Para Elaboración de Documentos de Productividad” al igual que sus
respectivos rótulos y archivos.
Agregar la entrada “Formato Listado de Procesos Constructivos a Estudiar” el cual debe

contener el archivo “IT-PRD-LPE-F1 rev.0 Formato Listado de Procesos Constructivos a
Estudiar.xlsx” bajo el rótulo “Formato Listado de Procesos Constructivos a Estudiar”.
Reemplazar el entregable “Plan de Productividad” por el entregable “Listado de Procesos

Constructivos a Estudiar”
Reemplazar la entrada “Plan de Productividad” por la entrada “Listado de Procesos

Constructivos a Estudiar” (Sin rótulos ni archivos)
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-PRD-MPC rev.1
Mejora de Procesos Constructivos.pdf” bajo el rótulo de “Procedimiento para la Mejora de
Procesos Constructivos” por el archivo “PG-PRD-MPC rev.2 Mejora de Procesos
Constructivos.pdf” bajo el mismo rótulo.
Eliminar la entrada “Inst. Para Elab. De Documentos de Productividad” al igual que su
respectivo rótulo y archivo.
Agregar la entrada “Formato Informe de Productividad” el cual debe contener el archivo “IT-
PRD-IPR-F2 rev.1 Informe de Productividad.doc” bajo el rótulo “Formato Informe de
Productividad”.
Eliminar el entregable “Procedimientos Constructivos Actualizados”.
Eliminar la entrada “Plantilla para Procedimiento de Procesos Constructivos Críticos” al igual

que su respectivo rótulo y archivo.
Agregar las entradas “ISP Proyecto” e “Informes de Productividad” (Sin rótulos ni archivos)
Reemplazar el entregable “Procedimientos Constructivos Finales” por el entregable “Informe

Final de Productividad”.
1. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA REUNION DE TRANSFERENCIA "
Debe Decir: "* PROCEDIMIENTO PARA LA REUNION DE TRANSFERENCIA"
- Rótulo 1: Modificar:
Dice: "Procedimiento para la reunión de transferencia"
Debe decir: "Procedimiento para la Reunión de Transferencia""
Archivo anterior: "PG-GGO-RDT rev.1"
Archivo nuevo: "PG-GGO-01 Rev.2 Procedimiento para la Reunión de Transferencia"
Dice: "Acta de Entrega de Documentación Transferida"
Debe decir: "Formato de Acta de Entrega de Documentación de Transferencia"
Archivo anterior: "PG-GGO-RDT-F1 rev.1"
Archivo nuevo: "FG-GGO-01-A Rev.2 Acta Entrega Documentación"
Dice: "Acta de Reunión de Transferencia"
Debe decir: "Formato de Acta de Reunión de Transferencia"
Archivo anterior: "PG-GGO-RDT-F2 rev.1"
Archivo nuevo: "FG-GGO-01-B Rev.2 Acta Reunión Transferencia"
- Rótulo 4: Eliminar los demás ARCHIVOS a descargar.
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:

Rótulo: "- DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
Sin archivos a descargar
Rótulo: "- CONTRATO (Acuerdos, Exp. Técnico y otros documentos)"
Sin archivos a descargar
Rótulo: "* POLÍTICA DE RETROALIMENTACIÓN DE RATIOS Y PROCEDIMIENTOS DETALLADOS DE
PROYECTOS"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Política de Retroalimentación de Ratios y Procedimientos Detallados de
Proyectos"
Archivo: "PG-GGO-02 Rev.0 Política de Retroalimentación de Ratios y Procedimientos
Detallados"
Eliminar las siguientes SALIDAS:

1. ** REGISTROS DEL RIESGO DEL PROYECTO
2. ** LISTADO DE PLANOS DE LA OFERTA
3. ** LISTADO DE COMUNICACIONES
4. ** ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
1. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "** CONTRATO"
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
4. Salida: Modificar la SALIDA:
Dice: "** ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TRANSFERIDA"
Debe Decir: "** ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE TRANSFERENCIA"
Dice: "** ACTA DE REUNIÓN TRANSFERIDA"
Debe Decir: "** ACTA DE REUNIÓN DE TRANSFERENCIA"
Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
Crear nuevo Flujograma

Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA REUNIÓN DE COMPROMISOS"
Rótulo: "Procedimiento para la Reunión de Compromisos"
Archivo: "PG-GGO-03 Rev.0 Procedimiento para la Reunion de Compromisos"
Rótulo: "Formato de Acta de Constitución del Proyecto"
Archivo: "FG-GGO-03-A Rev.0 Acta Constitución Proyecto"
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACION"

Rótulo: "** ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO"
Rótulo: "** ORGANIGRAMA DEL PROYECTO"
NOTAS:
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de Gestión de
Proyectos)
Modificar nombre de proceso:

Dice: "REUNIÓN DE COORDINACIÓN"
Debe Decir: "REUNIÓN DE ARRANQUE INTERNO"
Eliminar las siguientes ENTRADAS y todos sus archivos a descargar:
1. **REGISTROS DE RIESGOS DEL PROYECTO
2. **ACTA DE REUNIÓN DE TRANSFERENCIA
3. **PLAN DE FASES DEL PROYECTO

Dice: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA REUNION DE TRANSFERENCIA "
Debe Decir: "* PROCEDIMIENTO PARA LA REUNION DE TRANSFERENCIA"
Dice: "Procedimiento para la Reunión Coordinación"
Debe decir: "Procedimiento para la Reunión de Arranque Interno"
Archivo anterior: "PG-GGO-RDC rev.1"
Archivo nuevo: "PG-GGO-04 Rev.2 Procedimiento para la Reunion de Arranque
Interno"
Dice: "Acta de reunión de coordinación"
Debe decir: "Formato de Acta de Reunión de Arranque Interno"
Archivo anterior: "PG-GGO-RDC-F1 rev.1"
Archivo nuevo: "FG-GGO-04-A Rev.2 Acta Reunión Arranque Interno"
Dice: "Listado de Punto s Tratar en reunión de Coordinación vs. Herramientas de
Soporte"
Debe decir: "Listado de Punto s Tratar en Reunión de Coordinación vs. Herramientas de
Soporte"
Archivo anterior: "PG-GGO-RDC-F2 rev.1"
Archivo nuevo: "FG-GGO-04-B Rev.2 Listado Puntos a tratar Reunión Arranque
Interno"

Dice: "*ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO"
Debe Decir: "* FORMATO DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS"
Dice: "Análisis de Involucrados del Proyecto"
Debe decir: "Formato de Análisis de Involucrados"
Dice: "*PLAN DE FIRMAS"
Debe Decir: "* FORMATO DE PLAN DE FIRMAS"
Dice: "Plan de de Firmas"
Debe decir: "Formato de Plan de Firmas"
Archivo anterior: "FG-CAL-03-C rev.0 Plan de Firmas"
Archivo nuevo: "FG-CAL-03-C Rev. 3 Plan de Firmas Reg. 08"
Dice: "** ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN"
Debe Decir: "** ACTA DE REUNIÓN DE ARRANQUE INTERNO"
Dice: "** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS"
Debe Decir: "** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO"
Dice: "** PLAN DE FIRMAS"
Debe Decir: "** PLAN DE FIRMAS DEL PROYECTO"
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:

1. -REPORTE CONSOLIDADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
2. *LISTADO DE RECURSOS PARA EL MONTAJE DE CAMPAMENTOS
3. *SOLICITUD DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y DIGITALES
4. *PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN ALMACÉN
CENTRAL
5. **PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN Y USO DE RECURSOS DE MATERIALES
Rótulo: "** PLAN DE FIRMAS DEL PROYECTO"
4. Entrada: Añdor la ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ORDENES DE SUMINISTRO"
- Rótulo 1: "Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de Ordenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Rev.1 Procedimiento Elaboración Seguimiento Ordenes
Suministro"
- Rótulo 2: "Flujograma de Ordenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS-A1 Rev.1 Flujograma Orden Suministro"
5. Entrada: Añadir ENTRADA:
- Rótulo 3: "* TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE CENTRAL A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS"
Archivo: "PG-AIG-SOS-F1 Tiempo atención requerimientos proyectos 04.07.14" LINK
Dice: "*PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CHECKLIST DE
ARRANQUE DE PROYECTOS"
Debe Decir: "* PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARRANQUE DE
PROYECTOS"
Dice: "Procedimiento para la Implementación del Checklist de Arranque"
Debe decir: "Procedimiento para la Implementación del Arranque de Proyectos"
Archivo anterior: "PG-GGO-CAP rev.1 Checklist de Arranque"
Archivo nuevo: "XXXXXXXX"
- Rótulo 2: "Checklist de Arranque de proyectos Cosapi" OK
- Rótulo 3: "Paquete de Arranque de un Proyecto" Eliminar archivo a descargar
Rótulo: "* PAQUETE DE ARRANQUE DEL PROYECTO"
- Rótulo 1: "Paquete de Arranque del Proyecto"
Archivo: "FG-GGO-05-B Paquete de Arranque"
Dice: "*PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS
CRÍTICOS"
Debe Decir: "*PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS"
Dice: "Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios Críticos"
Debe decir: "Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios"
Archivo anterior: "PG-COM-01 rev.2 Proced.Compra de materiales y servicios críticos"
Archivo nuevo: "PG-COM-01 (Rev.03) Proced.Compra de materiales y servicios"
Dice: "Relación de Materiales y/o Servicios Críticos"
Debe decir: "Relación de Materiales y/o Servicios"
Archivo nuevo: "FG-COM-01-C rev.3 Relac. materiales y servicios críticos"
8. Entrada: "* TARIFARIO DE EQUIPOS COSAPI" OK
9. Entrada: "* CHECKLIST DE EQUIPOS IME POR TIPO DE LABORATORIO" OK

Dice: "*SOLICITUD DE HARDWARE Y SOFTWARE INFORMÁTICO"
Debe Decir: "*PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE HARDWARE Y SOFTWARE
INFORMÁTICO"
- Rótulo 1: Añadir el siguiente ARCHIVO:
Rótulo : "Procedimiento de Solicitud de Hardware y Software Informático"
Archivo: "PG-SIS-10 Rev.1 Procedimiento de Solicitud de Hardware y Software"
Dice: "Solicitud de Software y Hardware Informático"
Debe decir: "Formato de Solicitud de Hardware y Software Informático"
Archivo anterior: "FG-SIS-10-A rev.0 Formato de Solicitud de Hardware y Software"
Archivo nuevo: "FG-SIS-10-A Rev.1 Formato Solicitudes de HW-SW Informático"
Rótulo: "** SOLICITUD DE PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO"
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:

Dice: "MOVILIZACIÓN DE RECURSOS AL PROYECTO"
Debe Decir: "MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE"

1. *PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE EL ALMACÉN CENTRAL
COSAPI HACIA LOS PROYECTO

Rótulo: "** DOCUMENTACION DE LA ETAPA DE LICITACION"
Dice: "- DEFINICIÓN DE REQUISITOS Y REGULACIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE
MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL"
Debe Decir: "** DEFINICIÓN DE REQUISITOS Y REGULACIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE
MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL"
Rótulo: "** HOJA DE RUTA PARA EL INGRESO DEL PERSONAL AL PROYECTO"
Rótulo: "- INSTALACIONES TEMPORALES"
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:

Debe Decir: "1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DEL CONTRATO"
Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar

Rótulo: "** CONTRATO "
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"

Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (GERENCIA DEL
PROYECTO)"

Dice: "2. GESTIÓN DE LA PROCURA DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE (EDP,
facilidades temporales, etc)"
Debe Decir: "2. GESTIÓN DE LA PROCURA DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE"

Rótulo: "(VER FLUJOGRAMA DE PROCURA DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE)"
Eliminar todas la SALIDAS

Rótulo: "(VER FLUJOGRAMA DE PROCURA DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE)"
Dice: "3.GESTIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS AL PROYECTO (EDP,
facilidades temporales, etc)"
Debe Decir: "3. GESTIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE"

Rótulo: "(VER FLUJOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE)"

Rótulo: "(VER FLUJOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE)"

Dice: "4. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN
DEL PROYECTO"
Debe Decir: "4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO"

Dice: "***MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO(ESTÁNDAR)"
Debe Decir: "* MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS (MGP)"
Archivo anterior: "MA-GGO-MGP rev.0 Manual de Gestión de Proyectos"
Archivo nuevo: MA-GGO-MGP Rev.2 Manual de Gestión de Proyectos"
Archivo: Sin archivo
Rótulo: "* PROC. GESTIÓN DE COMUNICACIONES"
Rótulo: "Procedimiento de Gestión de Comunicaciones"
Archivo: "PG-AIG-CMU Rev.2 Procedimiento Gestión de Comunicaciones"

Rótulo: "** PLAN DE GESTION DEL PROYECTO"
Rótulo: "** PLAN DE FUNCIONES"
Rótulo: "** PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO"

1.***FLUJOGRAMAS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
2. *PROC. GESTION DE COMUNICACIONES

Rótulo: "* PLAN DE GESTION DEL PROYECTO"
Rótulo: "** PLAN DE FUNCIONES"
Eliminar las siguientes SALIDAS
1.**MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS
2. **PLAN DE COMUNICACIONES

Rótulor: "** ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE GESTION DEL PROYECTO"
Dice: "**CALENDARIO ENTREGA REPORTES"
Debe decir: "** CALENDARIO DE ENTREGA DE REPORTES"
1. Entrada: Modificar la ENTRADA:

Dice: "-CONTRATO DE OBRA"
Debe decir: "** CONTRATO"
Dice: "** HERRAMIENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL"
Debe decir: "** HERRAMIENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO"
Eliminar todas las ENTRADAS y sus archivos

Dice: "*FORMATOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PORTAL DESARROLLO
HUMANO)"
Debe decir: "* GUÍA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (PORTAL DESARROLLO
HUMANO)"
Rótulo: "Guía de Evaluación de Desempeño"
Archivo: "EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - Instrucciones v1-2013"
- Rótulo 2: modificar:
Dice: "Formato - Líder de Si Mismo "
Debe decir: "Formato 1 - Líder de Si Mismo"
Archivo anterior: "PG-RRHH-TMP-01 Formato - Líder de Si Mismo"
Archivo nuevo: "PG-RRHH-TMP-01 Rev.1 Formato - Líder de Si Mismo"
Dice: "Formato - Líder de Otros"
Debe decir: "Formato 2 - Líder de Otros"
Archivo anterior: "PG-RRHH-TMP-02 Formato - Líder de Otros"
Archivo nuevo: "PG-RRHH-TMP-02 Rev.1 Formato - Líder de Otros"
.- Rótulo 4: Añadir:
Dice: "Formato - Líder de Area - Colaborador a Jefe"
Debe decir: " Formato 3 - Líder de Área"
Archivo anterior: "PG-RRHH-TMP-03 Formato - Líder de Area - Colaborador a Jefe"
Archivo nuevo: "PG-RRHH-TMP-03 Rev.1 Formato - Líder de Área"
Dice: "Formato - Líder de Area"
Debe decir: "Formato 4 - Líder Funcional"
Archivo anterior: "PG-RRHH-TMP-04 Formato - Líder de Area"
Archivo nuevo: "PG-RRHH-TMP-04 Rev.0 Formato - Líder Funcional"
Dice: "Formato - Lider de Proyecto - Colaborador a Jefe"
Debe decir: "Formato 5 - Líder de Proyecto"
Archivo anterior: "PG-RRHH-TMP-05 Formato - Lider de Proyecto - Colaborador a Jefe"
Archivo nuevo: "PG-RRHH-TMP-05 Rev.1 Formato - Líder de Proyecto"
Rótulo: "Formato 6 - Líder de Unidad de Negocio"
Archivo: "PG-RRHH-TMP-06 Rev.0 Formato - Líder de Unidad de Negocio"

Rótulo: "- ACCIONES Y ACTIVIDADES "

Dice: "**ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS"
Debe decir: "** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO"
Dice: "**PLAN DE COMUNICACIONES"
Debe decir: "** PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO"

Rótulo: "**ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS (REVISIÓN)"
1. Salida: Añadir la ENTRADA:

Rótulo: "** INFORME MENSUAL"
Eliminar las siguientes ENTRADAS y todos sus archivos:

1.*PROC. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTOS
1. Entrada: "GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO" OK
2. Entrada: En "*PROC. ARCHIVAR DOCUMENTOS Y REGISTROS EN PROYECTOS":
- Rótulo 1: "Procedimiento para Archivar Documentos y Registros en los Proyectos"
actualizar:
Archivo anterior: "PG-AIG-ALM rev.0"
Archivo nuevo: "PG-AIG-ALM Rev.2 Procedimiento Archivar Documentos y Registros"
Dice: "Checklis de Documentos para el Cierre de Proyectos"
Debe decir: "Anexo 1: Estructura de la Información y Checklis de Documentos para el
Cierre del Proyecto"
Archivo anterior: "PG-AIG-ALM-F1 rev.0"
Archivo nuevo: "PG-AIG-ALM-F1 Estructura de la Información y Checklist de
Documentos para el Cierre del Proyecto "
Dice: "Cotenido del Informe Final de Obra"
Debe decir: "Anexo 2: Cotenido del Informe Final de Obra"
Archivo anterior: "PG-AIG-ALM-F2 rev.0 Informe Final"
Archivo nuevo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
- Rótulo 4: "Acta de Entrega de Información"
Eliminar rótulo y archivo
Rótulo: " * PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO A LA
OPERADORA DE ALMACENAJE"
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev.1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"

Rótulo: "**INFORME FINAL DEL PROYECTO"
Rótulo: "** PLANILLA DE RATIOS DEL PROYECTO"
Rótulo: "**ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA ALMACENAR"
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (SSOMA)"
Modificar nombre de entrada:

Dice: "- ESTANDARES DE COSAPI"
Debe Decir: "- ESTANDARES DE SSOMA COSAPI"
Añadir nuevo proceso "6. SOLICITUD DE MATERIALES, IMPLEMENTOS Y DISPOSITIVOS SSOMA"
Modificar numeración:
7. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PLANES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE
TRABAJO SEGURO Y MEDIO AMBIENTE
8. COORDINACIÓN, ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PROACTIVAS DE
SSOMA
9. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES POTENCIALES
10. ELABORACIÓN DE REPORTES
11. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO (ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO)

Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
Archivo: "PG-AIG-SOS Rev.1 Procedimiento Elaboración Seguimiento Ordenes
Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS-A1 Rev.1 Flujograma Orden Suministro"
- Rótulo 3: "*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE CENTRAL A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS"
Rótulo: "** ORDENES DE SUMINISTRO"
Modificar nombre de entrada:

Dice: " * ANÁLISIS DE RIESGOS "
Debe Decir: " * ANÁLISIS DE RIESGOS / PANORAMA DE FACT. DE RIESGO OCUPAC."

Dice: "11. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE PROYECTO"
Debe Decir: "12. CIERRE DEL PROYECTO"

Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE RETIRO
(EMOR)"
Rótulo: "Procedimiento para Examen Médico Ocupacional de Retiro (EMOR)"
Archivo: "PG-SSO-51 Proc Examen Medico de Retiro_Rev 0"
Rótulo: "*** FORMATO DEL INFORME FINAL"
Rótulo: "Formato del Informe Final"
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A LA OPERADORA DE ALMACENAJE"
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev 1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"

Dice: "** INFORME FINAL DE SSOMA (ESTADÍSTICAS DE SSOMA)"
Debe decir: " ** INFORME FINAL (SSOMA - CONSOLIDADO DE OBJETIVOS Y METAS DE
SSOMA / ESTADISTICAS DE SSOMA / ENTREGA DE REGISTROS DE SSOMA AL OPERADOR DE
ALMACENAJE) "
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:

1. Entrada: Modificar SALIDA:

Dice: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL "
Debe decir: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO "
2. Entrada: Añadir SALIDA:

Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES "
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES"
Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES "
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES"
Rótulo: "* PROC. GESTIÓN DE COMUNICACIONES"
Rótulo: "*** FORMATO DEL INFORME FINAL "
Almacenaje"
(Operadora)"

Rótulo: "**INFORME FINAL (ADM. DE CONTRATOS)"

Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES "
Debe decir: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES CON EL
CLIENTE"
Dice: "Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones"
Debe decir: "Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones con el Cliente"
1. Salida: Modificar SALIDA:

Dice: "** PLAN DE COMUNICACIONES CON EL CLIENTE"
Debe decir: "** PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES CON EL CLIENTE"
Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES "
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES CON EL
CLIENTE"
Dice: "Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones"
Debe decir: "Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones con el Cliente"
Dice: "** PLAN DE COMUNICACIONES "
Debe decir: "** PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES "

Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS "

Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"


Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"

Dice: "** CUADROS DE CONTROL DE CAMBIOS: AMPLIACIONES Y ADICIONALES,
REGISTRO DE ISSUES"
Debe decir: "** REGISTRO DE CAMBIOS Y RECLAMOS"

Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"
Dice: "** REGISTRO DE RECLAMOS"
Debe decir: "** REGISTRO DE CAMBIOS Y RECLAMOS"
Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES
DE SUMINISTRO"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES
DE SUMINISTRO"
Actualizar archivo:
Archivo anterior: "PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos Rev00"
Archivo nuevo: "PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos Rev01"
1. Salida: Añadir SALIDA:

Rótulo: "** ORDENES DE SUBCONTRATOS"

Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
Actualizar archivo:
Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
Actualizar archivo:
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (ADM. DE OBRA)"
Añadir las siguientes salidas:

** ESTABLECIMIENTO ANEXO SUNAT
** CRÉDITOS CON PROVEEDORES LOCALES
** ACUERDO DE PAZ SOCIAL CON LA COMUNICAD Y/O SINDICATO

Rótulo: "* MODELOS DE ACTAS DE COMPROMISOS CON POSESIONARIOS"
Rótulo: "Modelo de Acta de Autorizacion Uso de Áreas"
Archivo: "Modelo de Acta de Autorizacion uso de áreas"
Rótulo: "Modelo de Acta de Compromiso"
Archivo: "Modelo de Acta de Compromiso"
Rótulo: "Modelo de Acta de Conformidad"
Archivo: "Modelo de Acta de Conformidad"
Rótulo: "Modelo de Acta de Entrega de Áreas Auxiliares"
Archivo: "Modelo de Acta de Entrega de áreas auxiliares1"
Rótulo: "Modelo de Acta de recepcion"
Archivo: "Modelo de Acta de recepcion"
Añadir nuevo proceso "4. SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CAMPAMENTOS E

INFORMÁTICOS"
5. ADMINISTRACIÓN DE CAMPAMENTOS, COMEDORES Y CONCESIONARIOS
6. ADMINISTRACIÓN DEL ALMACEN
7. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RR.HH.
8. GESTION DE COMPRAS
9. GESTION DE TESORERIA Y FINANZAS
10. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS Y TRANSPORTES
11. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SUBCONTRATOS DE OBRA

Rótulo: "*** PG-AIG-SOS - PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
Archivo: "PG-AIG-SOS Rev 1 Elaboración y Seguimiento de Ordenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Rev 1 Flujograma de la Orden Suministro"
PROYECTOS"

Rótulo: "* PG-GTHyS-02 - PRD. PARA EL ASCENSO POR MERITO DEL PERSONAL
OBRERO "
Rótulo: "Procedimiento para el Ascenso por Mérito del Personal Obrero"
Archivo: "PG-GTHyS-02 Rev 2 Procedimiento para el Ascenso por Merito del Personal
Obrero"
Rótulo: "* PG-GTHyS-14 - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OBREROS GUÍA
METODOLÓGICA"
Rótulo: "Evaluación de Desempeño Obreros - Guía Metodológica"
Archivo: "PG-GTHyS-14 Rev 0 Evaluacion de Desempeño Obreros Guia metodologica"
Añadir la siguientes salidas:

** CUADROS COMPARATIVOS DE PROVEEDORES

** CUSTODIA Y CONTROL DE CARTAS FIANZA
Almacenaje"
(Operadora)"

** INFORME FINAL (ADM DE OBRA)
** CIERRE MINTRA
** CIERRE DE CRÉDITOS DE PROVEEDORES LOCALES
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:



Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (PRODUCCIÓN)"
Añadir nuevo proceso "4. SOLICITUD DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, MATERIALES Y

HERRAMIENTAS CONSUMIBLES "
5. ELABORACIÓN DE PLANES / PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS DE CONSTRUCCIÓN
6. DIRECCIÓN DE LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PLANES INTERMEDIOS Y SEMANALES
7. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
8. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES DE
SUMINISTRO"
PROYECTOS"

Almacenaje"
(Operadora)"

Rótulo: "** INFORME FINAL (PRODUCCIÓN)"
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:



Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (OFICINA TÉCNICA)"
PROYECTOS"
Dice: "* PRD. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIO"
Debe decir: "*** PRD. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS"
1. Entrada: En "Formato de Control de Valorizaciones" modificar archivo a descargar:

Archivo anterior: "IT-MET-GEN-F4 rev.0 Planilla de Control de metrados"
Archivo nuevo: "FG-VAL-A rev.0 Formato de Control de las Valorizaciones"
1. Entrada: En "***PROC. ARCHIVAR DOCUMENTOS Y REGISTROS EN PROYECTOS":

- Rótulo 1: "Procedimiento para Archivar Documentos y Registros en los Proyectos"
actualizar:
Archivo anterior: "PG-AIG-ALM rev.0"
Archivo nuevo: "PG-AIG-ALM Rev.2 Procedimiento Archivar Documentos y Registros"
Dice: "Checklis de Documentos para el Cierre de Proyectos"
Debe decir: "Anexo 1: Estructura de la Información y Checklis de Documentos para el
Cierre del Proyecto"
Archivo anterior: "PG-AIG-ALM-F1 rev.0"
Archivo nuevo: "PG-AIG-ALM-F1 Estructura de la Información y Checklist de
Documentos para el Cierre del Proyecto "
Dice: "Cotenido del Informe Final de Obra"
Debe decir: "Anexo 2: Cotenido del Informe Final de Obra"
Archivo anterior: "PG-AIG-ALM-F2 rev.0 Informe Final"
Archivo nuevo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
- Rótulo 4: "Acta de Entrega de Información"
- Rótulo 5: "Presentación del Informe Final del Proyecto"
Almacenaje"
(Operadora)"

Rótulo: "** INFORME FINAL (OFICINA TÉCNICA)"
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:



Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (CALIDAD)"
Añadir nuevo proceso "6. SOLICITUD DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (IME)"
7. IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD
8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLANES,
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y SU DIVULGACIÓN
9. CONTROL DE CALIDAD: MATERIALES Y PRODUCTO
10. CONSOLIDACIÓN DE DATOS
11. ELABORACIÓN DE REPORTES
12. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO
13. PUNCH LIST
14. DOSSIER DE CALIDAD
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES DE
SUMINISTRO"
PROYECTOS"


Rótulo: "*** FORMATO DE FIRMAS AUTORIZADAS DE SOLICITUD DE MATERIALES DE
ALMACEN"
- Rótulo 1: "Formato de Firmas Autorizadas de Solicitud de Materiales de Almacén"
Archivo: "FG-ALM-02-C (Rev.00)"

Rótulo: "** FIRMAS AUTORIZ. DE SOLICITUD DE MATERIALES DE ALMACEN"
1. Entrada: Actualizar:
Dice: "Procedimiento para el tratamiento de Producto no Conforme"
Debe decir: "Procedimiento para el Tratamiento de Producto no Conforme"
Archivo nuevo: "PG-CAL-04 (Rev.05) Procedimiento para Tratamiento Producto No
Conforme"
- Rótulo 2: Modificar y reemplazar:
Dice: "Registro del Producto No Conforme - PNC"
Debe decir: "Reporte de Obervaciones"
Archivo anterior: "FG-CAL-04-A (Rev.01)"
Archivo nuevo: "FG-CAL-04-B (Rev. 00) Reporte de Observaciones"
- Rótulo 3: En "Log de No Conformidades" modificar:
Archivo anterior: "FG-CAL-04-B Log NC (Rev.02)"
Archivo nuevo: "FG-CAL-04-C (Rev.00) Log de No Conformidades"
- Rótulo 1: En"Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas"

actualizar:
Archivo nuevo: "PG-CAL-08 (Rev.03) Procedimiento Planificación y Ejecución Auditorías
Internas"
- Rótulo 2: En "Formato "Programa General de Auditoría Interna" FG-CAL-08-A"" actualizar:
Archivo anterior: "FG-CAL-08-A"
Archivo nuevo: "FG-CAL-08-A (Rev.03) Programa General de Auditorias Interna"
- Rótulo 3: En"Formato "Plan de Auditoría Interna" FG-CAL-08-B"" actualizar:
Archivo anterior: "FG-CAL-08-B"
Archivo nuevo: "FG-CAL-08-B (Rev.03) Plan de Auditoría Interna"
- Rótulo 4: Actualizar:
Dice: "Formato "Acta de reunión de apertura" FG-CAL-08-C""
Debe decir: "Formato "Lista de Participantes" FG-CAL-08-C"
Archivo anterior: "FG-CAL-08-C"
Archivo nuevo: "FG-CAL-08-C (Rev.04) Lista de Participantes"
- Rótulo 5: En"Formato "Acta de reunión de cierre" FG-CAL-08-D"" actualizar:
Archivo anterior: "FG-CAL-08-D"
Archivo nuevo: "FG-CAL-08-D (Rev.03) Acta de Reunión de Cierre"
Dice: "Procedimiento para el tratamiento de Producto no Conforme"
Debe decir: "Procedimiento para el Tratamiento de Producto no Conforme"
Archivo nuevo: "PG-CAL-04 (Rev.05) Procedimiento para Tratamiento Producto No
Conforme"
Dice: "Registro del Producto No Conforme - PNC"
Debe decir: "Registro del Producto No Conforme - RNC"
Archivo: "FG-CAL-04-A (Rev.02) Registro de No Conformidad (RNC)"
Rótulo: "Reporte de Inspección de Calidad - RIC"
Archivo: "FG-CAL-04-C (Rev. 00) Reporte de Inspección de Calidad (RIC)"
- Rótulo 1: En rótulo "Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas" actualizar:

Archivo anterior: "PG-CAL-05 (Rev.05) Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas"
Archivo nuevo: "PG-CAL-05 (Rev.06) Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas"
- Rótulo 2: Modificar :
Dice: "Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva"
Debe decir: "Diagrama de Flujo de Gestión de No Conformidades"
Archivo anterior: "FG-CAL-05-A (Rev.01) Solicitud de Acción Correctiva Preventiva"
Archivo nuevo: "PG-CAL-05-A (Rev.00) Diagrama Flujo NC"

Almacenaje"
(Operadora)"

Rótulo: "** INFORME FINAL (CALIDAD)"
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:



Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (PLANEAMIETO)"

Almacenaje"
(Operadora)"
Rótulo: "** INFORME FINAL (PLANEAMIENTO)"
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:



Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (COSTOS)"
1. Salida: Modificarla SALIDA:

Dice: "**COSTO CERO"
Debe Decir: "** RO COSTO CERO"
2. Salida: Eliminar la SALIDA "**FLUJO DE CAJA CERO"

Rótulo: "** REGISTRO DE CAMBIOS Y RECLAMOS (CASOS DE ARBITRAJES DEL
PROYECTO) "
Dice: "REPORTES PARA EL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL: RO, FLUJO DE CADA,
COMPATIBILIZACIÓN RO vs DFG (OBRA Y EQUIPOS)"
Debe Decir: "** REPORTES PARA EL PROYECTO Y SEDE CENTRAL: SCS, VALORIZACION
EQUIPOS, RO, JUSTIFICACION VENTA E-D, COMPATIBILIZACIÓN RO vs. DFG (OBRA)"

Dice: "**REPORTES CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL:RO, FLUJO DE CAJA,
COMPATIBILIZACIÓN RO vs DFG (OBRAS Y EQUIPOS)"
Debe Decir: "** REPORTES PROYECTO Y SEDE CENTRAL: VALORIZACION EQUIPOS, RO,
COMPATILIZACIÓN RO vs DFG (OBRA)"

Almacenaje"
(Operadora)"

Rótulo: "** INFORME FINAL (COSTOS)"
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:



Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (PRODUCTIVIDAD)"

Almacenaje"
(Operadora)"

Rótulo: "** INFORME FINAL (PRODUCTIVIDAD)"
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:



Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (EQUIPOS)"

Almacenaje"
(Operadora)"

Rótulo: "** INFORME FINAL (PRODUCTIVIDAD)"
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:



Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (ALMACÉN)"

Dice: "ACTA DE ENTREGA DEL ALMACÉN DE OBRA"
Debe Decir: "** GENERACIÓN DE UBICACIONES"

Dice: "3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN"
Debe Decir: "3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
ACTIVOS"
1. Entrada: En "* PRDS. RECEPCIÓN, DESPACHO Y CONTROL DE RECURSOS EN ALMACENES"

Rótulo: "Procedimiento para Recepción, Despacho y Control de Recursos en Almacenes"
Archivo anterior: "PG-ALM-02 rev.3 Procedimiento recepción, despacho y control de
materiales críticos en almacenes de Cosapi"
Archivo nuevo: "PG-ALM-02 rev.5 Procedimiento recepción, despacho y control de
materiales en Almacén"
Rótulo: "Formato de Reporte de Inspección"
Archivo: "FG-ALM-02-A rev.01 Reporte de Inspección"
Dice: "4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN"
Debe Decir: " 4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACTIVOS"
1. Entrada: Modificar:
- Rótulo 1: "Procedimiento para la manipulación, almacenamiento y preservación de
materiales Recepción, Despacho y Control de Recursos en Almacenes"
Archivo anterior: "PG-ALM-01 rev.3 Manip. Almacemiento. y Preservacion de Materiales
Críticos"
Archivo nuevo: "PG-ALM-01 rev.4 Manip. Almacemiento. y Preservacion de Materiales
Críticos"

Dice: "5. DESPACHO"
Debe Decir: " 5. DESPACHO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACTIVOS"

Rótulo: "**FIRMAS AUTORIZ. DE SOLICITUD DE MATERIALES DE ALMACEN"
2. Entrada: En "* FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES AL ALMACEN"
Rótulo: "Procedimiento para Recepción, Despacho y Control de Recursos en Almacenes"
Archivo anterior: "PG-ALM-02 rev.3 Procedimiento recepción, despacho y control de
Archivo nuevo: "PG-ALM-02 rev.5 Procedimiento recepción, despacho y control de

Almacenaje"
(Operadora)"

Dice: "**INFORME CIERRE"
Debe Decir: "** INFORME FINAL (ALMACÉN)"
Modificar NOTAS
Dice:
del proyecto.
Debe decir:
Dentro del menú principal del aplicativo del MGP, en MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS se
da la opción de descarga del manual, este archivo se ha actualizado.
Archivo antiguo: "MA-GGO-MGP rev.0 Manual de Gestión de Proyectos.pdf".
Archivo nuevo: "MA-GGO-MGP rev.2 Manual de Gestión de Proyectos"
Dentro del menú principal del aplicativo del MGP, debajo de la barra de navegación , se da la
opción de descarga del LISTADO DOCUMENTOS MANUAL GESTION PROYECTOS, este archivo
se ha actualizado.
Archivo antiguo: "MA-GGO-MGP-A1 rev.3 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos.xls".
Archivo nuevo: "MA-GGO-MGP-A1 rev.4 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos.xls"
Dentro del menú principal del aplicativo del MGP, debajo de la barra de navegación , se da la
opción de descarga del FLUJOGRAMAS MANUAL GESTION PROYECTOS, este archivo se ha
actualizado.
Archivo antiguo: "MA-GGO-MGP-A3 rev.2 Flujogramas Manual Gestión Proyectos.pdf".
Archivo nuevo: "MA-GGO-MGP-A3 rev.3 Flujogramas Manual Gestión Proyectos.pdf"
En la Entrada "***PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

este fue superado por la revisión 4 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Procedimiento para la Codificación de Documentos y Registros"
Archivo: "PG-AIG-CDR Procedimiento para la Codificación de Documentos y
Registros Rev 04"
En la Entrada "***PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES EN LOS

PROYECTOS este fue superado por la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Procedimiento para laGestión de Comunicaciones en los Proyectos"
Archivo: "PG-AIG-CMU Procedimiento para la Gestón de Comunicaciones en los
Proyectos Rev 01"
En la Entrada "***PROCEDIMIENTO PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS Y REGISTROS EN LOS

Rótulo: "Procedimiento para Archivar Documentos y Registros en los Proyectos"
Archivo: "PG-AIG-ALM Procedimiento para la Gestón de Comunicaciones en los
Proyectos Rev 02"
En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA EMITIR Y RECIBIR CARTA EN LOS PROYECTOS este fue
superado por la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Emitir y Recibir Cartas en los Proyectos"
Archivo: "IT-AIG-CAR Instructivo para Emitir y Recibir Carta en los Proyectos Rev 01"
Cambiar la revisión, se cambio el logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-CAR-Formato_1
IT-AIG-CAR-F2_Log de Cartas Enviadas_1
IT-AIG-CAR-F3_Log de Cartas Recibidas_1
En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA ELEABORAR UN REQUEST INFORMATION (RFI) este fue

Rótulo: "Instrucctivo para Elaborar un Request Information (RFI)"
Archivo: "IT-AIG-RFI Instructivo para Elaborar un Request Information (RFI) Rev 01"
IT-AIG-RFI-F1_1
IT-AIG-RFI-F2_1
IT-AIG-RFI-F3_1
IT-AIG-RFI-F4_Log de RFI_1
En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA ELEABORAR EL SUBMITTAL (SBM) este fue superado por
la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Elabora el Submittal (Submitta)"
Archivo: "IT-AIG-SBM Instructivo para el Submittal (Submittal) Rev 01"
IT-AIG-SBM-F1-Formato_1
IT-AIG-SBM-F2_Log de SBM_1
En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA ELEABORAR EL TRANSMITTAL (TRM) este fue superado

por la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Elabora el Transmittal (TRM)"
Archivo: "IT-AIG-TRM Instructivo para Elaborar el Transmittal (TRM) Rev 01"
IT-AIG-SBM-F2_Log de TRM_1
Cambiar el log de los Asientos del Cuaderno de Obra que se encuentra en el MGP,
por la revisión 1 la cual cuenta con el Logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-CUO-F2 Log_Rev1
En la Entrada "***PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

este fue superado por la revisión 4 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Procedimiento para la Codificación de Documentos y Registros"
Archivo: "PG-AIG-CDR Procedimiento para la Codificación de Documentos y
Registros Rev 04"
En la Entrada "***PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES EN LOS
Rótulo: "Procedimiento para laGestión de Comunicaciones en los Proyectos"
Archivo: "PG-AIG-CMU Procedimiento para la Gestón de Comunicaciones en los
Proyectos Rev 01"
En la Entrada "***PROCEDIMIENTO PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS Y REGISTROS EN LOS

Rótulo: "Procedimiento para Archivar Documentos y Registros en los Proyectos"
Archivo: "PG-AIG-ALM Procedimiento para la Gestón de Comunicaciones en los
Proyectos Rev 02"
En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA EMITIR Y RECIBIR CARTA EN LOS PROYECTOS este fue
Rótulo: "Instrucctivo para Emitir y Recibir Cartas en los Proyectos"
Archivo: "IT-AIG-CAR Instructivo para Emitir y Recibir Carta en los Proyectos Rev 01"
IT-AIG-CAR-Formato_1
IT-AIG-CAR-F2_Log de Cartas Enviadas_1
IT-AIG-CAR-F3_Log de Cartas Recibidas_1
En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA ELEABORAR UN REQUEST INFORMATION (RFI) este fue

Rótulo: "Instrucctivo para Elaborar un Request Information (RFI)"
Archivo: "IT-AIG-RFI Instructivo para Elaborar un Request Information (RFI) Rev 01"
IT-AIG-RFI-F1_1
IT-AIG-RFI-F2_1
IT-AIG-RFI-F3_1
IT-AIG-RFI-F4_Log de RFI_1
En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA ELEABORAR EL SUBMITTAL (SBM) este fue superado por
la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Elabora el Submittal (Submitta)"
Archivo: "IT-AIG-SBM Instructivo para el Submittal (Submittal) Rev 01"
IT-AIG-SBM-F2_Log de SBM_1
En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA ELEABORAR EL TRANSMITTAL (TRM) este fue superado
por la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Elabora el Transmittal (TRM)"
Archivo: "IT-AIG-TRM Instructivo para Elaborar el Transmittal (TRM) Rev 01"
IT-AIG-SBM-F2_Log de TRM_1
Cambiar el log de los Asientos del Cuaderno de Obra que se encuentra en el MGP,
por la revisión 1 la cual cuenta con el Logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-CUO-F2 Log_Rev1
La ENTRADA se esta reemplazando por el documento "INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN

DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DETALLADOS" (IT-CAL-02), esta ENTRADA ahora es un
anexo del instructivo mencionado, Este instructivo tiene dos anexos (Se adjunta anexos -
Plantillas para elaboración de PCD y Diagrama de Flujo para elaboración de PCD)
Se ha sustituido el archivo que se descarga de la Opción "Formato de Bases del Concurso".

El cambio solicitado obedece a que el área de Finanzas ha efectuado precisiones en la cláusula
décimo sexta y el numeral 21.3 de la cláusula vigésimo tercera de las Condiciones Generales
del Subcontrato. Este cambio tiene incidencia directa también en el Formato de Condiciones
Particulares.
Se ha generado un desglose en la Opción "Formato de Bases del Concurso" con las siguientes
opciones:
a. Formato de Bases del Concurso
Archivo: FG-AC-05-B-Bases del Concurso
b. Condiciones Generales
Archivo: FG-AC-05-B- Anexo II- Condiciones Generales
Se han variado las cláusulas: 4.2; 4.3; 8.7; 13.8; 15.1; 16; 21
c. Condiciones Particulares
Archivo: FG-AC-05-B- Anexo III- Condiciones Particulares
Se ha variado la cláusula octava
d. Carta Propuesta
Archivo: FG-AC-05-B- Anexo IV Carta Propuesta
e. Formatos
Archivo: FG-AC-05-B- Anexo VIII- Formatos
Sustituir el archivo que se descarga de la Opción " Formato de Propuestas de Cambio a

Cláusulas Tipo 2"
Se agregó una nueva ENTRADA:

Rótulo: "*PG-GTHyS-01 - INST. MOV. PERSONAL"
Archivo: "IT-GTHyS-01 Instructivo Movimiento Personal_Rev 00.pdf"
Se agregó una nueva ENTRADA:

Rótulo: "*PG-SIS-07 - PROC. RECEP. Y DEV. EQ. INFOR."
Archivo: "PG-SIS-07 Procedimiento recepcion y devolucion equipos informaticos_Rev
00.pdf"
Se actualiza flujograma a Revisión 4, incluyendo los cambios de Adm. Obra:
Rótulo: "FLUJOGRAMAS MANUAL GESTION PROYECTOS"
Archivo: "MA-GGO-01-A3 rev.4 Flujogramas Manual Gestión Proyectos.pdf"
Se cambió el nombre de "Formato de Liberación y Certificado de Pago Final" por el de

"Formato de Liberación y Certificado de Pago Total". Se sustituyó el siguiente archivo: a.
Formato de Liberación y Certificado de Pago Final (FG-AC-05-V- Liberación y Certificado de
Pago Total)
Los cambios dentro del documento son:
(i) Cambio del título que precisa que se trata del Pago Total y no de la última valorización (pago
final)
(ii) Exigencia de que dicho documento sea firmado notarialmente.
Se ha sustituido el siguiente archivo:

a. Formato de Matriz de Control de Subcontratos
Archivo que debe sustituirse: FG-AC-05-W- Matriz de Control de Subcontratos.
El cambio dentro del documento responde a que se ha agregado una columna adicional
referida a "Control de Avance".
Se ha sustituido los siguientes archivos:

A. Antes: FG-AC-05-B- Formato de Bases del Concurso
Ahora: FG-AC-05-B- Bases del Concurso
El cambio obedece a que se está modificando dos cláusulas del formato de Condiciones
Generales
B. FG-AC-05-B-Anexo B- Anexo II- Condiciones Generales
El cambio obedece a que se han modificado las cláusulas 20 (penalidades) y 21 (resolución)
C. FG-AC-05-B-Anexo C- Propuesta de cambio a cláusulas tipo 2.
Se cambió el rótulo de la ENTRADA:

Dice: "PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS"
Debe Decir: "PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS Y LAS
BUENAS PRÁCTICAS "
Además, se eliminaron las entradas, salidas y sus archivos a descargar.
En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS Y LAS

BUENAS PRÁCTICAS", se ha añadido los siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la gestión de las Lecciones Aprendidas y las Buenas
Prácticas"
Archivo: "PG-GGO-08 rev 0.pdf"
2. Rótulo: "FG-GGO-08-A Log de Lecciones Aprendidas"
Archivo: "FG-GGO-08-A Log de Lecciones Aprendidas.xls"
3. Rótulo: "FG-GGO-08-B Log de Buenas Prácticas"
Archivo: "FG-GGO-08-B Log de Buenas Prácticas.xls"
Se ha reemplazado el archivo denominado: FG-AC-05-B- Bases del Concurso con su nueva versión
(Revisión 4), la misma que contiene el cambio en su Anexo III "Formato de Condiciones Particulares",
agregándosele la cláusula 6.3.
Se ha eliminado la entrada “Procedimiento para Establecer tarifas de servicios de Transporte”.
Cambios en la sección inferior del mapa conceptual, se ha agregado la sección Documento

generales, el cual contiene el instructivo: IT-SIS-01 Instructivo para el uso del Correo
Electrónico.
Se ha actualizado el procedimiento para la Reunión de Compromisos con la revisión 01. La

actualización relacionada a las políticas.
Se ha reemplazado el archivo denominado: PLS-SSOMA-01 Plan de SSOMA , Rev. 01, con la

nueva versión: PLS - SSOMA-01 Rev 02.
Se reemplazó el archivo denominado: PLS-MA-01 Plan de Manejo Ambiental, Rev. 01, con el archivo:
PLS-MA-01 Plan de Gestión Ambiental_Rev 01. Éste archivo ya no cuenta con el logo de la
certificadora.
Se reemplazó el archivo denominado: PRG-SSO-01, Rev. 01, con la versión adjunta; se retiró el
logo de GL.
Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSO-50 Procedimiento para el Transporte de

Personal, Rev. 00, se retiró el logo de GL.
Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSO-49 Procedimiento para el control de
velocidades, Rev. 01, se retiró el logo de GL.
Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSO-03, Proc analisis control de riesgosRev. 07, se

retiró el logo de GL.
Se reemplazó el archivo denominado: PG-MA-01 Procedimiento para la Identificación de

Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales, Rev. 02, se retiró el logo de GL.
Se reemplazó el archivo denominado:PG-SSOMA-11 Procedimiento Capacitaciones SSOMA,

Rev. 04, se retiró el logo de GL.
Se reemplazó el archivo denominado:PG-SSOMA-12 Proc induccion nuevos_transferidos, Rev.

02, se retió el logo de GL
Se reemplazó el archivo denominado: MA-SSOMA-01 Manual Integrado de SSOMA, Rev. 06,

con la nueva versión: MA-SSOMA-01, Rev. 07
Se reemplazó los archivos denominado:PG-SSOMA-06, Rev. 04, PG-SSOMA-19, Rev. 04 y el
archivo denominado: PG-SSOMA-23, Rev. 00, en los tres documentos se retiró el logo de GL.
Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSOMA-16 Proc. Para investigar y elaborar informes

de investigación de Accidentes e Incidentes, Rev. 06, con la nueva versión: PG-SSOMA-16, Rev.
07.
Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSOMA-16, Rev. 07, se retiró el logo de la

certificadora.
Se reemplazó el archivo denominado:PG-SSOMA-14, Rev. 05, se retiró el logo de la

certificadora.
Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSOMA-14-F1, Rev. 02, se retiró el logo de la
certificadora.
Se reemplazó el archivo denominado:PG-SSOMA-14-F3, Rev. 00, con la nueva versión PG-
SSOMA-14-F3, Rev. 01.
Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSOMA-05, Rev. 05, se retiró el logo de la

certificadora.
Se reemplazó el archivo denominado:PG-SSOMA-14, Rev. 04, con la nueva versión PG-SSOMA-

14, Rev. 05.
Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSO-51, Rev. 00, se retiró el logo de la certificadora.
Se reemplazó el archivo denominado: IT-PLN-RES rev.3 Resumen Ejecutivo Semanal (RES).xlsx, con la
nueva versión rev 4. que fue aprobada en el TaksForce de los Gerentes de las Unidades de Negocios.
Se reemplazó el archivo denominado:PG-COM-01 Rev.3 Proced.Compra de materiales y servicios

críticos , con la nueva versión: PG - COM - 01 - Rev4.
Se reemplazó el archivo denominado: PG-COM-01 (Rev.03) Proced.Compra de materiales y servicios,

con la nueva versión: PG - COM - 01 - Rev4.
Se reemplazó el archivo en formato excel IT-PLN-RES-E1 RES Ejemplo con la nueva versión en formato
PDF.
Se actualizó el PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos con la nueva revisión Rev. 02
Se agregó el formato FG-AC-05-X (Manual de Ingreso de Solicitudes y Órdenes de Subcontrato) dentro
del listado de Anexos (Numeral 5. Anexos, pag. 34 del Procedimiento).
Se eliminó la entrada *** PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES DE

SUMINISTRO.
Se cambió el nombre de la etiqueta; antes: Plan de Salud Ocupacional - Después: Programa de Salud
Ocupacional
Se actualizó el PG-GGO-03 Procedimiento para la reunion de compromisos con su nueva revisión Rev
2.
Se actualizó también el Anexo FG-GGO-03-A: Acta Constitución Proyecto con su nueva revisión, y se
agregó el nuevo Anexo FG-GGO-03-B Listado de Herramientas a aplicar en el proyecto
Actualización del PG-ADM-10 Procedimiento para la entrega de documentos del proyecto al oporador
logísticos con su nueva revisión Rev 3.
-Cambiar el rótulo de la entrada, Antes: Guía para la planificación de cierre del proyecto - Ahora:
Procedimiento para la Planificación del Cierre del Proyecto.
- Actualizarlo el PG-GGO-06-R2 Procedimiento para la Planificación del Cierre del Proyecto con su
nueva revisión Rev 2.
- Actualizar el PG-GGO-06-A1 Anexo Matriz de Cierre por la nueva revisión Rev 2.
- Agregar dos nuevos anexos:
PG-GGO-06-A4 Listado de Verificación Informe Final
PG-GGO-06-A5 Listado de Verificación Servidor del Proyecto
Actualizar el plan de desarrollo humano con la versión actual Rev 8 (PL-GTHyS-01R8 Plan de Desarrollo
Humano)
Actualizar el PG-CAL-11 Procedimiento para la implementación del SGC con su nueva revisión Rev 1.
- Se actualizó el vínculo con la plantilla FG-CAL-11-A R4 Implementación del SGC

- Se agregó el FG-CAL-11-B Reporte de Implementación del SGC
Se actualizó el PG-AC-05 R2 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos su revisión Rev 2
Se actualizó el PG-AC-05 R2 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos su revisión Rev 2
Se actualizó el procedimiento para la codificación de documentos y registros con la nueva revisión

(Rev.3)
Antes PG – AIG – CDR Rev 4
Ahora: PG- GGO- 07 Rev 3
Se ha habilitado una opción para documentos de aplicación general, la cual se agrupa en tres
categorías:
- Gestión Documentaria
- Gestión de Compras
- Gestión de Comunicaciones
Se ha actualizado el procedimiento para la reunión de transferencia con su nueva revisión (Rev.3) y sus
anexos, nombres de los documentos:
Procedimiento: PG-GGO-01 R3 Procedimiento para la Reunión de Transferencia

Anexo 1: PG-GGO-01-F1 R3 Acta Entrega Documentación
Anexo 2: PG-GGO-01-F2 R3 Acta Reunión Transferencia
Se ha sustituido el procedimiento PG-COM-03 Procedimiento para las Compras de Mercancías por el

siguiente documento: PG-COM-01 R4 Proc. para la Gestion de Compra de Bienes y Servicios
Se ha actualizado la entrada con la nueva revisión del procedimiento:

Antes: PG-MET-EST-Rev.0 Procedimiento para Metrados de Estructuras en Obras Electromecánica
Ahora: PG-OT-25 Rev.1 Procedimiento para Metrado de Estructuras de Acero
Se han actualizado los anexos.

Antes: PG-MET-MEC Rev.0 Procedimiento para Metrados de Equipos en Obras Electromecánicas
Ahora: PG-OT-29 Rev.1 Procedimiento para Metrados de Equipos Mecánicos

Antes: PG-MET-TUB Rev.0 Procedimiento para Metrados de Tuberías en Obras Electromecánicas
Ahora: PG-OT-26 Rev.1 Procedimiento para Metrados de Tuberías

Antes: PG-AIG-SUM-R1 Procedimiento para Gestión de Materiales y Equipos del Cliente
Ahora: PG-OT-24 R1 Procedimiento para Gestión de Materiales y Equipos del Cliente
Se ha actualizado la entrada con la nueva revisión deprocedimiento:

Antes: PG-GGO-04 R2 Procedimiento para la reunión de Arranque Interno
Antes: PG-GGO-04 R3 Procedimiento para la reunión de Arranque Interno
Se ha actualizado el anexo PG-GGO-04-F1 Acta de reunión Arranque Interno y se ha retirado el Anexo

Listado Puntos a tratar Reunión Arranque Interno Vs Herrramientas de Soporte.
Actualizar el procedimiento PG-GGO-08 con su nueva revisión (Rev 1)
-Antes: PG-GGO-08 Ahora:PG-GGO-08 R1
-Agregar un anexo: Aplicativo Lecciones Aprendidas y Buenas Práctica PG-GGO-08-A1
-Vincular a los archivo correctas y cambiar el nombre de las etiquetas:
Antes: FG-GGO-08-A Log de Lecciones Aprendidas Ahora: Log de Lecciones Aprendidas
Antes: FG-GGO-08-B Log de Buenas Prácticas Ahora: Log de Buenas Prácticas
(Nombre archivo PG-GGO-08 R1, PG-GGO-08-F1 Log de Lecciones Aprendidas y PG-GGO-08-F2 Log de
Buenas Prácticas)
Se actualizó el archivo con su nuevo registro, se realizó el cambio de código.
Se agregó el link para Descargar la estructura del servidor del proyectos.
Se actualizó el PG-GGO-09 Procedimiento para la Generación y Seguimiento de Requerimientos de

Recursos en los Proyectos con su nueva revisión.
Antes: PG-AIG-SOS Rev 1 Elaboración y Seguimiento de Órdenes de Suministro

Ahora: PG-GGO-09 Procedimiento para la Generación y Seguimiento de Requerimientos de Recursos
en los Proyectos
Se actualizó el código y sus respectivos anexos.
Primera Entrada
'Rótulo 1: Se actualizó el nombre de la etiqueta (Procedimiento para la Generación y Seguimiento de
Requerimientos de Recursos en los proyectos) y con el nuevo procedimiento
en los Proyectos
'Rótulo 2: Se actualizó con su nueva revisión:
Antes: PG-AIG-SOS-A1 Rev 1 Flujograma Orden Suministro
Ahora: PG-GGO-09-A2: FLujograma solicitudes
Segunda Entrada
Se actualizó con su nueva revisión: PG-GGO-09-F1
Primera Entrada
'Rótulo 1: Se actualizó el nombre de la etiqueta (Procedimiento para la Generación y Seguimiento de
Requerimientos de Recursos en los proyectos) y con el nuevo procedimiento
en los Proyectos
'Rótulo 2: Se actualizó con su nueva revisión:
Antes: PG-AIG-SOS-A1 Rev 1 Flujograma Orden Suministro
Ahora: PG-GGO-09-A2: FLujograma solicitudes
Segunda Entrada
Se actualizó con su nueva revisión: PG-GGO-09-F1
Corregir el nombre de la etiqueta principal a : PG-COM-01 Procedimiento para la Gestión de Compra
de
Bienes y Servicios
Corregir el nombre de la segunda etiqueta a: Procedimiento para la Gestión de Compra de
Bienes y Servicios
Se actualizó el procedimiento PG-GGO-06 en su nueva revisión 3, se actualizaron también sus anexos.

1. Matriz de Cierre Antes: FG-GGO-06-A Ahora: PG-GGO-06-A1 R2
2. Check List de cierre Antes; FG-GGO-06-B Ahora: PG-GGO-06-A2 R1
3. Diagrama de Flujo Elaboración, Aprobación y entrega (Nuevo: PG-GGO-06-A3)
4.Diagrama de Flujo Reunión Retroalimentación (Nuevo: PG-GGO-06-A4 )
5. Programa de Cierre de proyecto Antes: FG-GGO-06-C Ahora: PG-GGO-06-F1
6. Listado de Verificación Informe Final Antes: formato PDF Ahora:PG-GGO-06-F2
7. Listado de Verificación Servidor Proyecto Antes: formato PDF Ahora: PG-GGO-06-F3
8. Formato Reunión de Retroalimentación (Nuevo: PG-GGO-06-F4)
9. Plantilla Contenido del Informe Final de Obra (Se ha retirado del PG-OT-35)
Se retiró el anexo 2: Contenido del informe final de obra
Se eliminó la entrada *** FORMATO DEL INFORME FINAL
Se actualizó el documento con el archivo Plantilla Contenido del Informe Final de Obra.
Se actualizó el procedimiento para la Revisión del con su nueva revisión

Antes: PG-AIG-RET Ahora: PG-OT-01 R1
Se actualizaron también sus anexos:

Antes: PG-AIG-RET-F1 Ahora: PG-OT-01- F1
Antes: PG-AIG-RET-F2 Ahora: PG-OT-01- F2
Se actualizó el procedimiento con su nueva revisión

Antes: PG-AIG-RET Ahora: PG-OT-01 R1
Se actualizó el procedimiento con su nueva revisión

Antes: PG-TOP-GES Ahora: PG-OT-18 R1
Se actualizaron también sus anexos:

Antes: PG-TOP-GES-F1 Ahora: PG-OT-18-F1
Se actualizó el procedimiento para la gestión de comunicaciones.

Antes: PG-AIG-CMU Ahora: PG-OT-34
Se han incluido en este procedimiento tres formatos :

- Antes: FG-AIG-ARE Ahora: PG-OT-34-F2
- Antes: FG-AIG-ARP Ahora: PG-OT-34-F3
- Antes: IT-AIG-CUO-F2 Ahota: PG-OT-34-F4
Se eliminó la última etiqueta: CUADERNO DE OBRA
Se actualizó el PL- CAL-01 a su nueva revisión (Rev. 07)
Se acutalizó también el anexo: PL-CAL-01-A1 Mto SGC (Rev.07)
Se actualizó el PG-CAL-04 a su nueva revisión (Rev.06)

Se actualizaron también los formatos:
7.1. Formato “Registro de No Conformidad - RNC” (PG-CAL-04-F1).
7.2. Formato “Reporte de Observaciones” (PG-CAL-04-F2).
7.3. Formato” Reporte de Inspección de Calidad” (PG-CAL-04-F3) - Se cambió el nombre de la etiqueta:
Antes: Log de No conformidades Ahora: Reporte de Inspección de Calidad.
Se actualizó el PG-CAL-08 Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorias Internas a su

nueva revisión (Rev.04)
Se actualizaron también los formatos:
8.1. Formato "Programa General de Auditoría Interna" PG-CAL-08-F1.
8.2. Formato "Plan de auditoría Interna" PG-CAL-08-F2.
8.3. Formato "Lista de Participantes" PG-CAL-08-F3.
8.4. Formato "Acta de reunión de cierre" PG-CAL-08-F4.
Se actualizó el PG-CAL-02 Procedimiento para la elaboración de documentos y registros a su nueva

revisión (Rev.06) y el PG-CAL-06 Procedimiento para el control de registros a su nueva reivisón
(Rev.05)
Se actualizó el MA-SSOMA-01 Manual Integrado de SSOMA con su nueva revisión (Rev. 08). Los
cambios prinicipales del documento son: Actualización en la política y Objetivos SSOMA.
Se actualizó el PG-SSOMA-11 Procedimiento Capacitaciones SSOMA con su nueva revisión (Rev. 05) y
los anexos: Reporte de instrucción de SSOMA (Rev. 3) y el Check list de temas de capacitación con su
nueva revisión (Rev. 2). Además, se han agregado dos nuevos formatos:
PG-SSOMA-11-F3 Programa de Capacitación y Entrenamiento, y PG-SSOMA-11-F4 Matriz de
Seguimiento y Medición de la Eficacia de Capacitación y/o Entrenamiento en SSOMA.
Se actualizó el PG- SSOMA-19 Procedimiento para Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y

Medio Ambiente con su nueva revisión (Rev. 5). Se han agregado al manual sus dos anexos vigentes:
PG-SSOMA-19-F1: Formato de Inspección de SSOMA y PG-SSOMA-19-F2: Programa de Inspecciones
Internas de SSOMA
Se actualizó con el procedimiento PG-SSOMA-11 Procedimiento para Inducción, Capacitación y

Entrenamiento SSOMA, el PG-SSOMA-12 Procedimiento de Inducción para empleados nuevos o
transferidos queda obsoleto.
Se actualizó el PG-AC-05 Procedimiento para Gestión de Subcontratos con su nueva revisión (rev.03),
incluye actualización de los siguientes anexos: FG-AC-05-B- Anexo II-Condiciones Generales y FG-AC-
05-B- Anexo III- Condiciones Particulares.
Se actualizó la entrada: Formato de log de documentos mensuales, la cual fue sustituida por:
Verificación de Documentos y está vinculada al formato: FG-AC-05-N- Verificación de Documentos.
Se actualizó el PG-AC-05: * PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS con su nueva

revisión (Rev. 03)
Se ha actualizado la entrada con la nueva revisión del MA-GGO-01: Manual Gestión de proyectos (Rev.
03)
Se realizó una revisión general en base a procedimientos que pertenecen al Manual de Gestión de
Proyectos modificados durante el 2015 y 2016, algunos de los cambios son: Sustituir las Órdenes de
Suministro(OS) por Solicitudes (S), diagrama de flujo del proceso del área de Calidad.
Se ha realizado actualizado el PG-OT-35: Procedimiento para Administrar Documentos en Proyecto,

cuyo código y nombre anterior era: PG-AIG-ALM Procedimiento Archivar Documentos y Registros.
Se ha actualizado su respectivo anexo: PG-OT-35-A1 Estructura de la Organización de la Información;

se ha eliminado de este procedimiento el anexo que correspondía al contenido del informe final.
Se ha actualizado el procedimiento PG-OT-27 Procedimiento de Metrado de Componentes Eléctricos e

Instrumentación (Rev. 01) , dicho procedimiento supera los siguientes:
- PG-MET-ELC: Procedimiento para la Elaboración de Metrados de la Disciplina Electricidad (Rev. 0)
-PG-MET-INS-R0: Procedimiento para la Elaboración de Metrados de Instrumentación (Rev. 0)
1. Se ha actualizado la salida Órdenes de Suministro por: Solicitudes, según la denominación dada en

el Procedimiento de Compras (Rev. 04).
2. Se ha eliminado la salida: Cronograma de Materiales y Servicios Críticos
3. Se ha agregado una nueva entrada: ** Programa de Adq. Y Uso de Materiales
Se ha actualizado el Procedimiento PG-GTHyS-39. Procedimiento de constitución comité de obra con

su última revisión (Rev.03), codificación anterior: PG-RRHH-07.
Se ha actualizado el PG-GTHyS-47. Procedimiento de Reclutamiento de Personal Obrero (Rev.05),

codificación anterior: PG-RRHH-03.
Cambio de la etiqueta a: Proc. Reclutamiento de Personal Obrero

Se ha actualizado el instructivo IT-GTHyS-03: Lineamiento para la Administración de personal en
Proyecto (Rev. 03), codificación anterior: PG-RRHH-04.
Cambio de la etiqueta por: Lineamiento para la Administración de personal en Proyecto
Se ha eliminado la entrada.
Se ha actualizado el instructivo IT-GTHyS-08. Lineamiento para el Reembolso por Gastos de Traslado de

Personal Obrero con su última revisión (Rev.05)
Cambio de etiqueta por: Lineamiento para el Reembolso por Gastos de Traslado de Personal Obrero
Se ha actualizado el instructivo IT-GTHyS-02. Instructivo de Movimiento de Personal (Rev.01),

codificación anterior: PG-GHTyS-02.
Cambio de etiqueta por: Instructivo de Movimiento de Personal
Se ha actualizadoel instructivo IT-GTHyS-09. Lineamiento para los Conductores de Vehículos (Rev 03),
codificación anterior: PG-RRHH-13.
Cambiar de etiqueta por: Lineamiento para los Conductores de Vehículos
1. Se ha actualizado la Plantilla de Calidad con su nueva revisión.
2. Se ha agregado como nueva entrada al proceso el MA-CAL-01: Manual de Gestión de Calidad, su

última revisión (Rev. 08)
Se ha agreado como nuevas entradas los siguientes documentos específicos del proyecto:
** WBS DEL PROYECTO
** PLAN DE CALIDAD
1. Entrada: Se ha agregado como nueva entrada al proceso el siguiente documento:

* LISTADO DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE CALIDAD.
2. Salida: Se ha actualizado la salida Órdenes de suministro (OS) por: SOLICITUDES (S), y se ha
agregado: la Salida **LISTADO DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE CALIDAD (ADAPTADO)
Se ha eliminado el proceso 7, según la última revisión del Diagrama de Flujo del área de Calidad.
1. Entrada: Se ha agregado como entradas al proceso 8 los siguientes documentos:
** PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD (ADAPTADO)
* PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGC
2. Salida: Se ha agregado como salida lo siguiente:
** PROCEDIMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DETALLADOS
Se ha agregado como nueva entrada el siguiente documento específico del proyecto:

** Matriz de Calidad
Se ha actualizado la entrada Plantilla del Informe Mensual de Calidad con su última revisión (Rev. 02).
Se ha actualizado la entrada PL-CAL-01-F1 Encuesta de Satisfacción al Cliente con su última revisión

(Rev. 04).
Se ha actualizado la salida Órdenes de Sumnistro por Solicitudes (S).
Se han actualizado cuatro anexos del Manual de Gestión de Proyectos:

* Anexo Flujogramas Manual Gestión (Rev. 04)
* Anexo Acrónimos del Manual Gestión de Proyectos (Rev. 02)
* Anexo Glosario del Manual Gestión de Proyectos (Rev. 02)
* Anexo: Cuadro Resumen de los procesos del Manual de Gestión (Rev. 01)
Se actualizó el PG-ADM-04 Procedimiento Administrativo para el Manejo de Suministro de Alimentos y

Comedores (Rev. 05)
Se actualizó el PG-AMD-05 Procedimiento Administrativo de Instalaciones temporales / Campamentos

(Rev. 05).
Se actualizó el PG-ADM-03 Procedimiento para el Cierre Administrativo de una Obra/ Proyecto (Rev.
06).
Se actualizó el PG-ALM-08 Procedimiento Administrativo para para la Apertura y Cierre del Almacén
(Rev. 04).
Se actualizó el PG-ALM-01 Procedimiento para la Manipulación, Almacenamiento y Preservación de
Materiales (Rev. 06).
Se actualizó el PG-ALM-02 Procedimiento para la Recepción, Despacho y Control de Materiales en

Almacenes (Rev. 06).
Se actualizó el PG-ALM-04 Procedimiento para la Recepción, Control y Despacho de Combustible (Rev.

04).
Se actualizó el PG-ALM-05 Procedimiento para la recepción, control y despacho de andamios y

encofrados (Rev. 04)
Se actualizó el PG-ALM-03 Procedimiento para la Gestión del Centro de Distribución (Rev. 04).
Se actualizó el PG-ALM-06 Procedimiento de Gestión de Bienes del Proyecto (Rev. 02), se ha incluido el
proceso Venta, Alquiler o Suministro de Materiales, Equipos y Herramientas a favor de Terceros
Se actualizó el MA-OT-01 Manual de Oficina Técnica con su nueva revisión (Rev. 03)
Se actualizó según los procesos actuales del diagrama de flujo del área de Oficina Técnica.
Se vinculó al archivo Procedimiento para la Mejora de Procesos Constructivos y se cambió el nombre
de la etiqueta a: PROCEDIMIENTO PARA MEJORA DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS, además
Se actualizó el PG-OT-34 Procedimiento para Gestión de Comunicaciones con su nueva revisión (Rev.
02)
Se agregó el PG-OT-45 Proc. para la Elaboración, Seguimiento y Control de Paquetes de Prueba (Rev.
0) como una nueva entrada al proceso de cierre de Oificina Técnica. También se incluyeron sus
respectivos anexos:
PG-OT-45-F1: Cuadro de Control de Paquetes de Prueba
PG-OT-45-A1: Flujograma para la Elaboración, Seguimiento y Control de Paquetes de Prueba
PG-OT-45-A2: Ejemplo de Line List
PGOT-45-A3: Ejemplo de Elaboración y Control de Paquetes de Prueba
Se ha actualizado el formato del informe de productividad con su nueva revisión: PG-PRD-02-F3 R4

Informe de Productividad
Se agregó a l proceso la netrada *FTO. RESUMEN EJECUTIVO SEMANAL (RES)
Se actualizó el procedimiento con su nueva revisión: PG-GGO-03 R3 Proc. para la reunión de

compromisos; se actualizaron también los anexos:
-CR-PL-GGO-01 R0 Plan de Gestión de Proyecto
-CR-PL-GGO-01-F1 Plan de Gestión de Proyecto
Asimismo, se sustituyó la salida "Acta de Constritución del Proyecto" por "Plan de Gestión de
Proyecto".
Se vinculó la entrada con el Formato: CR-PL-GGO-01 R0 Plan de Gestión de Proyecto
- Se agruparon las entradas en una solo denominada: Procedimientos de tesorería y Finanzas

- Se agregó un nuevo procedimiento para la Recepción de Comprobantes de Pago( PG-ADM-11), el cual
incluye un anexo: Flujograma Ventanilla única
Se agruparon las entradas en una solo etiqueta, denominada Procedimientos para el trámite de
permisos.
Se actualizó el PG-GGO-06 procedimiento para el cierre del proyecto con su nueva revisión (R4) y sus
respectivos anexos:
- Diagrama de Flujo elab aprob y entrega de IF,SP y AP

- Diagrama de Flujo elab aprob y entrega Reunión de retroalimentación v
- Listado de Verificación del Informe Final y Servidor de Proyecto
- Formato reunión de retroalimentación
- Programa de Cierre del Proyecto
Se actualizó el PG-GGO-06 procedimiento para el cierre del proyecto con su nueva revisión (R4) y los
anexos que aplican a este proceso.
Se actualizó el MA-GGO-01: Manual de Gestión de Proyectos (Rev. 04) y sus respectivos anexos.
Incluye la modificación del Modelo Conceptual, se actualizó el inicio de la Reunión de Arranque y la
fecha fin de la Reunión de Compromisos.
Se actualizó el PG-GGO-01: Procedimiento para la reunión de Transferencia (Rev. 04) y sus respectivos
anexos.
Se modificaron los asistentes necesarios, se estandarizó los temas a exponer en la reunión y se ordenó
la lista de documentos a entregar.
Se actualizó el PG-GGO-04: Procedimiento para las Coordinaciones del Arranque Interno (Rev. 04),
nombre anterior: Procedimiento para Reunión de Arranque Interno. Incluye la actualización de sus
respectivos anexos.
Se actualizó el PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos, además de la actualización y

eliminación de anexos.
Se revisó el proceso de formación de contratos, en el cual se detalla la participación del área de

Procura.
Se actualizó el 'PG-GTHyS-47 Proc. Reclutamiento Personal Obrero (Rev. 06), incluye la incorporación
del nuevo anexo: LIN-GTHyS-07 R0 Lineamiento para el Reclutamiento del Personal Obrero.
Se emitió el nuevo documento: PG-ADM-12 Proc. Administrativo de Servicios Generales en Obra. Este
sustituye a los siguientes procedimientos:
-PG-ADM-04 Proc. Administrativo para el manejo de suministro de Alimentos y Comedores
-PG-ADM-05 Administrativo de instalaciones temporales / campamentos.
Se actualizó el 'PG-ALM-06 Procedimiento para Gestión de Bienes (Rev. 03).
Se actualizó el 'PG-ALM-03-R6 Procedimiento para Gestión del Centro de Distribución (Rev. 06).
Se ha agregado como nuevas entradas los siguientes documentos específicos del proyecto:
-Proc. para la administración y selección de proveedores de bienes, servicios y subcontratos
-Términos y condiciones (archivo: PG-COM-02-A1)
- Listado de grupos y categoría (archivo: PG-COM-02-A2)
- Inscripción y Registro de Proveedores (archivo PG-COM-02-F1)
- Listado preliminar de proveedores potenciales (archivo: PG-COM-02-F2)
- Check list de visita a proveedor (PG-COM-02-F3)
-Formato Evaluación Subcontratos (archivo: PG-COM-02-F7)
-Evaluación de desempeño de proveedores de Bienes (archivo: PG-COM-02-F6 )
Cambiar el nombre de la etiqueta del anexo:

Dice:"Procedimiento de instalaciones Temporales/Campamentos"
Debe decir:"Procedimiento Administrativo de Servicios Generales en Obra"
Se actualizó la Plantilla contenido del informe final de Obra en el área de planeamiento.

Antes : 8. Planeamiento
8.1 Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS).
8.2 Cronogramas: Inicial y Final
8.3 Curva S Final
8.4 Evolución Histórica del PAC y CNC
Ahora: 8. Planeamiento
8.1 Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS)
8.2 Cronogramas: Inicial y Final
8.3 Curva S Final
8.4 Evolución Histórica del PAC y Desviación de Avance
8.5 Histórico de las Causas de No cumplimiento (CNC)
8.6 Histograma de Personal Directo ( Planeado & Real)
Carpeta y nombre del archivo:Plantilla contenido del Informe final de Obra.
Actualizar el Formato Resumen Ejecutivo Semanal (RES):

Se actualizó el Formato RES en el área de SSOMA y formato en Fotos
Carpeta y nombre del archivo: it-pln-res rev.4 resumen ejecutivo semanal (RES)
Actualizar el nombre del archivo del anexo " Procedimiento para laReunión de Compromisos" a su
nueva revisión:
nombre actual: "PG-GGO-03 R3"
nombre nuevo: "PG-GGO-03 R4"
Se modificó quienes serían los participantes de la Reunión de Compromisos.
Se especificó los plazos en las que deberían desarrollarse las reuniones.
Actualizar el nombre del archivo del anexo " Procedimiento para Codificación de Documentos y
Registros" a su nueva revisión:
nombre actual: "PG-GGO-07 R4 Proc. codificación"
nombre nuevo: "PG-GGO-07-R5"
Actualizar el nombre del archivo del anexo " Procedimiento para Codificación de Documentos y
Registros" a su nueva revisión:
nombre actual: "PG-GGO-07 R4 Proc. codificación"
nombre nuevo: "PG-GGO-07-R5"
Se actualiza la versión de modelo de Bases, actualizando las Condiciones Generales de las Ordenes de
Subcontratos a Revisión 5 (inclusión de clausula antisoborno)
Se actualiza la versión de la Estructura de Servidor de Proyecto Rev 12 a la Rev 13.
Se actualiza la versión del procedimiento de elaboración de presupuestos adicionales. Actualizando el

formato de control al formato unico de cambios y reclamos.
Eliminar archivo
"PG-AIG-EAO rev.1"
reemplazar por "PG-OT-43 Rev.01"
- Eliminar "PG-AIG-EAO-F1 rev.0", Reemplazar por "FG-AC-04-A Registro de Cambios y Reclamos Rev
00"
Se actualiza la versión del Procedimiento Administrativo para la Asignación, Manejo y Control del
Fondo Fijo en Proyectos.
- Reemplazar "PG-TES-02 Procedimiento de asignación y manejo Caja Chica_Rev 04" por "PG-TES-02
Rev 06"
Se actualiza la versión del Procedimiento Administrativo para la Asignación, Manejo y Control del
Fondo Fijo en Proyectos.
- Reemplazar "pg-gthys-47 r6 proc. reclutamiento personal obrero.pdf" por "PG-GTHyS-47"
Insertar etiqueta "Selección de personal obrero especializado"

- Permite descarga del "PG-GTHyS-48"
Reemplazar los archivos existentes segun lo siguiente:

Rótulo: "Procedimiento para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-CAL-11 R1 Procedimiento para la implementación del
SGC" y colocar "PG-CAL-05 (Rev.02)"
Eliminar los Rotulos y archivos segun lo siguiente:
-Rótulo: "Plantila de Programa de implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Estandar)"
Archivo: "1. FG-CAL-11-A Implementación del SGC_Rev4"
-Rótulo: "Reporte de Implementación del SGC"
Archivo: "2. FG-CAL-11-B Reporte Implementación-Rev 4"
Agregar los siguientes rotulos y sus archivos vinculados segun lo siguiente:

-Rótulo: "Plantila de Programa de implementación del SGC"
Archivo: "PG-CAL-05-F1 Prog de Implementación Rev.07"
-Rótulo: "Plantilla de Reporte de implementación del SGC"
Archivo: "PG-CAL-05-F2 Reporte de implementación Rev.06"
-Rótulo: "Plantilla de Informe Mensual"
Archivo: "PG-CAL-05-F3 Informe mensual Rev.01"
-Rótulo: "Plantilla de Matriz de Calidad"
Archivo: "PG-CAL-05-F4 Matriz de Calidad"
-Rótulo: "Plantilla de Log de No Conformidades"
Archivo: "PG-CAL-05-F5 Log de NC Rev. 02"
-Rótulo: "Plantilla de Programa de capacitación"
Archivo: "PG-CAL-05-F6 Programa Capacitación Rev.01"
-Rótulo: "Plantilla de Log de procedimientos"
Archivo: "PG-CAL-05-F7 Log de Procedimientos Rev.01"
-Rótulo: "Plantilla de Plan de Puntos de Inspección"
Archivo: "Plantilla para PPI"
-Rótulo: "Plantilla para elaborar cuadros y gráficas para el informe mensual"
Archivo: "Plantilla Presentación"
De las siguientes entradas, reemplazar los archivos existentes por los siguientes:
Rótulo: "*MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD"
Archivo: Reemplazar el archivo "MA-CAL-01 (Rev.08)" por "MA-CAL-01 (Rev 09)"
De las siguientes entradas, reemplazar los archivos existentes por los siguientes:
Rótulo: "*PLANTILLA PLAN DE CALIDAD"
Archivo: Reemplazar el archivo "PL-CAL-02 Plantilla del Plan de Gestión de Calidad" por "Plan
de Calidad- PLANTILLA ISO 9001-2015 Rev. A"
Eliminar los Rotulos y archivos segun lo siguiente:
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Colocación, Consolidación y Curado de Concreto"
Archivo: "PPI-CON-01 Rev.A Colocación, Consolidación y Curado de Concreto"
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Instalación de pernos de anclaje y elementos embebidos"
Archivo: "PPI-CON-02 Rev.A Perno de Anclaje y elementos embebidos"
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Sistema de Puesta a Tierra"
Archivo: "PPI-ELC-01 Rev.A Sistema de Puesta a Tierra"
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Excavación"
Archivo: "PPI-MVT-01 Rev.A Excavación"
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Relleno y Compactación"
Archivo: "PPI-MVT-02 Rev.A Relleno y Compactación"
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Control Topográfico"
Archivo: "PPI-TOP-01 Rev.A Control Topográfico"

-Rótulo: "Plantilla de PPI-Control Topográfico"
Archivo: "PPI-TOP-01 Rev.A Control Topográfico"
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Excavación"
Archivo: "2. PPI-MVT-01 Excavación"
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Relleno y compactación"
Archivo: "3. PPI-MVT-03 Relleno y compactación"
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Estructuras de concreto"
Archivo: "4. PPI-CON-01 Estructuras de concreto"
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Montaje de Estructuras"
Archivo: "5. PPI-EST-01 Montaje de Estructuras"
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Instalación de Equipos"
Archivo: "6. PPI-MEC-01 Instalación de Equipos"
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Inst. Tubería de Acero"
Archivo: "7. PPI-TUB-01 Inst. Tubería de Acero"
-Rótulo: "Plantilla de PPI-Sistema de Puesta a Tierra"
Archivo: "8. PPI-ELC-01 Rev.A Sistema de Puesta a Tierra"
Añadir las siguientes entradas:

Rótulo: "Plantilla Matriz de Calidad"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-CAL-TMP-03 Matriz de Calidad" y colocar "PG-CAL-05-F4
Matriz de Calidad"
Cambiar etiqueta de entrada "*PRD. TRATAMIENTO PROD. NO CONFORME" por "*PRD.
TRATAMIENTO SALIDAS NO CONFORMES"
Eliminar los rotulos y sus archivos según lo siguiente:

Rótulo: "Procedimiento para el Tratamiento de Producto No Conforme"
Rótulo: "Registro de No Conformidad RNC"
Rótulo: "Reporte de Obervaciones"
Rótulo: "Reporte de Inspección de Calidad"

-Rótulo: "Procedimiento para el Tratamiento de las Salidas No Conformes"
Archivo: "PG-CAL-02 Rev.07"
-Rótulo: "Reporte de Obervaciones"
Archivo: "PG-CAL-02-F1 (Rev.02)"
-Rótulo: "Reporte de Inspección de Calidad - RIC"
-Rótulo: "Registro de No Conformidad - RNC"
Archivo: "PG-SG-01-F7 Rev.00"

Rótulo: "Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas"
Rótulo: "Formato "Programa General de Auditoría Interna"
Rótulo: "Plan de auditoría Interna"
Rótulo: "Lista de Participantes"
Rótulo: "Acta de reunión de cierre"

-Rótulo: "Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías internas (Calidad -
Antisoborno)"
Archivo: "PG-CAL-04 (Rev.05)"
-Rótulo: "PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS"
-Rótulo: "Plan de Auditoría Interna"
-Rótulo: "Lista de Participantes en Auditorías Internas"
-Rótulo: "Informe de Auditoría Interna"
-Rótulo: "Plan de Acción de Auditorías"
Rótulo: "Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad"
Rótulo: "Procedimiento para Backups de Información"
Rótulo: "Procedimiento para el Control de Registros"

-Rótulo: "Procedimiento para la Elaboración y Control de la Información Documentada de los Sistemas
de Gestión"
Archivo: "PG-SG-01 Rev. 0"
-Rótulo: "Procedimiento para backups de información"
Archivo: "PG-TI-01 R6 Procedimiento para backups de información rev 2016-2"
-Rótulo: "Procedimiento para Codificación de Documentos y Registros"
Archivo: "PG-GGO-07 (Rev.05)"

-Rótulo: "Plan de Mantenimiento y Mejora del SGC"
Archivo: Reemplazar el archivo "PL-CAL-01 (Rev.07)" por "PL-CAL-01 (Rev.08)"
-Rótulo: "Anexo 1: MATRIZ DE MANTENIMIENTO Y MEJORA"
Archivo: Reemplazar el archivo "PL-CAL-01-A1 (Rev.07) Mto SGC" por "PL-CAL-01-A1 Mto SGC
Rev.09"
Cambiar etiqueta de entrada "*PRD. TRATAMIENTO PROD. NO CONFORME" por "*PRD.

TRATAMIENTO SALIDAS NO CONFORMES"

Rótulo: "Procedimiento para el Tratamiento de Producto No Conforme"
Rótulo: "Registro de No Conformidad RNC"
Rótulo: "Reporte de Obervaciones"
Rótulo: "Reporte de Inspección de Calidad"

-Rótulo: "Procedimiento para el Tratamiento de las Salidas No Conformes"
Archivo: "PG-CAL-02 Rev.07"
-Rótulo: "Reporte de Obervaciones"
-Rótulo: "Reporte de Inspección de Calidad - RIC"
-Rótulo: "Registro de No Conformidad - RNC"

Rótulo: "Plantilla del Informe Mensual de Calidad"
Archivo: Reemplazar el archivo "Informe Mensual Calidad Rev. 2" por "PG-CAL-05-F3 Informe
mensual Rev.01"
-Rótulo: "Plantilla para elaborar cuadros y gráficas para el informe mensual"
Archivo: "Plantilla Presentación"
Cambiar etiqueta de entrada "*PRD. ACCIONES PREVENT. Y CORRECTIVAS" por "PRD. NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS"

-Rótulo: "Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-CAL-05 (Rev.06) Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas" por "PG-CAL-03 (Rev.08)"
-Rótulo: "Diagrama de Flujo de Gestión de No Conformidades"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-CAL-05-A (Rev.00) Diagrama Flujo NC" por "PG-CAL-03-A1
(Rev. 02)"

-Rótulo: "Evaluación de la Satisfacción del Cliente"
Archivo: Reemplazar el archivo "PL-CAL-01-F1 (Rev.04)" por "PL-CAL-01-F1 Eval Satisfac Cliente
Rev.5"
Solo agregar etiquetas de Entrada y Entregable.

-Rótulo: "Procedimiento para el Arranque Administrativo de una Obra/Proyecto"
Archivo: "PG-ADM-02 R5 Proc. para el Arranque Administrativo"

-Rótulo: "Procedimiento Administrativo para la Obtención de la Licencia de Uso de Explosivos y otras
relacionadas a la SUCAMEC, en los Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-07 Proced Adm para Licencia de Uso de Explosivos_Rev 02"
-Rótulo: "Procedimiento Administrativo para Obtener el Permiso DGH-Combustibles en los Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-08 Proced. Adm. para Permiso del DGH-Combustibles Rev 02"

-Rótulo: "Procedimiento de Gestión Sindical"
Archivo: "PG-ADM-13-Procedimiento de Gestión Sindical"
-Rótulo: "Flujogramas"
Archivo: "PG-ADM-13_Flujogramas"
Solo agregar etiquetas de Entregable.

-Rótulo: "Procedimiento para la Generación y Seguimiento de Requerimientos de Recursos en los
proyectos"
Archivo: "PG-GGO-09 R2 Proc. para el ingreso y seguimiento de requerimientos"
-Rótulo: "Flujograma de la solicitud de requerimientos"
Archivo: "PG-GGO-09-A1 R2 Flujograma de Solicitudes"

-Rótulo: "Tiempos de Atención de Sede Central a Requerimientos de Proyectos"
Archivo: "PG-GGO-09-F1 Tiempo de atención de requerimiento recursos"

-Rótulo: "Procedimiento recepcion y devolucion equipos informaticos y telecomunicaciones"
Archivo: "PG-TI-02 R1 Procedimiento recepcion y devolucion equipos informaticos"

-Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Servicios Generales en Proyecto"
Archivo: "PG-ADM-12-Procedimiento para la gestión de Servicios Generales en Proyecto"
-Rótulo: "Ayuda memoria para la gestión de SS.GG. en Proyecto"
Archivo: "PG-ADM-12-A3 Ayuda memoria para SS.GG. en Proyecto"
-Rótulo: "Flujograma para la Gestión de Servicios Generales"
Archivo: "PG-ADM-12_Flujograma"

-Rótulo: "Procedimiento de Gestión Sindical"
Archivo: "PG-ADM-13-Procedimiento de Gestión Sindical"
-Rótulo: "Flujogramas"
Archivo: "PG-ADM-13_Flujogramas"

-Rótulo: "Modelo de Acta de Autorizacion uso de áreas"
Archivo: "Modelo de Acta de Autorizacion uso de áreas"
-Rótulo: "Modelo de Acta de Compromiso"
Archivo: "Modelo de Acta de Compromiso"
-Rótulo: "Modelo de Acta de Conformidad"
Archivo: "Modelo de Acta de Conformidad"
-Rótulo: "Modelo de Acta de Entrega de áreas auxiliares"
Archivo: "Modelo de Acta de Entrega de áreas auxiliares"
-Rótulo: "Modelo de Acta de recepción"
Archivo: "Modelo de Acta de recepción"
Solo agregar etiquetas de Entrada y Entregable.

-Rótulo: "Plan de Desarrollo Humano"
Archivo: "PL-GTHyS-01R8 Plan de Desarrollo Humano"

-Rótulo: "Instructivo de Movimiento de Personal"
Archivo: "IT-GTHyS-02. Instructivo de Movimiento de Personal (Rev.01)"

-Rótulo: "Procedimiento de reclutamiento de personal obrero"
Archivo: "PG-GTHyS-47"
-Rótulo: "Lineamientos para el reclutamiento
de personal obrero"
Archivo: "LIN-GTHyS-07 R0 Lineamiento Reclutamiento Personal Obrero"
-Rótulo: "Procedimiento de reclutamiento de personal obrero especializado"
Archivo: "PG-GTHyS-48"

-Rótulo: "Lineamiento para la Administración de Personal en Proyecto"
Archivo: "IT-GTHyS-03 R3 Lineamiento para la Administración de personal en Proyecto"

-Rótulo: "Lineamiento para el Reembolso de los Gastos de Transporte por Traslado de Personal Obrero
destacado a Proyecto"
Archivo: "IT-GTHyS-08. Lineamiento para el Reembolso por Gastos de Traslado de Personal Obrero
(Rev.05)"
-Rótulo: "Procedimiento para el Reporte de Costo de Supervisión."
Archivo: "PG-RRHH-10 Procedimiento para el Reporte Costo de Supervision_Rev 01"

-Rótulo: "Lineamiento para los Conductores de Vehículos"
Archivo: "IT-GTHyS-09. Lineamiento para los Conductores de Vehículos (Rev 03)"

-Rótulo: "Evaluación de Desempeño Obreros. Guía Metodológica"
Archivo: "PG-GTHyS-53 Rev 0 Evaluacion de Desempeño Obreros Guia metodologica"

-Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Compra de Bienes y Servicios"
Archivo: "PG-COM-01 R4 Proc. para la Gestion de Compra de Bienes y Servicios"

-Rótulo: "Procedimiento para la Generación y Seguimiento de Requerimientos de Recursos en los
proyectos"
Archivo: "PG-GGO-09 R2 Proc. para el ingreso y seguimiento de requerimientos"
-Rótulo: "Flujograma de solicitudes"
Archivo: "PG-GGO-09-A1 R2 Flujograma de Solicitudes"
Solo agregar etiquetas de Entrada

-Rótulo: "Procedimiento para Adelantos de Viaje."
Archivo: "PG-CON-01 Procedimiento para Adelantos de Viaje_Rev 03"
-Rótulo: "Procedimiento para Vales Provisionales."
Archivo: "PG-CON-02 Procedimientos para Vales Provisionales_Rev 03"
-Rótulo: "Procedimiento para Sustentar Gastos de Movilidad."
Archivo: PG-CON-03 Procedimiento Sustento Gastos de Movilidad_Rev 02
-Rótulo: "Procedimiento de Pagos."
Archivo: PG-TES-01 Procedimiento de Pagos_Rev 04
-Rótulo: "Procedimiento Administrativo para la Asignación, Manejo y Control del Fondo Fijo en
Proyectos"
Archivo: PG-TES-02 Rev 06
-Rótulo: "Procedimiento Administrativo para Pedido de Fondos de Proyecto"
Archivo: PG-TES-03 Procedimiento para Pedido de Fondos de Obra_Rev 03
-Rótulo: "Procedimiento de Siniestros de Vehículos, Equipos e Inmuebles"
Archivo: PG-TES-05 Proced. Siniestro de Vehiculos-Equipos-Inmuebles_Rev 02
-Rótulo: "Procedimiento Administrativo para la Recepción de Comprobantes de Pago"
Archivo: PG-ADM-11 Proc.
-Rótulo: "Flujograma ventanilla Unica"
Archivo: "PG-ADM-11-A3 Flujograma ventanilla Unica"

-Rótulo: "Procedimiento para el Uso de Camionetas,"
Archivo: "PG-ETRA-01 Proced. para el Uso de Camionetas-Vehículos-Similares_Rev 03"

-Rótulo: "Procedimiento Administrativo para Alquiler de Equipos
y Vehículos para Obras/Proyectos"
Archivo: "PG-ETRA-02 Proced. Adm. para Alquiler de Equipos y Vehículos_Rev 02"

-Rótulo: "Procedimiento para la Baja de Activos Fijos"
Archivo: "PG-ETRA-03 Procedimiento para la Baja de Activos Fijos_Rev 02"

-Rótulo: "Procedimiento para el transporte de personal"
Archivo: "PG-SSO-50 Proced. para el Transporte de Personal_Rev 00"

-Rótulo: "Procedimiento Administrativo para Cartas Fianza de Subcontratos de Obras / Proyectos"
Archivo: "PG-TES-04 rev.3 Carta Fianza de Subcontratos de Proyectos"
-Rótulo: "Procedimiento para el control administrativo de subcontratos"
Archivo: "PG-ADM-14-Procedimiento para el control Administrativo de Subcontratos"
-Rótulo: "Cuadro de Control de facturacion de subcontratos"
Archivo: "PG-ADM-14-A1 Cuadro de Control de facturacion de subcontratos"
-Rótulo: "Flujograma"
Archivo: Flujograma
-Rótulo: "VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS"
Archivo: PG-AC-05-F10
-Rótulo: "FORMATO DE VALORIZACIÓN"
-Rótulo: "Liberación y Certificado de Pago Total "

-Rótulo: "Procedimiento de Gestión de Bienes del Proyecto"
Archivo: "PG-ALM-06 R3 Gestión de Bienes"

-Rótulo: "Procedimiento recepcion y devolucion equipos informaticos y telecomunicaciones"
Archivo: "PG-TI-02 R1 Procedimiento recepcion y devolucion equipos informaticos"
-Rótulo: "Constancia de libre adeudo"
Archivo: "PG-ADM-08-F1 Constancia de libre adeudo"

-Rótulo: "Procedimiento para el cierre de Proyecto"
Archivo: "PG-ADM-03-Procedimiento para el cierre Administrativo de Proyecto"
-Rótulo: "Hoja de recorrido de personal cesado"
Archivo: "PG-ADM-03-A2 Hoja de recorrido de personal cesado"

-Rótulo: "Procedimiento para Examen Médico Ocupacional de Retiro (EMOR)"
Archivo: "pg-sso-51 proc examen medico de retiro_rev 0"
-Rótulo: "Esquela emor"
Archivo: pg-sso-51-a anexo 1_esquela emor
-Rótulo: "Modelo de carta notarial"
Archivo: pg-sso-51-b anexo 2_ modelo de carta notarial
-Rótulo: "Formato_programacion de emos"
Archivo: "pg-sso-51-c anexo 3_formato_programacion de emos"

-Rótulo: "Plantilla Contenido del Informe Final de Obra"
Archivo: "Plantilla Contenido del Informe Final de Obra"

-Rótulo: "Procedimiento para la entrega de Documentos del Proyecto al Operador Logístico"
Archivo: "PG-ADM-010 R2 Proc. entrega de Documentos del Proyecto al Operador Logístico"
-Rótulo: "Modelo Etiquetas Proyectos"

-Rótulo: "Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-COM-01 Procedimiento para la Gestion de Compra de
Bienes y Servicios" por "PG-GPET-17 Rev. 05"

-Rótulo: "Prd. para la compra de Materiales y Servicios Críticos"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-COM-01 Procedimiento para la Gestion de Compra de
Bienes y Servicios" por "PG-GPET-17 Rev. 05"

-Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Compra de Bienes y Servicios"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-COM-01 R4 Proc. para la Gestion de Compra de Bienes y
Servicios" por "PG-GPET-17 Rev. 05"

-Rótulo: Reemplazar el rotulo "Procedimiento para Elaborar el Programa de Mantenimiento
Preventivo de los Equipos" por "Procedimiento para la gestión de equipos".
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-EQU-PMP rev.0 Elaborar el Prog. de Mant. Preventivo de
Equipos" por "PG-GPET-01 Rev08"

-Rótulo: "Procedimiento para la Recepción, Despacho y Control de Materiales de Almacenes"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-ALM-02 R6 Recepción Control Despacho Materiales" por
"PG-GPET-22 Rev.07"

-Rótulo: "Procedimiento para la Recepción, Despacho y Control de Materiales de Almacenes"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-ALM-02 R6 Recepción Control Despacho Materiales" por
"PG-GPET-22 Rev.07"
-Rótulo: "Procedimiento para la manipulación, almacenamiento y preservación de materiales
críticos en almacenes de Cosapi"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-ALM-01 R6 Manipulación Almacenamiento y Preservación"
por "PG-GPET-23 Rev.07"

-Rótulo: "Procedimiento para la Gestión del Centro de Distribución"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-ALM-03 R6 Gestión de Centro de Distribución" por "PG-
GPET-10 Rev.07"
Se incorpora el procedimiento PG-MKT-03 Procedimiento de Gestión de Consorcios.
Se actualiza el Procedimiento de codificación de documentación.
Actualización de la estructura del Servidor
Se actualiza el codigo del formato de creación de CR

-Rótulo: "Procedimiento para la Recepción, Despacho y Control de Materiales de
Almacenes"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-ALM-02 R6 Recepción Control Despacho
Materiales" por "PG-GPET-22 Rev.07"

-Rótulo: "Procedimiento para la elaboración del Programa de Adquisición y Uso de
Recursos"
Archivo: Reemplazar el archivo "pg-pln-aur rev1 programa de adquisición y uso de
recurso" por "PG-PLN-05 R2 Programa de Adquisición y Uso de Recurso"
-Rótulo: "Formato Estándar del Programa de Adquisición y Uso de Recursos"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-PLN-AUR-F1 rev.0" por "PG-PLN-05-F1 R2 Programa
de Adquisición y Uso de Recursos" )
Eliminar los rotulos y sus archivos:
-Rótulo: "Ejemplo 1: Programa de Adquisición de Materiales"
-Rótulo: "Ejemplo 2: Programa de Adquisición de Recursos"
-Rótulo: "Ejemplo 3: Cronograma de recursos"
Se corrigio el hipervinculo de descarga del archivo.

Se corrigio el hipervinculo de descarga del archivo.

-Rótulo: "Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de
la Calidad"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-CAL-02 Elaboración de Docs. del SGC (Rev 04)" por
"PG-SG-01 Rev. 0"

-Rótulo: "Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías internas
(Calidad - Antisoborno)"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-CAL-04 (Rev.05)" por "PG-CAL-04 R6"

-Rótulo: "Procedimiento para Codificación de Documentos y Registros"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-GGO-07 (Rev.05)" por "PG-GGO-07-R6"

-Rótulo: "Plan Estándar para la Toma de Datos en Campo"
Archivo: Reemplazar el archivo "IT-GGO-TDC rev.0 Plan Estándar para la Toma de Datos
en Campo" por "IT-GGO-TDC rev1 Plan Estándar para la Toma de Datos en Campo"

-Rótulo: "Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente"
Archivo: Reemplazar el archivo "PLS-SSOMA-01 R3 Plan de SSOMA" por "PL-SSOMA-04 Plan de
SSOMA_Rev 5"

-Rótulo: "Plan de Gestión Ambiental"
Archivo: Reemplazar el archivo "PLS-MA-01 Plan de Gestión Ambiental_Rev 01" por "PL-MA-02 Plan
Manejo Ambiental_Rev 02"

-Rótulo: "Plan de Gestión de Residuos"
Archivo: Reemplazar el archivo "PL-MA-01 R2 Plan de Gestion de Residuos" por "PL-MA-01 Plan de
Manejo de Residuos_Rev 03"

-Rótulo: "Programa de Salud Ocupacional"
Archivo: Reemplazar el archivo "PGR-SSO-01 Programa SO_Rev 01" por "PL-SSO-03 Plan de Salud
ocupacional COSAPI 2019"
-Rótulo: "Procedimiento para el análisis y control de riesgos"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-SSO-03 Proc analisis control de riesgos_Rev 07" por "PG-SSO-03
ProcIPERC_Rev 08"
-Rótulo: "Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-SSO-03-F1 Analisis de Riesgos_Rev 03" por "PG-SSO-03-F1 IPERC
Rev. 04"
-Rótulo: "Seguimiento de Verificación de la Eficacia de Medidas de Control"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-SSO-03-F2 Seg Verific Eficacia_Rev 02" por "PG-SSO-03-F2
IPERC_eficacia"

-Rótulo: "Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos
Ambientales"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-MA-01 Proc Identif AA& Eval IA_Rev 02" por "PG-MA-01 Proc
Identif EvalAA.IA _ Rev 3 con firmas"

-Rótulo: "Procedimiento para Inducción, Capacitación y Entrenamiento SSOMA"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-SSOMA-11 Proc para la Ind, Cap y Ent en SSOMA_Rev 05" por "PG-
SSOMA-11_Rev 06"
Agregar rotulo y archivo
-Rótulo: "Anexo: Especificaciones para otros sectores"
Archivo: Agregar el archivo "PG-SSOMA-11_Rev 06_SM"

-Rótulo: "Procedimiento para Inducción, Capacitación y Entrenamiento SSOMA"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-SSOMA-11 Proc para la Ind, Cap y Ent en SSOMA_Rev 05" por "PG-
SSOMA-11_Rev 06"
Agregar rotulo y archivo
-Rótulo: "Anexo: Especificaciones para otros sectores"
Archivo: Agregar el archivo "PG-SSOMA-11_Rev 06_SM"

-Rótulo: "Manual Integrado de SSOMA"
Archivo: Reemplazar el archivo "MA-SSOMA-01 Manual Integrado de SSOMA_Rev 08" por "MA-
SSOMA-01 Manual Integrado de SSOMA_Rev 10"

-Rótulo: "Procedimiento para la identificación, interpretación y evaluación de requisitos legales y otros
requisitos de SSOMA"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-SSOMA-08 Proc Indentif Interp Eval Req Leg_Rev 06" por "PG-
SSOMA-08 Proc Indentif Interp Eval Leg Rev 07_ con firm"

-Rótulo: "Procedimiento para Planificación y Ejecución de Auditorías Internas de SSOMA"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-SSOMA-06 Proc auditorias internas SSOMA_Rev 04" por "PG-
SSOMA-06 Proc auditorias internas SSOMA_Rev 5"
-Rótulo: "Procedimiento para reportar, investigar y elaborar informes de incidentes y accidentes de
SSOMA"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-SSOMA-16 Proc investigacion_accidentes_Rev 07" por "PG-
SSOMA-16 Proc investigacion accidentes_Rev 08"

-Rótulo: "Procedimiento para reportar, investigar y elaborar informes de incidentes y accidentes de
SSOMA"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-SSOMA-16 Proc investigacion_accidentes_Rev 07" por "PG-
SSOMA-16 Proc investigacion accidentes_Rev 08"

-Rótulo: "Procedimiento para acciones correctivas y preventivas de SSOMA"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-SSOMA-05 Proc acc correctivas y preventivas SSOMA_Rev 05" por
"PG-SSOMA-05 Proc acc correctivas y preventivas SSOMA_Rev 06"

-Rótulo: "Procedimiento para Examen Médico Ocupacional de Retiro (EMOR)"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-SSO-51 Proc Examen Medico de Retiro_Rev 0" por "PG-SSO-51
Procedimiento EMOR Rev. 01"

-Rótulo: "Manual de Gestión de la Calidad"
Archivo: Reemplazar el archivo "MA-CAL-01 (Rev 09)" por "MA-CAL-01 (Rev 10)"

-Rótulo: "Procedimiento para Adelantos de Viaje"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-CON-01 Procedimiento para Adelantos de Viaje_Rev 03" por "PG-
CON-01 Procedimiento para Adelantos de Viaje Rev 04"
-Rótulo: "Procedimiento para Vales Provisionales"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-CON-02 Procedimientos para Vales Provisionales_Rev 03" por "PG-
CON-02 Procedimiento para Vales Provsionales Rev 04"

-Rótulo: "Procedimiento Administrativo para Carta Fianza de Subcontratos de Obras/Proyectos"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-TES-04 rev.3 Carta Fianza de Subcontratos de Proyectos" por "PG-
TES-04 Procedimiento Administrativo para Cartas Fianzas Rev 04"

-Rótulo: "Manual de Gestion de Proyectos"
Archivo: Reemplazar el archivo "MA-GGO-01 R5 Manual de Gestión de Proyectos" por "MA-GGO-01 R5
Manual de Gestión de Proyectos"
Eliminar rotulo y su contenido

-Rótulo: "Procedimiento Recepción y Devolución Equipos Informaticos y Telecomunicaciones"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-TI-02 R1 Procedimiento recepcion y devolucion equipos
informaticos" por "PG-TI-02"
Crear nuevos rotulos segun lo siguiente:

-Rótulo: "Procedimiento de Gestión de acceso a la VPN"
Archivo: PG-TI-03 Procedimiento de Gestión de acceso a la VPN"
-Rótulo: "Lineamiento para el uso de la red inalámbrica de Cosapi S.A."
Archivo: LIN-TI-01 Lineamiento para el uso de la red inalámbirca de Cosapi
-Rótulo: "Lineamiento para el uso de Sistemas de Información y de Comunicaciones"
Archivo: LIN-TI-02
-Rótulo: "Estandarización de equipos de comunicacion en Proyecto de Cosapi"
Archivo: LIN-TI-04 Estandarización de equipos de comunicacion en Proyecto de Cosapi

-Rótulo: "Procedimiento Recepción y Devolución Equipos Informaticos y Telecomunicaciones"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-TI-02 R1 Procedimiento recepcion y devolucion equipos
informaticos" por "PG-TI-02"
-Rótulo: "Constancia de Libre Adeudo"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-ADM-08-F1 Constancia de libre adeudo" por "PG-TI-02-F1 Formato
de Constancia de Libre adeudo – Activos Clase E"

-Rótulo: "Procedimiento para backups de información"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-TI-01 R6 Procedimiento para backups de información rev 2016-2"
por "PG-TI-01 Procedimiento para backups de información"

-Rótulo: Reemplazar el archivo " IT-SIS-01 Instructivo para el uso del Correo Electrónico" por
"Instructivo para el uso del Correo Electrónico"
Archivo: Reemplazar el archivo "it-sis-01 instructivo para el uso del correo electrónico.pdf" por "IT-TI-
01 Instructivo para el uso del Correo Electrónico"
mentos Aplicación General")
Crear nuevos rotulos segun lo siguiente:

-Rótulo: "Procedimiento de Gestion de Cuentas de Usuario OraclePS"
Archivo: PG-TI-08 Procedimiento de Gestion de Cuentas de Usuario OraclePS
-Rótulo: "Instructivo para el uso del Sistema de Gestión de Cuentas de Usuario"
Archivo: IT-TI-03 Instructivo para el uso del Sistema de Gestión de Cuentas de Usuario
-Rótulo: "Instructivo para recuperar contraseña del sistema Oracle PS"
Archivo: IT-TI-07 Instructivo para recuperar contraseña del sistema Oracle PS
-Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Riesgos"
Archivo: Reemplazar el archivo "PG-AC-03 Procedimiento para la Gestión de Riesgos Rev 00" por "PG-
AC-03 Procedimiento para la Gestión de Riesgos Rev1"
-Rótulo: "Formato del Plan de Gestión de Riesgos para la Ejecución Contractual"
Archivo: Reemplazar el archivo "FG-AC-03-A Formato de Plan de Gestión de Riesgos para la Ejecución
Contractual Rev 00" por "PG-AC-03-F1 Plan de Gestión de Riesgos Rev1"

-Rótulo: "Formato de Matriz de Gestión de Riesgos"
Archivo: Reemplazar el archivo "FG-AC-03-B Formato de Matriz de Gestión de Riesgos Rev 00" por
"PG-AC-03-F2 Formato de matriz de gestión de riesgos Rev1"
Agregar rotulo y archivo segun lo siguiente:

-Rótulo: "Tipos de Riesgos"
Archivo: Vincular al archivo "PG-AC-03-A1 Tipos de Riesgos"



Anexo15 Parte6 2 2

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