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Tabla de Ediciones
Revisión Fecha Motivo de la Revisión
0 26.04.2001
1 05.04.2002
2 25.11.2002
3 12.02.2003
4 29.07.2004
5 22.09.2006
6 10.12.2007
7 18.08.2008
8 16.10.2010
9 22.03.2012
10 10.10.2013 - Aclaración de la utilización de formularios en caso de cambios de diseño durante la construcción.
- Inclusión de criterios del Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de servicios y del Reglamento del Sistema de
Presupuesto.
- Mejoras en los cuadros de responsabilidad.
- Actualización del Anexo A: Formato para la Elaboración del Perfil de Proyectos

INDICE PAG.
1. OBJETIVO Y ALCANCE 2
2. DESARROLLO 3
3. REGISTROS DE CALIDAD 16

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 16

Elaboración

Nombre: Carlos Nombre : Ramón ayas / Cris nchauste

Cargo: Geren Senior de Ingeniería y Construcciones Cargo: Gerente • Operacio erente General
Fecha: 10.10.2013 Fecha: 10.10.20 3
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo: Establecer los requisitos a cumplir para ejecutar los proyectos de ingeniería y/o
construcción que se realicen en YPFB Transporte S.A. (la empresa), a través de cualquier Unidad
Ejecutora del servicio.
Alcance: Aplica a todos los proyectos que ejecute la Gerencia de Operaciones de YPFB Transporte
S.A., entendiéndose que:
 Proyecto
Es toda inversión de presupuesto de capital planificada o de emergencia que se encuentra incluida
en el plan anual de inversiones y que no forma parte de los programas de mantenimiento de la
empresa.
 Unidad Solicitante
Es la unidad que solicita que el proyecto sea llevado a cabo para satisfacer las necesidades de
expansión o de continuidad operativa de la empresa.
Las Unidades Solicitantes pueden ser:
- GCR Gerencia de Comercialización y Regulaciones
 Gerencia de Desarrollo de Negocios
 Gerencia de Ventas y Contratos
- GOP Gerencia de Operaciones
 GMN Gerencia de Mantenimiento
 GOL Gerencia de Operaciones Líquidos
 GOG Gerencia de Operaciones Gas
 GCS Gerencia de Control del Sistema
 GIC Gerencia de Ingeniería y Construcciones
 GPE Gerencias de Proyectos Especiales
- GRRHH Gerencia de Recursos Humanos y Administración
 Jefatura de Administración
 Unidad Ejecutora
Es la unidad que involucra directamente sus recursos al servicio del proyecto en coordinación con
las Unidades de Apoyo. Las Unidades Ejecutoras son:
- GIC Gerencia de Ingeniería y Construcciones
- GPE Gerencias de Proyectos Especiales (Unidades conformadas para ejecutar proyectos de
expansión, por lo general con un impacto nacional)
- GMN Gerencia de Mantenimiento
 Unidades de Apoyo
Son las unidades que de forma indirecta involucran sus recursos al servicio del proyecto:
- GMN Gerencia de Mantenimiento
- GSSMS Gerencia de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social
- GFIN Gerencia de Finanzas
 GACSA Gerencia de Adquisiciones, Contratos, Servicios y Almacenes
 GCF Gerencia Control Financiero
 GPP Gerencia de Planificación y Presupuesto
- GRRHH Gerencia de Recursos Humanos y Administración
- GL Gerencia Legal
- AIG Auditoría Interna General
- UAIT Unidad de Actualización de la Información Técnica

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Nota:
Toda Unidad de Apoyo debe asumir su compromiso al servicio del proyecto, a fin
de garantizar la ejecución del mismo a satisfacción de la Unidad Solicitante y/o
de la Unidad Responsable del Activo.
2. DESARROLLO
Ver Controles Internos incluidos durante el procedimiento
Controles financieros Requisitos legales y otros requisitos aplicables
2.1. Etapa de Planificación

Gerente de Unidad Ejecutora

Gerencia de Planificación y
Financiero (Activo Fijos)
Supervisores de SSMS
Ingeniero de Proyectos

Otros Responsables de
Aprobación (A) y (B)
Gerente del Proyecto

Gerencia de Asuntos

Gerencia de Control
Unidad Solicitante
Supervisor Obra

Gerencia Legal
Regulatorios

Presupuesto
GACSA
GSSMS
CCDT
UAIT
GOP

Completar el FO.083 Requerimiento de Nuevo

Proyecto, que autoriza formalmente un nuevo
proyecto que se envía al Ente Regulador como I C I I R I I
presupuesto programado de la gestión según
procedimiento PC.006.
Asignar un Gerente al Proyecto y comunicar a la
Unidad Solicitante, a la Unidad Ejecutora y las A R I I I I I I I I I I I I
Unidades de Apoyo sobre su nominación.
Definir el equipo del proyecto I C R I I I I I I I I I I I I
Definir alcance, costos, plazos y plan de ejecución
en el formato de Perfil del Proyecto – Anexo A R C I C C C C C C C
Ver 2.1.1
Aprobar el Perfil del Proyecto A A A A I I A I A I I I A
Realizar la evaluación de riesgos preliminar del
proyecto Ver 2.1.2 I I R C I C C C C C C C C C
Aprobar la evaluación de riesgos preliminar del
A A A A A A A A A A A A
proyecto.
Preparar FF.087 y FF.091 Solicitud de
Inversión de Capital (AUF), para su aprobación
por las instancias correspondientes según
Autoridad Monetaria. R I C
(Ver Reglamento del Sistema de Presupuesto
(RF.004), Reglamento de Debates de Directorio)
R: Responsable I: Informado A: Aprueba C: En coordinación con
(A) En el Perfil del Proyecto (según Anexo A) se incluyen todas las instancias de aprobación requeridas.
(B) En el Análisis de Riesgos (según Anexo F) se incluyen todas las instancias de aprobación requeridas.
Ver diagrama de flujo adjunto:
 Subproceso 1: Etapa de Planificación

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2.1.1 Aclaraciones
a) Perfil del Proyecto
 El perfil del proyecto contiene el alcance del proyecto (qué se va a hacer) incluyendo el
estimado de costos asociado a este alcance, de igual manera contiene los plazos de ejecución
estimados y procedimientos o normas aplicables (cómo se va a hacer). El formato para elaborar
el perfil del proyecto, ya sea este un Proyecto de Expansión del Sistema o de Continuidad
Operativa, se encuentra definido en el Anexo A cuya fuente es el Artículo 22 del RTHD.
 Para proyectos de Desactivación de un Ducto por más de 12 meses o el Abandono Indefinido
del mismo, se deberá actuar conforme lo establece el Capítulo V del Decreto Supremo 24721:
Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia y en
coordinación directa con el Ente Regulador.
 Si existieran cambios en el alcance del proyecto durante la ejecución del mismo, se deberá
elaborar un Perfil Reformulado que deberá ser de igual manera aprobado por todo el equipo
del proyecto y enviado a la ANH para la aprobación de los cambios.
b) Estimado de Costos del Proyecto
El Gerente del Proyecto deberá elaborar un estimado de costos del proyecto para su aprobación por
el Comité de Uso de Fondos (AUF) En caso que el estimado de costos reformulado sea superior al
originalmente aprobado por el Comité de AUF, el Gerente del Proyecto deberá solicitar nuevamente
la autorización de esta instancia de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Sistema de
Presupuestos (RF. 004). .
Para preparar los estimados y utilizarse el formulario FO.038 Elaboración del Estimado de Costos.
Adjunto a este formulario se deberá agregar información de respaldo que demuestre claramente
cómo se obtuvieron los costos del estimado.
Los montos deberán estar expresados en dólares americanos. Los costos deberán ser distribuidos
según las cuentas que correspondan (ej: Permisos, Ingeniería, Materiales, Construcción,
Administración, Gastos generales e Intereses).
Para la elaboración del Estimado de Costos se recomienda considerar las buenas prácticas del PM
Book del Project Management Institute (PMI).
2.1.2 Análisis de Riesgo Preliminar
En la etapa de definición del proyecto, el Gerente del Proyecto deberá coordinar una reunión con los
miembros del Equipo del Proyecto para llevar a cabo el análisis de riesgo preliminar del proyecto en
todos sus aspectos (comercial, técnico, legal, regulatorio, financiero, salud, seguridad, medio
ambiente, social y otros aspecto relevantes).
Este análisis deberá ser realizado utilizando el formato establecido en el Anexo F y los criterios de
la Matriz de Riesgos FG.011.
El seguimiento y control de las medidas de mitigación y control tomadas, el nivel de riesgo y otros
peligros que pudiesen surgir durante la etapa de ejecución, se deberá reportar en los informes
mensuales de los proyectos.

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2.2 Etapa de Ejecución

Especialista de Coordinación y

Gerencia de Regulaciones y
Gerente Unidad Ejecutora

Gerencia de Desarrollo de
Ingeniero de Proyectos

Supervisores de SSMS
Gerente del Proyecto

Unidad Solicitante
Supervisor Obra

Gerencia Legal
Planificación

Negocios
GACSA
GSSMS

Tarifas
CCDT
UAIT
GOP
Obtener la Licencia Ambiental según
I I C C I R I C
procedimiento PS.007.
Obtener permisos necesarios del Ente Regulador
(Construcción, Desactivación, Abandono, Pruebas I I C C I I R I
Hidráulicas, Licencias de Operación).
Gestionar la suscripción de los contratos de
transporte en firme para proyectos de expansión I I C C I I R I
según procedimiento PC.002
Constituir la Servidumbre y obtener el Derecho de
I C C I I R
Vía según el procedimiento PL.001.
Gestionar el Manejo de Cambios y OTs necesarias
C R C I I C C A
según el procedimiento PO.040. Ver 2.2.1.
Gestionar el Permiso de Trabajo No Rutinario y otros
permisos específicos para la ejecución de los trabajos I C C I C R C
de acuerdo al procedimiento PO.019.
Elaborar los Términos de Referencia
Especificaciones Técnicas para la contratación de
I R C I C
servicios de ingeniería, construcción y/o supervisión
utilizando como guía el Anexo B. Ver 2.2.2.
Administrar Contratos de Servicios de Ingeniería,
Construcción y/o Supervisión según lo establece el
I R C I C C C C
Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación
de Servicios (RF. 001).
Hacer seguimiento a GACSA respecto a la
adquisición de bienes y contratación de servicios I R C I C C C
según el procedimiento PF.001.
Revisar y solicitar la aprobación del Gerente de
Proyecto y de la Unidad Solicitante dela Ingeniería I A R C C A
Básica y de Detalle para Construcción . Ver 2.2.3.
Revisar y aprobar el Estudio de Riesgos Operativos
I R C I C C
(HAZOP, What if u otro) . Ver 2.2.3.
Revisar y aprobar la documentación técnica del
I R C C R R
proyecto. Ver 2.2.3.
Informar a la GSSMS el inicio de obras con una
semana de anticipación para la respectiva
I R I I
comunicación a las comunidades y Entes
Gubernamentales.

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Especialista de Coordinación y

Gerencia de Regulaciones y
Gerente Unidad Ejecutora

Gerencia de Desarrollo de
Ingeniero de Proyectos

Supervisores de SSMS
Gerente del Proyecto

Unidad Solicitante
Supervisor Obra

Gerencia Legal
Planificación

Negocios
GACSA
GSSMS

Tarifas
CCDT
UAIT
GOP
Comunicar a las comunidades y Entes
C R
Gubernamentales el inicio de obras.
Llevar a cabo la capacitación a contratistas,
supervisores y al Equipo del Proyecto que lo
requiera, en:
 La documentación descrita en el Reglamento del
Contratista (Curso SSMS 40), I C C I R I I
 Las prácticas y procedimientos especiales de
seguridad en cumplimiento al artículo 24 del
Reglamento de Diseño, Construcción y
Operación de Ductos. Ver 2.2.4.
Realizar la inducción al Supervisor de Obras y
entregar toda la documentación necesaria para R C I I
realizar su trabajo en campo. Ver 2.2.5.
Aprobar el análisis de Riesgos de la Etapa de
Construcción elaborado por la (s) empresa (s) I A C I I C C C
contratista(s). Ver 2.2.6.
Supervisar la movilización, ejecución de obras
civiles, mecánicas, eléctricas, instrumentación,
pruebas y puesta en marcha de acuerdo a I I I C I R R I
procedimientos elaborados por los contratistas y
aprobados por YPFB Transporte S.A.
Asegurar la ejecución de las pruebas hidrostáticas
cuando sea aplicable en cumplimiento con lo
establecido en el instructivo ITO.011 Plan e Informe I I R C I C C C C
de Pruebas Hidrostáticas.
Revisar, aprobar y registrar en el FO.193 los cambios
de diseño durante la construcción siempre y cuando
estos impliquen cambios en la operación (estaciones) I C C I R I
o impliquen salir del derecho de vía aprobado
(líneas). Ver 2.2.7.
Definir los revisores técnicos (planos) y de calidad
(planos y geodatabase) tanto para las etapas “diseño A R I I I I
para construcción”.
Revisar y validar que la documentación técnica
presentada por las empresas contratistas cumpla lo
I I I I R I
requerido en el Anexo G para planos, mapas y
Geodatabase.

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Especialista de Coordinación y

Gerencia de Regulaciones y
Gerente Unidad Ejecutora

Gerencia de Desarrollo de
Ingeniero de Proyectos

Supervisores de SSMS
Gerente del Proyecto

Unidad Solicitante
Supervisor Obra

Gerencia Legal
Planificación

Negocios
GACSA
GSSMS

Tarifas
CCDT
UAIT
GOP
Archivar toda la documentación del proyecto,
asegurando que la documentación aprobada cuente
C C R
con los sellos correspondientes y aprobaciones
requeridas según el Anexo D.
R: Responsable I:Informado A: Aprueba C: En coordinación con
Ver diagrama de flujo adjunto:
 Subproceso 2: Etapa de Ejecución
2.2.1 Manejo de Cambios del Proyecto (MDC)
Todo proyecto que implique un cambio conforme a lo establecido en el procedimiento PO.040
deberá generar el respectivo MDC previo al inicio de la construcción del proyecto. El CCDT en
coordinación con el Gerente e Ingeniero del Proyecto, es responsable de la emisión del MDC y
obtención de las firmas de aprobación, así como de su seguimiento, emisión de las OTs necesarias y
cierre del MDC.
Si durante la ejecución del proyecto existieran cambios en el alcance descrito en el MDC, el
Gerente del Proyecto deberá emitir un nuevo MDC, de tal manera que el Especialista de la
actividad a desarrollar pueda validar los cambios y dar continuidad al proyecto.
2.2.2 Términos de Referencia/ Especificaciones Técnicas
Al elaborar los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, bien sea para licitar la
ingeniería, construcción o cualquier servicio, el Gerente del Proyecto deberá:
 Cumplir con lo establecido en el RF.001 Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación
de Servicios y en el PF.001 Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios;
 Incluir el Reglamento de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Social para Contratistas de
YPFB Transporte S.A. como requisito en la ejecución de proyectos;
 Incluir el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental siempre que éste se encuentre
disponible al momento de lanzar las invitaciones a los proveedores;
 Identificar los materiales que serán provistos por la empresa contratista y los materiales que
serán provistos por YPFB Transporte S.A.;
 Considerar la utilización de materiales o equipos disponibles en Almacén (para ello, deberá
realizar la verificación de existencias);
 Asegurar que la información contenida en las especificaciones técnicas sean consistentes con el
alcance aprobado en el Perfil del Proyecto;
 Identificar si el proyecto involucrará la compra de materiales relacionados a tecnología o la
contratación de servicios de consultorías de implementación o de desarrollo de software, ya que
las especificaciones técnicas y recepción de los equipos deberán ser aprobadas por la Gerencia
de Tecnología Informática.

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2.2.3. Aprobación de Documentación Técnica

La Ingeniería Básica y de Detalle para construcción deberá ser revisada y aprobada por el Gerente
del Proyecto, por el Ingeniero del Proyecto o por personal de YPFB Transporte S.A. designado por
el Gerente del Proyecto para tal fin, mismo que deberá tener las competencias necesarias en el rubro
de lo que aprobará.
Los procedimientos u otra documentación técnica para la construcción de proyectos deberán ser
revisados y aprobados por los especialistas en el rubro, miembros del equipo del proyecto o por
personal competente que designe el Gerente del Proyecto para tal fin, quienes deberán tener
conocimiento de los requerimientos establecidos en la documentación del Sistema de Gestión de
Negocios de YPFB Transporte S.A.
En los casos que sea necesaria la revisión y aprobación de la documentación por más de una
persona en YPFB Transporte S.A., ésta será circulada por el responsable del Centro de Control de
Documentación Técnica (CCDT) o por el Punto Focal, a través del formulario FO.054 Envío
Interno de Documentación Técnica, llevando un control hasta la obtención de la versión final
aprobada. El CCDT es el área responsable del control, seguimiento y manejo de la documentación
técnica/administrativa relacionada con los proyectos.
Para los casos en que la documentación deba ser devuelta para corrección a la empresa contratista,
el CCDT o el Punto Focal deberá utilizar el formulario FO.055 Envío Externo de Documentación
Técnica y llevando un control hasta la obtención de la versión final aprobada.
El sello oficial para el proceso de aprobación de toda la documentación técnica es el siguiente:
C.C.D.T.
NOMBRE DEL FIRMA APROBADO CON OBS. FECHA
REVISOR

Alto: 6 cms. Ancho: 10 cms.

A la conclusión del Estudio y Diseño de la Ingeniería Básica y de Detalle de cada proyecto, el
Gerente del Proyecto deberá entregar la ingeniería elaborada por la empresa contratista de
ingeniería, de la siguiente forma:

A la empresa que se adjudicó la construcción del proyecto:

 1 juego de planos impresos, doblados y dispuestos en una carpeta, debidamente
aprobados, con el sello final de planos (mencionado en el punto 2.2.2)
 1 CD, con todos los planos, en formato PDF (Acrobat).
A los Supervisores de Obra/Fiscalización del Proyecto:
 1 copia impresa no controlada del mismo juego de planos, doblados y dispuestos
en una carpeta.
 1 CD con los mismos planos en formato PDF (Acrobat).
Al Archivo Central de YPFB Transporte S.A.:
 1 CD con toda la Ingeniería Básica y de Detalle del Proyecto, en formato editable
(AutoCad) y
 1 CD en formato PDF (Acrobat).

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2.2.4. Capacitación Previo a la Movilización a la Obra

Para proyectos con una duración mayor a 3 meses, el Gerente del Proyecto deberá asegurar que el
personal de supervisión del proyecto de YPFB Transporte S.A. cuente con el curso de SSMS 40
aprobado, caso contrario deberá coordinar con la GSSMS para que dicho personal sea inscrito en el
curso más próximo.
De igual forma el Gerente del Proyecto deberá asegurar que el Supervisor de SSMS asignado al
proyecto coordine y lleve a cabo un programa de capacitación de 3 días completos al equipo de
supervisión en temas de SSMS, a fin de capacitarlos en las prácticas y procedimientos de seguridad
necesarios para las condiciones o características específicas de la construcción, en cumplimiento al
artículo 24 del Reglamento de Diseño, Construcción y Operación de Ductos. El personal de
supervisión de SSMS de YPFB Transporte S.A. que brinde el refrescamiento o capacitación deberá
tener el curso SSMS 40 aprobado.
Para proyectos con una duración menor a 3 meses, el Gerente del Proyecto deberá asegurar que
personal de SSMS de la empresa contratista cuente con el curso SSMS 40 aprobado.
2.2.5. Registro de Inducción a Supervisores en el SGN y Documentos Entregados al
Supervisor de Obras
El Gerente del Proyecto deberá asegurar que todo el personal que desempeñe tareas de fiscalización
en campo, conozca y cuente con la documentación necesaria del SGN (Código de Conducta,
reglamentos, manuales, procedimientos, instructivos de trabajo, formularios y otros) y otra
documentación requerida para llevar a cabo sus funciones en campo, impidiendo así cualquier paro
o retraso innecesario de la obra.
Dicha documentación incluyendo el formulario FO.193 Registro de Cambios en el Diseño, deberá
ser entregada previo a la movilización del Equipo de Fiscalización a la obra y registrada en el
FO.192 Registro de Inducción y Entrega de Documentos a la Supervisión.
Al momento de hacer entrega de la documentación, el Gerente del Proyecto deberá asegurarse de
dar una inducción al personal que desempeñe tareas de fiscalización de obras en campo, y
registrarla en el FO.192 Registro de Inducción y Entrega de Documentos a la Supervisión.
El objetivo de esta inducción es que el personal temporal externo de Supervisión de obras en campo
conozca la documentación del Sistema de Gestión de Negocios de YPFB Transporte S.A. necesaria
y aplicable a la obra o proyecto de tal manera de cumplir con sus responsabilidades en campo, en
cumplimiento con las normas y procedimientos de YPFB Transporte S.A.
2.2.6. Análisis de Riesgos Etapa de Ejecución
Las empresas contratistas deberán realizar un análisis de riesgos para cada actividad rutinaria y no
rutinaria que incluya peligros de salud y seguridad y aspectos ambientales y sociales identificados
en campo.
Para la identificación de peligros y aspectos y para la generación de medidas de control,
recuperación y contingencia, las empresas contratistas podrán utilizar la metodología de sus propios
Sistemas de Gestión, siempre y cuando ésta esté alineada con los requisitos del procedimiento
PS.040 Gerenciamiento de Riesgos de SSMS de YPFB Transporte S.A. y se encuentre aprobada por
YPFB Transporte S.A.
La evaluación de riesgos de SSMS debe ser elaborada según los anexos 4 y 5 del procedimiento
PS.040.
El seguimiento de las medidas de control identificadas en campo, deberá estar a cargo del
Supervisor de Obra del Proyecto, de los Supervisores de Obra de cada frente, de los Supervisores de
SSMS (Inspectores de Salud-Seguridad, Monitores Ambientales y los Relacionadores
Comunitarios) de YPFB Transporte S.A.

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Proyectos ejecutados en estaciones con empresas vecinas:

Nota:
Toda vez que un proyecto implique trabajar en estaciones donde se tengan otras
empresas vecinas con áreas industriales potencialmente peligrosas, se deberá
involucrar a dichas empresas en el análisis y evaluación de riesgos de SSMS para
cada proyecto, de tal forma que se tenga una evaluación integral de los riesgos de
SSMS y acciones, medidas de control y barreras conjuntas que protejan las
instalaciones de YPFB Transporte S.A.

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2.2.7. Cambios de Diseño durante la Construcción

Cuando se presenten cambios de diseño en la ingeniería aprobada para construcción durante la
ejecución de las obras derivados de mejores oportunidades constructivas, sin impacto para YPFB
Transporte S.A. en costo y/o en plazo del contrato y/o que afecte la operación del sistema, no es
necesario elaborar un nuevo formulario FO.190 Manejo de Cambio o elaborar el Formulario FF.139
Orden de Cambio. Estos cambios deberán ser aprobados y registrados en el FO.193 Registro de
cambios de diseño por los Supervisores de Obra en coordinación con el Ingeniero y el Gerente de
Proyectos, debiendo quedar los cambios plasmados en la documentación conforme a obra (Data
Book y planos As Built) del proyecto que es preparada por la empresa contratista y transferida a la
Gerencia del Proyecto a la conclusión del proyecto.
Cuando se presenten cambios de diseño en la ingeniería aprobada para construcción durante la
ejecución de las obras derivados de mejores oportunidades constructivas con impacto en costo y/o
en plazo, que superen los US$ 100.000,00 o el 10% del contrato (lo que suceda primero), estos
cambios se deberán registrar en el formulario FF.139 Orden de Cambio registrando las
aprobaciones establecidas en el RF.001 Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios y en el procedimiento PF.001 Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
Un cambio en el diseño puede ser solicitado tanto por YPFB Transporte S.A. como por la empresa
contratista mediante la presentación de informe que contenga un análisis técnico – económico. En el
caso que el cambio sea solicitado por la empresa contratista, dicho informe deberá ser revisado y
aprobado en campo por el Supervisor de Obra del proyecto en coordinación con el Gerente e
Ingeniero del Proyecto y deberá ser registrado en el formulario FO.193 Registro de Cambios de
Diseño y archivado en la documentación de la obra a ser transferida por la empresa Contratista a la
Gerencia del Proyecto a la conclusión de las obras.
Cuando el cambio de diseño sea solicitado por YPFB Transporte S.A., el Supervisor de Obra del
proyecto en conjunto con el Ingeniero de Proyecto emitirán dicho informe para la aprobación por
parte del Gerente del Proyecto.
El Supervisor Obra deberá mantener un registro de los Formularios FO.193 Cambios de Diseño y
deberá alertar a la Gerencia del Proyecto cuando estos cambios puedan requerir la generación de
una Orden de Cambio (FF.139), para que el Gerente del Proyecto gestione las aprobaciones
necesarias oportunamente.

2.3. Control de la Ejecución del Proyecto

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Especialista Coord. Planificación

Proyectos /Analista Control de
Gerente de Unidad Ejecutora

Gerencia de Regulaciones y
Ingeniero de Control del

Supervisores de SSMS
Ingeniero del Proyecto
Gerente del Proyecto

Supervisor de Obra

Unidades de Apoyo
Unidad Solicitante
Proyectos

GACSA

Tarifas
CCDT
GOP
Hacer seguimiento a los costos del proyecto
asegurando que se mantengan dentro del
presupuesto aprobado y que todo cambio sea I I R CR I C C I I C
presentado ante las instancias correspondientes,
según el monto, para su información/aprobación.
Hacer seguimiento a los plazos del proyecto
asegurando que se cumplan todos los hitos
establecidos y que cualquier modificación sea I I R CR I C C I I C
presentada ante la instancia correspondiente, para
su información/aprobación. Ver 2.3.1
Hacer seguimiento a la calidad de las obras
asegurando que se cumpla el alcance del proyecto
y que las obras sean ejecutadas en cumplimiento
con los procedimientos aprobados y normativa I I R CR C I CR I I
legal vigente y que cualquier variación sea
presentada ante las instancias correspondientes,
para su aprobación. Ver 2.3.2
Elaborar y difundir mensualmente un informe del
avance del proyecto cuando el proyecto dure más
de tres meses o un informe final cuando éste dure I A R CR I I I I I
tres meses utilizando como guía el anexo C del
presente procedimiento.
Cuando corresponda, elaborar lecciones
aprendidas del proyecto utilizando como guía el I R R R R R R R
formulario FO.035.
Realizar al menos un simulacro de respuesta a
emergencia por proyecto tomando en cuenta los
riesgos identificados al inicio del proyecto de I A CR C I R C
acuerdo a lo establecido en el instructivo ITS.016.
Ver 2.3.3
Entregar manuales de operación y mantenimiento
de los equipos instalados en el proyecto a los R C C
responsables del activo.
R: Responsable I: Informado A: Aprueba C: En coordinación con CR: Corresponsable
Ver diagrama de flujo adjunto:
 Subproceso 3:Control de la Ejecución del Proyecto

2.3.1. Modificaciones Contractuales

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Para toda modificación a contratos se debe cumplir con lo establecido en el RF.001 Reglamento de
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y en el PF.001 Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios.
Ningún trabajo deberá ser realizado hasta que la notificación formal de la Orden de Cambio o la
Adenda sea enviada a la empresa contratista.

Nota:
Cuando el Gerente de Proyecto determine condiciones de riesgo para la seguridad de
las personas o bienes de la empresa, éste podrá excepcionalmente autorizar el cambio
hasta su nivel de autoridad monetaria, debiendo registrar las justificaciones en el
Reporte Diario de Obra (RDO). En el plazo de 72 horas posteriores a la ejecución del
cambio, se deberá emitir la conformidad por escrito en el formulario de Orden de
Cambio.
2.3.2 Gestión de Calidad del Proyecto
- El Gerente del Proyecto y los miembros del equipo de las diferentes unidades ejecutoras deben
asegurarse de que el Perfil del Proyecto incluya todas las recomendaciones realizadas por el
equipo, siempre y cuando éstas coadyuven a entregar el proyecto a satisfacción de la Unidad
Solicitante y de la Unidad Responsable del Activo. Es responsabilidad de todos los miembros
del equipo del proyecto consensuar y lograr la aprobación unánime del Perfil del Proyecto según
los requerimientos de la Unidad Solicitante.
- El Gerente e Ingeniero del proyecto, son responsables de que al momento de preparar los
Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, se utilice como guía el Anexo B del
presente procedimiento, de tal manera que la empresa contratista conozca en detalle todos los
requisitos del proyecto y el contenido de los planes que debe presentar (Ejecución, SSMS,
Calidad).
- El Gerente del Proyecto en coordinación con el equipo asignado al proyecto es responsable de
asegurar que el proyecto satisfaga las necesidades para las cuales fue emprendido, utilizando las
herramientas de planificación, aseguramiento y control de calidad que mejor se ajusten a cada
proyecto en particular.
- El Supervisor de Obra en campo es responsable de que los Planes de Ejecución, de SSMS y de
Calidad del Proyecto presentados por la empresa contratista en su propuesta y aprobados por
YPFB Transporte S.A. sean cumplidos a cabalidad en la obra.
- Con el objetivo de verificar que el personal y las empresas contratistas estén cumpliendo con los
procedimientos, normas y exigencias de YPFB Transporte S.A. y prevenir desviaciones en el
alcance del contrato y/o accidentes o fallas en el proyecto, la Gerencia de Auditoría Interna
General y la Gerencia de SSMS, realizan las auditoras e inspecciones correspondientes según el
Plan Anual de Auditoría y Programa Anual de Inspecciones (SSMS, Calidad, Técnica, 5 S´s)
según el procedimiento PP.007 Planificación, Ejecución y Seguimiento de Auditorías y según
PS.047 Inspecciones Internas SySO.
- Para todos aquellos proyectos que no se incluyan en el Plan Anual de Auditoría y/o el Programa
Anual de Inspecciones o bien que éstos surjan después de que este Plan/Programa haya sido
aprobado, la Unidad Ejecutora al momento de elaborar el análisis de riesgo preliminar,
determinará si el proyecto requiere de una auditoría. En caso de ser requerida, se solicitará la
inclusión en el Plan Anual de Auditoría y/o en el Programa Anual de Inspecciones.

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- Durante la ejecución del proyecto, el Gerente del Proyecto en coordinación con la Asistente
Administrativa de la Gerencia de la Unidad Ejecutora son responsables de que toda la
documentación técnica y administrativa que genere el proyecto, sea ordenada y archivada de
acuerdo al índice del Anexo D.
- A la conclusión de cada proyecto, el Gerente del Proyecto en coordinación con el CCDT deberá
llevar a cabo una revisión documental final de cierre del proyecto para verificar que se cumplió
con todos los requisitos y procedimientos de la empresa aplicables, que se cerraron todos los
temas pendientes, que toda la información se encuentra disponible y en forma ordenada de tal
forma que el proyecto sea trazable.
2.3.3 Planes de Respuesta a Emergencias y Simulacros
- Dentro de las principales funciones del Supervisor de Obra está la revisión de los Planes de
Emergencia de las empresas contratistas y el aseguramiento de que se lleve a cabo por lo menos
un simulacro de emergencias durante la ejecución del proyecto, conforme a lo establecido en el
instructivo ITS.016.
- Para proyectos con una duración mayor a tres meses donde se cuente con un Supervisor de
Seguridad, éste tiene la responsabilidad de hacer la revisión del Plan de SSMS presentado por la
empresa contratista y además asegurarse que el Plan de Emergencias sea compatible con el Plan
de Respuesta a Emergencias de YPFB Transporte S.A. específico del sitio donde se realizará el
proyecto.
2.4. Conclusión de Obras y Transferencia a Operaciones (Unidad Responsable del Activo)
Especialista Coord y Planificación

Gerencia de Control Financiero

Unidad Responsable del Activo

Gerencia Senior Regulaciones y

Gerente de Unidad Ejecutora

Gerencia de Planificación y
Supervisores de SSMS
Ingeniero de Proyectos
Gerente del Proyecto

Supervisor de Obra

Gerencia Legal
(Activo Fijos)

Presupuesto
GACSA
GSSMS

Tarifas
CCDT
UAIT
GOP

Asegurar la devolución de materiales

sobrantes de la obra al Almacén Central y que
se realice el asiento contable de reingreso y R C I C C C
reducción del monto correspondiente del
AUF– FF.050
Verificar y asegurar que todas las actividades
requeridas para poner en marcha las
instalaciones hayan sido adecuadamente
ejecutadas por la(s) empresa(s) contratista(s) A C R C
involucrada(s), conforme el Perfil del
Proyecto.
Coordinar la puesta en marcha y entrega del
proyecto a la Unidad Responsable del Activo. I I R C I C C A
Verificar la conclusión de las obras por parte
de la empresa contratista, realizando el llenado
del listado de pendientes – FO.120 Listado de I A C I R C C
pendientes de entrega de la obra de ser
necesario. Ver 2.4.1

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Especialista Coord y Planificación

Gerencia de Control Financiero

Unidad Responsable del Activo

Gerencia Senior Regulaciones y

Gerente de Unidad Ejecutora

Gerencia de Planificación y
Supervisores de SSMS
Ingeniero de Proyectos
Gerente del Proyecto

Supervisor de Obra

Gerencia Legal
(Activo Fijos)

Presupuesto
GACSA
GSSMS

Tarifas
CCDT
UAIT
Asegurar el cierre de todas las actividades GOP
Prioridad A y B del Listado de pendientes de
entrega de la obra previo a la puesta en marcha,
entrega del proyecto a la Unidad Responsable I A C I R C I
del Activo y a la emisión del Acta de
Recepción Provisional de Obras – FO.007.
Suscribir el Acta de Recepción Provisional de
Obras FO.007 con la empresa contratista, el I I R C C
cliente interno, y la Gerencia del Proyecto.
Proveer a la Gerencia de Regulaciones y
Tarifas la información necesaria para la I R C I C C I
obtención de la Licencia de Operación.
Evaluar el desempeño de los contratistas
acorde a lo establecido en el PF.031 Registro I I R C C C C C C C C
y Evaluación de Proveedores.
Solicitar al área de Activo Fijo el colocado de
etiquetas en los equipos nuevos instalados y el
levantamiento de datos técnicos de estos I R C I I C I
equipos según PF.022, proveyéndole toda la
información necesaria. Ver 2.4.2
Solicitar a la Gerencia de Planificación y
Presupuesto el cierre definitivo del AUF según
PF.040 y la respectiva activación del proyecto I R C I I I C
– según PF.022.
Revisar y solicitar la aprobación del Gerente
de Proyecto y de la Unidad Solicitante de la
I A R C C A
Ingeniería Conforme a Obra (As Built). Ver
2.4.3.
Enviar la documentación que generó el
proyecto, incluyendo los planos Conforme a
Obra, al Archivo Central para asegurar la I R C I I
disponibilidad de información actualizada.
Ver 2.4.4.
Enviar a la Jefatura de Integridad de Ductos,
la Geodatabase aprobada. I R
Suscribir el Acta de Recepción Definitiva de
la Obra – FO.194, transcurrido el periodo de
garantía de la misma, siempre y cuando no se I R I C C
tengan obligaciones pendientes por parte de la
empresa contratista (según FO.120).
R: Responsable I: Es Informado A: Aprueba C: En coordinación con

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Ver diagrama de flujo adjunto:

 Subproceso 4: Etapa de Conclusión de Obras y Transferencia a Operaciones
2.4.1. Verificación de Conclusión de Obras
Previo a la puesta en marcha, el Gerente del Proyecto en coordinación con el Ingeniero del
Proyecto y los Supervisores de Obras y de SSMS, es responsable de verificar y asegurar que todas
las actividades requeridas para la puesta en operación de las instalaciones hayan sido
adecuadamente ejecutadas y concluidas por la(s) empresa(s) contratista(s) involucrada(s).
Una vez verificada la conclusión de obras conforme al Perfil del Proyecto (alcance de pliego
técnico), el Gerente del Proyecto deberá coordinar la Puesta en Marcha con la Unidad Solicitante y
las Unidades Ejecutoras involucradas. Si durante las actividades para la Puesta en Marcha alguno de
los participantes determina que existen actividades pendientes, las mismas deberán registrarse en el
formulario FO.120 Listado de Obras por Completar - Punch List, que es un listado que enumera las
actividades por completar acordadas entre partes (Unidad Ejecutora y empresas contratistas)
utilizado en Proyectos de Construcción.
Al final de la puesta en marcha, la Unidad Solicitante, el Gerente de Proyecto y la(s) empresa(s)
contratista(s) deberán, para efectos de formalidad y cumplimiento al contrato, suscribir un Acta de
Recepción Provisional del Activo utilizando el formulario FO.007 Acta de Recepción Provisional,
que es el documento que certifica que las obras objeto del contrato han sido entregadas a YPFB
Transporte S.A. de acuerdo al alcance del contrato, así como de acuerdo al Perfil del Proyecto,
pudiendo iniciarse el periodo de garantía a la emisión de esta acta.
Esta acta tiene adicionalmente el objetivo de transferir la responsabilidad del activo a la Unidad
Responsable del Activo (Operaciones).
En caso de existir divergencias entre el proyecto ejecutado y el Perfil del Proyecto y alcance del
contrato que no impidan el inicio de la operación del activo, estas deberán ser plasmadas en el acta
de recepción anexando a ésta el formulario FO.120 debiendo incluir los ítems pendientes y/o
adicionales acordados entre partes (Unidad Ejecutora, Unidad Responsable del Activo y empresa (s)
contratista(s). Los ítems adicionales deberán ser presentados por el Gerente del Proyecto y la
Unidad Responsable del Activo a las respectivas instancias de aprobación, previo a su ejecución
según RF.001 Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y PF.001
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.
El Gerente del Proyecto es responsable de controlar la ejecución de las actividades del Punchlist y
asegurar el cierre de las mismas dentro de las fechas comprometidas.
El Gerente del Proyecto deberá asegurarse de que el formulario FO.007 sea enviado a las empresas
contratistas como un anexo más de las licitaciones que emita YPFB Transporte S.A.
2.4.2. Activo Fijo
En la etapa de conclusión de la obras, el Gerente del Proyecto deberá coordinar con la Unidad de
Activo Fijo para que esta unidad inicie el trabajo técnico especializado de relevamiento detallado de
activos y colocado de etiquetas en los equipos nuevos.
El Gerente del Proyecto deberá proveer a la Unidad de Activo Fijo como mínimo los siguientes
documentos:
 Planos Conforme a Obra aprobados y/o en revisión que contengan las etiquetas de los
equipos instalados en campo conforme las normas ISA.
 Listados de materiales y equipos instalados en campo con la descripción mínima requerida.
El Gerente del Proyecto deberá considerar en su estimado de costos un monto destinado para este
trabajo especializado, de tal manera que este costo sea cargado en el centro de costo (AUF) del
proyecto, bajo la supervisión y aprobación de la Unidad Responsable del Activo.

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La unidad de Activo Fijo al realizar este trabajo deberá asegurar que las etiquetas que se coloquen
en los equipos en campo contengan tanto el código asignado por el sistema JDE como el código de
los equipos asignado por la ingeniería conforme las normas ISA, de tal forma que se logre una
correcta identificación de los equipos en campo tanto para fines técnicos (mantenimiento de
equipos) como para fines contables.
A la conclusión de este trabajo, la Unidad de Activo Fijo deberá entregar a la Gerencia de
Planificación y Presupuesto el detalle de los códigos de todos los equipos relevados a fin de que esta
gerencia en coordinación con el Gerente e Ingeniero del Proyecto realice una correcta asignación de
costos a los equipos o activos nuevos y realice el posterior cierre del AUF y activación del proyecto
como un activo de la empresa.
2.4.3 Aprobación de Ingeniería conforme a obra
La Ingeniería Conforme a Obra deberá ser revisada en su aspecto técnico por los Supervisores de
Obra o por los Ingenieros de Proyecto y aprobada por el Gerente del Proyecto. Los planos
debidamente sellados deberán ser entregados a la Unidad Responsable del Activo y al Archivo
Central.
La Geodatabase revisada, actualizada y aprobada por UAIT deberá ser entregada a la Jefatura
Integridad de Ductos.
2.4.4 Entrega de información final por los Gerentes de Proyectos
A la conclusión de la construcción de cada proyecto, el Gerente del Proyecto deberá entregar la
ingeniería conforme a obra de la siguiente manera:
Al Archivo Central de YPFB Transporte S.A.:
 1 juego de Planos, doblados y dispuestos en una carpeta debidamente aprobados
con el sello final de planos (mencionado en el punto 2.2.2).
 1 CD con la totalidad de planos en formato editable (Auto Cad)
 1 CD con la totalidad de planos en formato PDF (Acrobat)
 Toda la documentación técnica y administrativa interna que generó el proyecto.
 Data Book de la obra, generado por la Contratista.
A la Unidad Responsable del Activo:
 1 copia impresa no controlada del juego de planos “Conforme a Obra”, doblados y
dispuestos en una carpeta.
 1 CD con todos los planos, en formato PDF (Acrobat).
A la Jefatura de Integridad de Ductos:
 1 CD con la Geodatabase Aprobada en formato mdb.
3. REGISTROS DE CALIDAD
Responsable de Tipo de Tiempo de Almacenamiento
Almacenamiento Almacenamiento
Archivos del proyecto
Electrónico y Papel
(Planos Conforme a Obra Archivo Central Permanente
(original)
y Data Book)
Geodatabase UAIT Editable Permanente

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
4.1 Anexos
Anexo A: Formato para la Elaboración del Perfil de Proyectos
Anexo B: Formato para la Elaboración de los Términos de Referencia – Esp. Técnicas
Anexo C: Formato para la Elaboración de un Informe Mensual o Final

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Anexo D: Formato para la Elaboración de un Índice de Archivo

Anexo E: Formato para la Elaboración de Minutas de Reunión
Anexo F: Formato para la Elaboración del Análisis de Riesgo Preliminar
Anexo G: Estándar para la elaboración de Planos, Mapas y Geodatabase
4.2 Indicadores de Gestión
Responsable Frecuencia
Proyectos concluidos dentro de presupuesto
Proyectos concluidos dentro de plazos Ingeniero de
Trimestral
Cumplimiento con los requisitos del procedimiento de Proyectos
ejecución de proyectos
4.3 Materiales de Referencia
Documentos co-vigentes:
 FF.139 Orden de Cambio
 FO.007 Acta de Recepción Provisional
 FO.035 Lección Aprendida
 FO.038 Formulario para la Elaboración de un estimado de costos
 FO.054 Envío Interno de Documentación Técnica – Revisores Internos
 FO.055 Envío Externo de Documentación Técnica – Contratistas
 FO.083 Requerimiento de Nuevo Proyecto
 FO.120 Listado de Obras por Completar - Punchlist.
 FO.192 Registro de Inducción y Entrega de Documentos a la Supervisión
 FO.193 Registro de Cambios en el Diseño
 FO.194 Acta de Recepción Definitiva
 PO.040 Manejo de Cambios
 FO.190 Manejo de Cambios
 PO.019 Permiso de Trabajo
 PS.007 Gestión de Licencias Ambientales y Monitoreos Ambientales
 PS.040 Gerenciamiento de Riesgos de SSMS
 FG.011 Matriz de Riesgos
 ITS.016 Elaboración del Plan de Respuesta a Emergencias y Simulacros
 ITO.011 Elaboración de Plan e Informe de Prueba Hidrostática
 PF.001 Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
 PF.006 Manejo del Proceso de Reuniones de Directorio
 PF.040 Manejo y Control Presupuestario de Inversiones
 FF.087 Informe de Proyectos de Inversión - Comité de AUF
 FF.091 Solicitud de Inversión de Capital (AUF)
 FF.050 Devolución o Ingreso de Materiales
 PF.022 Gestión de Activos Fijos
 PF.031 Registro y Evaluación de Proveedores
 RF.001 Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
 RF.002 Reglamento de Gestión de Proveedores

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Procedimiento
“Ejecución de Proyectos”
PO.007 Revisión 10 Válido desde: 10.10.2013 Página: 19/ 18

 RF.004 Reglamento del Sistema de Presupuesto

 Formato para la elaboración de un Plan de Prueba Hidrostática
 Formato para la elaboración de un Informe de Prueba Hidrostática

Normativa Técnica Aplicable

• ASTM : American Society for Testing and Materials
• NACE : National Association of Corrosion Engineers
• NFPA : National Fire Protection Association
• IEC : International Electrotechnical Commission
• ISA : Instrumentist Society of America
• API : American Petroleum Institute
• ANSI : American National Standards Institute
• ASME : American Society of Mechanical Engineers
• EPA : Environmental Protection Agency
• NEMA : National Electrical Manufacturers Association
• NEC : National Electrical Code
• DS 24721: Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de
Ductos en Bolivia o norma que lo sustituya.
Otros documentos
• PM Book del Proyect Managament Institute (PMI)

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ANEXOS

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