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Es un servicio de Control Posterior, este servicio resulta de una información obtenida en el proceso
de recepción, evaluación y atención de DENUNCIAS, en el cual se toma conocimientos de hechos
con indicios de irregularidad con el fin de adoptar acciones inmediatas que correspondan.
Planificación
Se tendrá por cumplida en cuanto se dé por emitido el Plan de Atención de Denuncia (PDE).
Ejecución
Se tendrá por cumplida en cuanto se dé por emitida la Carpeta de Atención de Denuncia (CAD).
Informe
Es elaborado y suscrito por el equipo a cargo de la evaluación de la denuncia, tiene un
plazo de cinco (5) días hábiles, a partir de la recepción de la jefatura de la Carpeta de
Atención de Denuncias.
Se comunica el Informe al Titular de la entidad al día hábil siguiente de emitido el Informe a fin de
que adopte las medidas que correspondan. El Titular, el responsable de la entidad y los servidores
que se designen, elaborarán un Plan de Acción para la implementación de las acciones (medidas
concretas, posibles, verificables y oportunas) que corresponda sobre los hechos con presunta
irregularidad que han sido identificados y comunicados en el Informe de Acción de oficio Posterior.
El Plan de Acción es comunicado al OCI en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del
día siguiente de ser remitido el Informe al Titular; el Plan de Acción puede ser modificado a fin de
variar alguna acción debido a razones técnicas u operativas comunicando el sustento al OCI en el
plazo de cinco (5) días hábiles de su modificación. Las acciones implementadas deben ser
comunicadas al OCI en un plazo de cinco (5) días hábiles. El OCI debe evaluar el Plan de Acción y
las acciones adoptadas en un plazo de tres (3) días con la finalidad de registrar en el aplicativo
informático de la CGR el estado de implementación de las acciones (Implementado, No
Implementado, en Proceso, Pendiente, No Aplicable y Desestimada)
El Plan de Acción se debe implementar en un plazo de tres (3) meses pudiendo ser prorrogable por
causas debidamente fundamentadas y hasta por un plazo que no exceda un (1) año, el
seguimiento y la evaluación de la implementación, igualmente corre el mismo plazo.