Municipalidad de ae : San Isidro ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 049-2019-OC1/2165-SVC VISITA DE CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO LIMA - LIMA PROCESO EN CURSO POSTINVERSION PIP - OBRA "MEJORAMIENTO URBANO EL SUBSECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA” - CODIGO SNIP N° 193828 PERIODO DE EVALUACION: DEL 24 DE SETIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2019 TOMO | DE! LIMA, 7 DE OCTUBRE DE 2019& Pagina Dae? ‘Decenio de a iqualdad de oportunidad para mujeres y hombres" "Ao dela luca contra la Corupctn y la pura INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 019-2019-OC1/2165-SVC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO POSTINVERSION PIP COBRA "MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUBSECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA” CODIGO SNIP N°193828" INDICE NP Pag. re re ll OBJETIVOS 3 ML ALCANCE 4 IV, INFORMACION RESPECTO DEL HITO DE CONTROLACTIVIDAD 4 V. _SITUACIONES ADVERSAS 6 VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROLIACTIVIDAD 4 Vil, INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 15 Vil CONCLUSION 18 IX, RECOMENDACIONES 15 APENDICES, 7Pagina Sao INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 049-2019-OC1/2165-VC POSTINVERSION PIP OBRA "MEJORAMIENTO URBANO VIAL DE LA CALLE LOS LIBERTADORES ENTRE LA CALLE CHOQUEHUANCA Y LA AV. FELIPE PARDO Y ALIAGA EN EL SUBSECTOR 3-2, DISTRITO DE SAN ISIDRO - LIMA” CODIGO SNIP N°193828” ORIGEN EI presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control institucional mediante Ofcio n.°188-2019-0300-OC IMS! de fecha 24 de setiembre de 2019, mediante el cual se comunicd el inicio del servicio de control simuiténeo, registrado en el Sistema de Control ‘Gubemamental — SCG con la orden de servicio n.*2165-2019-019, en el marco de lo previsto en la Directva n.* 002-2019.CGINORM “Servicio de Control Simultaneo" aprobada mediante Resolucion de Contraloia n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2018, OBJETIVOS 24. Objetivo general Establecer si durante la fase de postinversion del PIP — Obra "Mejoramiento urbano vial de la calle Los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga en el subsector 3-2, distrito de San Isidro - Lima’, cbdigo SNIP N° 193828, este esta brindando el servicio con la infraestructura vial y el mobiliario urbano en condiciones Optimas para su operacion, asi como se esté efectuando los mantenimientos preventivos ylo correctivos que 2.2 Objetivos especificos 224 eterminar si, durante la fase de postinversion, la infraestructura vial de la obra “Mejoramiento urbano vial dela calle Los Libertadores entre la calle Choquehuanc y la Av. Felipe Pardo y Aliaga en el subsector 3-2, dstrito de San Isidro - Lima’, cédigo SNIP N® 193828, se encuentra en Optimas condiciones para su operacién y si se estan cefectuando los mantenimientos preventivos ylo correctivos correspondientes. 222 Determinar si, durante la fase de postinversion, el mobilrio urbano que sive de segregador entre calzada y vereda de la obra "Mejoramiento urbano vial de Ia calle Los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga en el subsector 3-2, distto de San Isidro - Lima’, cédigo SNIP N° 193628, se encuentra en dotimas condiciones para su operacién y si se estan efectuando los mantenimientos preventivos ylo correctivos corresponcientes.Pigha tao , ALCANCE El servicio de Visita de Control se desarroié al proceso en curso: Postinversion PIP - Obra "Mejoramiento urbano vial de la calle Los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga en el subsector 3.2, distto de San Isidro - Lima’, cédigo SNIP N° 193828; el subproceso es la operacién y mantenimiento, en las actividades de mayor impacto que son: 1) ‘Operacion y mantenimiento de infraestructura vial de obra en calle Los Libertadores - cédigo SNIP N° 193828 y 2) Operacion y manterimiento de mobilario urbano de calle Los Libertadores - cédigo SNIP N° 193828; el cual se encuentra a cargo de la Municipaldad distital de San Isidro, que esta bajo el ambito de control del Organo de Control Insttucional de la Municipaidad de San Isidro, y que ha sido ejecutada del 24 de setiembre al 7 de octubre de 2019, en las instalaciones de la sede central sito en calle Augusto Tamayo N° 180, asi como, en el lugar de la obra, calle Los Libertadores, cuadras 1 a 7, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, IV. INFORMACION RESPECTO AL HITO DE CONTROLIACTIVIDAD La Municipalidad de San Isidro fue creada el 24 de abril de 1931, mediante D.L. 7113; actualmente | burgomaestre es el sefior Augusto Federico Caceres Vifias. 4.4. Estructura Organica La estructura orgénica vigente fue eprobada mediante la Ordenanza n.° 451-MSI de 5 de abril de 2017, publicada el 12 de abril de 2017', a través de la cual se aprobé la actual Estructura Orgénica y el Reglamento de Organizacién y Funciones - ROF de la Municipalidad de San Isidro, la cual entré en vigencia el 1 de diciembre de 2017, segin lo dispuesto mediante Ordenanza n.° 465-MSI de 25 de octubre de 2017, publicada en el diario El Peruano el 30 de En ese sentido, @ continuacién, se reproduce la estructura orgénica de la entidad aprobada mediante la Ordenanza n.°451-MSI vigente desde el 1 de diciembre de 2017, en la cual se resalta la unidad orgénica a cargo del proceso en curso (postinversién), que es la Subgerencia de Mantenimiento Urbano y Gerencia de Desarrollo Distr. * eso precsar que mediante OreranzaN* S05 MS, pubeate el 12 de satembre de 201, aprobsla Estructura Organica yl Replat de Organza y Funones dea Municipal, cuya alain de os isres ha so susredid ol msme cia mediante Dest de Akcalia N° 13 201SALCINS, como, fue suspend la deroqatoa dela Crdonaza N 451-405.Pigna a6 17 Grafico n?4 sone pt ee Fuse: Ea Oc ets aa Ta NSTI 8558 DG TV EGTRRA FTT 4,2, Datos del Proceso El proceso en curso es la Postinversin PIP - Obra *Mejoramiento urbano vial de la calle Los SS Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga en el subsector 3-2, distito de San Isidro - Lima’, c6digo SNIP N° 193828, objeto del servicio de Visita de Control, atendiendo @ que se trata de acciones de operacion y mantenimiento anual, se ha considerado que el periodo del proceso inicia el 1 de enero de 2019 y culmina el 31 de diciembre de 2019, Sua 4 v. Paginatde 17 SITUACIONES ADVERSAS De la revision efectuada a las actividades de operacién y mantenimiento de la infraestructura vial y de mobilario urbano de la obra en calle Los Libertadores, se han identificado las situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del proceso, el resultado o el fogro de los cobjetivos del proceso en curso PIP - Obra "Mejoramiento urbano vial de la calle Los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga en el subsector 3-2, disrto de San Isidro - Lima’, digo SNIP N° 193828, las cuales se exponen a continuacién: 5.1, Pavimento de calzada vehicular y ciclovia de calle Los Libertadores presenta deterioro del asfalto; no obstante que recientemente fue reparado, apareciendo fisuras en otras zonas de la calzada, afectando la adecuada tra lidad de la via con riesgos de accidentes asi como el uso eficiente de recursos publicos, Enel pavimento asflico de la calzada vehicular y cilovia de la calle Los Libertadores, que fue corstruido como parte de la obra en mencién, cuya recepcion fue el 7 de febrero de 2017, se ha evidenciado daftos en el mismo, en lugares donde recientemente se ha efectuado un senicio de reparacién de rajaduras; asi como la existencia de otras fisuras en zonas de pavimento que no son parte del servicio de reparacin; fal como se detlla a continuacién: a. Dajios en el pavimento asfaltico de la calzada vehicular y de ciclistas en las zonas donde se realiz6 el servicio de reparacién de rajaduras. Se realiz6 la visita fisica a la calle Los Libertadores los dias 25, 26 y 30 de setiembre de 2019; durante el recorrido de la via se verificd el estado del pavimento de la calzada vehicular y de la ciclovia de asfalto, entre las cuadras 2 a la 7 de la citada calle, constatandose dafios en las fanjas de! pavimento asfatico (carpeta asfaltica), las mismas ue son coincidentes con las graficas de las zonas reparadas que figuran en os planos denominados 2/8 al 8/8, adjuntos al comprobante de pago n° 2019-000333 de 22 de febrero _de 2019, correspondiente a la orden de servicio n* 2018-01851 “Servicio de Libertadores", como sigue: * Se constaté la existencia de fisuras ubicedas en la unin del pavimento asflico reparado recientemente con el pavimento asfaltco existente construido durante la obra cya recepcién fue en el afio 2017 (carpeta asfitca), como se muestra en las tomas fotograficas n.% 1 y 2 Fisuras en la calzada vehicular y ciclovia, en la unin de la carpetaasfatica ejecutada durante la ‘obra en el afo 2017 y ol astalto recientomente roparado mediante el servicio de roparacion de | rajaduras(afio 2018)Pagina Tae ‘© Se constaté que, ademés de las fisuras laterales en las tranjas de catpeta asfattca reparada también existen fisuras centrales en la calzada y la ciclovia, cuyo estado fisico ‘es como se muestra en las tomas fotograficas n.%3, 4 y 5: Ta Fisuras on centro de anja de pavimento asfalico Foto n° 5 Fisura en centro de la franja de pavimento reparado de cic! reparadas presentan fisuras laterales y centrales; ademés, en algunos casos, se ha iniciado el deterioro de todo el asfalto de la franja reparada, tal como se muestra en las tomas fotograficas n. 6 y 7, asi como en otros casos, el desgaste del asfalto es casi la totalidad del espesor de la carpeta asfélica, observandose hasta la base de concreto de la estructura del pavimento, tal como se muestra en las tomas fotograficas n.° 6 alla 10. Foton® 6Pagina eas T7 Inicio de deterioro del asfalto en las franjas de reparacion de fsuras Foto n® 8: Cuadra n® Of: franjas de pavimento | Foto n° &: Se observa franja desgastada de! de asfato reparado desgastado asfalto b. Nuevas fisuras en el pavimento de calzada vehicular y bermas de ingreso de estacionamientos de la obra. Durante el recorrido de la calle Los Libertadores se observé que, ademés de las fisuras y 13 14 La normativa aplicable a los hechos expuestos es la siguiente: ¥ Ley n° 27972, Ley Organica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 2003, Articulo IV. Finalidad “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacién de los servicios piiblicos locales y ef desarrollo integral, sostenible y aménico de su circunscrpcién’. ¥ Reglamento de la Ley Marco de Modernizacién de la Gestién del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 030-2002-PCM de 29 de enero de 2002. Articulo 1° Administracién Publica Cental oriented a servicio de la persona “Toda entidad de la Administracion Pablica Cental esta orientada al servicio de la persona, En ese sentido, la organizacion y toda actividad de le entidad deberé diigise a brindar un ‘mejor servicio y al uso éptimo de fos recursos estatales.” ¥ Normas de Control Interno, aprobadas mediante Resolucién de Contraloria n.° 320- 2006-CG de 30 de octubre de 2006.Pigna 10ae 17 5. Norma general para fa supervision 5.1 Normas Bésicas para las Actividades de Provenci6n y Monitoreo 5.1.1. Prevencin y monitoreo “EI monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permit conocer oportunamente si éstos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si en al desemperio de las funciones asignadas se adoptan las acciones de prevencién, cumpliniento y coreccién necesarias para garantizar la idoneldad y calidad de los imismos.” La situacion expuesta afecta la adecuada transtabilidad de la via y genera riesgos de accidentes vehicuiares, a los transeintes, y que el desgaste del pavimenio se extienda ‘ocasionando mayor deterioro de la via, poniendo en riesgo los recursos publicos de la Entidad. 5.2. Bolardos y macetas de la obra usados como segregadores de transito se encuentran en mal estado, deteriorados y abollados por neuméticos, los mismos que no cuentan con j6n adecuada para su visibilidad, lo cual podria afectar el servicio para la transitabilidad de la calle Los Libertadores Durante el recorrido a la calle Los Libertadores, se verificd el estado y ubicacién de los bolardos y maceteros de concreto de forma circular colocados a lo largo de las cuadras 1 al 7 de dicha calle, ‘Se constat6 un total de 137 bolardos, los que tienen un acabado de terrazo crema con pintos nnegros y en la parte superior una circunferencia de un material vitrficado. Algunos de los bolardos en la parte superior, bordeando la esfera, tienen fisuras, tal como se muestran en las fotos n:15 y 16. Foto” 15: Bolardos al incio de cuadra t Foto ni 18: Bolardo con fsura Asimismo, se constat6 que los bolardos ubicados en las intersecciones con la calle Los Libertadores, donde los carros giran hacia la derecha o izquierda, asi como los ubicados para delimitar zona de estacionamiento presentan huellas de roce de neumaticos. Algunos de los cuales, ademas de la huella, presentan quifios o resquebrajamiento como se muestra en las fotos n.s17, 18, 19, 20, 24 y 22.eT Foto n® 17: Bolados con huela deroce de Foto n° 18 Bolardos con huella de roce de eumatcoscuarat nuratcos en crice devia Foton® 18, Foton* 20, Bolardo con hualla deroce de neumatico en zona de estacionamlato Foton® 24 Foton” 22 ‘Bolardo-quinado y con huella de roce de vehiculos ‘Ademas, se constaté que algunos bolardos solo estan sobrepuestos, tl como se muestran en las tomas fotogréficas ns 23 y 24 Foton" 23 Foto n° 24 ue han sido removidos de su anclajePigna 12a 77 Se verifiod que en la calle Los Libertadores, entre la calzada vehicular y la ciclovia existen separadores con maceteros de concreto de gran tamafto, constatandose un total de 28 ‘maceteros, de los cuales seis (6) se encuentran rotos en la parte superior, observandose a simple vista_fiertos oxidados, tal como se muestra en las tomas fotogréfioas n 25 y 26; asimismo, algunas otras también estan iniciando su proceso de degradacion en la parte superior, mostrando fisuras como se muestra en la toma fotografica n° 27. Se ha visto que los mmaceteros tienen huellas de roce de neumaticos. Foto a5 Maceteros de concreto rotos en la parte sup ‘ Foto n® 27 Maceteros de concreto con fisuras en la parte superior Es de sefialar que el color actual de los bolardos y maceteros (conereto y terrazo) no permite su facil visibilidad, para los conductores de vehicules y ciclistas, lo cual difculta el transito de manera segura. La normativa aplicable a los hechos expuestos es la siguiente ¥ Leyn.° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 2003. Articulo IV. Finalidad “Los gobiemas locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacién de los servicios publices locales y e! desarrollo integral, sostenible y aménico de su circunseripcién’. Reglamento de la Ley Marco de Modernizacién de la Gestidn del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 030:2002-PCM de 29 de enero de 2002. Atticulo 1° Administracién Publica Central orientada al servicio de la personaPagina Tse? “Toda entidad de la Administracién Publica Central est orintada al servicio de la persone. En ese sentido, /a organizacién y toda actividad de la entidad deberé dirigirse a brindar un ‘mejor servicio y a uso dptimo de los recursos estatales.” Normas de Control Interno, aprobadas mediante Resolucién de Contraloria n° 320- 2006-CG de 30 de octubre de 2006. 5. Norma general para la supervision 5.1 Normas Basicas para las Actividades de Prevencion y Monitoreo 8.1.1. Prevenoi6n y monitoreo “EI monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer ‘oportunamente si éstos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si en el desemperio de las funciones asignadas se adoptan las acciones de prevencién, cumplimiento y coreccién necesarias para garantizar la idoneidad y calidad de los rmismos." Manual de Dispositivos de Control de Trénsito Automotor para calles y carreteras, aprobado Con Resolucién Directoral n.° 16-2046-Mtc/14 de 31 de mayo de 2016 “1.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA SENALIZACION VIAL Para garantizer las especificaciones téonicas y caracterfsticas de desempefto y calidad de los materiales usados en la sefializacion vertical y horizontal asi como de otros dlspositvos de contro! del trénsito, deben cumplrse las disposiciones establecidas por e! Manual de Carreteras: Espcificaciones Técnicas Generales para Construccién (EG vigente), asi como de las Especificaciones Técnicas de Pinturas pare Obras Viales, vigente; de! MTC. De ser necesaria la utiizacién de materiales no abarcados por la normetividad antes indicade, tendrén las condiciones de especticaciones especiales, que deberdn cumpli con las normatividad intemacional correspondiente y aprobacion respectva.” "2.5.3 Barreras de control Las barreras de control para detencién de los vehiculos deben ser de materiales que no representen riesgo para los ocupantes de un vehiculo en caso de impacto, y estarén forradas con material retroreflectivo que iré en bandas de color blanco y rojo en forma altemada cada 20 om." “3.5.7.1.9 Demarcacién de espacios para estacionamiento 4.5.7.1 Marcas planas en el pavimento 3.5.7.1.1 Linea de borde de calzada o superficie de rodadura Linea continua que tiene por funcién demarcar el borde de la calzada o superficie de rodadura del pavimento.” Dobe ubicarse a partir de! ancho donde termina la superficie de rodadura cuando la berma sea pavimentada, en caso contraro se pintaré a partir de borde dal paviment, La linea del borde de calzada es continua, de color blanco cuando por razones de ‘emergeneia puede estacionarse en la herma, y de color amarillo cuando esté prohibido el estacionamiento, Esta linea se refuerza con demarcadores elevados (tachas), os cuales deben colocarse en la parte exterior dela linea, y ener e! mismo patrén de la linea segmentada, Asimismo en trams en curva que no cuenten con barreras de seguridad o quardavias, deben complementarse con postes tipo delineadores:a5 ‘s; Pagina Waa En las vias urbanas, ademés se demarcaré con linea amarifa continua, cubriendo la cara exterior y el borde superior de las veredas o sardineles, para indicar las zonas o tramos con prohibicion de estacionamient, En las Figuras 3.3 se muestran ejemplos de linea de borde de calzada o superficie de rodadura. "2.11.5 Dispositivos de contol del transito Se utiizaran los cispositivos de contol de! transito tales como reductores de velocidad, sefales de pare portties, delingadores tubulares, conos, barreras plésticas (maleties), cintas pléstcas, linternas, dspositvos luminosos, palotas, y otros elamentos., siempre que se dé aplicacion a las caracteristicas de color, forma, leyenda, simbologia y tamafio ‘establecidas en el presente manual. También se pueden usar luces destellanies de los Vehiculos oficiales.” “3.5.7.2 Marcas elevadas en el pavimento Son delineadores que se colocan en forma longitudinal y transversal en el pavimento, y tienen por funci6n principal complementar las marcas planas en ol pavimento, Les marcas elevadas en el pavimento se clasifcan en delieadores de piso y delineadores elevados* °3.5.7.2.2 Delineadores elevados 3.5.7.2.2.1 Postes delineadores Conocidos también como hitos de arista_se colocan en forma longitudinal al borde de la via,_deben toner materiales retromrefiectivos y pueden ser de seccién plane, circular, rectangular, ovalada 0 en forma de “A, como las mostradas en la Figura 3.58. Los materiales podran ser de concreto, pléstico, fibra de vidrio o similar. La altura del ‘material retrorreflectivo debe ser uniforme y puede variar entre 0.90 m, - 1.20 m, para ‘como se musstra en la Figura 3.59". La situacion expuesta genera el riesgo de accidentes vehiculares, a lo cidlstas y transeintes, Y que los bolardos y maceteros tengan un ciclo de vida més corto, lo cual afecta el servicio adecuado que la entidad debe brindar para la transitabilidad de la calle Los Libertadores. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL/ACTIVIDAD La informacién y documentacién que la Comisién de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Visita de Control, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1 Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revision y andlisis de la documentacion e informacion obtenida por la Comision de Control, la cual ha sido seftalada en las condiciones y se encuentran en e| acervo documentario de la Municipalidad Distrital de San Isidro.Vil vil, Pagina ae INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS Durante fa ejecucién del presente servicio de control simulténeo en la modalidad de visita de control 1no se emité ningun reporte de avance ante situaciones adversas. CONCLUSION Durante la ejecucién del servicio de Visita de Control a la Postinversién PIP - Obra "Mejoramiento urbano viel de la calle Los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga en el subsector 3-2, dstito de San Isidro - Lima’, cédigo SNIP N° 193828 se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrian afectar la continuidad del servicio y al logro de los objetivos de los servicios brindados por la Municipalidad de San Isidro durante la postinversion del referido PIP, las cuales han sido detaladas en el presente informe, RECOMENDACIONES 9.1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identfcadas como resultado del servicio de Visita de Control a la postinversion del PIP ~ Obra *Mejoramiento urbano vial de la calle Los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga en el subsector 3-2, dstrito de San Isidro - Lima’, cédigo SNIP N° 193828, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestion institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado de los objetivos dl proceso en curso en mencién 9.2, Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Organo de Control Insfitucional, a través del plan de accién, las acciones preventivas 0 correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, rgas Schmitt Vicente Ligandro Romero Torrejon ‘Supervisora Jefe ‘Comision de Control ‘Comisién de control ‘OC! dela Municpalded Distal ‘de San IsidroPagina 6 de17 APENDICE n.? 1 DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD Pavimento de calzada vehicular y ciolovia de calle Los Libertadores presenta deterioro del asfalto; no obstante que recientemente fue reparado, apareciendo fisuras en otras zonas de la calzeda, afectando la adecuada transitablidad de la via con riesgos de accidentes asi como el Uso efciente de recursos pilblioos. ‘a. Datos en el pavimento asfaitico de la calzada vehicular y de ciclistas en las zonas donde se realizé el servicio de reparacion de rajaduras, _Documento— Documento recibido de la Subgerencia de Tesoreria Mediante informe n° 0326-2019-0820-STESIMSI de 20 de setiembre de 2019, remitid ‘al Comprobante de Pago n° 2019-00333 de 22 de febrero de 2019 en el que contiene el Informe N° 223-2018-IT/MSI de 28/12/2018 sobre la liquidacién del ‘Servicio de reparacién de fisuras adjuntando 8 planos en A-3 sefiaiando la ubicaci de las fisuras reparadas Documento recibido de la Subgerencia de Mantenimiento Urbano. Informe n° 289-2019-1310-SMU-GDDIMSI de 23 de setiembre de 2019 ‘Acta de Visita de Control al Proceso en curso: postinversion del PIP — Obra "Mejoramiento urbano vial de la calle Los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga en el subsector 3-2, distrito de San Isidro - Lima’, Ccédigo SNIP N° 193828 b. Nuevas fisures en el pavimento de calzada vehicular y bermas de ingreso de estacionamientos de la obra Documento Documentos remidos porla Subgerencia de Tesorela: el Comprobante de Pago n° 2019-00333 de 22 de febrero de 2019 en el que contiene el Informe N° 223-2016-TIMS! de 26/12/2018 sobre la liquidacién del Servicio de reparacion de fisuras adjuntando 8 planos en A-3 seftalando la ubicacion de las fisuras reparadas. ] Documento recibido de la Subgerencia de Mantenimiento Urbano. Informe n° 289-2019-1310-SMU-GDDIMSI de 23 de setiembre de 2019 ‘Acta de Visita de Control al Proceso en curso: postinversion del PIP - Obra "Mejoramiento urbano vial de la calle Los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av. Felipe Pardo y Aliaga en el subsector 3-2, distito de San Isidro - Lima’, codigo SNIP N° 193828 . Bolardos y macetas de la obra usados como segregadores de transito se encuentran en mal estado, deteriorados y abollados por neumaticos, los mismos que no cuentan con seftalizacién adecuada para su visibiidad, lo cual podria afectar el servicio para la transitabiidad de la calle Los Libertadores.Pigina Tae TT Documento ‘Documentos remitdos por la Subgerencia de Tesoreria Mediante informe n* 0341-2019-0820-STESIMSI de 30 de setiembre, remitio el Comprobante de Pago n* 2018-0004800 de 10 de diciembre de 2018 en e! que ccontiene la Orden de servicio n° 2018- 01169 de 16/07/2018 sobre referido al servicio de “Acondicionamiento de los bolardos esféricos ubicado en la Av. Los Libertadores" Documento remitido porla subgerencia de transito: Mediante informe n® 351-2019-14.2.0-ST-GSCGRDIMSI de 20 de setiembre de 2019 adjuntado el informe n* 182-2018-MSIISGCGRO-STAILUA. Documento recibido de la Subgerencia de Mantenimiento Urbano. Informe n® 289-2019-1310-SMU-GDD/MSI de 23 de setiembre de 2019. Acta de Visita de Control al Proceso en curso: postinversion del PIP — Obra | *Mejoramiento urbano vial dela calle Los Libertadores entre la calle Choquehuanca y la Av, Felipe Pardo y Alaga en el subsector 3-2, distito de San Isidro - Lima’, cédigo SNIP N° 193828