PROCEDIMIENTO

GESTIÓN DE PROVEEDORES
CÓDIGO: L-P-001

VERSIÓN Nº 01

ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR

Nombre: Julio Jauregui Tolentino Nombre: German Jauregui Pérez Nombre: German Jauregui Pérez

Cargo: Jefe Técnico Comercial Cargo: Gerente General Cargo: Gerente General

Fecha de entrega:/02/2019 Fecha de revisión: Fecha de aprobación:

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Fecha de aprobación: 02/07/18

ÍNDICE

1. OBJETIVO..............................................................................................................1
2. ALCANCE............................................................................................................... 1
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS....................................................1
4. RESPONSABILIDADES.........................................................................................1
5. ESPECIFICACIONES DEL DOCUMENTO.............................................................1
5.1. DEFINICIONES.....................................................................................................1
5.2. POLÍTICAS........................................................................................................... 1
6. DESPLIEGUE.........................................................................................................2
6.1. SELECCIONAR PROVEEDORES POTENCIALES..............................................2
6.2. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.....................................................................2
6.3. ACTUALIZAR LISTA DE PROVEEDORES...........................................................2
7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN...............................................2
8. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO..........................................................2

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1. OBJETIVO

Establecer la forma adecuada de evaluar y seleccionar los nuevos proveedores de

INCATECH S.A.C., en función de su capacidad para suministrar insumos y
materiales para la fabricación de sus productos, de acuerdo con los requisitos de
la organización y establecerse los criterios para la evaluación y la re-evaluación de
los mismos.

2. ALCANCE

Se aplica evaluación, selección y reevaluación de los proveedores INCATECH

S.A.C.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

 Norma ISO 9001:2015

8.4.: Control de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente

4. RESPONSABILIDADES

El encargado de las compras que es la secretaria de gerencia es responsable de

la aplicación efectiva del presente procedimiento.

5. ESPECIFICACIONES DEL DOCUMENTO

1.1. DEFINICIONES

 Proveedor externo: Empresa o persona jurídica que provee o abastece

de productos necesarios para el funcionamiento de los procesos de
INCATECH S.A.C.

1.2. POLÍTICAS

 Para el caso de proveedores únicos y que no logren alcanzar el mínimo

puntaje aprobatorio y fuese imposible sustituirlo, serán conservados,
hasta conseguir un nuevo proveedor.

 El responsable de las compras realizará la evaluación de proveedores

una vez al año.

 El responsable de compras actualizara la lista de proveedores cada vez

que se realice una compra de materiales y/o insumos con nuevos
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proveedores que no se encuentren dentro del proceso de evaluación

anual.

 Para el caso de la evaluación de los proveedores de servicios se debe

coordinar con el área usuaria del servicio.

6. DESPLIEGUE

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

6.1. SELECCIONAR PROVEEDORES
POTENCIALES

Anotar puntaje en registro de selección Encargado de Selección de

de proveedores considerando los criterios compras proveedores
establecidos en el mismo. L-F-001

Sumar el total del puntaje por proveedor

potencial. Pasar al punto 6.3 del presente
procedimiento.
6.2. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Anotar puntaje en registro de evaluación Encargado de Evaluación de

de proveedores considerando los criterios compras proveedores
establecidos en el mismo. L-F-002
6.3. ACTUALIZAR LISTA DE
PROVEEDORES

Actualizar lista de proveedores con los Encargado de Lista de proveedores

proveedores que han alcanzado la compras L-F-003
calificación aprobatoria, estos
proveedores pueden ser proveedores
antiguos y/o proveedores nuevos.

7. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

RESPONSABLE DEL
CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO
CONTROL
L-F-001 Selección de proveedores Encargado de compras

L-F-002 Evaluación de proveedores Encargado de compras

L-F-003 Lista de proveedores Encargado de compras

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8. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

VERSIÓN REVISIÓN RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

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