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Planeacion de Auditoria Administrativa Eje 2 PDF
Planeacion de Auditoria Administrativa Eje 2 PDF
Presentado a
Mg. Saúl Mendoza Moreno
INTRODUCCIÓN
● Descripción De La Empresa:
Nit: 899999239-2
Teléfono: 4377630
Departamento: Cundinamarca
Gestión Global
Es la única entidad del estado que realiza esta actividad , el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar es la entidad del estado colombiano que trabaja por la
prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia
y el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a
aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos,
llegando a más de 8 millones de colombianos con sus programas, estrategias y
servicios de atención con 33 sedes regionales y 211 centros zonales en todo el
país.
• Estructura Organizacional
Auditoria Administrativa eje 2
Responsabilidad Social
1. COMPONENTE AMBIENTAL
PROCESO FINANCIERO
Icbf por ser una institución gubernamental controlan sus recursos mediante rendición
pública de cuentas y las mesas públicas decretado bajo “La constitución Política de 1991
en el ARTÍCULO 343, afirma que la entidad nacional de planeación que señale la ley,
tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y
resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con
proyectos de inversión, en las condiciones que ella determine. La constitución Política de
1991 en el ARTÍCULO 343, afirma que la entidad nacional de planeación que señale la
ley, tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión
y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con
proyectos de inversión, en las condiciones que ella determine.
Este proceso contará con apoyos logísticos y financieros, los cuales permitirán priorizar,
focalizar y sustentar los gastos que garanticen el buen funcionamiento de este proceso,
además de los programas y servicios en beneficio de la niñez, la adolescencia y la familia
sujetos de atención misional del ICBF, garantizando calidad, idoneidad, eficiencia y
efectividad en la gestión en los diferentes niveles del ICBF.
Fuente:https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/g1.p2.ms_guia_para_la_rendicion_pu
blica_de_cuentas_en_el_icbf_v2_0.pdf, pagina 27
Auditoria Administrativa eje 2
Fuente:https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/g1.p2.ms_guia_para_la_rendicion_pu
blica_de_cuentas_en_el_icbf_v2_0.pdf, pagina 30
Pago a Proveedores
Inversiones
Auditoria Administrativa eje 2
Endeudamiento
Gastos
Requisitos para tramitar los desembolsos por concepto de aporte para la atención de los
beneficiarios. El valor de los aportes periódicos para la atención de los beneficiarios se
desembolsará de acuerdo con la periodicidad y forma de pago establecida en el contrato
de aporte, previa presentación y aprobación de los siguientes requisitos:
Los soportes que deben acompañar el informe mensual de ingresos y gastos son los
siguientes:
El informe mensual de ingresos y gastos debe estar avalado por el revisor fiscal, contador
o Representante legal de la EAS según la normatividad que les aplique.
GESTION DE PRODUCCION
Control de calidad
•Tecnología Utilizada
TALENTO HUMANO
Perfiles de selección:
Para selección de perfiles de recurso del talento humano el ICBF contempla unos criterios
que el plasma en el manual de funciones con el fin de cada regional tenga en cuenta dichos
perfiles para la postulación a los cargos requeridos, entre ellos tenemos:
Auditoria Administrativa eje 2
Manuales de Funciones
Objetivo de Aprendizaje
Tiene como objetivo impulsar el crecimiento de las empresas, puesto que permite
detectar las áreas donde se requiere un análisis profundo, que acciones se pueden
tomar para corregir irregularidades, como superar procesos que entorpezcan las
actividades de la organización, generar mayor relación entre las áreas de trabajo
y los más importante es realizar un análisis las causas y las consecuencia que se
llevan en las actividades de la organización , para así identificar oportunidades de
mejora y lograr los objetivos coherentemente para obtener resultados específicos.
Actividad Económica
Misión
Visión
Quienes Somos
Entidad del Gobierno de Colombia que trabaja por el bienestar de los niños, las
niñas, los adolescentes y sus familias. Nuestro ideal es que la niñez sea feliz. Nos
esforzamos para que todos los colombianos alcancen desarrollo integral,
protección, garantías y el restablecimiento de sus derechos.
Identificación y Naturaleza
Planta Física
Comercialización
Clientes/Usuarios
Son Clientes del ICBF las entidades públicas, privadas, sociales y comunitarias
legalmente autorizadas que trabajan unidas para mejorar las condiciones de vida
de la niñez y la familia, en los municipios, departamentos y en todo el territorio
nacional.
3. Los departamentos.
4. Los distritos.
5. Los municipios.
● Plan Estratégico
Pilares Estratégicos
● Análisis DOFA
Fuente: https://www.icbf.gov.co/el-instituto/sistema-integrado-de-gestion/formato-
contexto-matriz-dofa-v2
Auditoria Administrativa eje 2
EQUIPO DE AUDITORÍA
Funciones:
· Planifica y Coordina la ejecución de diferentes auditorias.
· Examina las operaciones administrativas y operacionales
realizadas
· Supervisa y evalúa las actividades realizadas a cabo por los
auditores a su cargo, a fines de obtener suficientes evidencias
para fundamentar razonablemente las observaciones.
· Presenta al supervisor informe de fundamentación de las
observaciones formuladas en cada auditoría practicada, a los
fines de su discusión y aprobación.
· Recopila manuales, leyes, reglamentos y demás normativas
en cada auditoría.
· Diseña instrumentos de recolección de información, para la
ejecución de auditorías.
· Revisa los papeles de trabajo presentados por los auditores
ejecutores, en cuanto a las observaciones que estos emitan
como resultados de las auditorías practicadas.
· Realiza seguimiento de acción correctiva a las auditorías.
· Reporta a su supervisor inmediato, cualquier irregularidad
detectadas en los procesos.
· Supervisa y controla el personal a su cargo.
· Evalúa el personal a su cargo.
Auditoria Administrativa eje 2
Funciones:
· Identificar el número de ciclos y las actividades específicas
que deben llevarse a cabo para generar los documentos de
acuerdo a lo señalado en la descripción del proyecto asignado.
· Formular el calendario de trabajo con los tiempos estimados
para desarrollar cada actividad, con fechas de inicio y término
· Coordinar al equipo de trabajo asignando roles y
responsabilidades, con base a la descripción del proyecto
asignado.
· Coordinar las pruebas necesarias para verificar que los
sistemas desarrollados cumplen los requisitos y
especificaciones de análisis y diseño.
· Supervisar el desarrollo del proyecto asignado, conforme al
calendario establecido y, en su caso, realizar los ajustes
necesarios para su cumplimiento.
· Promover y conducir reuniones con el equipo de trabajo y
con el cliente para garantizar el avance del proyecto asignado,
así como elaborar las minutas respectivas con los puntos
tratados y los acuerdos concertados.
· Coordinar y supervisar que la documentación de las
actividades realizadas en las fases de requisitos, de análisis y
diseño, de construcción y de cierre esté completa y al día.
· Promover y coordinar reuniones con el equipo de trabajo y
con los responsables de la Coordinación del Sistema
Auditoria Administrativa eje 2
Funciones:
· Deberá llevar a cabo todas las gestiones necesarias para buscar
y promover oportunidades de nuevos proyectos en producción
· Dar seguimiento al estado actual de los proyectos
· Participar en la elaboración, negaciones y firma de actas de
intención y de acuerdo al proyecto
· Recibir y revisar los documentos presentados para la evaluación
del proyecto
· Desarrollar reuniones para convocar y dar informaciones
· Coordinar e implementar las especificaciones técnicas para el
logro del proyecto en producción.
· Participar en la planificación y desarrollo de las actividades
para dar soluciones
Área de intervención:
La auditoría se enfocara en la parte de gestión administrativa y de gestión de talento
humano, gestión global con unos un equipo de trabajo y con funciones acá cargo para
llevar a cabo las siguientes actividades:
● Entrevistas
● Análisis de los cumplimiento de manuales de funciones
● Revisión de proceso de contratación de proveedores de acuerdo a manual de
funciones
● Revisión de proceso de contratación de talento humano de acuerdo a manual de
funciones.
Auditoria Administrativa eje 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DIAGRAMA DE FLUJO
Auditoria Administrativa eje 2
Auditoria Administrativa eje 2
Conclusión
Referencia
https://areandina.instructure.com/courses/997. Referente de
pensamiento. Auditoria Administrativa. Oscar Duque
Recopilado https://www.icbf.gov.co/instituto/sistema-integrado-
gestion/procesos
Recopilado :https://www.icbf.gov.co/instituto/sistema-integrado-
gestion/procesos
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/anexo_res._11500_de_9-11-
2017_nivel_tecnico_y_asistencial.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/anexo_1_-
_presentacion_manual.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/g1.p2.ms_guia_para_la_rendic
ion_publica_de_cuentas_en_el_icbf_v2_0.pdf, pagina 27
:https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/g1.p2.ms_guia_para_la_rendi
cion_publica_de_cuentas_en_el_icbf_v2_0.pdf, pagina 30
https://www.icbf.gov.co/apoyo/gestion-del-talento-humano
https://www.icbf.gov.co/instituto/planeacion-estrategica
https://www.icbf.gov.co/el-instituto/sistema-integrado-de-
gestion/formato-contexto-matriz-dofa-v2