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Poa2018 PDF
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APOYO A LA
PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS
PROGRAMA DE
OPERACIONES
ANUAL
(POA)
Unidad de
2018 Planificación y
Proyectos
. i
ÍNDICE DE CONTENIDO
2 DIAGNÓSTICO ........................................................................................................ 34
2.1 ESTRUCTURA DE EMAPA ............................................................................................... 35
2.1.1 GERENCIA GENERAL.............................................................................................. 36
2.1.2 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.......................................................... 37
2.1.3 GERENCIA DE PRODUCCIÓN ................................................................................ 37
2.1.4 GERENCIA DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN .................................................... 37
2.1.5 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN..................................................................... 38
2.2 PROCESOS DE EMAPA ................................................................................................... 38
2.2.1 PROCESO DE APOYO A LA PRODUCCIÓN .......................................................... 38
2.2.2 PROCESO DE ACOPIO............................................................................................ 39
2.2.3 PROCESO DE TRANSFORMACIÓN ....................................................................... 39
2.2.4 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN ..................................................................... 39
2.3 ANÁLISIS FODA DE EMAPA ............................................................................................ 40
2.4 RELACIÓN METAS – LOGROS 2017 ............................................................................... 40
3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EMAPA 2018................................................... 45
3.1 MISIÓN .............................................................................................................................. 46
3.2 VISIÓN .............................................................................................................................. 46
ii
3.3 POLÍTICA DE EMAPA ....................................................................................................... 46
3.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES ..................................................................................... 46
3.5 APERTURA PROGRAMÁTICA ......................................................................................... 48
5 ANEXOS .................................................................................................................. 64
ÍNDICE DE GRÁFICOS
iii
Gráfica 20. EMAPA: Transformación de Grano de Trigo .................................................. 30
Gráfica 21. EMAPA: Distribución Porcentual del Valor Comercial de los Productos 2008-
2017 ................................................................................................................................ 32
Gráfica 22. EMAPA: Cantidad Vendida por Gestión SUPER EMAPAS ........................... 33
Gráfica 23. EMAPA: Organigrama de la Empresa ........................................................... 36
ÍNDICE DE CUADROS
iv
1 CONTEXTO DEL SECTOR
AGRÍCOLA
5
1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL
El IGC estima que la producción mundial de granos en 2016/17 cierre en 2.037,8 millones
de toneladas, lo que significa un pequeño excedente entre la producción y el consumo, al
igual que la campaña previa.
Para las siguientes campañas tanto la demanda como la oferta de los granos según las
proyecciones del IGC irán en incrementando en paralelo. Sin embargo, puede notarse que
la producción es levemente inferior al consumo, si bien la diferencia más notable es en la
campaña 2018/2019, donde la diferencia es 0,6% (2.054 en la producción millones de
toneladas y 2.066 millones de toneladas para el consumo) en las siguientes campañas la
brecha va disminuyendo para llegar en la campaña 2021/2022 a 0,2% (2.137 millones de
toneladas en el caso de la producción y 2.142 millones de toneladas en cuanto al
consumo).
6
Gráfica 1. Proyección de Consumo y Producción de Granos
2,200
2,150
2,100
2,050
2,000
1,950
17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
Producción (tm) 2,041 2,054 2,082 2,109 2,137
Consumo (tm) 2,048 2,066 2,093 2,116 2,142
El comportamiento en los índices de precios de los grupos que se considera para el índice
de alimentos para el mes de julio tuvo el siguiente comportamiento:
1 http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
7
El índice de precios de los productos lácteos de la FAO registró en julio un
promedio de 216,6 puntos, esto es, 7,6 puntos (o un 3,6 %) más que en junio y
74,3 puntos (un 52,2 %) por encima de su valor en julio de 2016. A pesar de este
último incremento, el índice sigue estando un 21 % por debajo del máximo
alcanzado en febrero de 2014.
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
1/2016
5/2016
1/2006
5/2006
9/2006
1/2007
5/2007
9/2007
1/2008
5/2008
9/2008
1/2009
5/2009
9/2009
1/2010
5/2010
9/2010
1/2011
5/2011
9/2011
1/2012
5/2012
9/2012
1/2013
5/2013
9/2013
1/2014
5/2014
9/2014
1/2015
5/2015
9/2015
9/2016
1/2017
5/2017
2 A diferencia de otros grupos de productos básicos, la mayoría de los precios utilizados en el cálculo del índice de precios
de la carne de la FAO no se encuentra disponible en el momento del cómputo y publicación del índice de precios de los
alimentos de la Organización; por tanto, el valor del índice de precios de la carne de los meses más recientes se deriva de
una combinación de precios previstos y observados. En ocasiones, esto puede hacer precisas revisiones significativas del
valor final del índice de precios de la carne de la FAO que, a su vez, podrían influir en el valor del índice de precios de los
alimentos de la Organización.
3
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/
8
El índice de precios de los alimentos de la FAO alcanzó en julio de 2017 un promedio de
179,1 puntos, es decir, 3,9 puntos (o un 2,3 %) más que en junio, y registró así el tercer
incremento mensual consecutivo. Con esta última subida, el índice se sitúa casi 16,6
puntos (un 10,2 %) por encima de su valor hace un año y alcanza su nivel más alto desde
enero de 2015. Una combinación de limitaciones de la oferta y fluctuaciones cambiarias
respaldó los precios de la mayoría de los cereales, el azúcar y los productos lácteos. En
cambio, los valores de la carne se mantuvieron estables con respecto al mes anterior,
mientras que el índice de precios de los aceites vegetales cayó.
200
150
229.9
100 201.4 213.3 209.8 201.8
188
161.4 160.3 164 161.5 174
118 127.2
50 91.1 94.6 89.6 97.7 112.7
Se prevé que la producción mundial de trigo en 2017 alcanzará los 739,9 millones de
toneladas, es decir, casi 3,3 millones de toneladas (un 0,4 %) por debajo de las
previsiones de junio. Esta revisión a la baja se debe casi enteramente a la contracción de
las cosechas en la UE y Ucrania, donde está previsto que las condiciones secas harán
que se reduzca la producción.
Es probable que las reservas mundiales de trigo sean las que más aumenten, hasta llegar
a un nivel máximo histórico de 256 millones de toneladas, esto es, un 3,5 % por encima
de los ya de por sí elevados niveles de apertura. Esto daría como resultado que la
relación entre existencias y utilización de trigo en 2017/18 se mantuviera estable en torno
al 34 %.
9
Se prevé que el comercio mundial de trigo caiga un 1,4 %, ubicándose en cerca de 172
millones de toneladas en 2017/18, sobre todo debido a las expectativas de una reducción
de las importaciones de Marruecos y la India. El último pronóstico contempla un ligero
incremento en comparación con el mes anterior.
Por su parte, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para el mes
de julio reporta proyecciones con el siguiente comportamiento (cuadro 2).
El USDA prevé que el rendimiento para el mes de julio llegará a 3,34 toneladas por
hectárea en la campaña 2017/2018, levemente inferior al dato preliminar de la campaña
2016/2017 donde se tiene hasta ahora un rendimiento de 3,39 toneladas por hectárea,
pero la proyección al mes de agosto muestra una leva mejora alcanzando a 3,37
toneladas por hectárea.
Estados Unidos 19.15 17.76 15.43 15.43 2.93 3.54 3.10 3.07 56.12 62.86 47.89 47.33
Rusia 25.58 27.00 27.30 26.80 2.39 2.69 2.64 2.89 61.04 72.53 72.00 77.50
Unión Europea 26.83 27.32 26.62 26.63 5.98 5.33 5.63 5.62 160.48 145.70 150.00 149.56
Canadá 9.58 8.88 9.00 9.00 2.88 3.57 3.15 2.94 27.59 31.70 28.35 26.50
Australia 12.79 12.85 12.60 12.60 1.89 2.73 1.87 1.87 24.17 35.11 23.50 23.50
Argentina 3.95 5.20 5.60 5.60 2.86 3.37 3.13 3.13 11.30 17.50 17.50 17.50
Uruguay 0.33 0.22 0.20 0.20 3.61 3.52 3.50 3.50 1.19 0.76 0.70 0.70
Brasil 2.45 2.12 2.10 1.95 2.26 3.17 2.67 2.67 5.54 6.73 5.60 5.20
10
que en general fueron incrementando a partir del mes de mayo, el comportamiento de
estas variedades se detalla a continuación:
El Trigo Northern Spring N°1 (13%), el mes de julio es 31,86% superior a la
gestión 2016, cerrando con un precio de 299 USD/Tn este periodo.
El Trigo Hard Red Winter N°2, tiene un precio actual 8,83% superior a la gestión
2016.
El Trigo Soft Red Winter N°2, respecto al cambio interanual es 3,76% inferior a la
gestión 2016 durante en el mes de julio.
290
270
250
230
210
190
170
150
Fuente: ODEPA con información de bolsas, Reuters y Mercado de Liniers, Julio 2017
Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (Ver gráfica 5) prevé que si bien el precio
del trigo en la gestión 2017 oscilará en los 169 USD/Tn, después de haber llegado a un
nivel mínimo en el 2014 (143 USD/Tn) las proyecciones para el 2018 en adelante son
superiores (209 USD/Tn), con un incremento sostenido a partir de la gestión 2019 en
adelante, llegando a un precio de 212 USD/Tn sin variaciones hasta el 2022. Aunque los
precios sean elevados en relación a la gestión actual, no superan los máximos
presentados en el 2011 y 2012 donde el precio alcanzó los 280 USD/Tn y 276 USD/Tn
respectivamente.
11
Gráfica 5. FMI Precios estimados del Trigo (USD/t)
276
280 266
260
242
240
200 186
180 169
160
143
140
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Fondo Monetario Internacional
(p: proyecciones)
La FAO prevé que los mercados de los principales cereales secundarios estén
especialmente bien abastecidos tras cosechas récord de maíz en América del Sur.
En USDA por su parte, prevé que el rendimiento de maíz a nivel mundial reporte el mes
de julio en 5,7 toneladas por hectárea en la campaña 2017/2018, siendo la proyección al
mes de agosto levemente inferior (5,66 toneladas por hectárea).
La producción mundial para la campaña 2017/2018 se prevé que registre una reducción a
1.036,9 millones de toneladas al mes de julio, inferior a la campaña previa en 3%
(1.070,51 millones de toneladas), pero incrementando al mes de agosto (respecto al mes
de julio) a 1.033,47 millones de toneladas.
12
Cuadro 3. Producción, rendimiento y área del Maíz
Mundo 178.54 183.76 181.80 182.45 5.43 5.83 5.70 5.66 969.49 1,070.51 1,036.90 1,033.47
Estados
32.68 35.11 33.79 33.79 10.57 10.96 345.51 384.78 362.09 359.50
Unidos 10.72 10.64
Unión
9.25 8.59 8.76 8.59 6.35 7.11 7.03 6.99 58.75 61.14 61.60 60.01
Europea
Brasil 16.00 17.55 17.70 17.70 4.19 5.61 5.37 5.37 67.00 98.50 95.00 95.00
Argentina 3.50 4.90 4.90 4.90 8.29 8.37 8.16 8.16 29.00 41.00 40.00 40.00
México 7.21 7.50 7.15 7.15 3.60 3.65 3.50 3.50 25.97 27.40 25.00 25.00
ODEPA para el caso del maíz amarillo registra un precio promedio de 160 USD/Tn, el
mes de julio. Entre las variedades que esta institución toma en cuenta, el precio del maíz
amarillo FOB Puerto Argentino disminuye su precio en 15,9% y las variedades maíz
Yellow N°2 Golfo USA y maíz Yellow N°3 Golfo USA registran un descenso de su precio
en 5,8% en ambos casos, en relación al mes de julio del 2016, en promedio esta gestión
tenemos un precio 9,1% inferior.
dic-15
jul-16
mar-15
sep-15
oct-15
nov-15
mar-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
jul-17
mar-17
ene-15
jun-15
ago-15
ene-16
jun-16
ago-16
ene-17
jun-17
feb-15
abr-15
feb-16
abr-16
feb-17
abr-17
may-15
may-16
may-17
Maíz Amarillo, FOB Puerto Argentino Maíz Yellow N° 2, FOB Golfo, USA
Maíz Yellow N° 3, FOB Golfo, USA
Fuente: ODEPA con información de bolsas, Reuters y Mercado de Liniers, Julio 2017
13
en 2017, aunque mucho dependerá aún de las condiciones de cultivo en los próximos
meses.
El comercio mundial de arroz en el año civil 2018 se ha fijado ahora en 44,4 millones de
toneladas, cerca del pronóstico revisado de 44,2 millones de toneladas correspondiente a
2017. En el lado de la demanda, las perspectivas de crecimiento en 2018 se ven
mitigadas en parte por las expectativas de mejores disponibilidades locales en Asia, lo
que podría permitir a Bangladesh, Indonesia y Sri Lanka reducir las importaciones.
China 30.21 30.16 30.20 30.20 6.89 6.86 6.86 6.86 145.77 144.85 145.00 145.00
Tailandia 9.44 10.25 10.70 10.70 2.53 2.84 2.89 2.89 15.80 19.20 20.40 20.40
14
Rendimiento (Toneladas métricas Producción (Millones de toneladas
Área (Millones de Hectáreas)
por hectárea) métricas)
País/Región
Prel. 2017/18 Proj. Prel. 2017/18 Proj. Prel. 2017/18 Proj.
2015/16 2015/16 2015/16
2016/17 Jul Ago 2016/17 Jul Ago 2016/17 Jul Ago
Brasil 2.01 1.98 2.10 2.10 5.28 6.23 5.60 5.60 7.21 8.38 8.00 8.00
Perú 0.40 0.40 0.38 0.38 7.92 7.97 7.95 7.95 2.17 2.20 2.11 2.11
En cuanto a los precios para el arroz ODEPA registra, en el mes de julio un promedio de
418 USD/Tn, 6,39% inferior al mes de junio; el comportamiento de las variedades
consideradas para esta fuente fue es el siguiente:
Para el caso del arroz elaborado al 10% el precio es 5,18% inferior a la gestión
2016.
En cuanto al arroz elaborado al 15% el cambio interanual es 4,4% inferior a la
gestión2016.
El arroz elaborado al 5% este periodo es 4,11% inferior a julio de la gestión
anterior.
440
420
400
380
360
340
jul-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
jul-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
jul-17
mar-15
mar-16
mar-17
ene-15
ago-15
ene-16
feb-15
abr-15
jun-15
feb-16
abr-16
jun-16
ago-16
ene-17
jun-17
feb-17
abr-17
may-15
may-16
may-17
Fuente: ODEPA con información de bolsas, Reuters y Mercado de Liniers, Julio 2017
El Fondo Monetario Internacional, para el caso del arroz proyecta precios hasta el 2022,
de acuerdo a estos datos el precio de este producto en el 2017 llega a 425 USD/Tn, se
muestra también un incremento en la gestión 2018 a 483 USD/Tn, las proyecciones
posteriores no cambian hasta el 2022 de acuerdo a esta fuente, sin embargo, no superan
los precios de la gestión 2012.
15
Gráfica 8. FMI Precios estimados del Arroz (USD/t)
600 580
550
519
380 388
400
350
300
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Fondo Monetario Internacional (p: proyecciones)
Es así que el escenario nacional e internacional plantea un reto para Bolivia de lograr la
soberanía alimentaria para la población, considerando que los grupos más vulnerables, se
sitúan en el área rural y destinan alrededor del 70% de sus ingresos a la adquisición de
alimentos, es imperativo para EMAPA seguir ofertando alimentos a precios accesibles.
En ese sentido la FAO define que existe seguridad alimentaria sí: “…todas las personas
tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarías”.
Bajo este contexto, en este último decenio, el Estado Boliviano viene implementando
diferentes políticas y estrategias que han cambiado su rol, pasando de ser un Estado
16
espectador del mercado y generador de condiciones a las y los productores con
orientación exportadora, a ser un Estado protagonista, participe e interventor del mercado,
no solo como generador sino también operador de política pública, orientada al
potenciamiento del mercado y abastecimiento interno con énfasis a las y los productores
pequeños.
Desde esta perspectiva el Plan Sectorial de Desarrollo Integral 2016-2020 del MDPyEP
adopta un enfoque dirigido a promover la transformación y diversificación de la industria,
manufacturera y artesanía de Bolivia, incrementando la producción de bienes con valor
agregado, mediante el desarrollo de las fuerzas productivas y la consolidación de
complejos productivos sectoriales y territoriales.
17
En este sentido EMAPA tiene por objetivo impulsar la producción de alimentos con la
premisa de contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria del país; trabaja en alianza
estratégica con la diversidad de actores rurales, asociaciones productivas, campesinos e
indígenas, empresarios, gremios industriales y otros, desarrollando una economía Plural.
De igual manera contribuye a fortalecer las políticas de nutrición, la preparación e
intervención en caso de emergencia alimentaria o de especulación de mercados.
1.5.1 Trigo
En general de acuerdo a la gráfica podemos rescatar que los precios desde el 2014 han
ido descendiendo mes a mes y el último semestre no superan los Bs 200/46Kg.
mar.-16
ene.-17
ene.-14
jul.-14
mar.-15
ene.-15
jul.-15
ene.-16
jul.-16
mar.-17
jul.-17
may.-14
may.-15
may.-16
may.-17
sep.-14
nov.-14
sep.-15
nov.-15
sep.-16
nov.-16
18
1.5.1.2 Producción, rendimientos y superficie nacional de trigo.
La intervención de EMAPA se realiza con el fin de reducir las importaciones y cubrir las
metas programadas de acopio de grano para mantener un stock constante de trigo que
permita a la Empresa cubrir parte de la demanda del país, abastecer el mercado a precio
justo y garantizar de esta manera la seguridad alimentaria del país.
300,000 1.4
RENDIMIENTO (t/ha)
SUPERFICIE (ha)
PRODUCCIÓN (t)
1.2
250,000
1.0
200,000
0.8
150,000
0.6
100,000 0.4
50,000 0.2
0 0.0
2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
p
SUPERF. 134,7 166,6 191,3 209,7 172,7 182,1 204,1 217,7 142,6 198,8
PROD. 161,5 198,3 241,6 271,0 241,0 257,3 353,0 272,1 149,4 322,6
REND. 1.3 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.3 1.1 1.6
1.5.2 Arroz
La FAO presenta precios para el arroz de segunda en Bolivia el mes de julio con una
disminución promedio en el eje troncal de 3,56%, llegando a un precio promedio de 259
Bs/46Kg. El cambio interanual en la ciudad de Cochabamba es 3% superior en la
19
presente gestión, La Paz presenta un precio 6% superior y por su parte en la ciudad de
Santa Cruz es 16% superior a julio del 2016.
El precio de arroz de primera en nuestro país de acuerdo a la FAO el mes de julio registró
un precio promedio de 303 Bs/46kg, inferior al mes de junio en promedio 4,23%; con la
disminución más representativa en la ciudad de Santa Cruz.
Cochabamba arroz
de segunda (Bs/qq)
350
La Paz arroz de
segunda (Bs/qq)
300
Santa Cruz arroz de
segunda (Bs/qq)
250
Cochabamba arroz
de primera (Bs/qq)
200
La Paz arroz de
primera (Bs/qq)
ene.-16
mar.-17
ene.-14
jul.-14
mar.-15
ene.-15
jul.-15
mar.-16
jul.-16
ene.-17
jul.-17
may.-14
sep.-14
may.-16
may.-17
nov.-14
may.-15
sep.-15
nov.-15
sep.-16
nov.-16
primera (Bs/qq)
Respecto a la producción de arroz en nuestro país, podemos destacar también que hasta
el 2007 el rendimiento promedio de arroz era de 2 toneladas por hectárea, mediante el
apoyo de EMAPA se logró mejorar el rendimiento promedio por hectárea aumentando
progresivamente la producción de arroz, para llegar el 2014 a 3,1 Toneladas por hectárea,
seguida de una baja en las gestiones 2015 y 2016 en las siguientes gestiones, pero
recuperando en la gestión 2017.
20
Las estimaciones del INE, MDRyT, PROMASOR y EMAPA para la producción de arroz en
la gestión 2017 muestra un rendimiento promedio de 3,17 Tn por hectárea y una
producción total de 459.23 Toneladas. El área cultivada para esta gestión a 145.02
hectáreas.
700,000 3.50
600,000 3.00
500,000 2.50
Rendimiento (t/ha)
Superficie (ha)
Producción (t)
400,000 2.00
300,000 1.50
200,000 1.00
100,000 0.50
0 0.00
2017(
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
p)
SUPERF 178,53 186,80 193,84 176,00 183,85 157,50 160,62 167,18 129,06 145,02
PRODUC 435,96 410,99 449,48 471,47 588,70 360,44 498,73 472,08 367,87 459,23
REND 2.44 2.20 2.32 2.68 3.20 2.29 3.10 2.85 2.08 3.17
La FAO para el mes de julio en el eje troncal registró un precio promedio del maíz amarillo
de 98 Bs/46kg, inferior al mes de junio en 1,1% (99 Bs/46kg en junio) y 6% inferior a julio
de la gestión 2016.
Por otro lado, el cambio interanual en la ciudad de La Paz es 12% superior en la presente
gestión, y en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz los precios son inferiores en
10% y 21% respectivamente a la gestión 2016.
21
Gráfica 13. Precios del Maíz en Bolivia
160
Cochabamba
140 maíz duro
amarillo
120 (Bs/46 kg)
60
Sant Cruz
40 maíz duro
amarillo
jul.-14
jul.-15
jul.-16
jul.-17
mar.-14
mar.-15
mar.-16
mar.-17
ene.-14
ene.-15
ene.-16
ene.-17
may.-14
may.-15
may.-16
may.-17
sep.-14
nov.-14
sep.-15
nov.-15
sep.-16
nov.-16
(Bs/46 kg)
4.00
1,200,000
3.50
1,000,000
Rendimiento (t/ha)
3.00
Superficie (ha)
Producción (t)
800,000 2.50
600,000 2.00
1.50
400,000
1.00
200,000
0.50
- -
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p
Super. 332,0 338,5 255,3 278,6 331,6 266,9 317,3 283,6 189,3 281,6
Prod. 1,045 1,227 1,100 1,066 1,100 950,9 1,107 863,1 562,5 844,9
Rend. 3.15 3.63 2.94 3.83 3.49 3.56 3.41 3.38 2.97 3.00
22
1.6 EMAPA
4 Articulo modificado sucesivamente por el D.S. 29710 de 17 de septiembre de 2008, D.S.1450 de 31 de diciembre de 2012
y D.S. 1694 de 14 de agosto de 2013
23
Cuadro 5. EMAPA: Superficie Apoyada en Hectáreas por programa
Gestión 2008-2017
13%
20%
37%
30%
24
1.6.1.2 Productores apoyados
Entendiendo que por productores apoyados definimos a aquellos productores que reciben
apoyo mediante insumos agrícolas (combustible, semilla y agroquímicos) y/o acopio, la
Empresa ha apoyado a través de diferentes programas haciendo un total de 50.956
productores apoyados, de los cuales la distribución escomo sigue: en el programa soya
3.815 productores apoyados, en el programa maíz de 12.972 productores y el trigo de
22.397 productores y el arroz 11.772 productores apoyados. Al respecto se debe aclarar
que un productor pudo haber sido apoyado en más de una campaña y en más de un
programa.
INV 2017 0 0 0 33 33
TOTAL 11.772 12.972 3.815 22.397 50.956
Fuente: Unidad de Cartera, al 17 de agosto de 2017
25
Gráfica 16. EMAPA: Productores Apoyados por Programa
23%
44%
25%
8%
LA STA.
Campaña BENI CHUQ. CBBA. ORURO PANDO POTOSI TARIJA TOTAL
PAZ CRUZ
VERANO 2007 -
108 363 1.290 607 520 221 3.109
2008
INVIERNO 2008 3 826 82 911
VERANO 2008 -
207 482 453 324 2.432 304 4.202
2009
INVIERNO 2009 418 102 520
VERANO 2009 -
288 455 521 190 2.443 186 4.083
2010
INVIERNO 2010 1.043 65 1.108
VERANO 2010 - 305 714 400 315 1.807 428 3.969
26
LA STA.
Campaña BENI CHUQ. CBBA. ORURO PANDO POTOSI TARIJA TOTAL
PAZ CRUZ
2011
INVIERNO 2011 67 598 665
VERANO 2011 -
127 715 337 339 1.517 210 3.245
2012
INVIERNO 2012 26 24 83 133
VERANO 2012 -
181 984 666 546 1.236 344 3.957
2013
INVIERNO 2013 143 143
VERANO 2013 -
219 878 805 94 488 1.594 399 4.477
2014
INVIERNO 2014 380 380
VERANO 2014 -
365 792 562 151 118 64 264 1.985 296 4.597
2015
INVIERNO 2015 165 165
VERANO 2015 -
112 55 19 246 131 52 111 94 820
2016
INVIERNO 2016 19 37 56
VERANO 2016-
324 17 254 58 0 36 1.940 84 2.713
2017
INVIERNO 2017 33 33
Total 2.027 5.762 5.094 745 307 64 3.161 19.311 2.815 39.286
Fuente: Unidad de Cartera, al 17 de agosto de 2017
13%
49%
8%
2%
1%
0%
BENI CHUQ. CBBA. LA PAZ ORURO PANDO POTOSI STA. CRUZ TARIJA
27
1.6.2 ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN
28
El acopio de granos llega a un total de 2.548.974 toneladas, de las cuales 478.717
toneladas son arroz en chala, 943.470 toneladas maíz, 165.382 toneladas soya y 961.405
toneladas trigo (Ver Gráfica 19).
943,470 961,405
1,000,000
800,000
600,000 478,717
400,000
165,382
200,000
0
ARROZ MAIZ SOYA TRIGO
Arroz
Seleccionado (qq)
Arrocillo (qq)
10,000.0
Colilla (qq)
Afrecho (qq)
1,000.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
29
Cuadro 9. EMAPA: Obtención de Arroz Seleccionado y Subproductos por Gestión
(qq de 46 kg)
Producto y
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Total
subproducto
Arroz
80.201 56.263 419.025 385.420 345.342 311.011 635.216 673.034 671.331 444.514 4.021.355
Seleccionado
Arroz
11.597 25.844 132.561 143.802 108.364 75.871 102.615 103.000 102.770 58.824 865.247
Económico
Arrocillo 15.292 32.664 174.455 150.945 134.940 103.039 151.343 196.369 197.628 119.408 1.276.082
Colilla 5.085 1.601 11.814 10.664 7.987 9.265 12.304 13.714 19.282 20.700 112.416
Afrecho 15.741 19.734 124.200 123.537 102.958 89.769 151.173 169.443 170.728 108.623 1.075.905
Producción
Total 127.915 136.106 862.053 814.367 699.591 588.955 1.052.651 1.155.560 1.161.739 752.069 7.351.005
2,500,001
2,000,001
1,500,001
1,000,001
500,001
1
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Harina (bolsa de 50 kg) Afrecho (bolsa de 23 kg)
Fuente: Gerencia de Acopio y Transformación
*Al 31 de agosto de 2017
Producto y
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* TOTAL
subproducto
Harina
(bolsa de 50 458.664 495.844 1.526.408 1.583.772 2.064.960 2.527.635 2.030.875 1.391.337 690.429 12.769.924
kg)
Afrecho
(bolsa de 23 387.760 419.192 1.313.949 1.338.940 1.712.412 2.056.357 1.695.773 1.167.602 565.618 10.657.603
kg)
30
1.6.3 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Una vez que se realiza la transformación o beneficiado de la materia prima para consumo
humano y animal se pasa a la fase de la comercialización de los productos. En este
sentido EMAPA a través de la Gerencia de Comercialización ha logrado ofrecer al
mercado boliviano en nueve años más de 3.8 millones de quintales de arroz seleccionado,
más de 851 mil quintales de arroz económico, más de 1.2 quintales de arrocillo, 104. 282
quintales de colilla, además de 12.457.497 bolsas de 50 kilos de harina panadera 000,
224.903 toneladas de afrecho de trigo y más de 729 mil toneladas de maíz.
2008 58.554 - - - - - - -
############
31
Gráfica 21. EMAPA: Distribución Porcentual del Valor Comercial de los Productos
2008-2017
7% 1% 1%
19% 1%
ARROZ SELECCIONADO
23% q
ARROZ ECONÓMICO q
ARROCILLO q
COLILLA q
AFRECHO DE ARROZ q
Por otro lado, la comercialización de productos se lleva a cabo a partir de la gestión 2016
en los SUPER EMAPAS de Villa Adela en la ciudad de El Alto inaugurado en febrero de
2016 y la Ciudad de Cochabamba inaugurado en enero del 2017, donde resaltan los
siguientes aspectos:
32
Gráfica 22. EMAPA: Cantidad Vendida por Gestión SUPER EMAPAS
8,907,349
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
2,369,775
3,000,000
2,000,000
192,308 327,287
1,000,000
-
2016 2017
33
2 DIAGNÓSTICO
34
En el marco del D.S. 29710 EMAPA tiene por objeto apoyar a los sectores de la cadena
productiva de alimentos; la compra-venta de insumos y productos agropecuarios y
agroindustriales, transformación básica de la producción y su comercialización. Además
de la prestación de servicios para el sistema de producción en los que se encuentran los
productores agropecuarios.
Puntos de venta.
Ferias.
Ventas directas.
Ventas institucionales.
Ventas puerta a puerta.
Además, como parte de las labores para el cumplimiento de nuestro mandato estratégico
en las tiendas de EMAPA, a partir de la gestión 2016 en los SUPER EMAPA´s, se pone a
disposición de la población productos a precio justo al ser un intermediario entre la
empresa y el consumidor.
El alimento producido por EMAPA está diseñado para aportar y cubrir los macro y
micronutrientes mínimos para permitir la buena salud animal a un precio justo.
35
Gráfica 23. EMAPA: Organigrama de la Empresa
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
Coordinador
General
Unidad de
Auditoría
Asesoría Legal Planificación y
Interna
Proyectos
GERENCIA
GERENCIA DE GERENCIA DE ACOPIO Y GERENCIA DE
ADMINISTRATIVA
PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN
FINANCIERA
Unidad de
Unidad de Unidad de Unidad Unidad de Unidad de Unidad de Acopio y Unidad de Centros Unidad de
Administración y
Cartera Costos Financiera Producción Insumos Transformación de Transformación Comercialización
Personal
36
Unidad de Planificación y Proyectos
Asesoría Legal
Área de Comunicación
Área de Transparencia
Unidad de Auditoría Interna
Área de Sistemas
Coordinación General
Regionales
Unidad de Cartera
Unidad Financiera
Unidad Administración y Personal
Unidad de Costos
Unidad de Producción
Unidad de Insumos
37
2.1.5 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
Los principales procesos que apoyan la actividad de EMAPA son los siguientes:
38
2.2.2 PROCESO DE ACOPIO
Las actividades de logística para el acopio consisten en realizar las contrataciones de los
centros de almacenaje, de transporte en caso de ser necesario y del personal de apoyo
que participa en el acopio, además se realiza el monitoreo de precios nacional e
internacional para determinar el precio del grano.
Los lugares de acopio, los precios y características de calidad con las que se acopiará el
grano son socializados a los beneficiarios quienes acuden con su producción a los centros
de acopio en los cuales se realiza el almacenamiento de grano luego de determinar el
monto a ser pagado por el mismo.
Para el trigo, se realiza la contratación de empresas que realizan la molienda de trigo para
obtención de harina, la Unidad de Acopio y Transformación es responsable por realizar el
seguimiento y asegurar la calidad de los productos que serán obtenidos.
39
Los responsables de la venta al consumidor final son los cajeros y ayudantes de ventas
que se encuentran en las tiendas, también organizan venta en ferias y elaboran el reporte
de ventas de manera diaria y mensual (Ver Anexo 4 para un esquema del proceso).
OPORTUNIDADES AMENAZAS
- Apoyo económico del estado con políticas de - Contrabando.
subvención para fomentar e incentivar la producción - Factores climatológicos adversos.
agrícola. - Fluctuación de precios internacionales.
- Tendencia a consumir lo nuestro. - Informalidad e injerencia política.
- Diversificación de nuevos productos. - Injerencia de la ultraderecha en países de la región.
- Apertura de nuevos mercados (internos y externos) - Duplicidad de funciones con otras agencias del
de bienes y servicios. gobierno.
- Producción propia. - Crisis política, social y económica de la región.
- Ampliar cobertura del mercado actual. - Conflictos sociales.
- Colusión de empresas.
- Cambios en la normativa vigente.
40
En términos de la ejecución presupuestaria por programas que componen a la Empresa
de Apoyo a la Producción de Alimentos se tiene:
El siguiente cuadro resume los logros obtenidos hasta el primer semestre de la gestión
2017:
41
Cuadro 13. Metas y Logros Obtenidos POA 2017 (Acumulado a Junio 2017)
42
EJECUCIÓN EJECUCION FINANCIERA
FÍSICA EJECUTADO AL 2do
AREA ESTRUCTURA
OBJETIVOS DE GESTIÓN PRESUPUESTO TRIMESTRE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
% al 2do VIGENTE
EJECUCION %
TRIM.
43
EJECUCIÓN EJECUCION FINANCIERA
FÍSICA EJECUTADO AL 2do
AREA ESTRUCTURA
OBJETIVOS DE GESTIÓN PRESUPUESTO TRIMESTRE
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
% al 2do VIGENTE
EJECUCION %
TRIM.
44
3 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EMAPA 2018
45
3.1 MISIÓN
3.2 VISIÓN
“EMAPA es una Empresa Pública Estratégica de carácter social, que tiene como
propósito contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía, a través del apoyo a
la producción nacional y la estabilización de precios en el mercado de alimentos,
logrando la satisfacción de nuestros clientes mediante el cumplimiento de
estándares, asegurando la inocuidad de nuestros productos y la mejora continua
del Sistema de Gestión de Calidad, con una gestión eficiente y transparente de
recursos”.
EMAPA planteó acciones estratégicas a mediano y corto plazo en articulación con el Plan
de Desarrollo Económico Social y el Plan Sectorial de Desarrollo, mismas que contribuyen
al logro de los resultados planteados por ambos lineamientos, los mismos se muestran en
el Cuadro 14.
46
Cuadro 14. Articulación PDS, PEE y Acciones Estratégicas
ESTRUCTURA DEL
PDES ACCION DE MEDIANO PLAZO
ACCION DE CORTO PLAZO 2018
DEL PEE
(C)
(B*)
COD.
PDES
Cod. Cod.
P M R A Denominación Denominación
PEE POA
Implementar infraestructura
Fomentar la producción de 1 productiva para el fomento a
carne vacuna y piscícola la producción de piscícola
mediante la implementación
6 2 150 10 B B
de infraestructura productiva
y provisión de alimento Abastecer de alimento
2 balanceado para el fomento a
balanceado
la producción de carne
Ampliar la capacidad de
Implementar infraestructura
almacenamiento y
productiva para ampliar la
8 3 235 1 D transformación mediante la D 1
capacidad de
implementación de
almacenamiento
infraestructura productiva
Fuente: PEE - EMAPA - Unidad de Planificación y Proyectos, a partir del PDES y PSD
47
3.5 APERTURA PROGRAMÁTICA
La estructura programática para la gestión 2018 tendrá los siguientes componentes, tal
como lo refleja el siguiente cuadro, siendo el presupuesto total para la gestión
Bs1.402.193.531.- (Un mil cuatrocientos dos millones ciento noventa y tres mil quinientos
treinta y uno 00/100 Bolivianos).
48
TOTAL
FUENTE 92-
PROGRAMA ACTIVIDAD FUENTE 20-230 FUENTE 41-111 ANTEPROYECTO
230
2018
SANTA CRUZ
PROY 0004
IMPLEMENTACIÓN DEL
COMPLEJO PISCICOLA EN 0,00 87.034.189,00 0,00 87.034.189,00
EL TRÓPICO DE
COCHABAMBA
PROY 0008
CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO E
INSTALACIÓN EN EL
CENTRO DE
ALMACENAMIENTO Y
76.566.886,00 76.566.886,00
TRANSFORMACIÓN DE
CEREALES DE EMAPA EN
EL MUNICIPIO DE
CARACOLLO EN EL
DEPARTAMENTO DE
ORURO
PROY 0009
CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO E
INSTALACIÓN DEL
COMPLEJO INDUSTRIAL 80.285.890,00 80.285.890,00
ARROCERO DE EMAPA EN
EL MUNICIPIO DE SAN
ANDRES EN EL
DEPARTAMENTO DE BENI
PROY 0012
CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO E
INSTALACIÓN DEL
CENTRO DE
ALMACENAMIENTO Y 37.580.508,00 37.580.508,00
TRANSFORMACIÓN DE
GRANOS DE EMAPA EN EL
MUNICIPIO DE SAN JULIAN
DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
PROY 0013 AMPLIACIÓN Y
REMODELACIÓN DEL
INGENIO ARROCERO DE
EMAPA EN EL MUNICIPIO 14.712.934,00 0,00 14.712.934,00
DE YAPACANI EN EL
DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
PROY 0015
CONSTRUCCIÓN,
EQUIPAMIENTO E
INSTALACIÓN DE LA
PLANTA DE
64.183.391,00 0,00 64.183.391,00
ALMACENAMIENTO DE
GRANOS EN EL MUNICIPIO
DE IVIRGAZAMA EN EL
DEPARTAMENTO DE
COCHABAMBA
TOTAL
FUENTE 92-
PROGRAMA ACTIVIDAD FUENTE 20-230 FUENTE 41-111 ANTEPROYECTO
230
2018
COMERCIALIZACIÓN DE
PROGRAMA 14 77.014.577,00 0,00 0,00 77.014.577,00
ALIMENTOS
01 GASTOS DE
61.199.646,00 0,00 0,00 61.199.646,00
COMERCIALIZACIÓN DE
49
TOTAL
FUENTE 92-
PROGRAMA ACTIVIDAD FUENTE 20-230 FUENTE 41-111 ANTEPROYECTO
230
2018
ALIMENTOS
04 COMERCIALIZACIÓN
7.141.300,00 0,00 0,00 7.141.300,00
SUPER-EMAPA EL ALTO
05 COMERCIALIZACIÓN
3.080.749,00 0,00 0,00 3.080.749,00
SUPER-EMAPA LA PAZ
06 COMERCIALIZACIÓN
SUPER-EMAPA 2.942.691,00 0,00 0,00 2.942.691,00
COCHABAMBA
08 COMERCIALIZACIÓN
2.650.191,00 0,00 0,00 2.650.191,00
SUPER-EMAPA ORURO
FOMENTO A LA
PROGRAMA 16 12.411.426,00 0,00 0,00 12.411.426,00
PRODUCCIÓN PECUARIA
01 PRODUCCIÓN DE
12.411.426,00 0,00 0,00 12.411.426,00
ALIMENTO BALANCEADO
TOTALES 1.000.810.042,00 87.034.189,00 314.349.300,00 1.402.193.531,00
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera
50
4 ACCIONES A MEDIANO CORTO
PLAZO
51
4.1 ACCIONES A MEDIANO Y CORTO PLAZO PARA “CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS MEDIANTE UNA
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS”
Cuadro 16. Acciones a mediano y corto plazo para “Contribuir al logro de los objetivos mediante una administración eficiente
y transparente de los recursos”
PROGRAMACION
ESTRUCTURA
INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO DE EJECUCION
DEL PDES
ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTO PRODUCTOS (E) (F*) (G*) TRIMESTRAL (%)
(A*)
PLAZO DEL PEE PLAZO 2018 ESPERADOS (H)
(B*) (C) (D)
LINE
COD.
A META Presupuesto en Bs.
PDES
BASE
Descripción Unidad de Cod. I II III IV
Denominación Cod. Sector Denominación
Cod del Indicador Medida PROG.
Cod. (BIEN O
P M R A . Denominación Denominación 2017 2018 Corriente Inversión Total
POA SERVICIO)
PEE
POA elaborado
POA formulado
y seguimientos
y seguimientos Documento 5 5 20 20 40 20
trimestrales
realizados
realizados
Documentos de
información y % de Sin
análisis documentos % Línea 100% 25 25 25 25
económico elaborados Base
elaborados
Sistema de
Gestión de
Certificado
Calidad de
Contribuir al Contribuir al logro otorgado por 10
EMAPA Certificado 1 1 0 0 0
logro de los de los objetivos Organismo 0
Certificado bajo
objetivos mediante una Autorizado Seguridad y
la Norma ISO
mediante una administración 9001:2015. ADMINISTRACIÓN Soberanía
11 1 302 2 A A 1 0 155.090.927 1 4 1
administración eficiente y CENTRAL 155.090.927 Alimentaria
Buenas
eficiente y transparente de Agrícola
Prácticas de
transparente de los recursos la Certificado
Manufactura de
los recursos gestión 2018 otorgado por 10
EMAPA Certificado 1 1 0 0 0
Organismo 0
Certificado bajo
Autorizado
la Norma
NB/NM 324.
Nro. de Sin
Proyectos
proyectos Documento línea 1 0 50 50 0
analizados
analizados base
Seguimiento a
la ejecución de % Proyectos de
Sin
proyectos de inversión
% línea 100% 25 25 25 25
inversión fiscalizados y
base
pública de monitoreados.
EMAPA
52
PROGRAMACION
ESTRUCTURA
INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO DE EJECUCION
DEL PDES
ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTO PRODUCTOS (E) (F*) (G*) TRIMESTRAL (%)
(A*)
PLAZO DEL PEE PLAZO 2018 ESPERADOS (H)
(B*) (C) (D)
LINE
COD.
A META Presupuesto en Bs.
PDES
BASE
Descripción Unidad de Cod. I II III IV
Denominación Cod. Sector Denominación
Cod del Indicador Medida PROG.
Cod. (BIEN O
P M R A . Denominación Denominación 2017 2018 Corriente Inversión Total
POA SERVICIO)
PEE
Gestiones
Porcentajes de
jurídicas
gestiones
realizadas
jurídicas y/o % 100% 100% 25 25 25 25
Temas legales y
asesoramiento
judiciales
legal atendidas.
asesorados
Generación de
información
Porcentaje de
para
actividades de
fortalecimiento % 100% 100% 20 20 30 30
la empresa
de la imagen
difundidas.
institucional de
la Empresa
Nº de acciones
implementadas
para la Sin
Gestión Pública
transparencia Acciones Línea 10 25 25 25 25
Transparente.
de la gestión Base
pública de
EMAPA
Fortalecimiento Nº de acciones
de la ética de desarrolladas Sin
las servidoras y para la Acciones Línea 10 25 25 25 25
servidores prevención de Base
públicos. la corrupción
% de acciones
Sistema de
desarrolladas Sin
gestión
para luchar % Línea 100% 25 25 25 25
antisoborno
contra de la Base
implementado.
corrupción
Niveles de
calidad, Número de
oportunidad y informes de
confiabilidad del auditorías y
sistema de relevamientos
Informes 15 14 25 25 25 25
administración, específicos y
información y generales
control de emitidos por la
EMAPA unidad
fortalecidos
Porcentaje de
Equipos equipos de
informáticos computación
% 100% 100% 25 25 25 25
funcionando asignados
correctamente funcionando
correctamente
Porcentaje de
Herramientas herramientas
informáticas generadas,
% 100% 100% 25 25 25 25
generadas y/o optimizadas e
optimizadas implementadas
atendidas
53
PROGRAMACION
ESTRUCTURA
INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO DE EJECUCION
DEL PDES
ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTO PRODUCTOS (E) (F*) (G*) TRIMESTRAL (%)
(A*)
PLAZO DEL PEE PLAZO 2018 ESPERADOS (H)
(B*) (C) (D)
LINE
COD.
A META Presupuesto en Bs.
PDES
BASE
Descripción Unidad de Cod. I II III IV
Denominación Cod. Sector Denominación
Cod del Indicador Medida PROG.
Cod. (BIEN O
P M R A . Denominación Denominación 2017 2018 Corriente Inversión Total
POA SERVICIO)
PEE
Requerimiento
atendidos de
acuerdo a Porcentaje de
normativa solicitudes de
vigente que bienes y % 100% 100% 25 25 25 25
permiten el servicios
buen atendidos
funcionamiento
de EMAPA
Porcentaje de
Personal solicitudes de
contratado y contratación y
% 100% 100% 25 25 25 25
capacitado capacitación
oportunamente de personal
atendidas
Dotación y
Porcentaje de
asignación de
registros
activos fijos y
atendidos
bienes de uso % 100% 100% 26 26 20 28
según altas y
disponibles y en
bajas del
condiciones de
personal
uso
Porcentaje de
Pagos de la
Operaciones de
Empresa % 100% 100% 25 25 25 25
Tesorería
efectuados
cumplidas
Porcentaje de
Presupuesto
Presupuesto
formulado y % 100% 100% 20 20 40 20
aprobado y
evaluado
evaluado
Estados
Estados Financieros
10
financieros básicos Documento 1 1 0 0 0
0
elaborados elaborado y
entregado
Porcentaje de
Obligaciones
Obligaciones
impositivas % 100% 100% 25 25 25 25
Tributarias
pagadas
cumplidas
Relación
porcentual N°
=Listas oficiales
por campaña,
programa y
Lista Oficial de
regional
productores % 100% 100% 21 29 24 26
elaboradas/ N°
beneficiarios
listas oficiales
por campaña,
programa y
regional por
elaborar
54
PROGRAMACION
ESTRUCTURA
INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO DE EJECUCION
DEL PDES
ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTO PRODUCTOS (E) (F*) (G*) TRIMESTRAL (%)
(A*)
PLAZO DEL PEE PLAZO 2018 ESPERADOS (H)
(B*) (C) (D)
LINE
COD.
A META Presupuesto en Bs.
PDES
BASE
Descripción Unidad de Cod. I II III IV
Denominación Cod. Sector Denominación
Cod del Indicador Medida PROG.
Cod. (BIEN O
P M R A . Denominación Denominación 2017 2018 Corriente Inversión Total
POA SERVICIO)
PEE
Deuda Número de
amortizada reportes de
Reporte 5 5 20 30 30 20
mediante el pago por
acopio acopio
Colocación y No. de
recuperación de Informes al
Informe 2 2 23 29 24 25
cartera cierre de
actualizado campaña
NOTA (*) las columnas A,B, F y G deben ser concordantes con los formularios de Presupuesto Plurianual definidos en el anexo III de la Formulación Presupuestaria Plurianual.
FECHA: 07/09/2017
55
4.2 ACCIONES A MEDIANO Y CORTO PLAZO PARA: “FOMENTAR LA PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA Y PISCÍCOLA
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y PROVISIÓN DE ALIMENTO
BALANCEADO”
Cuadro 17. Acciones a mediano y corto plazo para: “Fomentar la producción de carne vacuna y piscícola mediante la
implementación de infraestructura productiva y provisión de alimento balanceado”
PROGRAMACION
ESTRUCTURA DEL
INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO DE EJECUCION
PDES ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTO PRODUCTOS (E) (F*) (G*) TRIMESTRAL (%)
(A*) PLAZO DEL PEE PLAZO 2018 ESPERADOS (H)
(B*) (C) (D)
COD. LINEA
META Presupuesto en Bs. I II III IV
PDES BASE
Descripción
Co Unidad de Cod. Denomina
del Denominación Cod. Sector
Cod. d. (BIEN O Medida PROG. ción
P M R A Denominación Denominación Indicador 2017 2018 Corriente Inversión Total
PEE PO SERVICIO)
A
Fomentar la
producción de carne
vacuna y piscícola Abastecer de
Capacidad de la Porcentaje Seguridad
mediante la alimento
Planta de de la Planta Fomento a la y
implementación de balanceado para
6 2 150 10 B B 1 Alimento de Alimento % 25% 40% 16 Producción 12.411.426 4 2 Soberanía 0 40 40 20
infraestructura el fomento a la 12.411.426 1
Balanceado en Balanceado Pecuaria Alimentaria
productiva y producción de
Operación en Operación Pecuaria
provisión de carne
alimento
balanceado
NOTA (*) las columnas A,B, F y G deben ser concordantes con los formularios de Presupuesto Plurianual definidos en el anexo III de la Formulación Presupuestaria Plurianual.
FECHA: 07/09/2017
56
4.3 ACCIONES A MEDIANO Y CORTO PLAZO PARA: “CUBRIR PARTE DE LA DEMANDA NACIONAL DE ALIMENTOS
ESTRATÉGICOS (ARROZ, TRIGO, MAÍZ) Y COMERCIALIZAR OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL CON
VALOR AGREGADO”
Cuadro 18. Acciones a mediano y corto plazo para: “Cubrir parte de la demanda nacional de alimentos estratégicos (arroz,
trigo, maíz) y comercializar otros productos de origen nacional con valor agregado”
PROGRAMACION DE
ESTRUCTURA DEL
INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO EJECUCION
PDES ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTO PRODUCTOS (E) (F*) (G*) TRIMESTRAL (%)
(A*) PLAZO DEL PEE PLAZO 2018 ESPERADOS (H)
(B*) (C) (D)
COD.
LINEA BASE META Presupuesto en Bs.
PDES Descripción del Unidad de Cod. Cod.
Denominación Denominación I II III IV
Cod. Cod. Indicador Medida PROG. Sector
P M R A Denominación Denominación (BIEN O SERVICIO) 2017 2018 Corriente Inversión Total
PEE POA
57
PROGRAMACION DE
ESTRUCTURA DEL
INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO EJECUCION
PDES ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTO PRODUCTOS (E) (F*) (G*) TRIMESTRAL (%)
(A*) PLAZO DEL PEE PLAZO 2018 ESPERADOS (H)
(B*) (C) (D)
COD.
LINEA BASE META Presupuesto en Bs.
PDES Descripción del Unidad de Cod. Cod.
Denominación Denominación I II III IV
Cod. Cod. Indicador Medida PROG. Sector
P M R A Denominación Denominación (BIEN O SERVICIO) 2017 2018 Corriente Inversión Total
PEE POA
Bolsas de 23 Kg
Afrecho de trigo Bolsas de
de afrecho de 634.058 507.246 25 25 25 25
comercializado 23 kg
trigo vendidas
Quintales de
alimento
Alimento Balanceado
balanceado qq (46 kg) 190.000 90.000 25 25 25 25
comercializado
Vacuno
vendidos
Centros de
Comercializació
SUPER EMAPAS en SUPER
n SUPER 4 6 50 16,7 16,7 16,7
operación. EMAPA 15.814.931 15.814.931
EMAPAS
Operando
NOTA (*) las columnas A,B, F y G deben ser concordantes con los formularios de Presupuesto Plurianual definidos en el anexo III de la Formulación Presupuestaria Plurianual.
FECHA: 07/09/2017
58
4.4 ACCIONES A MEDIANO Y CORTO PLAZO PARA: “AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y
TRANSFORMACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA”
Cuadro 19. Acciones a mediano y corto plazo para: “Ampliar la capacidad de almacenamiento y transformación mediante la
implementación de infraestructura productiva”
PROGRAMACION DE
ESTRUCTURA DEL
INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO EJECUCION
PDES
ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTO PRODUCTOS (E) (F*) (G*) TRIMESTRAL (%)
(A*)
PLAZO DEL PEE PLAZO 2018 ESPERADOS (H)
(B*) (C) (D)
COD. LINEA
META Presupuesto en Bs.
PDES Unidad BASE
Descripción Cod. I II III IV
de Denominación Cod. Sector Denominación
del Indicador PROG.
Cod. Denominació Cod. Medida
P M R A Denominación (BIEN O SERVICIO) 2017 2018 Corriente Inversión Total
PEE n POA
Al menos
Al menos
275
275
días/año
días/año
en
en
Número de funciona
Funcionamiento total funcionami
días/año con las miento
de las Plantas de ento total y
plantas Días total y 25 25 25 25
EMAPA al menos en con 90 41.765.721 41.765.721
operativas al con 90
275 días en el año. días/año
100% días/año
en
en
funcionami
funciona
ento
miento
parcial.
parcial.
Ampliación y
Remodelación el
Ingenio Arrocero de
EMAPA en el % de avance en
Ampliar la % 55% 45% 25 25 25 25
Municipio de la ejecución 14.712.934 14.712.934
capacidad de Yapacani
Implementar
almacenamient Departamento de
infraestructura
oy Santa Cruz Ejecutado Seguridad y
productiva para
transformación Construcción, Infraestructura Soberanía
8 3 235 1 D D 1 ampliar la 13 1 4 1
mediante la Equipamiento e Productiva Alimentaria
capacidad de
implementació Instalación de la Agrícola
almacenamient
n de Planta de
o
infraestructura Almacenamiento y
productiva Transformación de % de avance en
% 33% 67% 25 25 25 25
Granos EMAPA en el la ejecución 64.183.391 64.183.391
Municipio de
Ivirgarzama del
Departamento de
Cochabamba
Ejecutado
Construcción,
Equipamiento e
Instalación del Centro
de Almacenamiento y
Transformación de % de avance en
% 63% 37% 25 25 25 25
Granos EMAPA en el la ejecución 37.580.508 37.580.508
Municipio de San
Julián Departamento
de Santa Cruz
Ejecutado
59
PROGRAMACION DE
ESTRUCTURA DEL
INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO EJECUCION
PDES
ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTO PRODUCTOS (E) (F*) (G*) TRIMESTRAL (%)
(A*)
PLAZO DEL PEE PLAZO 2018 ESPERADOS (H)
(B*) (C) (D)
COD. LINEA
META Presupuesto en Bs.
PDES Unidad BASE
Descripción Cod. I II III IV
de Denominación Cod. Sector Denominación
del Indicador PROG.
Cod. Denominació Cod. Medida
P M R A Denominación (BIEN O SERVICIO) 2017 2018 Corriente Inversión Total
PEE n POA
Construcción,
Equipamiento e
Instalación del Centro
de Almacenamiento y
Transformación de % de avance en
% 53% 47% 25 25 25 25
Cereales de EMAPA la ejecución 76.566.886 76.566.886
en el Municipio de
Caracollo -
Departamento de
Oruro Ejecutado
Construcción,
Equipamiento e
Instalación del
Complejo Industrial
% de avance en
Arrocero de EMAPA % 49% 51% 25 25 25 25
la ejecución 80.285.890 80.285.890
en el Municipio de
San Andrés
Departamento de
Beni Ejecutado
Construcción,
Equipamiento e
Instalación del Centro
de Almacenamiento
% de avance en
de Alimentos Sur de % 96% 4% 100 0 0 0
la ejecución 2.292.340 2.292.340
EMAPA en el
Municipio de Cabezas
- Santa Cruz
Ejecutado
46% de la
Implementación del
% de avance en
Complejo Piscícola % 35% 46% 25 25 25 25
la ejecución 87.034.189 87.034.189
en el Trópico de
Cochabamba
NOTA (*) las columnas A,B, F y G deben ser concordantes con los formularios de Presupuesto Plurianual definidos en el anexo III de la Formulación Presupuestaria Plurianual.
FECHA: 07/09/2017
60
4.5 ACCIONES A MEDIANO Y CORTO PLAZO PARA: "APOYAR Y MONITOREAR A MEDIANOS Y PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE ALIMENTOS ESTRATÉGICOS (ARROZ, MAÍZ, TRIGO)”
Cuadro 20. Acciones a mediano y corto plazo para: "Apoyar y monitorear a medianos y pequeños productores de
alimentos estratégicos (arroz, maíz, trigo)”
PROGRAMACION
ESTRUCTURA
INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO DE EJECUCION
DEL PDES ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTO PRODUCTOS (E) (F*) (G*) TRIMESTRAL (%)
(A*) PLAZO DEL PEE PLAZO 2018 ESPERADOS (H)
(B*) (C) (D)
COD. LINEA
Unidad META Presupuesto en Bs.
PDES Descripción BASE Cod. Cod. I II III IV
de Denominación Denominación
Cod. Cod. del Indicador PROG. Sector
P M R A Denominación Denominación (BIEN O SERVICIO) Medida 2017 2018 Corriente Inversión Total
PEE POA
Cantidad de
Hectáreas de arroz
hectáreas de
apoyadas mediante la Hectárea
arroz 30.000 20.000 16.483.600 16.483.600 20 60 0 20
dotación de insumos s
apoyadas y/o
y/o monitoreo
monitoreadas
Apoyar y Apoyar y Hectáreas de maíz Cantidad de
monitorear a monitorear a harinero apoyadas hectáreas de
Hectárea
medianos y medianos y mediante la dotación maíz 40.000 30.000 31.678.400 31.678.400 10 30 20 40
s Seguridad y
pequeños pequeños de insumos y/o apoyadas y/o
monitoreo monitoreadas Apoyo a la Soberanía
8 4 238 1 E productores de E 1 productores de 10
Producción 1 4 1 Alimentaria
alimentos alimentos Hectáreas de trigo Cantidad de Agrícola
estratégicos estratégicos harinero apoyadas hectáreas de
(arroz, maíz, (arroz, maíz, Hectárea
mediante la dotación trigo apoyadas 50.000 50.000 6.720.000 6.720.000 0 5 90 5
trigo) trigo) s
de insumos y/o y/o
monitoreo monitoreadas
Porcentaje de
Seguimiento al apoyo
seguimiento al
a la producción % 100% 100% 1.345.120 1.345.120 31 36 15 18
apoyo a la
realizado
producción
NOTA (*) las columnas A,B, F y G deben ser concordantes con los formularios de Presupuesto Plurianual definidos en el anexo III de la Formulación Presupuestaria Plurianual.
FECHA: 07/09/2017
61
4.6 ACCIONES A MEDIANO Y CORTO PLAZO PARA: “PARTICIPAR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS
ESTRATÉGICOS MEDIANTE EL ACOPIO DE GRANOS (MAÍZ, ARROZ Y TRIGO)”
Cuadro 21. Acciones a mediano y corto plazo para: “Participar de la producción nacional de alimentos estratégicos
mediante el acopio de granos (maíz, arroz y trigo)”
PROGRAMACION
ESTRUCTURA
INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO DE EJECUCION
DEL PDES
ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTO PRODUCTOS (E) (F*) (G*) TRIMESTRAL (%)
(A*)
PLAZO DEL PEE PLAZO 2018 ESPERADOS (H)
(B*) (C) (D)
COD. LINEA
META Presupuesto en Bs.
PDES Descripció BASE
Unidad de Cod. I II III IV
n del Denominación Cod. Sector Denominación
Medida PROG.
Cod. Cod. (BIEN O Indicador Inversió
P M R A Denominación Denominación 2017 2018 Corriente Total
PEE POA SERVICIO) n
Toneladas
Arroz en chala de arroz en
Toneladas 70.000 65.000 30 70 0 0
acopiado chala 179.335.000 179.335.000
acopiadas
Toneladas
Maíz acopiado de maíz Toneladas 130.000 100.000 25 40 35 0
163.043.000 163.043.000
acopiadas
Participar de la Participar de la
producción producción
nacional de nacional de Acopio,
Toneladas Seguridad y
alimentos alimentos Trigo panadero transformación
de trigo Toneladas 110.000 90.000 Soberanía 0 1 85 14
8 4 238 1 F estratégicos F 1 estratégicos acopiado 12 y reserva 200.448.000 200.448.000 1
acopiadas 4 1 Alimentaria
mediante el mediante el estratégica de
Agrícola
acopio de acopio de alimentos
granos (maíz, granos (maíz,
arroz y trigo) arroz y trigo)
Productos y
Porcentaje
subproductos
de arroz en
de arroz y trigo
chala y trigo
abastecidos a
transformad % 100% 100% 25 25 25 25
la Gerencia de 151.306.436 151.306.436
os/Cantidad
Comercializació
solicitada
n según
por la GC.
requerimiento.
62
PROGRAMACION
ESTRUCTURA
INDICADOR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA SECTOR ECONÓMICO DE EJECUCION
DEL PDES
ACCION DE MEDIANO ACCION DE CORTO PRODUCTOS (E) (F*) (G*) TRIMESTRAL (%)
(A*)
PLAZO DEL PEE PLAZO 2018 ESPERADOS (H)
(B*) (C) (D)
COD. LINEA
META Presupuesto en Bs.
PDES Descripció BASE
Unidad de Cod. I II III IV
n del Denominación Cod. Sector Denominación
Medida PROG.
Cod. Cod. (BIEN O Indicador Inversió
P M R A Denominación Denominación 2017 2018 Corriente Total
PEE POA SERVICIO) n
Porcentaje
de
abastecimie
nto de
contratacion
es de
provisión de
Insumos,
bienes y de
materiales y
otros
equipos
servicios
adquiridos, % 100% 100% 25 25 25 25
para 2.895.186 2.895.186
además de
actividades
otros servicios
de acopio,
contratados.
transformaci
ón y
almacenami
ento de
granos y
producto
terminado.
NOTA (*) las columnas A,B, F y G deben ser concordantes con los formularios de Presupuesto Plurianual definidos en el anexo III de la Formulación Presupuestaria Plurianual.
FECHA: 07/09/2017
63
5 ANEXOS
64
Anexo Nº 1. EMAPA: Esquema de Apoyo a la Producción
PRODUCCIÓN
GERENCIA DE PRODUCCIÓN
CONTROL
VERIFICACIÓN INFORME DE
INFORME INFORME DEL EVALUACION DE REVISION DE LA REGISTRO EN
DE LA REPORTE DE KARDEX Y REGISTRO ENTREGA DE
TÉCNICO EVENTO ANTECEDENTES DE INFORMACION INSUMOS
LAS ASOCIACIONES SUPERFICIE A CONTRATOS POR ASOCIACIÓN
(ANALISTA) (ANALISTA) FÍSICA
CULTIVAR
ELABORACIÓN DE LAS
LISTAS DE
BENEFICIAROS
INTERESADOS
Firma de
contrato con
APROBACION DE
empresa
DETERMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN E ELABOARACIÓN DE ENTREGA DE
PROCESO
SOCIALIZACION EN proveedora
REVISIÓN DE LAS NECEDIDADES DE INCLUSIÓN EN LA CRONOGRAMA DE INSUMOS DE
AREAS POTENCIALES previa
REQUISITOS INSUMOS DE CADA LISTA OFICIAL DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LISTA
DE INTERVENCIÓN aprobación de
ASOCIACIÓN PARA INICIAR LA INSUMOS APROBADA
las
CAMPAÑA
organizaciones
beneficiarias
IDENTIFICACIÓN DE
ZONAS POTENCIALES
CRONOGRAMA DE
INSCRIPICIONES
RESPONSABLE
ANALISTA ANALISTA DE
ANALISTA
TÉCNICO TÉCNICO TECNICO ASOCIACI CARTERA Y ANALISTA DE ANALISTA CARTERA ANALISTA
INSUMOS Y
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN ONES Gerencia CARTERA INSUMOS Gerencia INSUMOS Y
PRODUCCI
Producción producción PRODUCCIÓN
ÓN
AREA DE CARTERA
ACOPIO
CONTROL
ELABORACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE COORDINACI
ESTIMACIÓN
ACOPIIO COTIZACIÓN MONITOREO FIJACIÓN DE ÓN DE LA
PROCESO
ESTIMACIÓN VOLUMEN DE
DEPENDIENDO DEL REQUERIMIEN ADQUISICIÓN O COTIZACIÓN PARA DE PRECIOS PRECIOS METODOLOG
DE VOLUMEN PRODUCCIÓN CONTROL DE
GRANO Y EL LUGAR TOS DE CONSTRUCCIÓN PARA COBTRATAR NACIIONAL E POR ÍA PARA LA
DE DE OTRO VOLUMEN
ENSILAJE POR PARA ENSILAJE ENSILAJE INTERNACIO GRANOS Y RECUPERACI
PRODUCCIÓN PRODCUTORE
GRANOS ALMACENAJE NAL LUGAR ÓN EN
S
INSUMOS
LOGISTICA PARA
DEL CENTRO DE
PRE ACOPIO AL
ENSILAJE
RESPONSABLE
GERENCIA GTC GTC GTC GTC GTC GTC GTC GTC GTC CARTER
GTC A
PRODUCCIÓN
65
Anexo Nº 3. EMAPA: Esquema Proceso de Transformación
TRANSFORMACIÓN
CONTROL
Estimación
del volumen PLANILLA PLANILLA KARDEX PAPELETA KARDEX
CONTROL DE REPORTE DE
de la CODIFICAC
CALIDAD(proba DE DE ALMACEN INGRESO/ PRODUCCIÓN ALMACEN
producción doreas) IÓN
CONTROL CONTROL M.P EGRESO P.T.
ARROZ
SELECCIONAD
O
EMBOLSADO
SECO
INGRESO M.P. ALMACEM
ACOPIO SELECCIÓN ALMAC 3/4 Ó COMERCIALIZ
Y PESAJE PELADO PRODUCTO
EN M.P. ECONÓMICO ACIÓN
FINAL
HUMEDO
PROCESO
EMBOLSA
SECADORA SECADO ARROCILLO
DO
COLILLA
AFRECHO
ADMINISTRADOR
DE LA PLANTA
COMERCIALIZACIÓN
CONTROL
ENCARGADO
TECNICO CAJEROS Y
AMACÉN
COMERCIALIZACIÓN VENDEDORES
DEPARTAMENTAL
66
Anexo Nº 5. EMAPA: Operaciones y Tareas a Corto Plazo para: “Contribuir al logro de los objetivos mediante una
administración eficiente y transparente de los recursos”
Acción a Corto Plazo: “Contribuir al Logro de los Objetivos Mediante una Administración Eficiente y Transparente de los
Recursos la Gestión 2018”
Unidad de
Elaborar documentos de
A.1.2.2 Planificación y 4 Número de documentos 4 2 Documentos 0 20 40 40
análisis económico
Proyectos
67
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE
LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Coordinar la elaboración y
Nro. de documentos aprobados
revisión de Reglamentos, Unidad de
de acuerdo a procedimiento/ Planilla de Seguimiento a la
A.1.3.1 manuales, procedimientos, Planificación y 3 100% 100% 25 25 25 25
Nro. Total de documentos en Elaboración de Documentos
instructivos y otros documentos Proyectos
revisión final
de las Gerencias de área
Realizar el mantenimiento del Unidad de Nro. de Auditorías de Calidad de
Informe de Auditoría Externa.
A.1.3.2 Sistema de Gestión de la Planificación y 3 Mantenimiento o ampliación de 3 3 30 0 30 40
Informes de Auditoria Internas.
Calidad Proyectos alcance, Internas y/o Externa.
Unidad de
Realizar Verificaciones de Nro. de verificación de procesos Informe Técnico de Verificación de
A.1.3.3 Planificación y 2 4 4 25 25 25 25
Procesos del SGC Procesos
Proyectos
Realizar Talleres de
Unidad de
Capacitación en SGC (ISO
A.1.3.6 Planificación y 2 Nro. De Talleres realizados 4 4 Lista de asistencia al taller 25 25 25 25
9001:2015) en coordinación con
Proyectos
las Gerencias de área.
68
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE
LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Realizar la fiscalización y
Unidad de
seguimiento a la ejecución de % Proyectos de inversión Sin línea
A.1.6 Planificación y 38 100% Planillas de Avance por proyecto. 25 25 25 25
proyectos de inversión fiscalizados y monitoreados. base
Proyectos
pública de EMAPA
69
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE
LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Apoyar al fortalecimiento de la
imagen corporativa con Número de eventos públicos
Área de
A.1.8.3 actividades que promocionen el 10 participados. y/o campañas 10 10 Informe de eventos participados. 25 25 25 25
Comunicación
trabajo y logros de la empresa a promocionales efectuadas.
través de espacios públicos.
Coordinar con las Gerencias de
área para determinar acciones
Porcentaje de solicitudes Comunicaciones internas de los
de difusión y de promoción Área de
A.1.8.4 15 atendidas y/o campañas 100% 100% productos atendidos de acuerdo a 25 25 25 25
publicitaria con el Área de Comunicación
promocionales efectuadas. solicitud.
comunicación que apoyen la
labor de las mismas.
Efectuar las gestiones y
acciones para la difusión
Notas informativas, notas de redes
informativa institucional de la Área de Porcentaje de actividades
A.1.8.5 20 100% 100% sociales. 25 25 25 25
Empresa a través de la Comunicación gestionadas
Notas de televisión
producción del Área de
comunicación.
365
Realizar monitoreo y alertas Número de reportes de noticias,
Área de reportes 365 reportes de Reportes noticias emitidas de los
A.1.8.6 tempranas de los medios de 20 notas de prensa informativas de 25 25 25 25
Comunicación de noticia noticia al año. medios
comunicación impresos. medios.
al año.
70
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE
LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Evaluar el grado de
Número de informes de
cumplimiento y eficacia de los
auditorías y relevamientos
A.1.12 sistemas de administración e Auditoría Interna 100 15 14 Informes emitidos 25 25 25 25
específicos y generales
información gerencial de
emitidos por la unidad
aplicación en EMAPA
71
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE
LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Asegurar el buen
funcionamiento de equipos, la Porcentaje de equipos de Informe trimestral de los equipos, la
A.1.13 red y el centro de cómputo Área de Sistemas 50 computación asignados 100% 100% red y el centro de cómputo 25 25 25 25
para el adecuado desempeño funcionando correctamente funcionando
de las tareas de la Empresa
Porcentaje de equipos
Realizar mantenimiento
designados, red de datos y el
preventivo y correctivo de Cronograma de mantenimiento y
A.1.13.1 Área de Sistemas 17 centro de cómputo con 100% 100% 25 25 25 25
equipos, la red computacional y Reporte de mantenimiento correctivo
mantenimiento preventivo y
el centro de cómputo
correctivo
Realizar mejoras de la red
comunicacional y el centro de Porcentaje de Equipos y/o
Reporte de centro de datos operando
A.1.13.2 cómputo, mediante la compra e Área de Sistemas 17 dispositivos del centro de 100% 100% 0 50 50 0
y mejoras implementadas
implementación de equipos y/o cómputo y la red implementadas
dispositivos
72
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE
LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Generar y optimizar
Porcentaje de herramientas
herramientas informáticas Informe de las herramientas
A.1.14 Área de Sistemas 50 generadas, optimizadas e 100% 100% 25 25 25 25
que apoyen el manejo de la generadas y/o implementadas
implementadas atendidas
información
Porcentaje de solicitudes de
Realizar el mantenimiento y Reporte de solicitudes atendidas y
A.1.14.1 Área de Sistemas 10 mantenimiento y mejoras 100% 100% 25 25 25 25
mejoras en los módulos SPIA mejoras a los módulos
atendidas
Realizar mantenimiento y/o Número de servicios y/o Informe trimestral de mantenimiento
A.1.14.2 mejoras a los servicios y/o Área de Sistemas 10 comunicación implementadas 2 3 y/o mejoras de los servicios y/o 25 25 25 25
comunicación implementados y/o mejorados comunicación
Generar planes de
Planes de Implementación
implementación institucional de Sin línea Informe trimestral de los planes de
A.1.14.3 Área de Sistemas 20 Institucional según lineamientos 2 25 25 25 25
acuerdo a los lineamientos base Implementación
D. S. 3251
generados en D. S. 3251
73
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE
LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Gestionar la dotación de
materiales y suministros de Unidad de
Porcentaje de requerimientos de
A.1.15.3 acuerdo a las necesidades del Administración y 5 100% 100% Conformidades de entrega de material 25 25 25 25
material e insumos
personal y regionales de Personal
EMAPA
Efectuar de manera eficiente y
oportuna la administración, Gerencia Porcentaje de solicitudes de Contratos o memorándums de
A.1.16 contratación y capacitación Administrativa 45 contratación y capacitación 100% 100% designación del personal e informes 25 25 25 25
de personal de planta y Financiera de personal atendidas de capacitación
eventual de EMAPA.
74
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE
LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
75
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE
LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Gerencia
Porcentaje de Obligaciones
A.1.21 Realizar la Gestión Tributaria Administrativa 25 100% 100% Informe de cumplimiento trimestral 25 25 25 25
Tributarias cumplidas
Financiera
Procesar la información que
genera la Empresa en base a la No. de Informes que determinan Informes presentados para el pago de
A.1.21.1 Unidad Financiera 8 24 24 25 25 25 25
cual se determinan los el impuesto a pagar impuestos
impuestos a pagar
Elaborar libros de compras,
consolidar libros de ventas y
Porcentaje de cumplimiento
A.1.21.2 elaborar Bancarización para su Unidad Financiera 9 100% 100% Constancia de envió mensual y anual 25 25 25 25
enviado al SIN
envió al SIN a través del
FACILITO y DA Vinci
Estructurar la colocación de
Relación porcentual N° =Listas
cartera correspondiente al
oficiales por campaña,
Apoyo Productivo mediante la
Unidad de programa y regional Listas oficiales por campaña
A.1.22 dotación de insumos 35 100% 100% 21 29 24 26
Cartera elaboradas/ N° listas oficiales programa y regional
Agrícolas para la Producción
por campaña, programa y
por Programa, Campaña y
regional por elaborar
Región.
76
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE
LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Elaborar y presentar el cierre
oficial de la colocación de Relación porcentual= No Comunicaciones internas de cierre de
A.1.22.4 cartera a la Gerencia General Unidad de Cartera 8 reportes emitidos/No de 100% 100% cartera por programa, campaña y 25 25 25 25
por programa, campaña y campañas agrícolas. regional.
región.
Amortización de la deuda
mediante el acopio, así como Comunicaciones Internas con
Unidad de Número de reportes de pago
A.1.23 el pago a productores por el 25 5 5 información de pago por acopio y 20 30 30 20
Cartera por acopio
acopio diferenciando por recuperación de cartera
programa, campaña y región.
77
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE
LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Analizar, comprobar y
procesar la información Sin línea Reportes trimestrales de la
A.1.25 Unidad de Costos 30 Número de reportes emitidos 4 20 30 30 20
proveniente de las gerencias base información procesada
operativas y administrativa.
Analizar, verificar, comprobar y
procesar la información
proporcionada por la Gerencia
Sin línea Reportes emitidos con información
A.1.25.1 de Acopio y Transformación, Unidad de Costos 8 Número de reportes emitidos 12 25 25 25 25
base procesada de la GAT
relacionada a los pagos
realizados y movimiento de
existencias de materia prima.
Analizar, verificar, comprobar y
procesar la información
proporcionada por la Gerencia
de Comercialización, Sin línea Reportes emitidos con información
A.1.25.2 Unidad de Costos 8 Número de reportes emitidos 12 25 25 25 25
relacionada a los pagos base procesada de la GC
realizados y movimiento de
existencias de productos
comercializados.
Verificar los registros
presupuestarios y contables Sin línea Reportes emitidos de la información
A.1.25.3 Unidad de Costos 8 Número de reportes emitidos 4 25 25 25 25
emitidos por la Unidad base procesada de la Unidad Financiera
Financiera.
Generar la información del
movimiento de Ingresos, Costos
N° Comunicaciones Internas con Comunicaciones Internas
A.1.25.4 y Gastos mensual de la Unidad de Costos 6 6 12 25 25 25 25
el Análisis del periodo. Reportes de Ingresos y Gastos
EMPRESA (ingresos y
egresos).
Establecer el costo de los
productos acopiados, Informe trimestral, determinando
Sin línea
A.1.26 transformados y Unidad de Costos 40 Número de informes de costos 4 los costos de acopio, 30 20 30 20
base
comercializados por la transformación y ventas.
Empresa.
78
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE
LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Determinar el importe de la
subvención al acopio y
Número de Informes de Sin línea
A.1.27 comercialización, Unidad de Costos 30 4 Informes de subvención 30 20 30 20
subvención base
considerando disposiciones
legales vigentes
Recopilar y verificar la
información proveniente de las
Gerencias; de Acopio y
Transformación y
Reportes mensuales, respecto la
Comercialización, respecto la Sin línea
A.1.27.1 Unidad de Costos 6 Número de reportes emitidos 12 determinación de precios, al acopio y 25 25 25 25
determinación de precios de base
comercialización de productos.
mercado para el acopio por
campaña agrícola, y productos
comercializados por la
Empresa.
Verificar y analizar la base de
datos proporcionada por la
Unidad de Cartera; respecto el Reportes trimestrales, respecto la
Sin línea
A.1.27.2 acopio de productos agrícolas Unidad de Costos 8 Número de reportes emitidos. 4 cantidad de materia prima acopiada 25 25 25 25
base
por programa y campaña para la subvención.
agrícola; para la determinación
de la subvención.
Analizar las ventas realizadas
por la Gerencia de
Sin línea
A.1.27.3 Comercialización, para Unidad de Costos 8 Número de reportes emitidos. 4 Reportes de productos a subvencionar 25 25 25 25
base
determinar los productos a ser
subvencionados.
79
Anexo Nº 6. EMAPA: Operaciones y Tareas para: “Fomentar la producción de carne vacuna y piscícola mediante la
implementación de infraestructura productiva y provisión de alimento balanceado”
Acciones a corto Plazo: 1. Implementar infraestructura productiva para el fomento a la producción de piscícola
Gerencia de
Mantener en funcionamiento la Porcentaje de la Planta de
Acopio y Informe trimestral de
B.1.1 planta de alimento balanceado en 100 Alimento Balanceado en 25% 40% 0 40 40 20
Transformación funcionamiento de la planta
la gestión de propiedad de EMAPA Operación
(GAT)
Unidad de
Porcentaje de contratación de
Contratar servicios para la Acopio y
B.1.1.2 30 servicios requeridos para la 100% 100% Contratos de servicios suscritos. 10 35 35 20
producción de alimento balanceado Transformación
producción de alimento balanceado.
(UAT)
Unidad de
Abastecer alimento balanceado en la Porcentaje de alimento balanceado Resumen mensual de kardex de
Acopio y
B.1.1.3 gestión 2018 a la Gerencia de 30 producido/cantidad solicitada por la 100% 100% producción de alimento 0 40 40 20
Transformación
Comercialización GC balanceado
(UAT)
80
Anexo Nº 7. EMAPA: Operaciones y Tareas para: “Cubrir parte de la demanda nacional de alimentos estratégicos (arroz,
trigo, maíz) y comercializar otros productos de origen nacional con valor agregado”
Acción a Corto Plazo: Cubrir parte de la demanda nacional de alimentos estratégicos (arroz, trigo, maíz) y comercializar
otros productos de origen nacional con valor agregado
PERIODIZACIÓN
INDICADOR DE EFICACIA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD PROGRAMADA
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción LINEA BASE META
TRIM TRIM TRIM TRIM
Abastecer de Arroz y sub productos Unidad de Quintales vendidos de arroz y Registros de ventas de arroz y
C.1.1.1 10 1.000.000 900.000 25 25 25 25
al mercado nacional Comercialización subproductos subproductos.
Abastecer de harina de trigo al Unidad de Bolsas de 50 kg de harina de trigo
C.1.1.2 10 1.500.000 1.200.000 Registros de ventas de harina 25 25 25 25
mercado nacional Comercialización vendidas
Abastecer de afrecho de trigo al Unidad de Bolsas de 23 Kg de afrecho de trigo Registros de ventas de afrecho de
C.1.1.3 10 634.058 507.246 25 25 25 25
mercado nacional Comercialización vendidas trigo
Abastecer de maíz al mercado Unidad de
C.1.1.4 10 Toneladas de maíz vendidas 144.000 120.000 Registros de ventas de MAIZ 25 25 25 25
nacional Comercialización
Abastecer al mercado nacional Unidad de Quintales de alimento balanceado Registros de ventas de alimento
C.1.1.5 10 190.000 90.000 25 25 25 25
Alimento Balanceado Comercialización Vacuno vendidos balanceado vacuno
Abastecer de diversos productos a Unidad de Unidades vendidas de otros Registros de venta de otros
C.1.1.6 10 500.000 550.000 25 25 25 25
las familias bolivianas Comercialización productos. productos
Gestionar la habilitación y operación Unidad de Número de Puntos de Venta
C.1.1.7 5 42 43 Lista de puntos de venta operando 25 25 25 25
de puntos de venta EMAPA Comercialización operando
81
PERIODIZACIÓN
INDICADOR DE EFICACIA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD PROGRAMADA
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción LINEA BASE META
TRIM TRIM TRIM TRIM
Gestionar la habilitación y
Operación de Centros de Gerencia de Centros de Comercialización Registros de Funcionamiento de
C.1.2 15 4 6 50 16,7 16,7 16,7
Comercialización SUPER Comercialización SUPER EMAPAS Operando SUPER EMAPAS
EMAPAS
Porcentaje de equipamiento,
Equipar, instalar, proveer de Registros de compra de equipos,
Unidad de instalación, provisión de insumos,
C.1.2.1 insumos, materiales, servicios y 5 100% 100% insumos, materiales, servicios y 25 25 25 25
Comercialización materiales, servicios y otros a
otros a SUPER EMAPAS otros.
SUPER EMAPAS
Adquirir diversos productos de
Unidad de Porcentaje de provisión de diversos Registros de provisión de producto
C.1.2.2 proveedores para su 10 100% 100% 25 25 25 25
Comercialización productos a SUPER EMAPA. de proveedores.
comercialización en SUPER EMAPA
Fuente: Gerencia de Comercialización
82
Anexo Nº 8. EMAPA: Operaciones y Tareas para: “Ampliar la capacidad de almacenamiento y transformación mediante la
implementación de infraestructura productiva”
Acción a Corto Plazo: Implementar infraestructura productiva para ampliar la capacidad de almacenamiento
PERIODIZACIÓN
INDICADOR DE EFICACIA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD PROGRAMADA
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción LINEA BASE META
TRIM TRIM TRIM TRIM
Al menos 275 Al menos 275
días/año en días/año en
Mantener en funcionamiento Gerencia de
funcionamiento funcionamiento Informe trimestral de estado
los centros de almacenamiento Acopio y Número de días/año con las plantas
D.1.1 30 total y con 90 total y con 90 de funcionamiento de las 25 25 25 25
y transformación de propiedad Transformación operativas al 100%
días/año en días/año en plantas
de EMAPA (GAT)
funcionamiento funcionamiento
parcial. parcial.
Al menos 275 Al menos 275
días/año de días/año de
Mantener en funcionamiento la funcionamiento funcionamiento
Unidad de
planta de acopio, total y 90 total y 90 Informe trimestral de
Acopio y Número de días/año con la planta de
D.1.1.1 almacenamiento y transformación 8 días/año con días/año con funcionamiento de la planta de 25 25 25 25
Transformación Cuatro Cañadas operativo al 100%.
de granos de EMAPA Cuatro funcionamiento funcionamiento Cuatro Cañadas.
(UAT)
Cañadas. parcial de la parcial de la
planta de Cuatro planta de Cuatro
Cañadas. Cañadas.
Al menos 275 Al menos 275
días/año de días/año de
funcionamiento funcionamiento
Mantener en funcionamiento la Unidad de
total y 90 total y 90 Informe trimestral de
planta de acopio y Acopio y Número de días/año con la planta de
D.1.1.2 7 días/año con días/año con funcionamiento de la planta de 25 25 25 25
almacenamiento de granos de Transformación San Pedro operativo al 100%.
funcionamiento funcionamiento San Pedro.
EMAPA San Pedro. (UAT)
parcial de la parcial de la
planta de San planta de San
Pedro. Pedro.
Al menos 275
días/año de
funcionamiento
Mantener en funcionamiento la Unidad de
total y 90 Informe trimestral de
planta de acopio y Acopio y Número de días/año con la planta de
D.1.1.3 7 Sin línea base días/año con funcionamiento de la planta de 25 25 25 25
almacenamiento de granos de Transformación Cabezas operativo al 100%.
funcionamiento Cabezas.
EMAPA Cabezas. (UAT)
parcial de la
planta de
Cabezas.
Adquisición de bienes y Unidad de
Porcentaje de contratación de provisión Contratos y/u órdenes de
contratación de servicios para el Acopio y
D.1.1.4 4 de bienes y servicios para el Ingenio Sin línea base 100% provisión de bienes y/o servicios 50 0 50 0
Ingenio Arrocero de EMAPA Transformación
Arrocero Yapacani. suscritos.
Yapacani. (UAT)
Mantener en funcionamiento la Unidad de Porcentaje de abastecimiento de
Contratos y/u órdenes de
maquinaria y equipo para acopio Acopio y servicios contratados para mantener en
D.1.1.5 4 100% 100% servicio de mantenimiento 0 50 0 50
y transformación no originados en Transformación funcionamiento la maquinaria y equipo
suscritos.
las plantas de EMAPA. (UAT) para acopio y transformación.
Ampliar y Remodelar el Ingenio
Unidad de
Arrocero de EMAPA en el Planillas de Avance por
D.1.2 Planificación y 10 % de avance en la ejecución 55% 45% 25 25 25 25
Municipio de Yapacani proyecto.
Proyectos
Departamento de Santa Cruz
83
PERIODIZACIÓN
INDICADOR DE EFICACIA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD PROGRAMADA
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción LINEA BASE META
TRIM TRIM TRIM TRIM
Ejecutar la ampliación y
Unidad de Informe de aprobación de
remodelación del Ingenio
D.1.2.1 Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 55% 45% planilla de avance de 25 25 25 25
Arrocero de EMAPA en el
Proyectos construcción
municipio de Yapacani
Supervisar el avance de la
Unidad de
ampliación y remodelación del Informe de aprobación de pago
D.1.2.2 Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 55% 45% 25 25 25 25
Ingenio Arrocero en el Municipio de supervisión
Proyectos
de Yapacani
Construir, Equipar e Instalar la
Planta de Almacenamiento y
Unidad de
Transformación de Granos Planillas de Avance por
D.1.3 Planificación y 10 % de avance en la ejecución 33% 67% 25 25 25 25
EMAPA en el Municipio de proyecto.
Proyectos
Ivirgarzama del Departamento
de Cochabamba
Ejecutar la construcción,
equipamiento e instalación de la Unidad de Informe de aprobación de
D.1.3.1 Planta de Almacenamiento de Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 33% 67% planilla de avance de 25 25 25 25
Granos en la localidad de Proyectos construcción
Ivirgarzama
Supervisar el avance de
construcción, equipamiento e Unidad de
Informe de aprobación de pago
D.1.3.2 instalación de la Planta de Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 33% 67% 25 25 25 25
de supervisión
Almacenamiento de Granos en la Proyectos
localidad de Ivirgarzama
Construir, Equipar e Instalar el
Centro de Almacenamiento y
Unidad de
Transformación de Granos Planillas de Avance por
D.1.4 Planificación y 10 % de avance en la ejecución 63% 37% 25 25 25 25
EMAPA en el Municipio de San proyecto.
Proyectos
Julián Departamento de Santa
Cruz
Ejecutar la construcción,
equipamiento e instalación del
Unidad de Informe de aprobación de
Centro de Almacenamiento y
D.1.4.1 Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 63% 37% planilla de avance de 25 25 25 25
Transformación de Granos
Proyectos construcción
EMAPA en el municipio de San
Julián
Supervisar el avance de la
construcción, equipamiento e
instalación del Centro de Unidad de
Informe de aprobación de pago
D.1.4.2 Almacenamiento y Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 63% 37% 25 25 25 25
de supervisión
Transformación de Granos Proyectos
EMAPA en el municipio de San
Julián
Construir, Equipar e Instalar el
Centro de Almacenamiento y
Unidad de
Transformación de Cereales de Planillas de Avance por
D.1.5 Planificación y 10 % de avance en la ejecución 53% 47% 25 25 25 25
EMAPA en el Municipio de proyecto.
Proyectos
Caracollo - Departamento de
Oruro
Ejecutar la construcción,
equipamiento e instalación del
Unidad de Informe de aprobación de
Centro de Almacenamiento y
D.1.5.1 Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 53% 47% planilla de avance de 25 25 25 25
Transformación de cereales
Proyectos construcción
EMAPA en el municipio de
Caracollo
84
PERIODIZACIÓN
INDICADOR DE EFICACIA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD PROGRAMADA
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción LINEA BASE META
TRIM TRIM TRIM TRIM
Supervisar el avance de la
construcción, equipamiento e
instalación del Centro de Unidad de
Informe de aprobación de pago
D.1.5.2 Almacenamiento y Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 53% 47% 25 25 25 25
de supervisión
Transformación de Cereales Proyectos
EMAPA en el municipio de
Caracollo
Construir, Equipar e Instalar el
Complejo Industrial Arrocero Unidad de
Planillas de Avance por
D.1.6 de EMAPA en el Municipio de Planificación y 10 % de avance en la ejecución 49% 51% 25 25 25 25
proyecto.
San Andrés Departamento de Proyectos
Beni
Ejecutar la construcción,
equipamiento e instalación del Unidad de Informe de aprobación de
D.1.6.1 Complejo Industrial Arrocero Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 49% 51% planilla de avance de 25 25 25 25
EMAPA en el Municipio de San Proyectos construcción
Andrés
Supervisar el avance de la
construcción, equipamiento e Unidad de
Informe de aprobación de pago
D.1.6.2 instalación del Complejo Industrial Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 49% 51% 25 25 25 25
de supervisión
Arrocero EMAPA en el Municipio Proyectos
de San Andres+C25
Construir, Equipar e Instalar el
Centro de Almacenamiento de Unidad de
Planillas de Avance por
D.1.7 Alimentos Sur de EMAPA en el Planificación y 10 % de avance en la ejecución 96% 4% 100 0 0 0
proyecto.
Municipio de Cabezas - Santa Proyectos
Cruz
Ejecutar la construcción,
equipamiento e instalación del Unidad de Informe de aprobación de
D.1.7.1 Centro de Almacenamiento de Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 96% 4% planilla de avance de 100 0 0 0
Alimentos Sur de EMAPA en el Proyectos construcción
municipio de Cabezas
Supervisar el avance de la
construcción, equipamiento e
Unidad de
instalación del Centro de Informe de aprobación de pago
D.1.7.2 Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 96% 4% 100 0 0 0
Almacenamiento de Alimentos de supervisión
Proyectos
Sur de EMAPA en el municipio de
Cabezas
Implementar el Complejo Unidad de
Planillas de Avance por
D.1.8 Piscícola en el Trópico de Planificación y 10 % de avance en la ejecución 35% 46% 25 25 25 25
proyecto.
Cochabamba Proyectos
Ejecutar la implementación del Unidad de Informe de aprobación de
D.1.8.1 Complejo Piscícola en el Trópico Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 35% 46% planilla de avance de 25 25 25 25
de Cochabamba Proyectos construcción
Supervisar el avance de la
Unidad de
Implementación del Complejo Informe de aprobación de pago
D.1.8.2 Planificación y 5 % de ejecución del proyecto 35% 46% 25 25 25 25
Piscícola en el Trópico de de supervisión
Proyectos
Cochabamba
Fuente: Gerencia de Acopio y Transformación y Unidad de Planificación y Proyectos
85
Anexo Nº 9. EMAPA: Operaciones y Tareas para: "Apoyar y monitorear a medianos y pequeños productores de alimentos
estratégicos (arroz, maíz, trigo)”
Acción a corto plazo: " Apoyar y monitorear a medianos y pequeños productores de alimentos estratégicos (arroz, maíz,
trigo)”
86
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE LINEA 1ER 2DO 3ER 4TO
Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Unidad de Porcentaje de distribución de agroquímicos Boletas de distribución de
E.1.3.2 Distribuir agroquímicos. 6 40% 40% 0 0 0 100
Insumos comprometidos agroquímicos
Realizar seguimiento y asistencia
Unidad de Porcentaje de seguimiento y asistencia Boleta de seguimiento/asistencia
E.1.3.3 técnica a la producción de 6 60% 60% 20 30 30 20
Producción técnica a beneficiarios técnica
beneficiarios.
Monitorear cultivos de pequeños y Unidad de Porcentaje de monitoreo a cultivos de Boleta de monitoreo a pequeños y
E.1.3.4 6 30% 30% 40 30 30 0
medianos productores Producción productores. medianos productores
Realizar seguimiento al apoyo a
la producción en programas de
Gerencia de Porcentaje de seguimiento al apoyo a la
E.1.4 intervención a pequeños y 16 100% 100% Actas, registros y boletas 31 36 15 18
Producción producción
medianos productores de zonas
con aptitud productiva.
Unidad de
E.1.4.1 Realizar reuniones y talleres 3,2 Número de reuniones y talleres. 40 40 Actas de reunión 25 40 25 10
Producción
Unidad de
E.1.4.2 Georeferenciar las parcelas 3,2 Parcelas georeferenciadas 60% 60% Registro de georeferenciación 45 10 0 45
Producción
Unidad de Porcentaje de inspección de las hectáreas
E.1.4.3 Realizar la inspección de cosecha 3,2 30% 30% Boletas de inspección 25 65 10 0
Producción apoyadas
Realizar la implementación de Unidad de
E.1.4.4 3,2 4 Informe parcelas demostrativas 50 35 0 15
parcela demostrativa Producción Parcelas implementadas 4
Adquirir materiales, equipos y otros, Gerencia de
E.1.4.5 3,2 Numero de compras o servicios 4 6 Reporte y/o informe 10 30 40 20
para el proceso de apoyo Producción
Fuente: Gerencia de Producción
87
Anexo Nº 10. EMAPA: Operaciones y Tareas para: “Participar de la producción nacional de alimentos estratégicos mediante
el acopio de granos (maíz, arroz y trigo)”
Acción a corto plazo: “Participar de la producción nacional de alimentos estratégicos mediante el acopio de granos (maíz,
arroz y trigo)”
88
INDICADOR DE EFICACIA PERIODIZACIÓN PROGRAMADA
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD
CODIGO PONDERACIÓN LINEA MEDIO DE VERIFICACIÓN 1ER 2DO 3ER 4TO
OPERACIONES/TAREAS RESPONSABLE Descripción META
BASE TRIM TRIM TRIM TRIM
Porcentaje de abastecimiento de
Adquirir insumos, materiales,
Gerencia de contrataciones de provisión de
equipos y contratar otros Contratos y/u órdenes de
Acopio y bienes y de otros servicios para
F.1.5 servicios para el acopio, 15 100% 100% provisión de bienes y servicios 25 25 25 25
Transformación actividades de acopio,
transformación y almacenamiento suscritos
(GAT) transformación y almacenamiento
de granos y producto terminado.
de granos y producto terminado.
Porcentaje de abastecimiento de
Adquirir insumos, materiales y
Unidad de Acopio contrataciones de provisión de Contratos y/u órdenes de provisión
equipos para los procesos de acopio,
F.1.5.1 y Transformación 8 bienes para actividades de acopio, 100% 100% de insumos, materiales y equipos 25 25 25 25
transformación y almacenamiento de
(UAT) transformación y almacenamiento suscritos.
granos y producto terminado.
de granos y producto terminado.
Porcentaje de abastecimiento de
Contratar otros servicios para los contrataciones de provisión de otros
Unidad de Acopio
procesos de acopio, transformación servicios para actividades de Contratos de provisión de servicios
F.1.5.2 y Transformación 7 100% 100% 25 25 25 25
y almacenamiento de granos y acopio, transformación y suscritos.
(UAT)
producto terminado. almacenamiento de granos y
producto terminado.
89
Anexo Nº 11. EMAPA: Indicadores de Eficiencia y Eficacia de EMAPA
PROGRAMACION
INDICADOR DE EFICIENCIA INDICADOR DE EFICACIA PROGRAMACIÓN FISICA %
FINANCIERA %
UNIDAD
CODIGO OPERACIONES PONDE
RESPONSABLE 1ER 2DO 3ER 4TO 1ER 2DO 3ER 4TO
DESCRIPCIÓN BASE META DESCRIPCIÓN BASE META
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
Realizar la
formulación y % Ejecución
Unidad de Sin POA elaborado y
seguimiento a la Física / %
A.1.1 Planificación y 20 Línea 100% seguimientos 5 5 20 20 40 20 50 50 0 0
ejecución del Ejecución
Proyectos Base trimestrales realizados
Programa Operativa Financiera
Anual
Elaborar
documentos de % Ejecución
Unidad de Sin
información y Física / % % de documentos
A.1.2 Planificación y 20 Línea 100% 64 100% 25 25 25 25 20 25 25 30
análisis económico Ejecución elaborados
Proyectos Base
del mercado de Financiera
según programación
Mantener y mejorar
% Ejecución
el desempeño del Unidad de Sin Certificado otorgado
Física / %
A.1.3 Sistema de Gestión Planificación y 15 Línea 100% por Organismo 1 1 0 0 0 100 26 26 26 22
Ejecución
de Calidad de Proyectos Base Autorizado
Financiera
EMAPA
Mantener y mejorar % Ejecución
Unidad de Sin Certificado otorgado
las Buenas Prácticas Física / %
A.1.4 Planificación y 5 Línea 100% por Organismo 1 1 0 0 0 100 14 35 35 17
de Manufactura Ejecución
Proyectos Base Autorizado
(BPM's) de EMAPA Financiera
Analizar la viabilidad % Ejecución
Unidad de
técnica de proyectos Física / % Sin línea Nro. de proyectos
A.1.5 Planificación y 10 100% Sin línea base 1 0 50 50 0 0 50 50 0
de inversión pública Ejecución base analizados
Proyectos
de EMAPA Financiera
Realizar la
fiscalización y Realizar el Realizar el
% Ejecución Informes de
seguimiento a la Unidad de seguimiento a seguimiento a
Física / % Sin línea Seguimiento a la
A.1.6 ejecución de Planificación y 16 100% la ejecución a la ejecución a 25 25 25 25 25 25 25 25
Ejecución base ejecución de los
proyectos de Proyectos 8 proyectos de 7 proyectos de
Financiera proyectos de inversión.
inversión pública de inversión. inversión.
EMAPA
Realizar las
gestiones jurídicas y % de ejecución Porcentajes de
prestar física /% de Sin línea gestiones jurídicas y/o
A.1.7 Asesoría Legal 100 100 100 100% 25 25 25 25 25 25 25 25
asesoramiento legal ejecución base asesoramiento legal
al interior y exterior financiera atendidas.
de la empresa
Difundir las acciones
realizadas por la
empresa y alerta
% Ejecución
temprana de las Porcentaje de
Área de Física / % Sin línea
A.1.8 noticias emitidas en 100 100% actividades de la 100% 100% 20 20 30 30 15 20 35 30
Comunicación Ejecución base
los diferentes empresa difundidas.
Financiera
medios de
comunicación sobre
la institución.
90
PROGRAMACION
INDICADOR DE EFICIENCIA INDICADOR DE EFICACIA PROGRAMACIÓN FISICA %
FINANCIERA %
UNIDAD
CODIGO OPERACIONES PONDE
RESPONSABLE 1ER 2DO 3ER 4TO 1ER 2DO 3ER 4TO
DESCRIPCIÓN BASE META DESCRIPCIÓN BASE META
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
Implementar Nº de acciones
% Ejecución
acciones para la Sin implementadas para la
Área de Física / %
A.1.9 transparencia en la Línea 100% transparencia de la Sin Línea Base 10 25 25 25 25 50 0 0 50
Transparencia Ejecución
gestión pública de Base gestión pública de
Financiera
EMAPA EMAPA
33
% Ejecución Nº de acciones
Desarrollar acciones Sin
Área de Física / % desarrolladas para la
A.1.10 para la prevención 34 Línea 100% Sin Línea Base 10 25 25 25 25 45 36 10 9
Transparencia Ejecución prevención de la
de la corrupción Base
Financiera corrupción
% Ejecución % de acciones
Desarrollar acciones Sin
Área de Física / % desarrolladas para
A.1.11 de lucha contra la 33 Línea 100% Sin Línea Base 100% 25 25 25 25 50 50 0 0
Transparencia Ejecución luchar contra de la
corrupción Base
Financiera corrupción
Evaluar el grado de
cumplimiento y
eficacia de los
% Ejecución
sistemas de
Física / % Sin línea Número de Informes de
A.1.12 administración e Auditoría Interna 100 100% 18 15 25 25 25 25 30 20 25 25
Ejecución base Auditoria emitidos
información
Financiera
gerencial de
aplicación en
EMAPA
Asegurar el buen
funcionamiento de
equipos, la red y el % de Ejecución Porcentaje de equipos
Sin
centro de cómputo Área de física /% de de computación
A.1.13 50 Línea 100% 100% 100% 25 25 25 25 15 35 30 20
para el adecuado Sistemas ejecución asignados funcionando
Base
desempeño de las financiera correctamente
tareas de la
Empresa
Generar y optimizar
% de Ejecución Porcentaje de
herramientas Sin
Área de física /% de herramientas
A.1.14 informáticas que 50 Línea 100% 100% 100% 25 25 25 25 20 50 30 0
Sistemas ejecución generadas, optimizadas
apoyen el manejo de Base
financiera e implementadas
la información
atendidas
Dotar de Bienes,
suministros y
servicios adecuados
para el buen
% Ejecución
funcionamiento de Gerencia Sin Porcentaje de
Física / %
A.1.15 EMAPA en el marco Administrativa 30 Línea 100% solicitudes de bienes y 100% 100% 25 25 25 25 25 25 25 25
Ejecución
de las SABS afín de Financiera Base servicios atendidos
Financiera
optimizar la
disponibilidad de
bienes de uso y
consumo
91
PROGRAMACION
INDICADOR DE EFICIENCIA INDICADOR DE EFICACIA PROGRAMACIÓN FISICA %
FINANCIERA %
UNIDAD
CODIGO OPERACIONES PONDE
RESPONSABLE 1ER 2DO 3ER 4TO 1ER 2DO 3ER 4TO
DESCRIPCIÓN BASE META DESCRIPCIÓN BASE META
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
Efectuar de manera
eficiente y oportuna Porcentaje de
% Ejecución
la administración, Gerencia Sin solicitudes de
Física / %
A.1.16 contratación y Administrativa 45 Línea 100% contratación y 100% 100% 25 25 25 25 25 25 25 25
Ejecución
capacitación de Financiera Base capacitación de
Financiera
personal de planta y personal atendidas
eventual de EMAPA.
Optimizar la % Ejecución
Gerencia Sin Porcentaje de registros
Disponibilidad de Física / %
A.1.17 Administrativa 25 Línea 100% atendidos según altas y 100% 100% 26 26 20 28 26 26 20 28
Bienes de Uso y Ejecución
Financiera Base bajas del personal
Consumo Financiera
% Ejecución
Gerencia Sin Porcentaje de
Realizar la Gestión Física / %
A.1.18 Administrativa 20 Línea 100% Operaciones de 100% 100% 25 25 25 25 20 25 25 30
de Tesorería Ejecución
Financiera Base Tesorería cumplidas
Financiera
% Ejecución
Formular y evaluar el Gerencia Sin Porcentaje de
Física / %
A.1.19 Presupuesto de la Administrativa 25 Línea 100% Presupuesto aprobado 100% 100% 20 20 40 20 20 25 25 30
Ejecución
Empresa Financiera Base y evaluado
Financiera
% Ejecución
Gerencia Sin Estados Financieros
Elaborar los Estados Física / %
A.1.20 Administrativa 30 Línea 100% básicos elaborado y 1 1 100 0 0 0 20 25 25 30
Financieros Ejecución
Financiera Base entregado
Financiera
% Ejecución
Gerencia Sin Porcentaje de
Realizar la Gestión Física / %
A.1.21 Administrativa 25 Línea 100% Obligaciones 100% 100% 25 25 25 25 20 25 25 30
Tributaria Ejecución
Financiera Base Tributarias cumplidas
Financiera
Estructurar la
colocación de
cartera
correspondiente al
% Ejecución
Apoyo Productivo Sin Listas oficiales por
Unidad de Física / %
A.1.22 mediante la dotación 35 Línea 100% campaña programa y 100% 100% 21 29 24 26 0 0 100 0
Cartera Ejecución
de insumos Base regional
Financiera
Agrícolas para la
Producción por
Programa, Campaña
y Región.
Amortización de la
deuda mediante el
Comunicaciones
acopio, así como el % Ejecución
Sin Internas con
pago a productores Unidad de Física / %
A.1.23 25 Línea 100% información de pago 100% 100% 20 30 30 20 20 30 30 20
por el acopio Cartera Ejecución
Base por acopio y
diferenciando por Financiera
recuperación de cartera
programa, campaña
y región.
Informar sobre la
recuperación total % Ejecución
Sin
de la cartera vigente Unidad de Física / %
A.1.24 40 Línea 100% Informes 100% 100% 23 29 24 25 25 25 25 25
y la cartera por Cartera Ejecución
Base
cobrar en un periodo Financiera
determinado.
92
PROGRAMACION
INDICADOR DE EFICIENCIA INDICADOR DE EFICACIA PROGRAMACIÓN FISICA %
FINANCIERA %
UNIDAD
CODIGO OPERACIONES PONDE
RESPONSABLE 1ER 2DO 3ER 4TO 1ER 2DO 3ER 4TO
DESCRIPCIÓN BASE META DESCRIPCIÓN BASE META
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
Analizar, comprobar
Porcentaje de
y procesar la
ejecución Sin
información Unidad de Número de reportes
A.1.25 30 física/porcentaje Línea 100% Sin línea base 4 20 30 30 20 25 25 25 25
proveniente de las Costos emitidos
de ejecución Base
gerencias operativas
financiera
y administrativa.
Establecer el costo
Porcentaje de
de los productos
ejecución Sin
acopiados, Unidad de
A.1.26 40 física/porcentaje Línea 100% Informes de costos Sin línea base 4 30 20 30 20 20 30 30 20
transformados y Costos
de ejecución Base
comercializados por
financiera
la Empresa.
Determinación del
importe de la Porcentaje de
subvención al acopio ejecución Sin
Unidad de
A.1.27 y comercialización, 30 física/porcentaje Línea 100% Informes de subvención Sin línea base 4 30 20 30 20 20 30 30 20
Costos
considerando de ejecución Base
disposiciones financiera
legales vigentes
Mantener en
funcionamiento la Porcentaje de la
Gerencia de
planta de alimento Planta de Sin Informe trimestral de
Acopio y
B.1.1 balanceado en la 100 Alimento línea 100% funcionamiento de la 25% 40% 0 40 40 20 18 35 29 18
Transformación
gestión de Balanceado en Base% planta
(GAT)
propiedad de Operación
EMAPA
Comercializar de
forma eficiente y
oportuna la
producción de arroz,
harina, maíz,
% Ejecución Porcentajes de
alimento balanceado Sin
Gerencia de Física / % ejecución de la
C.1.1 y subproductos 85 Línea 100% 100% 100% 25 25 25 25 15 25 25 35
Comercialización Ejecución programación de
acopiada y/o Base
Financiera ventas
transformada por la
Empresa, y una
diversidad de
productos en el
Mercado Nacional
Gestionar la
habilitación y % Ejecución Centros de
Sin
Operación de Gerencia de Física / % Comercialización
C.1.2 15 Línea 100% 4 6 50 17 17 17 15 25 25 35
Centros de Comercialización Ejecución SUPER EMAPAS
Base
Comercialización Financiera Operando
SUPER EMAPAS
93
PROGRAMACION
INDICADOR DE EFICIENCIA INDICADOR DE EFICACIA PROGRAMACIÓN FISICA %
FINANCIERA %
UNIDAD
CODIGO OPERACIONES PONDE
RESPONSABLE 1ER 2DO 3ER 4TO 1ER 2DO 3ER 4TO
DESCRIPCIÓN BASE META DESCRIPCIÓN BASE META
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
Ampliar y Remodelar
el Ingenio Arrocero
% Ejecución
de EMAPA en el Unidad de
Física / % Sin línea % de avance en la
D.1.2 Municipio de Planificación y 10 100% 55% 45% 25 25 25 25 25 25 25 25
Ejecución base ejecución
Yapacani Proyectos
Financiera
Departamento de
Santa Cruz
Construir, Equipar e
Instalar la Planta de
Almacenamiento y
% Ejecución
Transformación de Unidad de
Física / % Sin línea % de avance en la
D.1.3 Granos EMAPA en Planificación y 10 100% 33% 67% 25 25 25 25 25 25 25 25
Ejecución base ejecución
el Municipio de Proyectos
Financiera
Ivirgarzama del
Departamento de
Cochabamba
Construir, Equipar e
Instalar el Centro de
Almacenamiento y % Ejecución
Unidad de
Transformación de Física / % Sin línea % de avance en la
D.1.4 Planificación y 10 100% 63% 37% 25 25 25 25 25 25 25 25
Granos EMAPA en Ejecución base ejecución
Proyectos
el Municipio de San Financiera
Julián Departamento
de Santa Cruz
Construir, Equipar e
Instalar el Centro de
Almacenamiento y
% Ejecución
Transformación de Unidad de
Física / % Sin línea % de avance en la
D.1.5 Cereales de EMAPA Planificación y 10 100% 53% 47% 25 25 25 25 25 25 25 25
Ejecución base ejecución
en el Municipio de Proyectos
Financiera
Caracollo -
Departamento de
Oruro
Construir, Equipar e
Instalar el Complejo
Industrial Arrocero % Ejecución
Unidad de
de EMAPA en el Física / % Sin línea % de avance en la
D.1.6 Planificación y 10 100% 49% 51% 25 25 25 25 25 25 25 25
Municipio de San Ejecución base ejecución
Proyectos
Andrés Financiera
Departamento de
Beni
Construir, Equipar e
Instalar el Centro de
Almacenamiento de % Ejecución
Unidad de
Alimentos Sur de Física / % Sin línea % de avance en la
D.1.7 Planificación y 10 100% 96% 4% 100 0 0 0 100 0 0 0
EMAPA en el Ejecución base ejecución
Proyectos
Municipio de Financiera
Cabezas - Santa
Cruz
Implementar el % Ejecución
Unidad de
Complejo Piscícola Física / % Sin línea % de avance en la
D.1.8 Planificación y 10 100% 35% 46% 25 25 25 25 25 25 25 25
en el Trópico de Ejecución base ejecución
Proyectos
Cochabamba Financiera
94
PROGRAMACION
INDICADOR DE EFICIENCIA INDICADOR DE EFICACIA PROGRAMACIÓN FISICA %
FINANCIERA %
UNIDAD
CODIGO OPERACIONES PONDE
RESPONSABLE 1ER 2DO 3ER 4TO 1ER 2DO 3ER 4TO
DESCRIPCIÓN BASE META DESCRIPCIÓN BASE META
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
Apoyar y/o
monitorear a la
producción de arroz
% de Ejecución
tecnificado de Hectáreas apoyadas
Gerencia de física /% de Sin línea
E.1.1 pequeños y 30 100% y/o monitoreadas de 30.000 20.000 20 60 0 20 0 0 5 95
Producción ejecución base
medianos arroz tecnificado
financiera
productores de
zonas con aptitud
productiva.
Apoyar y/o
monitorear a la
producción de maíz % de Ejecución
Hectáreas apoyadas
a pequeños y Gerencia de física /% de Sin línea
E.1.2 30 100% y/o monitoreadas de 40.000 30.000 10 30 20 40 0 0 0 100
medianos Producción ejecución base
maíz
productores de financiera
zonas con aptitud
productiva.
Apoyar y/o
monitorear a la
producción de trigo a % de Ejecución
Hectáreas apoyadas
pequeños y Gerencia de física /% de Sin línea
E.1.3 24 100% y/o monitoreadas de 50.000 50.000 0 5 90 5 0 60 0 40
medianos Producción ejecución base
trigo
productores de financiera
zonas con aptitud
productiva.
Realizar seguimiento
al apoyo a la
producción en
programas de % de Ejecución
Porcentaje de
intervención a Gerencia de física /% de Sin línea
E.1.4 16 100% seguimiento al apoyo a 100% 100% 31 36 15 18 31 36 15 18
pequeños y Producción ejecución base
la producción
medianos financiera
productores de
zonas con aptitud
productiva.
Acopiar la
producción de arroz Gerencia de % de Ejecución
en chala de la Acopio y física / % de Sin línea Toneladas acopiadas
F.1.1 20 100% 70.000 65.000 30 70 0 0 18 45 31 6
gestión 2018 de Transformación Ejecución base de arroz en chala.
acuerdo a la política (GAT) financiera
de EMAPA.
Acopiar la
Gerencia de % de Ejecución
producción de maíz
Acopio y física / % de Sin línea Toneladas acopiadas
F.1.2 duro de la gestión 20 100% 130.000 100.000 25 40 35 0 22 41 28 9
Transformación Ejecución base de maíz duro.
2018 de acuerdo a la
(GAT) financiera
política de EMAPA.
Acopiar la
producción de trigo Gerencia de % de Ejecución
harinero de la Acopio y física / % de Sin línea Toneladas acopiadas
F.1.3 20 100% 110.000 90.000 0 1 85 14 0 1 57 42
gestión 2018 de Transformación Ejecución base de trigo harinero.
acuerdo a la política (GAT) financiera
de EMAPA.
95
PROGRAMACION
INDICADOR DE EFICIENCIA INDICADOR DE EFICACIA PROGRAMACIÓN FISICA %
FINANCIERA %
UNIDAD
CODIGO OPERACIONES PONDE
RESPONSABLE 1ER 2DO 3ER 4TO 1ER 2DO 3ER 4TO
DESCRIPCIÓN BASE META DESCRIPCIÓN BASE META
TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM TRIM
Abastecer productos
y subproductos de Gerencia de % de Ejecución Porcentaje de arroz en
arroz y trigo en la Acopio y física / % de Sin línea chala y trigo
F.1.4 25 100% 100% 100% 25 25 25 25 23 30 32 15
gestión 2018 a la Transformación Ejecución base transformados/Cantidad
Gerencia de (GAT) financiera solicitada por la GC.
Comercialización.
Porcentaje de
Adquirir insumos,
abastecimiento de
materiales, equipos
contrataciones de
y contratar otros
Gerencia de % de Ejecución provisión de bienes y
servicios para el
Acopio y física / % de Sin línea de otros servicios para
F.1.5 acopio, 15 100% 100% 100% 25 25 25 25 26 37 22 15
Transformación Ejecución base actividades de acopio,
transformación y
(GAT) financiera transformación y
almacenamiento de
almacenamiento de
granos y producto
granos y producto
terminado.
terminado.
Fuente: Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Acopio y Transformación, Gerencia de Comercialización y Gerencia de Producción
96