Proyecto de Referencia DP-2020-10 PDF

Contenido
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN ............................................................................................. 3

2. Gestión de interesados .................................................................................................. 7
2.1. Registro de interesados ......................................................................................... 7
2.2. Matriz de interesados ............................................................................................. 8
3. Gestión del alcance ........................................................................................................ 9
3.1. Documentación de requisitos .............................................................................. 9
3.2. Matriz de trazabilidad de requisitos .................................................................. 10
3.3. Enunciado del alcance ......................................................................................... 14
3.4. Estructura de desglose de trabajo .................................................................... 17
3.4.1. Diccionario de EDT ....................................................................................... 18
4. Cronograma .................................................................................................................... 34
4.1. Definir las actividades .......................................................................................... 34
4.2. Secuenciar las actividades ................................................................................. 36
4.3. Estimar las actividades ........................................................................................ 45
4.4. Desarrollar el cronograma .................................................................................. 48
5. Costos .............................................................................................................................. 61
5.1. Estimar los costos ................................................................................................ 61
5.2. Presupuestos ......................................................................................................... 65
6. Calidad ............................................................................................................................. 66
6.1. Matriz de calidad .................................................................................................... 66
7. Recursos .......................................................................................................................... 67
7.1. Desarrollo del plan de recursos humanos ...................................................... 67
7.2. Matriz RACI ............................................................................................................. 68
7.3. Estructura de desglose de la organización (Organigrama) ........................ 70
7.4. Estimar los recursos y estructura de desglose de recursos ..................... 71
8. Gestión de riesgos ........................................................................................................ 72
8.1. Estructura de desglose de riesgos ................................................................... 72
8.2. Identificar riesgos y análisis de riesgo ............................................................ 72
8.3. Plan de respuesta a los riesgos ........................................................................ 77
9. Gestión de comunicaciones ....................................................................................... 80
10. Gestión de las adquisiciones ................................................................................. 82
10.1. Matriz de adquisiciones ................................................................................... 82
10.2. SoW ....................................................................................................................... 83
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN

Fecha: 28/04/2020 Nombre del Proyecto:

Elaboración de un alcohol en gel a
base de vegetales.
Justificación
Dicho proyecto se basa en la oportunidad de negocio debido a la coyuntura que está pasando el país
no es posible abastecerse de alcohol y la alta demanda, además que las tendencias crecientes
muestran la gran aceptación de los clientes al uso de materiales previstos por la naturaleza para la
creación de productos, pasa con los nuevos Shampoos, jabones, etc. Todos fabricados con compuestos
ecológicos. Apoyados del crecimiento de la demanda y aceptación de productos de dicha naturaleza
junto con la coyuntura actual se decide desarrollar el proyecto en estudio.
Objetivos estratégicos Criterios de éxito
• Habilitar una línea productiva con la respectiva • Planta que cuenta como
adecuación de las normas. mínimo con el 95% de las
• Implementar una línea ecoamigable. predisposiciones técnicas
• Satisfacer la demanda creciente en la Provincia de para octubre del 2020.
Huancayo. • Sus componentes son del
• Realizar un diseño productivo de manera segura con 70% de base de nuestro
las normas correspondientes. producto es natural.
• La cobertura sería los
distritos de Huancayo,
Tambo y Chilca.
• Cuenta con normas ISO
Breve descripción del proyecto
Nuestro proyecto trata de la implementación de línea de producción para la elaboración de un alcohol

en gel a base de vegetales. La ejecución se realizará por nuestro equipo de dirección de proyectos.
Los beneficiarios son la población de la Provincia de Huancayo.
Se ejecutará mediante:
● La aprobación de los componentes del producto.

● La aprobación del presupuesto.

● La aprobación de materiales.
● La aprobación del producto final
El proyecto será en el distrito de Tres de Diciembre de la provincia de Chupaca y costará S/ 188 500
soles, incluye procesos previos hasta la implantación, procesos de contratación, actividades de inicio,
procesos productivos y operatividad, así mismo incluye un buffer de 25% del total.
Principales interesados
EQUIPO DEL PROYECTO (INTERESADO INTERNO)
LANDEO BARRETO ABEL (D.P INTERESADO INTERNO)
DELGADO SANDOVAL RENE (SPONSOR)
FARMACIAS KNOP (INTERESADO EXTERNO)
SALUD VIDA (INTERESADO EXTERNO)
EQUINLAV SAC (INTERESADO EXTERNO)
ADESCO PERU SAC (INTERESADO EXTERNO)
PUBLICO EN GENERAL (INTERESADO EXTERNO)
Requisitos generales
El gel debe estar elaborado a base de papa y maíz.
El costo del producto debe estar al alcance de todos.
Debe ser ecoamigable.
Especificaciones técnicas.
Contar con rutas óptimas
Contar con un estudio de mercado
Supuestos y restricciones
Supuestos:

Todo el equipo comienza y termina el proyecto
Obtener el alquiler para implementar la línea de producción
Obtener todos los registro y certificados
Reuniones frecuentes de aprobación
Restricciones
Normativa de producción y seguridad ambiental
El tamaño del frasco es de 8x3.5 cm y la capacidad de 30 ml.
Bases legales.
Horario del equipo de proyecto.
Riesgos principales
La materia prima suba de costo.
Que no se logre encontrar un lugar para el proyecto.
Seguridad y salud en el trabajo.
Reducción del presupuesto.
Que no sea aceptado la fórmula por la DIRESA.
Mayor número de competidores.
Cronograma de hitos principales (si existieran)
● La aprobación de la acta de constitución. (28/04/2020)

● La aprobación de los componentes del producto.(05/05/2020)
● La aprobación del presupuesto.(28/05/2020)
● La aprobación de materiales.(12/05/2020)
● La aprobación del producto final.(04/07/2020)

Presupuesto global preliminar (si existiera)
El proyecto será en el distrito de Tres de Diciembre de la provincia de Chupaca y costará S/ 188 500
soles, incluye procesos previos a la implantación, procesos de contratación, actividades de inicio,
procesos productivos y operatividad, así mismo incluye un buffer de 25% del total
Director del Proyecto Nivel de autoridad (Moderada)
ABEL BARESI • Acceder a la información del cliente y negociar cambios

LANDEO BARRETO • Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales
• Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones
• Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo
Patrocinador Firma del patrocinador
RENE LEONCIO
DELGADO

2. Gestión de interesados
2.1. Registro de interesados

2.2. Matriz de interesados

3. Gestión del alcance
3.1. Documentación de requisitos
Tipo de
Código Descripción del Requisito Solicitado por
Requisito
El producto debe pasar todos los
estándares de calidad como la Público en
R001 Funcional
concentración de alcohol según normativa. general
Para ello debe pasar por el área de calidad.
Realizar la fabricación de formulación
recomendadas por la OMS para la Público en
R002 Funcional
desinfección de manos que debe estar general
encargado el supervisor de planta.
Elaborar la presentación y ejecutar el
Público en
R003 lanzamiento de la marca en el tiempo Funcional
general
previsto.
Presentar los documentos que sustenten el
precio según el estudio del mercado y el Público en
R004 Funcional
producto debe estar al alcance de los general
consumidores.
Presentar 2 informes mensuales sobre los
Público en
R005 avances del producto para la gestión de Funcional
general
proyectos y uso del MS Project.
Cumplir con los estudios de viabilidad
económica, técnica y comercial. Además
Público en
R006 del impacto ambiental. Todos estos Funcional
general
documentos serán presentados en
informes.
Cumplir con el diseño del prototipo. Lanzar
a una pequeña muestra a un focus group
con el perfil de nuestro público objetivo y Público en
R007 Funcional
recibir feedback del focus group para general
mejorar.
Fabricar la pre-serie y contrastar con las

Público en
R008 necesidades del cliente para la definición Funcional
general
del producto final.
Presentar informe de avance según el No Miembros del
R009
cronograma Funcional equipo
No
R010 Negociar de manera justa Proveedores
Funcional
Cumplir con el costo y funcionabilidad del
No
R011 producto para garantizar la eficacia del Patrocinador
Funcional
producto en la verificación del diseño.
No Distribuidores
R012 Negociar de manera justa
Funcional mayoristas
Contar con la documentación requerida
R013 para la habilitación de la línea productiva de Funcional Municipalidad
la municipalidad

3.2. Matriz de trazabilidad de requisitos
Prioridad
Objetivo Entregable
Código Descripción del Tipo de (Alto- Criterio de
Solicitado por del de la Responsabilidad
Requisito Requisito Requisito Medio- Aceptación
Proyecto* EDT/WBS
Bajo)
Se requiere que el
producto pase
El producto debe
todos los
pasar todos los
estándares de
estándares de
calidad como la
calidad como la Equipo del
Público en concentración de
R001 concentración de Funcional 1 Proyecto(Gestor
general Alta alcohol según
alcohol según de calidad)
normativa. Para ello
normativa. Para
se verificara con el
ello debe pasar por
patrocinador y un
el área de calidad.
especialista de
calidad
La formulación
Realizar la tiene que cumplir
fabricación de los estándares
Patrocinador y
formulación recomendadas por
Público en Equipo del
R002 recomendadas por Funcional Alta 1 la OMS y estarán
general Proyecto(Gestor
la OMS para la encargados el
de calidad)
desinfección de Patrocinador y un
manos. consultor de
normas.
Elaborar la Que la
Equipo del
presentación y Público en presentación del
R003 Funcional Alta 1 Proyecto(Gestor
ejecutar el general producto debe
de producción)
lanzamiento de la cumplirse según el

marca en el tiempo cronograma
previsto. establecido.
Presentar los Los documentos
documentos que tienen que estar Patrocinador,
sustenten el precio sustentados por los Director de
según el estudio Público en estudios previos del proyecto y Equipo
R004 Funcional Alta 1
del mercado y el general mercado, además del
producto debe de cumplir con los Proyecto(Gestor
estar al alcance de entregables según de finanzas)
los consumidores. lo establecido.
Presentar 2
Los informes de los
informes
avances del
mensuales sobre
producto tienen que Equipo del
los avances del Público en
R005 Funcional Media 1 cumplir lo Proyecto y
producto para la general
planteado en la Patrocinador
gestión de
gestión del
proyectos y uso
cronograma.
del MS Project.
Sustentar con
Cumplir con los
documentación los
estudios de
estudios de
viabilidad
viabilidad
económica, técnica Director de
económica, técnica
y comercial. proyecto Y Equipo
Público en y comercial.
R006 Además del Funcional Media 4 del Proyecto(
general Además del
impacto ambiental. Gestor de finanzas
impacto ambiental.
Todos estos y calidad)
Todos estos
documentos serán
documentos serán
presentados en
presentados en
informes.
informes.
Cumplir con el El diseño tiene que Patrocinador,
Público en
R007 diseño del Funcional Media 2 cumplir las Director de
general
prototipo. Lanzar a condiciones según proyecto y Equipo

una pequeña la gestión de del Proyecto(
muestra a un focus calidad. Gestor de calidad
group con el perfil y gestor de
de nuestro público desarrollo e
objetivo y innovación )
recibir feedback
del focus group
para mejorar.
Fabricar la pre-
serie y contrastar
Cumplir con los Patrocinador y
con las
Público en requerimientos y Equipo de
R008 necesidades del Funcional Alta 3
general necesidades del proyecto( Gestor
cliente para la
cliente de producción)
definición del
producto final.
Patrocinador,
Presentar informe Que los informes se
No Miembros del Director de
R009 de avance según Alta 1 entreguen en el
Funcional equipo proyecto y Equipo
el cronograma tiempo pactado.
de proyecto
Se debe llegar a un Patrocinador,
acuerdo mediante Director de
Negociar de No un documento de proyecto y Equipo
R010 Proveedores Alta 1
manera justa Funcional un contrato para el de proyecto(
beneficio de ambas Gestor de
partes finanzas)
Cumplir con el
Patrocinador,
costo y
Director de
funcionabilidad del Cumplir con los
No proyecto y Equipo
R011 producto para Patrocinador Alta 2 requisitos de los
Funcional de proyecto(
garantizar la clientes
Gestor de
eficacia del
finanzas)
producto en la

verificación del
diseño.
Se debe llegar a un
acuerdo mediante
Patrocinador y
Negociar de No Distribuidores un documento de
R012 Alta 1 Director de
manera justa Funcional mayoristas un contrato para el
proyecto
beneficio de ambas
partes
Contar con la
Cumplir con todos
documentación
los requisitos de las
requerida para la Dirección de
R013 Funcional Municipalidad Alta 1 normativas para la
habilitación de la proyecto
producción del
línea productiva de
producto.
la municipalidad
*Objetivos:
1. Habilitar una planta productiva con la respectiva adecuación de las normas.
2. Implementar una línea ecoamigable.
3. Satisfacer la demanda creciente en la Provincia de Huancayo.
4. Realizar un diseño productivo de manera segura con las normas correspondientes.

3.3. Enunciado del alcance
Línea de producción de alcohol en gel de vegetales
Fecha de 17/05/2020
actualización
Descripción del Nuestro proyecto trata de la elaboración de un alcohol en gel a base de vegetales.
proyecto La ejecución se realizará por nuestro equipo de dirección de proyectos. Los
beneficiarios son la población de la Provincia de Huancayo.
Alcance del producto ● Lograr la implementación de la línea de producción de gel de

vegetales.
● Línea de producción ecoamigable.
● La viabilidad del proyecto está basada en la demanda y requisitos del
cliente y usuario.
● Realizar un diseño productivo de manera segura con las normas
correspondientes.
● Marketing de lanzamiento
Entregables • Acta de constitución

• Enunciado del alcance
• Plan del proyecto
• Informes de estado de proyectos
• Reuniones de coordinación
• Cierre
• Necesidad del cliente
• Mercado objetivo
• Normativa de producción
• Normativa sanitaria
• Diseños similares
• Patentes
• Marcas existentes
• Viabilidad técnica
• Viabilidad económica
• Viabilidad financiera
• Estudio de requisito
• Estudio ambiental
• Competencia
• Requisitos del cliente
• Características de calidad
• Operatividad
• Garantía
• Diseño funcional
• Diseño técnico
• Revisión de diseño preliminar
• Construcción del prototipo
• Prueba de prototipo
• Modificaciones

• Fabricación pre-serie
• Focus group
• Redefinición
Criterios de • Línea de producción que cuenta como mínimo con el 95% de las
aceptación
predisposiciones técnicas para octubre del 2020.
• Sus componentes son del 70% de base de nuestro producto es natural.
• La cobertura sería los distritos de Huancayo, Tambo y Chilca con
características y requisitos de los segmentos.
• Cuenta con normas ISO
• La publicidad llega el público objetivo de los estudios de viabilidad.
Exclusiones -Administración de post puesta de operatividad
-Etapa de producción continua

-Distribución de los productos producidos por la planta
Supuestos y Supuestos:
Restricciones
-Que todo el equipo de trabajo realice las funciones asignadas.
-Obtener la aceptación de licencia.
-Obtener los certificados de formalización.
-Reuniones quincenales de equipo
Restricciones:
-Horario de trabajo restringido
-Pago de sueldos según recibos por honorario o contratos (planilla).

-Normativas para la producción y distribución.
- Normativa de seguridad y salud ocupacional de COVID-19
Riesgos preliminares La materia prima suba de costo.

identificados
Que no se logre encontrar un lugar para el proyecto.
Seguridad y salud en el trabajo.
Reducción del presupuesto.
Que no sea aceptado la fórmula por la DIRESA.

Mayor número de competidores.
Requisitos de • El producto debe pasar todos los estándares de calidad como la concentración
de alcohol según normativa. Para ello debe pasar por el área de calidad.

aprobación • Realizar la fabricación de formulación recomendadas por la OMS para la
desinfección de manos que debe estar encargado el supervisor de
planta.
• Elaborar la presentación y ejecutar el lanzamiento de la marca en el
tiempo previsto.
• Presentar los documentos que sustenten el precio según el estudio del
mercado y el producto debe estar al alcance de los consumidores.
• Cumplir con el diseño del prototipo. Lanzar a una pequeña muestra a un
focus group con el perfil de nuestro público objetivo y recibir feedback
del focus group para mejorar.
• Fabricar la pre-serie y contrastar con las necesidades del cliente para la
definición del producto final.
• Cumplir con el costo y funcionabilidad del producto para garantizar la eficacia
del producto en la verificación del diseño.
• Negociar de manera justa
• Contar con la documentación requerida para la habilitación de la línea
productiva de la municipalidad

3.4. Estructura de desglose de trabajo

3.4.1. Diccionario de EDT
Cuenta Última
ID #
Control actualización: Responsable: Abel Landeo DP
1.1.1.1
#1.1 16 de Junio
Descripción:Acta de constitución
Criterio de aceptación: Firmado por el patrocinador
Entregables: Presentación del acta de constitución del proyecto acreditado.

Supuestos: Los interesados están involucrados
Recursos asignados: 1 Secretaria, 1 computadora e impresora, 1

responsable (Abel Landeo), equipo de proyecto
Duración: 4 días hábiles
Hitos:
Presentación del director de Proyecto.
Presentación del sponsor, patrocinador del proyecto.
Conformación del equipo de trabajo.
Costo: S/ 300.00
Cuenta Última
ID #
Control actualización: Responsable: Abel Landeo DP
1.1.1.2
#1.1 16 de Junio
Descripción: Enunciado del alcance
Criterio de aceptación: Detalla el Project Charter
Entregables: El alcance está relacionado con los objetivos y entregables
Supuestos: El project manager conoce el objetivo
Recursos asignados: 1 Secretaria, 1 consultor, 1 computadora e impresora,
1 responsable (Abel Landeo)
Hitos:
Reunión de equipo
Presentación del alcance documentado
Costo: S/ 500.00

Cuenta Última
Responsable Lizbeth Gómez
ID # 1.1.2 Control actualización:
(Equipo de proyectos)
#1.1 16 de Junio
Descripción: Documento aceptado de EDT, diccionario de EDT,
presupuesto, línea de calidad, organización proyecto, cronograma, gestión de
recursos humanos, riesgos y adquisiciones.
Criterio de aceptación: Plan de desarrollo del proyecto aprobada por
sponsor
Entregables: Presentación del plan del proyecto.
Supuestos: Aprobación del plan desarrollado para el proyecto de alcohol en
gel.
Recursos asignados: 1 Secretaria, 2 computadora e impresora, Lizbeth
Gómez
Hitos:
Elicitación de información en torno al proyecto.
Inicio de la descripción de actividades del proyecto.
Plan de cronograma y costos
Plan de calidad y recursos
Plan de riesgos y adquisiones
Entrega de documentación requerida previamente aprobada.
Costo: S/ 800.00
Cuenta Última
#1.1 16 de Junio
Descripción: Informes del estado del proyecto.
Criterio de aceptación: Dar a conocer los informes según el cronograma
establecido.
Entregables: Informes del proyecto en el formato adecuado.
Supuestos: Los informes reflejan con mucha cautela y precisión el avance
del proyecto.
Recursos asignados: Samira Ortega, Lizbeth Gómez, 2 computadoras, 1
impresora.
Duración: 15 días días hábiles
Hitos:
Adecuación de formato de informe estándar para la entrega de posteriores
informes.
Presentación de primer informe de estado de proyecto.
Entrega de segundo informe de estado de proyecto
Costo: S/ 200.00

Cuenta Última
#1.1 16 de Junio
Descripción: Reunión de coordinación semanal.
Criterio de aceptación: La reunión debe ser registrada en un acta de
reunión propiamente dicho para el registro y evidencia de las tomas de
decisiones o temas tratados.
Entregables: Acta de reunión.
Supuestos: Acta de reunión desarrollado de manera óptima, con

especificaciones puntuales y precisas de lo tratado en la reunión de
coordinación semanal.
Recursos asignados: 1 sala de reuniones, Director de proyecto, 1 proyector,

1 computadora, Samira Ortega
Hitos:
Reunión semanal
Acta de reunión ingresados
Costo: S/ 700.00
Cuenta Última
ID #1.1.5 Control actualización: Responsable: Abel Landeo DP
#1.1 16 de Junio
Descripción: Cierre del proyecto.
Criterio de aceptación: Documento que acredite la conformidad y
satisfacción del cliente al cierre del proyecto.
Entregables: Presentación del documento que acredite la culminación del
proyecto.
Supuestos: El proyecto resulto un éxito en su desarrollo.
Recursos asignados: Director del proyecto, Cristian, 1 computadora, 1
impresora, 1 sala de audiencias.
Duración: días hábiles
Hitos:
Inspección del proyecto terminado.
Presentación y firma de responsables del proyecto al documento de cierre.
Evento de cierre satisfactorio del proyecto.
Costo: S/ 20.00

Cuenta Última
ID # Responsable: Cristian Romero
Control # actualización:
1.2.1.1 (Equipo de proyecto)
1.2 16 de Junio
Descripción: Necesidad del cliente
Criterio de aceptación: Realizar encuestas para confirmar la necesidad de
los clientes
Entregables: Encuestas a los clientes
Supuestos: se terminara la encuesta en menos de un mes
Recursos asignados: 4 responsables de realizar la encuesta

Hitos:
Realizar y validar el formato de la encuesta
Realizar las encuestas
Procesamiento de datos
Entrega de resultados
Costo: S/ 2811
Cuenta Última
1.2 16 de Junio
Descripción: Mercado Objetivo
Criterio de aceptación: Se debe fijar los mercados en donde se distribuirán
y venderán los productos
Entregables: Estudio de consumidores pertenecientes al mercado disponible
Supuestos: El estudio se terminara en menos de un mes
Recursos asignados: 4 responsables de realizar el estudio de mercado
Hitos:
Determinar el perfil objetivo
Disposicion de los datos de la encuesta
Entrega y recepcion de documentos al responsable del area
Costo: S/ 1587
Firma del director del Proyecto:

Cuenta Última
1.2 16 de Junio
Descripción: Normativa de Producción
Criterio de aceptación: Verificación de los permisos requeridos por la
Municipalidad de Huancayo a fin de obtener los permisos de funcionamiento
requerido y vigente a la fecha del entregable
Entregables: Licencia de funcionamiento vigente a la fecha de entrega de la
puesta en servicio
Supuestos: Obtener la licencia exitosamente siendo calificados con niveles
de riesgo bajo o medio
Recursos asignados:
● Número RUC de la empresa solicitante
● DNI del representante legal
● Vigencia de poder del representante legal
● Inspección técnica de seguridad en edificaciones -defensa
civil
Hitos:
Verificar y adjuntar la documentacion de requisitos de la municipalidad
Entrega de documentación
Costo: S/ 779
Cuenta Última
1.2 16 de Junio
Descripción: Normativa Sanitaria
Criterio de aceptación: documentacion, adjuntada de las normativas
sanitarias vigentes de la digesa
Entregables: Entrega de registro sanitario de productos en base a gel
Supuestos: cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias según la
Normativa Sanitaria
Recursos asignados:
● Resultado análisis físico químico
● Información de la empresa solicitante
● Nombre y marca del producto
● Declaración de ingredientes y aditivos
● Información del producto
Hitos:
Verificar y adjuntar la documentacion de requisitos de digesa
Entrega y recepción de documentación
Costo: S/. 1083
Firma del director del Proyecto:

Cuenta Última
1.2 16 de Junio
Descripción: Diseños similares
Criterio de aceptación: Presentación de proyectos similares
Entregables: Presentación de un modelo de proyecto basado en proyectos
similares
Supuestos: Entrega del diseño de un alcohol en gel con productos similares
Recursos asignados: 1 Técnico en proyectos 1 Diseñador de producto
Hitos:
Realizar un mapeo de proyectos similares
Entrega de documentacion de la informacion relevante de proyectos similares
Costo: S/ 1670
Cuenta Última
1.2 16 de Junio
Descripción: Patentes
Criterio de aceptación: Se debe confirmar que el producto es exclusivo
Entregables: Entrega del derecho exclusivo otorgado por el estado
Supuestos: cumplir con los requisitos y condiciones para que el producto
sea exclusivo
Recursos asignados:
● Solicitud y publicación de la patente
● Concesión de la patente
● Validación
Hitos:
Revision de patentes existentes en Indecopi
Elaboración de la solicitud
Revisión y recepción de la validación de la patente.
Costo: S/ 1471

Cuenta Última
1.2 16 de Junio
Descripción: Marcas existentes
Criterio de aceptación: Reconocimiento documentado de competidores
directos e indirectos
Entregables: Evaluación de las marcas competidoras
Supuestos: No existe competencia directa en Huancayo

Recursos asignados: 1 Analista en mercadotecnia
Hitos:
Evaluación de competidores directos
entrega y recepción de un documento Porter
Costo: S/ 750
Cuenta Última
ID #
Control actualización: Responsable: Lizbeth
1.3.1.1.
#1.3 16 de Junio
Descripción: Viabilidad técnica.

Criterio de aceptación: Pasar todos los estándares de calidad como la
concentración de alcohol según normativa.
Entregables: Ficha técnica del producto validado según estándares de
calidad.
Supuestos: El producto pasa los controles de calidad.
Recursos asignados: 2 ingeniero industriales, 2 Computadoras, entidad
regulatoria, Lizbeth Gómez
Hitos:
29 de Junio Obtener los estándares técnicos en Huancayo..
13 de Julio Auditoria de fichas técnicas y producto.
20 de Julio Fichas técnicas validadas y aprobadas.
Costo: S/ 5400

Cuenta Última
ID #
Control actualización: Responsable: Samira
1.3.1.2.
#1.3 16 de Junio
Descripción: Viabilidad económica
Criterio de aceptación: Proyecto con índice de rentabilidad alta.
Entregables: VAN Y TIR del proyecto.
Supuestos: Proyecto rentable y viable.
Recursos asignados: 2 ingeniero industriales, 1 Ingeniero Químicos, 4
Computadoras, Samira Ortega
Hitos:
15 de Junio Obtener información económica en torno al proceso de
producción
13 de Julio presentación de resultados obtenidos de VAN y TIR.
Prueba del prototipo.
Costo: S/ 1000
Cuenta Última
ID #
Control # actualización: Responsable: Cristian
1.3.1.3.
1.3 16 de Junio
Descripción: Viabilidad Financiera
Criterio de aceptación: Valores de inversión con Utilidad positiva e índice de
retorno mayor al 7%
Entregables: Estudio financiero del Proyecto.
Supuestos: El proyecto cumple las expectativas de los inversionistas.
Recursos asignados: 2 ingeniero industriales, 2 Computadoras, Cristian
Hitos:
12 de Junio Recopilación de información financiera.
10 de Julio Estudio financiero concluido.
Costo: S/ 1000.00

Cuenta Última
ID
Control # actualización: Responsable: Monica
#1.3.2.2.
1.3 16 de Junio
Descripción: Estudio de requisitos.
Criterio de aceptación: Siempre dar garantía sobre el producto al cliente.
Entregables: Producto con sellos de calidad y garantía.

Supuestos: Producto reconocido por la garantica y eficacia.
Recursos asignados: 2 Ing. Industriales , 1 Ing. Químico, 4 Computadoras,
oficina, Mónica.
Hitos:
29 de Junio ficha de garantía del producto.
13 de Julio Producto con sellos de calidad y garantía.
Costo: S/ 800.00
Cuenta Última
ID
Control actualización: Responsable: Lizbeth
#1.3.3.1.
#1.3 16 de Junio
Descripción: Estudio de impacto ambiental.
Criterio de aceptación: Certificación por tratamiento de residuos sólidos.
Entregables: Certificado de cuidado del medio ambiente.
Supuestos: Obtención del certificado como empresa que trata los residuos
sólidos.
Recursos asignados: 1 Ing. Ambiental, 1 Ing. Químico, 4 Computadoras,
oficina, Lizbeth Gomez.
Hitos:
10 de Julio inspección de la emisión de contaminantes que saldrá del
proceso de fabricación.
13 de Julio plan de manejo de residuos.
13 de Julio plan de manejo de residuos.
21 de Julio presentación de solicitud de auditoria.
30 de Julio Auditoria del plan de manejo de residuos sólidos.
Costo: S/ 4000.00

Cuenta Última
ID
Control actualización: Responsable: Samira
#1.3.1.2.
#1.3 16 de Junio
Descripción: Competencia
Criterio de aceptación: Estudio productos sustitutos.
Entregables: Matriz FODA con evaluación de los competidores.

Supuestos: Nuestro producto califica como producto certificado y a mejor
precio, costo beneficio.
Recursos asignados: 1 Ing. Industrial, 1 Ing. Químico, 4 Computadoras,
oficina, Samira Ortega.
Hitos:
13 de Julio elicitación de información de la competencia.
21 de Julio muestras obtenidas con satisfacción.
27 de Julio Valoración del producto como ganador en certificación y precio.
Costo: S/ 4200.00
Cuenta Última
ID # Responsable: Abel (Equipo de
1.4.1.1. proyecto)
1.4 16 de Junio
Descripción: Requisitos del cliente.
Criterio de aceptación: : Encuesta realizada a 200 personas en Huancayo
acerca del consumo, precio y compra de gel antibacterial hecho de verduras.
Entregables: Presentación mediante ppt(organigramas, histogramas, etc).
Supuestos: El cliente acepta el producto a lanzar y se familiariza
rápidamente con la marca.
Recursos asignados: 2 encuestador, 1 colaborador, 1 computadora, 1
impresora y responsable.
Hitos:
Realizar un sondeo en donde hacer las encuestas
Encuestar en el sector de posibles consumidores
Base de datos obtenidos por medio de las encuestas.
Validación de resultados.
Presentación de los resultados obtenidos.
Costo: S/ 1663

Cuenta Última
ID # Responsable: Samira Ortega
1.4.1.2.. (Equipo de proyecto)
1.4 16 de Junio
Descripción: Características de calidad
Criterio de aceptación: Que el informe contenga las características
técnicas.
Entregables: Presentación de un informe y muestra del cumplimiento de
calidad del producto.
Supuestos: Será elaborado con las directrices de la ISO 9001.
Recursos asignados: gestor de calidad, responsable.

Hitos:
Obtener los requisitos de aprobación de la DIRESA
Desarrollar plantillas de evaluación
Validación las características ténicas obligatorias.
Presentación de los resultados de la investigacion.
Costo: S/ 183
Cuenta Última
ID # Responsable: Lizbeth (Equipo de
Control actualización:
1.4.2.1. proyecto)
#1.4 16 de Junio
Descripción: Operatividad
Criterio de aceptación: Detallar adecuadamente los procesos a realizarse
del proyecto como mínimo.
Entregables: Entrega de un informe impreso y anillado
Supuestos: la entrega del informe y aprobado por el equipo de proyecto.
Recursos asignados: 1 ingeniero industrial, 1 secretario, responsable.
Hitos:
Obtener los procesos de la linea de produccion.
Realizar la correlación de los procesos
Realizar el informe de operatividad con los datos obtenidos
Presentar el informe final en la reunión
Costo: S/ 314

Cuenta Última
ID # Responsable: Cristian (Equipo de
1.4.2.2. proyecto)
#1.4 16 de Junio
Descripción: Garantía
Criterio de aceptación: Que este bien redactado la garantía del producto
que estamos dando al cliente
Entregables: Presentación de un informe impreso y anillado
Supuestos: Aceptado por el cliente y equipo de proyecto.
Recursos asignados: 1 Secretaria, 1 consultor, 1 computadora e impresora,
1 responsable
Hitos:
Recopilar datos
Realizar plantillas
Presentacion de documentacion
Presentar el informe final
Costo: S/ 371
Cuenta Última
1.4.3.1. proyecto)
#1.4 16 de Junio
Descripción: Diseño funcional
Criterio de aceptación: Aprobación del funcionamiento del producto por el
cliente
Entregables: Presentación mediante multimedia.
Supuestos: El cliente acepta el diseño funcional para elaborar el prototipo.
Recursos asignados: 1 Ing. Industrial,1 diseñador de producto, 1
computadora e impresora, 1 responsable
Hitos:
Anotar los requerimientos del cliente respecto al producto.
Realizar modelo y organización de los datos adquiridos.
Realizar plan de pruebas del producto.
Realizar el informe
Presentar el trabajo
Costo: S/ 231.9

Cuenta Última
1.4.3.2. proyecto)
#1.4 16 de Junio
Descripción: Diseño técnico
Criterio de aceptación: Tener en cuenta las características ténicas
regulatorias.
Entregables: Presentación mediante pantalla multimedia.
Supuestos: El cliente y sponsor aceptan el producto realizado.
Recursos asignados: 1 Ing. Industrial, 2 arquitecto, 1 computadora e
impresora, 1 responsable (Samira Ortega)
Hitos:
Elaboración del paquete
Revisión del cumplimiento de las características
Revisión del organizmo encargado
Realizar el informe
Presentación en la reunión
Costo: S/ 2080.90
Cuenta Última
ID # Responsable: Lizbeth(Equipo de
1.4.3.3. proyecto)
#1.4 16 de Junio
Descripción: Revisión de diseño preliminar
Criterio de aceptación: Tiene que ser validado por un experto o pasar
pruebas preliminares.
Entregables: Presentación mediante multimedia
Supuestos: Validación de los expertos del diseño preliminar
Recursos asignados: 1 analista, 1 diseñador, 1 secretario, 1 moderador,
responsable
Hitos:
Recopilación de caracteristicas y funcionalidades
Realización de planos en autocad
Hacer la presentación final
Costo: S/ 2443.00

Cuenta Última
ID #
Control # actualización: Responsable: Patrocinador y DP
1.5.1.1
1.5 16 de Junio
Descripción: Construcción de prototipo.

Criterio de aceptación: El prototipo debe cumplir con los criterios de calidad
de la OMS.
Entregables: Presentación del prototipo, un informe de los componentes y
funcionalidades
Supuestos: Se valida el prototipo
Recursos asignados: DP, Área calidad, consultor de calidad, 3
computadoras, insumos
Hitos:
Compra de insumos.
Alquiler de un FABLAB.
Construcción del prototipo.
Informe preliminar presentado para el patrocinador.
presentación del prototipo.
validación del prototipo.
Costo: S/ 3000
Cuenta Última
ID #
1.5.1.2
1.5 16 de Junio
Descripción: Prueba de prototipo
Criterio de aceptación: Aceptación de nuestro público objetivo.
Entregables: Informe del muestreo de la prueba del prototipo.
Supuestos: La aceptación del prototipo por el público objetivo.
Recursos asignados: DP, un experto,Área calidad, consultor de calidad, 3
computadoras
Hitos:
Validación por un laboratorio INACAL.
Informe preliminar a la prueba de prototipo.
Prueba del prototipo.
Costo: S/ 2000

Cuenta Última
ID #
1.5.1.1.3
1.5 16 de Junio
Descripción: Modificaciones
Criterio de aceptación: Documentación donde especifica los cambios.
Entregables: presentación de documentos, informe y nuevo prototipo.
Supuestos: Realización de modificaciones.
computadoras, insumos
Hitos:
Compra de material e insumos
Cambios en laboratorio
Presentación del prototipo con modificaciones.
Costo: S/ 1000.00
Cuenta Última
ID
#1.5.2.1
1.5 16 de Junio
Descripción: Fabricación Pre serie
Criterio de aceptación: Documentación donde se valida la fabricación de la
preserie
Entregables: Presentación, informe indicando la conformidad.
Supuestos: Lanzamiento de la Pre serie
Recursos asignados: DP, Área calidad y consultor de calidad.
Hitos:
Selección de proveedores de insumos y maquinaria.
Compra de maquinaria básica de producción
Lanzamiento de la pre serie.
Costo: S/ 5000.00

Cuenta Última
ID
Control actualización: Responsable: Patrocinador y DP
#1.5.2.2
#1.5 16 de Junio
Descripción: Focus Group
Criterio de aceptación: El informe debe contener la evaluación del producto.
Entregables: Presentación e informe de las bondades del producto.
Supuestos: el patrocinador aprueba el estudio.
computadoras.
Hitos:
Verificación antes de lanzar el focus group.
Realización del focus group.
Feedback y entrevista
Costo: S/ 600.00
Cuenta Última
ID
Control actualización: Responsable: Patrocinador y DP
#1.5.2.3
#1.5 16 de Junio
Descripción: Redefinición
Criterio de aceptación: Se debe realizar la redefinición del producto de
acuerdo al Focus Group.
Entregables: DP, Área calidad y consultor de calidad.
Supuestos: Aceptación del DP y patrocinador
computadoras.
Hitos:
Análisis de expertos
Redefinición del producto.
Lanzamiento del producto
Costo: S/ 4200.00

4. Cronograma
4.1. Definir las actividades
ID Actividades
1.1.1.1 1.1.1.1.A1 Presentación del director y patrocinador del proyecto.
1.1.1.1.A2 Elaborar el acta de constitución
1.1.1.1.A3 Verificación y presentación del acta de constitución
1.1.1.2 1.1.1.2.A1 Reunión de equipo.
1.1.1.2.A2 Presentación del alcance documentado.
1.1.2 1.1.2.A1 Elicitación de información en torno al proyecto.
1.1.2.A2 Inicio de la descripción de actividades del proyecto.
1.1.2.A3 Entrega de documentación requerida previamente
aprobada.
1.1.2.A4 Plan de cronograma y costos.
1.1.2.A5 Plan de calidad.
1.1.2.A6 Plan de riesgos y adquisiciones.
1.1.3 1.1.3.A1 Informes del estado del proyecto quincenal.
1.1.4 1.1.4.A1 Reunión semanal.
1.1.4.A2 Acta de reunión ingresados.
1.1.5 1.1.5.A1 Inspección del proyecto terminado.
1.1.5.A2 Presentación y firma de responsables del proyecto al
documento de cierre.
1.1.5.A3 Evento de cierre satisfactorio del proyecto.
1.2.1.1 1.2.1.1.A1 Realizar y validar el formato de la encuesta.
1.2.1.1.A2 Realizar la encuesta.
1.2.1.1.A3 Procesamiento de datos.
1.2.1.1.A4 Entrega de resultados.
1.2.1.2 1.2.1.2.A1 Determinar el perfil objetivo.
1.2.1.2.A2 Disposicion de los datos de la encuesta.
1.2.1.2.A3 Entrega y recepcion de documentos al responsable del
área.
1.2.2.1 1.2.2.1.A1 Verificar y adjuntar la documentacion de requisitos de la
municipalidad.
1.2.2.1.A2 Entrega de documentación.
1.2.2.2 1.2.2.2.A1 Verificar y adjuntar la documentacion de requisitos de la
DIRESA.
1.2.2.2.A2 Entrega de documentacion.

1.2.3.1 1.2.3.1.A1 Realizar un mapeo de empresas similares.
1.2.3.1.A2 Entrega de documentación de información relevante de
proyectos similares.
1.2.3.2 1.2.3.2.A1 Revision de patentes existentes en INDECOPI.
1.2.3.2.A2 Elaboracion de la solicitud.
1.2.3.2.A3 Revisión y recepción de la validación de la patente.
1.2.3.3 1.2.3.3.A1 Evaluación de competidores directos.
1.2.3.3.A2 Entrega y recepción de un documento PORTER.
1.3.1.1 1.3.1.1.A1 Obtener los estandares tecnicos en Huancayo.
1.3.1.1.A2 Auditoria de fichas técnicas y producto.
1.3.1.1.A3 Fichas técnicas validadas y aprobadas.
1.3.1.2 1.3.1.2.A1 Obtener información económica en torno al proceso de
producción.
1.3.1.2.A2 Presentación de resultados obtenidos de VAN y TIR.
1.3.1.3 1.3.1.3.A1 Recopilación de información financiera.
1.3.1.3.A2 Estudio financiero concluido.
1.3.2 1.3.2.A1 Ficha de garantía del producto.
1.3.2.A2 Producto con sellos de calidad y garantía.
1.3.3.1 1.3.3.1.A1 Inspección de la emisión de contaminantes que saldrá
del proceso de fabricación.
1.3.3.1.A2 Plan de manejo de residuos.
1.3.3.1.A3 Presentación de solicitud de auditoria.
1.3.3.1.A4 Auditoria del plan de manejo de residuos solidos.
1.3.3.2 1.3.3.2.A1 Elicitación de información de la competencia.
1.3.3.2.A2 Muestras obtenidas con satisfacción.
1.3.3.2.A3 Plan para maximizar la valoración del producto como
ganador en certificación y precio.
1.4.1.1. 1.4.1.1.A1 Realizar un sondeo en donde hacer las encuestas.
1.4.1.1.A2 Encuestar en el sector de posibles consumidores.
1.4.1.1.A3 Base de datos obtenidos por medio de las encuestas.
1.4.1.1.A4 Validación de resultados.
1.4.1.1.A5 Presentación de los resultados obtenidos.
1.4.1.2 1.4.1.2.A1 Obtener los requisitos de aprobación de la DIRESA
1.4.1.2.A2 Desarrollar plantillas de evaluación.
1.4.1.2.A3 Validación las características ténicas obligatorias.
1.4.1.2.A4 Presentación de los resultados obtenidos de la
investigación.
1.4.2.1 1.4.2.1.A1 Obtener los procesos de la linea de producción.
1.4.2.1.A2 Realizar la correlación de los procesos.
1.4.2.1.A3 Realizar el informe de operatividad con los datos
obtenidos.
1.4.2.1.A4 Presentar el informe final en la reunión.
1.4.2.2 1.4.2.2.A1 Recopilar datos.

1.4.2.2.A2 Realizar plantillas.
1.4.2.2.A3 Presentación de documentación.
1.4.2.2.A4 Presentar el informe final.
1.4.3.1 1.4.3.1.A1 Anotar los requerimientos del cliente respecto al
producto.
1.4.3.1.A2 Realizar modelo y organización de los datos adquiridos.
1.4.3.1.A3 Realizar plan de pruebas del producto.
1.4.3.1.A4 Realizar el informe.
1.4.3.1.A5 Presentar el trabajo.
1.4.3.2 1.4.3.2.A1 Elaboración del paquete.
1.4.3.2.A2 Revisión del cumplimiento de las características.
1.4.3.2.A3 Revisión del organizmo encargado.
1.4.3.2.A4 Realizar el informe.
1.4.3.2.A5 Presentación en la reunión.
1.4.3.3 1.4.3.3.A1 Recopilación de caracteristicas y funcionalidades.
1.4.3.3.A2 Realización de planos en AutoCAD.
1.4.3.3.A3 Hacer la presentación final.
1.5.1.1 1.5.1.1.A1 Compra de insumos.
1.5.1.1.A2 Alquiler de un FABLAB.
1.5.1.1.A3 Construcción del prototipo.
1.5.1.1.A4 Informe preliminar presentado para el patrocinador.
1.5.1.1.A5 Presentación del prototipo.
1.5.1.1.A6 Validación del prototipo.
1.5.1.2 1.5.1.2.A1 Validación por un laboratorio de INACAL
1.5.1.2.A2 Informe preliminar a la prueba de prototipo.
1.5.1.2.A3 Prueba del prototipo.
1.5.1.1.3 1.5.1.1.3.A1 Compra de material e insumos.
1.5.1.1.3.A2 Cambios en laboratorio.
1.5.1.1.3.A3 Presentación del prototipo con modificaciones.
1.5.2.1 1.5.2.1.A1 Selección de proveedores de insumos y maquinaria.
1.5.2.1.A2 Compra de maquinaria básica de producción e insumos.
1.5.2.1.A3 Lanzamiento de la pre serie.
1.5.2.2 1.5.2.2.A1 Verificación antes de lanzar el focus group.
1.5.2.2.A2 Realización del focus group.
1.5.2.2.A3 Feedback y entrevista.
1.5.2.3 1.5.2.3.A1 Análisis de expertos.
1.5.2.3.A2 Redefinición del producto.
1.5.2.3.A3 Lanzamiento del producto con marketing.
4.2. Secuenciar las actividades

4.3. Estimar las actividades
Actividades Duración
1.1.1.1.A1 1
1.1.1.1.A2 2
1.1.1.1.A3 3
1.1.1.2.A1 1
1.1.1.2.A2 1
1.1.2.A1 7
1.1.2.A2 1
1.1.2.A3 20
1.1.2.A4 14
1.1.2.A5 3
1.1.2.A6 4
1.1.3.A1 15
1.1.4.A1 7
1.1.4.A2 1
1.1.5.A1 1
1.1.5.A2 2
1.1.5.A3 1
1.2.1.1.A1 1
1.2.1.1.A2 3
1.2.1.1.A3 2
1.2.1.1.A4 1
1.2.1.2.A1 7
1.2.1.2.A2 7
1.2.1.2.A3 1
1.2.2.1.A1 19
1.2.2.1.A2 1
1.2.2.2.A1 6
1.2.2.2.A2 1
1.2.3.1.A1 5
1.2.3.1.A2 2
1.2.3.2.A1 2
1.2.3.2.A2 6
1.2.3.2.A3 2
1.2.3.3.A1 5
1.2.3.3.A2 2

1.3.1.1.A1 1
1.3.1.1.A2 9
1.3.1.1.A3 5
1.3.1.2.A1 10
1.3.1.2.A2 10
1.3.1.3.A1 10
1.3.1.3.A2 10
1.3.2.A1 5
1.3.2.A2 5
1.3.3.1.A1 5
1.3.3.1.A2 5
1.3.3.1.A3 5
1.3.3.1.A4 5
1.3.3.2.A1 1
1.3.3.2.A2 5
1.3.3.2.A3 4
1.4.1.1.A1 2
1.4.1.1.A2 5
1.4.1.1.A3 1
1.4.1.1.A4 5
1.4.1.1.A5 2
1.4.1.2.A1 1
1.4.1.2.A2 5
1.4.1.2.A3 10
1.4.1.2.A4 1
1.4.2.1.A1 7
1.4.2.1.A2 7
1.4.2.1.A3 0
1.4.2.1.A4 0
1.4.2.2.A1 3
1.4.2.2.A2 2
1.4.2.2.A3 2
1.4.2.2.A4 0
1.4.3.1.A1 1
1.4.3.1.A2 7
1.4.3.1.A3 7
1.4.3.1.A4 0
1.4.3.1.A5 1
1.4.3.2.A1 4
1.4.3.2.A2 2

1.4.3.2.A3 2
1.4.3.2.A4 0
1.4.3.2.A5 0
1.4.3.3.A1 5
1.4.3.3.A2 7
1.4.3.3.A3 1
1.5.1.1.A1 3
1.5.1.1.A2 7
1.5.1.1.A3 14
1.5.1.1.A4 0
1.5.1.1.A5 1
1.5.1.1.A6 2
1.5.1.2.A1 15
1.5.1.2.A2 0
1.5.1.2.A3 1
1.5.1.1.3.A1 3
1.5.1.1.3.A2 2
1.5.1.1.3.A3 1
1.5.2.1.A1 5
1.5.2.1.A2 15
1.5.2.1.A3 1
1.5.2.2.A1 2
1.5.2.2.A2 7
1.5.2.2.A3 15
1.5.2.3.A1 1
1.5.2.3.A2 7
1.5.2.3.A3 10

4.4. Desarrollar el cronograma

5. Costos
5.1. Estimar los costos
Tipo de recurso: Humanos Tipo de recurso: material Tipo de recurso: maquinaria
COSTO Nombre
Nombre del COSTO Nombre COSTO COSTO
UNITARIO HORAS CANTIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL del CANTIDAD COSTO TOTAL
recurso TOTAL del recurso UNITARIO UNITARIO
POR HORA recurso
MQ S/. 5
LG S/. 5
CR
S/. 5 Proyect
1.1.1.1.A1 AL 2 1 68 1500 1 1500
S/. 7 or
SO
S/. 5
Sponsor
S/. 7
MQ S/. 5
LG S/. 5 Hojas bond 10 S/.0.5
CR S/.0.05
S/. 5 Hojas 24 S/.2.4
1.1.1.1.A2 AL 16 1 544 S/.0.10 25000 2 5000
S/. 7 impresas 6 S/.3
SO S/. 0.50
S/. 5 Lapiceros S/.5.90
Sponsor
S/. 7
MQ S/. 5
LG S/. 5
CR
S/. 5
1.1.1.1.A3 AL 4 1 136 Hojas impresas S/.0.10 12 S/1.20
S/. 7
SO
S/. 5
Sponsor
S/. 7
MQ S/. 5
LG S/. 5
1.1.1.2.A1 CR S/. 5 2 1 54
AL S/. 7
SO S/. 5
MQ S/. 5
LG S/. 5
1.1.1.2.A2 CR S/. 5 3 1 81
AL S/. 7
SO S/. 5
MQ S/. 5
LG S/. 5
CR
S/. 5
1.1.1.2.A3 AL 2 1 68 Hojas impresas S/.0.10 12 S/1.20
S/. 7
SO
S/. 5
Sponsor
S/. 7
AL S/. 7 Hojas bond
1.1.2.A1 28 1 336 S/. 0.05 50 s/.2.50
LG S/. 5
1.1.2.A2 AL S/. 7 4 1 28 _
AL S/. 7
1.1.2.A3 1 1 12 Hojas impresas S/.0.10 12 S/1.20
LG S/. 5
AL
MQ S/. 7
1.1.2.A4 9 1 153 _
LG S/. 5
S/. 5
1.1.2.A5 SO S/. 5 12 1 60 _
CR S/. 5
AL
S/. 7
1.1.2.A6 LG 696 1 18096 _
S/. 5
Especialista
S/. 9
de riesgos
1.1.3.A1 AL S/. 7 1 1 7 Hojas impresas S/.0.10 12 S/1.20
MQ S/. 5
LG S/. 5
CR
S/. 5
1.1.4.A1 AL 2 1 68 Hojas impresas S/.0.10 12 S/1.20
S/. 7
SO
S/. 5
Sponsor
S/. 7
1.1.4.A2 AL S/. 7 1 1 7 _
MQ
LG S/. 35
CR S/.35
1.1.5.A1 AL S/.35 1 205 Hojas impresas S/.0.10 12 S/1.20
SO S/. 50
Sponsor S/. 50
MQ
LG S/. 35
CR S/.35
1.1.5.A2 AL S/.35 1 205 _
SO S/. 50
Sponsor S/. 50
MQ
LG S/. 35
CR S/.35
1.1.5.A3 AL S/.35 1 205
SO S/. 50
Sponsor S/. 51

MQ S/. 5
LG S/. 5
CR Comput S/.1200
S/. 5 1
1.2.1.1.A1 AL 4 1 136 adora S/0.12
S/. 7
SO S/.1200.00
S/. 5
Sponsor
S/. 7
MQ S/. 5
LG Hojas bond S/.2.5
S/. 5 S/.0.05 50
CR Hojas S/.5
1.2.1.1.A2 S/. 5 4 1 100 S/.0.10 50
AL impresas S/.5
S/. 5 S/. 0.50 10
SO Lapiceros S/.12.5
S/. 5
MQ S/. 5
LG
S/. 5 Comput S/.1200
CR 1
1.2.1.1.A3 S/. 5 4 1 100 adora S/0.12
AL
S/. 5 S/.1200.00
SO
S/. 5
MQ S/. 5
S/. 5 S/.0.05 50
CR Hojas S/.5
1.2.1.1.A4 S/. 5 2 1 50 S/.0.10 50
AL impresas S/.5
S/. 5 S/. 0.50 10
S/. 5
MQ S/. 5
LG S/. 5
CR Comput S/.1200
S/. 5 1
1.2.1.2.A1 AL 4 1 136 adora S/0.12
S/. 7
SO S/.1200.00
S/. 5
Sponsor
S/. 7
MQ S/. 5
LG S/. 5 Hojas bond S/.1
CR S/.0.05 20
S/. 5 Hojas S/.2
1.2.1.2.A2 AL 4 1 136 S/.0.10 20
S/. 7 impresas S/.0.5
SO S/. 0.50 1
Sponsor
S/. 7
MQ S/. 5
LG Hojas bond S/.1
S/. 5 S/.0.05 20
CR Hojas S/.2
1.2.1.2.A3 S/. 5 4 1 108 S/.0.10 20
AL impresas S/.0.5
S/. 7 S/. 0.50 1
S/. 5
Hojas bond S/.0.5

S/.0.05 10
LG Hojas S/.1
1.2.2.1.A1 S/. 5 8 19 760 S/.0.10 10
impresas S/.0.5
S/. 0.50 1
Lapiceros S/.2
Hojas bond S/.0.5

S/.0.05 10
LG Hojas S/.1
1.2.2.1.A2 S/. 5 3 1 15 S/.0.10 10
impresas S/.0.5
S/. 0.50 1
Lapiceros S/.2
Hojas bond S/.0.5

S/.0.05 10
LG Hojas S/.1
1.2.2.2.A1 S/. 5 8 6 240 S/.0.10 10
impresas S/.0.5
S/. 0.50 1
Lapiceros S/.2
Especialista S/.1
S/. 100
1.2.2.2.A2 de digesa 8 1 840 Lapiceros S/. 0.50 2
S/. 5
LG S/.1.0
CR S/. 5 Comput S/.1200

S/.1200 1
1.2.3.1.A1 AL S/. 5 4 5 300 adora S/.80.00
S/. 80.00 1
SO S/. 5 Internet S/.1280.00
Hojas bond S/.0.5

CR S/. 5 S/.0.05 10
Hojas S/.1
1.2.3.1.A2 AL S/. 5 3 2 90 S/.0.10 10
impresas S/.0.5
SO S/. 5 S/. 0.50 1
Lapiceros S/.2
Comput S/.1200
CR S/.1200 1
1.2.3.2.A1 S/. 5 8 2 80 adora S/.80.00
S/. 80.00 1
Internet S/.1280.00
Hojas bond S/.0.5

S/.0.05 10
LG Hojas S/.1
1.2.3.2.A2 S/. 5 2 6 60 S/.0.10 10
impresas S/.0.5
S/. 0.50 1
Lapiceros S/.2
Especialista S/.1
S/. 7
1.2.3.2.A3 de Indecopi 2 2 48 Lapiceros S/. 0.50 2
S/. 5
LG S/.1.0
MQ S/. 5
S/. 5 S/.0.05 50
CR Hojas S/.5
1.2.3.3.A1 S/. 5 5 5 625 S/.0.10 50
AL impresas S/.5
S/. 5 S/. 0.50 10
S/. 5
MQ S/. 5
LG
CR
S/. 5
Hojas bond
Hojas
S/.0.05 50
S/.2.5
S/.5
1.2.3.3.A2 S/. 5 2 2 100 S/.0.10 50
AL
SO
S/. 5
impresas
Lapiceros
S/. 0.50 10
S/.5
S/.12.5
S/. 5
S/.0.05 50
Ingeniero S/. 5 Hojas S/.5 Comput S/.1200 S/.1200
1.3.1.1.A1 S/.0.10 50
Industrial S/. 50 impresas S/.10 adora S/. 80.00 1 S/.80.00
S/. 0.50 20
2 2 220 Lapiceros S/.17.5 Internet 1 S/.1280.00
LG Hojas bond S/.1
S/. 5 S/.0.05 20
Ingeniero Hojas S/.2
Viabilidad técnica. 1.3.1.1 1.3.1.1.A2 S/. 20 S/.0.10 20
Industrial impresas S/.0.5
S/. 0.50 1
2 3 150 Lapiceros S/.3.50
LG Hojas bond S/.1
S/. 5 S/.0.05 20
1.3.1.1.A3 S/. 20 S/.0.10 20
S/. 0.50 1
SO
Ingeniero
S/. 5
Industrial S/.0.05 20 S/.1200
1.3.1.2.A1 S/. 20 S/.1 Comput S/.1200
Ingeniero S/. 0.50 5 S/. 80.00
S/. 20 Hojas bond S/.2.5 adora 1 S/.80.00
Quiímico
Viabilidad económica 1.3.1.2 2 4 180 Lapiceros S/.2.60 Internet 1 S/.1280.00
SO Hojas bond S/.1
S/.0.05 20
Ingeniero S/. 5 Hojas S/.1
1.3.1.2.A2 S/.0.10 10
Industrial S/. 20 impresas S/.0.5
S/. 0.50 1
CR
S/. 5
Ingeniero Comput S/.1200 S/.1200
1.3.1.3.A1 S/. 20
Industrial adora S/. 80.00 1 S/.80.00
3 2 150 Internet 1 S/.1280.00
Viabilidad Financiera 1.3.1.3
CR Hojas bond S/.2.5
S/. 5 S/.0.05 50
1.3.1.3.A2 S/. 20 S/.0.10 50
S/. 0.50 5
2 4 200 Lapiceros S/. 5.50
MQ
Ingeniero
S/. 5 Hojas bond S/.0.05 50 S/.2.5
Industrial
1.3.2.A1 S/. 20 Hojas S/.0.10 50 S/.5
Ingeniero
S/. 20 impresas S/. 0.50 5 S/.2.50
Quiímico
4 2 360 Lapiceros S/. 5.50
Estudio de requisitos. 1.3.2
MQ
Ingeniero
S/. 5 Hojas bond S/.0.05 20 S/.1
Industrial
1.3.2.A2 S/. 20 Hojas S/.0.10 10 S/.1
Ingeniero
S/. 20 impresas S/. 0.50 1 S/.0.5
Quiímico
LG
Ingeniero
S/. 5 Hojas bond S/.0.05 50 S/.2.5
Ambiental
1.3.3.1.A1 S/. 20 Hojas S/.0.10 50 S/.5
Ingeniero
S/. 20 impresas S/. 0.50 5 S/.2.50
Quiímico
4 2 360 Lapiceros S/. 5.50
LG
Ingeniero
S/. 5
Ambiental S/.1200
1.3.3.1.A2 S/. 20 Comput S/.2200
Ingeniero S/. 80.00
S/. 20 adora 2 S/.80.00
Quiímico
2 1 90 Internet 1 S/.2280.00
Estudio de impacto ambiental. 1.3.3.1
LG
Ingeniero
S/. 5 Hojas bond S/.0.05 20 S/.1
Ambiental
1.3.3.1.A3 S/. 20 Hojas S/.0.10 10 S/.1
Ingeniero
S/. 20 impresas S/. 0.50 1 S/.0.5
Quiímico
LG
Ingeniero
S/. 5
Ambiental S/.0.05 20
1.3.3.1.A4 S/. 20 S/.1
Ingeniero S/. 0.50 3
S/. 20 Hojas bond S/.1.5
Quiímico
SO
Ingeniero
S/. 5
Industrial S/.1200
1.3.3.2.A1 S/. 20 Comput S/.2200
Ingeniero S/. 80.00
S/. 20 adora 2 S/.80.00
Quiímico
2 2 90 Internet 1 S/.2280.00
SO
Ingeniero
S/. 5 Hojas bond S/.0.05 50 S/.2.5
Industrial
Competencia 1.3.3.2 1.3.3.2.A2 S/. 20 Hojas S/.0.10 50 S/.5
Ingeniero
S/. 20 impresas S/. 0.50 5 S/.2.50
Quiímico
3 2 270 Lapiceros S/. 5.50
SO
Ingeniero
S/. 5 Hojas bond S/.0.05 50 S/.2.5
Industrial
1.3.3.2.A3 S/. 20 Hojas S/.0.10 10 S/.1.00
Ingeniero
S/. 20 impresas S/. 0.50 20 S/.1.00
Quiímico
2 1 45 Lapiceros S/. 4.50

SO Vegetales
S/. 5
1.5.1.1.A1 Sponsor 4 1 68 Glicerina S/. 600 1 S/. 600
S/. 5
Consultor de Alcohol
S/. 7
calidad
SO
S/. 5
1.5.1.1.A2 Sponsor 2 1 34 alquiler S/. 1000 1 S/. 1000
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
SO
S/. 5 Construccio
1.5.1.1.A3 Sponsor 8 1 136 S/. 800 1 S/. 800
S/. 5 n
Consultor de
S/. 7
calidad
Construcción de prototipo. 1.5.1.1
Hojas bond S/.0.75
SO S/.0.05 15
S/. 5 Hojas S/.1.5
1.5.1.1.A4 Sponsor 2 1 34 S/.0.10 15
Consultor de S/. 0.50 3
calidad
SO
S/. 5
1.5.1.1.A5 Sponsor 1 1 17
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
SO
S/. 5
1.5.1.1.A6 Sponsor 1 1 17
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
SO
S/. 5
1.5.1.2.A1 Sponsor 8 1 136
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
Hojas bond S/.0.75
SO S/.0.05 15
S/. 5 Hojas S/.1.5
Prueba de prototipo 1.5.1.2 1.5.1.2.A2 Sponsor 1 1 17 S/.0.10 15
calidad
SO
S/. 5
1.5.1.2.A3 Sponsor 2 1 34
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
SO Vegetales
S/. 5
1.5.1.1.3.A1 Sponsor 4 1 68 Glicerina S/. 600 1 S/. 600
S/. 5
Consultor de Alcohol
S/. 7
calidad
SO
S/. 5
Modificaciones 1.5.1.1.3 1.5.1.1.3.A2 Sponsor 4 1 68
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
SO
S/. 5
1.5.1.1.3.A3 Sponsor 1 1 17
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
SO
S/. 5
1.5.2.1.A1 Sponsor 3 1 51
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
Mezclad
SO
S/. 5 ora
Fabricación Pre serie 1.5.2.1 1.5.2.1.A2 Sponsor 4 1 68 S/10,000.00 S/10,000.00
S/. 5 envasad
Consultor de
S/. 7 ora
calidad
SO
S/. 5
1.5.2.1.A3 Sponsor 8 1 136
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
SO
S/. 5
1.5.2.2.A1 Sponsor 2 1 34
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
Hojas bond S/.0.75
SO S/.0.05 15
S/. 5 Hojas S/.1.5
Focus Group 1.5.2.2 1.5.2.2.A2 Sponsor 4 1 68 S/.0.10 15
calidad
SO
S/. 5
1.5.2.2.A3 Sponsor 2 1 34
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
SO
S/. 5
1.5.2.3.A1 Sponsor 2 1 34
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
SO
S/. 5
Redefinición 1.5.2.3 1.5.2.3.A2 Sponsor 4 1 68
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad
SO
S/. 5
1.5.2.3.A3 Sponsor 4 1 68
S/. 5
Consultor de
S/. 7
calidad

5.2. Presupuestos
Costo total de actividades: 180500

Reserva de para contingencias: 15%
Reserva de Gestión: 10%
Presupuesto total: 225625

6. Calidad
6.1. Matriz de calidad
Estándar de calidad, Requisitos y/o Método de
#EDT Producto Entregable Criterio de Aceptación Responsable
Especificaciones Verificación
1.2.1.1 Necesidad del cliente La cobertura sería los distritos de Cumplir con el costo y funcionabilidad del Cristian Romero
Huancayo, Tambo y Chilca con Lista de verificación producto para garantizar la eficacia del
1.2.1.2 Mercado Objetivo características y requisitos de los producto en la verificación del diseño. Cristian Romero
El producto debe pasar todos los estándares
1.2.2.1 Normativa de Producción Cristian Romero
de calidad como la concentración de alcohol
Cuenta con normas ISO Hojas de verificación
según normativa. Para ello debe pasar por el
1.2.2.2 Normativa Sanitaria área de calidad. Cristian Romero
1.3.1.1 Viabilidad técnica. Lizbeth Gómez

Presentar los documentos que sustenten el
1.3.1.2 Viabilidad económica Samira Ortega
La publicidad llega el público objetivo de Encuestas precio según el estudio del mercado y el
1.3.1.3 Viabilidad Financiera Cristian Romero
los estudios de viabilidad. producto debe estar al alcance de los
1.3.2 Estudio de requisitos. Monica Quinte
consumidores.
1.3.3.1 Estudio de impacto ambiental. Hojas de verificación Lizbeth Gómez
1.4.1.1. Requisitos del cliente. Cumplir con el costo y funcionabilidad del Samira Ortega
Cuenta con normas ISO Hojas de verificación producto para garantizar la eficacia del
1.4.1.2 Características de calidad producto en la verificación del diseño. Samira Ortega
Línea de producción que cuenta como Contar con la documentación requerida para
1.4.2.1 Operatividad mínimo con el 95% de las Lista de verificación la habilitación de la línea productiva de la Samira Ortega
predisposiciones técnicas para octubre municipalidad
del 2020.
Realizar la fabricación de formulación
recomendadas por la OMS para la
1.4.2.2 Garantía Cuenta con normas ISO Hojas de verificación Samira Ortega
desinfección de manos que debe estar
encargado el supervisor de planta.
1.4.3.1 Diseño funcional Samira Ortega
1.4.3.2 Diseño técnico Samira Ortega
Cumplir con el costo y funcionabilidad del
1.4.3.3 Revisión de diseño preliminar Samira Ortega
Hojas de verificación producto para garantizar la eficacia del
1.5.1.1 Construcción de prototipo. Patrocinador y DP
producto en la verificación del diseño.
1.5.1.2 Prueba de prototipo Sus componentes son del 70% de base Patrocinador y DP
1.5.1.1.3 Modificaciones de nuestro producto es natural. Patrocinador y DP
1.5.2.1 Fabricación Pre serie Lista de verificación Negociar de manera justa Patrocinador y DP
Fabricar la pre-serie y contrastar con las
1.5.2.2 Focus Group Cuestionarios necesidades del cliente para la definición del Patrocinador y DP
producto final.
Elaborar la presentación y ejecutar el
La publicidad llega el público objetivo de
1.5.2.3 Redefinición Lista de verificación lanzamiento de la marca en el tiempo Patrocinador y DP
los estudios de viabilidad.
previsto.

7. Recursos
7.1. Desarrollo del plan de recursos humanos
En esta etapa es donde se identifican y documentan las responsabilidades, habilidades

requerida y las relaciones de comunicación dentro de un proyecto.
Entre las entradas que se debe dar para desarrollar éste plan están:
• Requisitos de Recursos de la Actividad
Según sea la necesidad que amerite cada actividad del EDT así será el recurso
humano que se le asignará, de manera gradual se puede ir requiriendo personal en
las distintas actividades.
• Factores ambientales
El comportamiento del recurso humano está totalmente ligado al clima que genere
la cultura de la organización y las políticas que se apliquen a la administración del
personal.
• Procesos de la organización
A la hora de desarrollar el plan de recurso humano se debe tomar en cuenta las

políticas y normativas de la organización al igual que la descripción de cargos. Se
debe tener claro qué requisitos debe cumplir el personal para cada puesto de
trabajo, para lograrlo el encargado del equipo de trabajo del área correspondiente
debe ayudar al proceso de contratación
Es necesaria la información básica del puesto a ocupar, el departamento al que

pertenece y el responsable del mismo. Se especifican los requisitos con respecto a
la formación y conocimientos necesarios, se deja claro las tareas que son
necesarias llevar acabo para el puesto en cuestión y los medios o herramientas
necesarios para lograrlo.

7.2. Matriz RACI
MATRIZ
PERSONA
RACI
MONIC CRISTIA SAMIR
ABEL N
LIZBETH A A RENE
LANDE ROMERO
GOMEZ QUINT ORTE
#ED PRODUCTO
ENTREGAB (GESTOR
O
E (GESTOR GA
DELGADO
SANDOVAL
(DIRECTO DE
T LE
DE
PRODUCCI R DEL
(GESTO
R DE
DESARROL
(GESTO
R DE
(PATROCINAD
ÓN)
PROYECT
FINANZA
LO E
CALIDAD OR)
O) INNOVACIÓ
S) N) )
1.1.1. Acta de
I R I I I A
1. constitución
1.1.1. Enunciado
I R I I I A
2. del alcance
Documento
aceptado de
EDT,
diccionario
de EDT,
presupuest
o, línea de
calidad,
1.1.2. organizació C R C C C A
n proyecto,
cronograma
, gestión de
recursos
humanos,
riesgos y
adquisicion
es
Informes del
1.1.3. estado del R C I I I A
proyecto
Reunión de
1.1.4. coordinació R C I I I A
n semanal.
Cierre del
1.1.5. I R I I I A
proyecto.
1.2.1. Necesidad
I R I I I A
1. del cliente
1.2.1. Mercado
I I I R I A
2. Objetivo

Normativa
1.2.2.
de R A I I C I
1.
Producción
1.2.2. Normativa
I A I I R I
2. Sanitaria
1.2.3. Diseños
R A I I I I
1. similares
1.2.3.
Patentes C C C R C A
2.
1.2.3. Marcas
I R I I A
3. existentes
1.3.1. Viabilidad
R I I I I A
1. técnica.
1.3.1. Viabilidad
I I R I I A
2. económica
1.3.1. Viabilidad
C A R I C I
3. financiera.
Estudio de
1.3.2. C A R C C I
requisitos.
Estudio de
1.3.3.
impacto I A I I R I
1.
ambiental
1.3.3. Competenci
I C I R I A
2. a
1.4.1. Requisitos
I R I I I A
1. de cliente
Característi
1.4.1.
cas de I A I I R I
2.
calidad
1.4.2. Operativida
R A I C I I
1. d
1.4.2.
Garantía I A I R I I
2.
1.4.3. Diseño
R I I C I A
1. funcional
1.4.3. Diseño
R I I C I A
2. técnico
Revisión de
1.4.3.
diseño R I I C I A
3.
preliminar
Construcció
1.5.1.
n de I R I I I A
1.
prototipo
1.5.1. Prueba de
I R I I C A
2. prototipo
1.5.1. Modificacio
C R I I I A
3. nes
1.5.2. Fabricación
C R I I C A
1. pre serie

1.5.2.
Focus group I R I I I A
2.
1.5.2. Redefinició
I R I I I A
3. n
R: Responsable C: Consulta I:
Informe A: Responsable final
7.3. Estructura de desglose de la organización (Organigrama)
SPONSOR
DELGADO SANDOVAL RENE
DIRECTOR DEL
PROYECTO
LANDEO BARRETO ABEL
GESTOR DE
GESTOR DE GESTOR DE GESTOR DE
DESARROLLO E
CALIDAD PRODUCCION FINAZAS
INNOVACION
ORTEGA ZARATE SAMIRA GOMEZ SAMANIEGO LIZBETH ROMERO HUAMAN CRISTIAN QUINTE BALTAZAR MONICA

7.4. Estimar los recursos y estructura de desglose de recursos
Estructura de
desglose de
Recursos
Personas Equipos Materiales
Gestión del Desarrollo del Área de

Área de desarrollo Coordinación Desarrollo
Proyecto proyecto coordinación
Maquina de
Director del Unidades de Insumos para la
Ing. Industrial Laptop Corei5 fabricación de
Proyecto almacenamiento elaboración
alcohol
Junta de dirección Ing. Quimico Impresoras Folder Probetas
Adminitración y
Hojas Material quimico
marketing
Sellos

8. Gestión de riesgos
8.1. Estructura de desglose de riesgos
8.2. Identificar riesgos y análisis de riesgo
Imp
N Tipo de Elemento de Descripción Descripción del Probabil Impa orta
° Riesgo Riesgo del riesgo Impacto idad cto ncia Nivel
algunos
productos
pueden estar
sin sellos o
paralización
garantías
total del
afectando a la
proyecto hasta
entidad con el
Calidad identificar los alto
cierre total del
productos sin
local por
sellos de calidad
efectuar
y garantía
productos sin
su sello de
garantía y
1 Técnicos calidad 2 3 6
el costo de los
materiales
paralización del
puede subir
proyecto hasta
periódicament
Materiales estimar los alto
e afectando al
costos reales de
presupuesto
los materiales
con un costo
2 Técnicos mayor 2 3 6

rediseñar el
el diseño que
producto
se efectúa en
generando
Diseño el AutoCad sea bajo
costos
distinto al
adicionales de
prototipo
3 Técnicos lo ya estimado 1 1 1
el tiempo de
afectan a los
espera de las
productos
maquinarias
principales
Tecnología se retrase alto
como la
afectando a la
descomposición
producción de
de la papa
4 Técnicos los insumos 3 3 9
los clientes no paralización
prefieren usar parcial del
mucho el proyecto hasta
Cliente alcohol en gel, buscar otro Bajo
prefiriendo lugar donde se
más el alcohol pueda vender
5 Externos en liquido dicho producto 2 1 2
demora en la genera un
entrega de los retraso en el
Proveedores insumos, proyecto por la medio
materiales y demora de
6 Externos equipos entrega 1 3 3
se tiene en
cuenta los
paralización
requisitos de
parcial del
los temas
Temas proyecto hasta
legales para alto
legales tener todos los
que el proyecto
requisitos de los
se pueda
temas legales
encaminar
7 Externos correctamente 2 3 6
Los productos
ya lanzados al
mercado no
puedan ser cierre total de la
comprados empresa por no
afectando en lo vender el
Mercado alto
planificado de producto
cuanto se debe quedando en
vender bancarrota
mensualmente
dichos
8 Externos productos 3 3 9

el costo de los
insumos
paralización del
puede subir
proyecto hasta
periodicament
Recursos estimar los alto
e afectando al
costos reales de
presupuesto
los insumos
Organizac con un costo
9 ión mayor 2 3 6
Pérdidas de paralizacion
tiempo por la parcial del
Personal búsqueda proyecto por no
Bajo
Profesional excesiva del contratar al
1 Organizac personal personal
0 ión profesional profesional 1 2 2
paralización del
proyecto hasta
retraso en el tener el
Financiamien
financiamiento financiamiento medio
to
por el banco requerido para
1 Organizac seguir con el
1 ión proyecto 1 3 3
la estimación
de tiempos
puede tener genera un
desperfectos retraso en el
sino se proyecto por no
Cronograma consideraron estimar el medio
alguna tiempo de todas
actividad las actividades
afectando el en el proyecto
1 Organizac cronograma y
2 ión la ruta critica 1 3 3
Pérdidas de paralización
tiempo por la parcial del
búsqueda proyecto por no
Miembros de excesiva de tener en claro
Bajo
equipo consenso y por quiénes son los
Gestión una mala miembros del
1 de gestión de la equipo de
3 Proyecto comunicación. trabajo 1 2 2
si no se hacen
todas las
paralización del
pruebas
proyecto hasta
respectivas
verificar que se
puede ocurrir
hayan hecho
Control fallas más bajo
todas las
adelante en los
pruebas
productos
respectivas para
Gestión generando
1 de su validación
malestares a
4 Proyecto los clientes 1 2 2

el estudio
financiero
puede tener
desperfectos
genera un
sino se
Estimación sobrecosto por
consideraron medio
del proyecto no evaluar todas
alguna
las actividades
actividad
Gestión afectando el
1 de presupuesto
5 Proyecto total 1 3 3
Pérdidas de
retraso en las
tiempo por la
actividades por
espera y por
Comunicació no ponerse de
una mala Bajo
n acuerdo de lo
Gestión gestión de la
1 de que realizaran
comunicación
más adelante
6 Proyecto del equipo 2 1 2
si no se hace la
correcta
planificación paralización del
del proyecto, proyecto hasta
esta puede tener una
Planificación medio
producir fallas correcta
e incluso planificación de
Gestión retraso en la dicho proyecto
1 de ejecución del
7 Proyecto proyecto 2 2 4

8.3. Plan de respuesta a los riesgos
CÓDIGO PROBABILIDAD TIPO

PROPUESTA TIPO DE
DE CAUSA RAÍZ POR IMPACTO DE RESPONSABLE
PLANIFICADA RESPUESTA
RIESGO TOTAL RIESGO
algunos
productos
pueden estar
sin sellos o
garantias
afectando a la
entidad con el
2 alto
cierre total del Tener una
local por inspección al
efectuar final y poder
productos sin hacer una
su sello de verificación
garantia y con código
1 calidad Lizbeth de barras. Evitar
el costo de los
materiales
puede subir
periodicamente
2 alto
afectando al Buscar
presupuesto proveedores
con un costo de país y
2 mayor Samira cercanos Mitigar
el diseño que
se efectua en Revisar el
el AutoCad sea 1 bajo prototipo con
distinto al una persona
3 prototipo Mónica al costado Evitar
el tiempo de
espera de las
maquinarias se
retrase 3 alto Considerar
afectando a la restricciones
produccion de de contrato a
4 los insumos Abel favor del Evitar
los clientes no
prefieren usar Se debe
mucho el considerar
alcohol en gel, 2 Bajo una
prefiriendo verificación
mas el alcohol de viabilidad
5 en liquido Abel económica Mitigar
demora en la
entrega de los Considerar
insumos, 1 medio restricciones
materiales y de contrato a
6 equipos Samira favor del Evitar

se tiene en
cuenta los
requisitos de
los temas
legales para 2 alto Realizar un
que el proyecto seguimiento
se pueda anticipado
encaminar para con un
7 correctamente Lizbeth abogado Evitar
Los productos
ya lanzados al
mercado no
puedan ser
comprados
afectando en lo
3 alto
planificado de
cuanto se debe
vender
mensualmente Revisar
dichos puntos clave
8 productos Samira de venta Mitigar
el costo de los
insumos puede
subir Comprar de
periodicamente proveedores
2 alto
afectando al cercanos y
presupuesto tener una
con un costo lista por
9 mayor Abel periodos fijos Evitar
Pérdidas de
tiempo por la Contratar a
búsqueda un
1 Bajo
excesiva del especialista
personal en recursos
10 profesional Mónica externos Evitar
retraso en el
financiamiento 1 medio Contratar con
11 por el banco Lizbeth una caja Mitigar
la estimacion
de tiempos
puede tener
desperfectos
sino se
consideraron 1 medio
alguna
actividad
afectando el Revisar el
cronograma y cronograma
12 la ruta critica Abel con expertos Evitar

Pérdidas de
tiempo por la
búsqueda
excesiva de
1 Bajo
consenso y por
una mala
gestión de la Tener un
13 comunicación. Lizbeth facilitador Mitigar
si no se hacen
todas las
pruebas
respectivas
puede ocurrir
fallas mas 1 bajo
adelante en los
productos
generando Tener
malestares a pruebas
14 los clientes Mónica exahustivas Evitar
el estudio
financiero
puede tener
desperfectos
sino se
consideraron 1 medio
alguna
actividad
afectando el
presupuesto Obtener un
15 total Samira backup Mitigar
Pérdidas de
tiempo por la
espera y por
una mala 2 Bajo
gestión de la
comunicación Tener un
16 del equipo Lizbeth facilitador Mitigar
si no se hace
la correcta
planificacion
del proyecto,
esta puede
2 medio
producir fallas
e incluso Gestionar
retraso en la con el
ejecucion del director de
17 proyecto Abel proyecto Evitar

9. Gestión de comunicaciones
Destinatario Método Frecuen Responsa

¿Qué comunicar? ¿Por qué? Fecha
¿A quién? ¿cómo? cia ble
Inicio del Proyecto Buen inicio de Proyecto Todos los Acta de 30/06/2 Una sola Abel
interesados constitución 020 vez Landeo
Enunciado del Conocimiento del Proyecto todos los Informe 01/07/2 Una sola Abel
Alcance interesados 020 vez Landeo
EDT Conocer los entregables Equipo de Plantilla 02/07/2 Una sola Abel
trabajo 020 vez Landeo
Estado de proyecto Avance y desiciones Director de Informe de 03/07/2 Semanal Lizbeth
Proyecto resultados 020 Gomez
Reunion de Asistencia del equipo de trabajo Equipo de Acta de reunión 04/07/2 Semanal Lizbeth
Cordinación trabajo 020 Gomez
Cierre del proyecto Asistencia de todos los Todos los Acta de cierre 30/07/2 Una sola Abel
interesados interesados 020 vez Landeo
Necesidad del cliente Saber si el proyecto es viable Director de Informe de 01/07/2 Una sola Abel
Proyecto resultados 020 vez Landeo
Mercado Objetivo Entender las necesidades del Director de informe de 02/07/2 Una sola Cristian
cliente Proyecto resultados 020 vez Romero
Normativa de Conocer las normas y leyes Director de Plantilla 03/07/2 Una sola lizbeth
Producción Proyecto 020 vez Gomez
Normativa Sanitaria Saber las normas y leyes Director de Plantilla 04/07/2 una sola Samira
Proyecto 020 vez Ortega
Diseños Similares Conocer los proyectos similares Director de Formulario 05/07/2 Una sola Lizbeth
Proyecto 020 vez Gomez
Patentes Saber las bases legales de Director de Informe 06/07/2 Una sola Cristian
derechos de autor Proyecto 020 vez Romero
Marcas existentes Conocer los productos similares Director de Informe 07/07/2 Una sola Abel
Proyecto 020 vez Landeo
Viabilidad Tecnica Saber si el proyecto es viable Patrocinador Plantilla 08/07/2 Una sola Lizbeth
020 vez Gomez
Viabilidad económica Saber si el proyecto es viable Patrocinador Plantilla 09/07/2 Una sola Monica
020 vez Quinte

Viabilidad Financiera Saber si el proyecto es viable Patrocinador Plantilla 10/07/2 Una sola Monica
020 vez Quinte
Estudio de requisitos Conocer los requisitos del Director de Informe 11/07/2 Una sola Monica
proyecto Proyecto 020 vez Quinte
estudio de impacto Concoer los planes de Director de Plantilla 12/07/2 Una sola Samira
ambiental contigencia Proyecto 020 vez Ortega
Competencia Saber del mercado al que se director de Informe 13/07/2 Una sola Cristian
ingresa Proyecto 020 vez Romero
Requisitos de cliente Satisfacer sus necidades con el Director de Informe 14/07/2 Una sola Abel
producto Proyecto 020 vez Landeo
Caracteristicas de Conocer la valoración del Director de Plantilla 15/07/2 Una sola samira
calidad producto Proyecto 020 vez Ortega
Diseño Funcional Saber si el proyecto es viable Director de Informe 17/07/2 Una sola Lizbeth
Proyecto 020 vez Gomez
Diseño Técnico Concoer las bondades del Director de Informe 18/07/2 Una sola Lizbeth
producto Proyecto 020 vez Gomez
Revisión de diseño Saber si el proyecto es viable Equipo de Acta de reunión 19/07/2 Una sola Lizbeth
preliminar trabajo 020 vez Gomez
Focus Group Saber si el proyecto es viable Director de Acta de reunión 20/07/2 Una sola Abel
Proyecto 020 vez Landeo
Redefinición Saber que trabajamos en mejora Director de Informe 21/07/2 Una sola Abel
continua Proyecto 020 vez Landeo

10. Gestión de las adquisiciones
10.1. Matriz de adquisiciones

Tipo de contrato
#EDT Descripción del producto a Adquirir Duración (Dias) Presupuesto Responsable
(F, R,T-M)
CONTRATO DE
1.1 PROYECTOR 2 S/1,500.00 Lizbeth
PRECIO FIJO
CONTRATO DE
1.1 UTILES DE ESCRITORIO 4 S/5,000.00 Lizbeth
PRECIO FIJO
CONTRATO DE
1.1 IMPRESORA 2 S/800.00 Cristian
PRECIO FIJO
CONTRATO DE
1.2 COMPUTADORA 4 S/3,600.00 Samira
PRECIO FIJO
CONTRATO DE
1.2 UTILES DE ESCRITORIO 2 S/37.50 Abel
PRECIO FIJO
CONTRATO DE
PRECIO FIJO
CONTRATO DE
1.3 COMPUTADORA 3 S/2,400 Cristian
PRECIO FIJO
CONTRATO DE TASA
1.3 INTERNET 2 S/400.00 Cristian
FIJA
CONTRATO DE
PRECIO FIJO
CONTRATO DE TASA
1.4 COMPUTADORA 4 S/1,200 Samira
FIJA
CONTRATO DE TASA
1.5 INSUMOS 10 S/1,200.00 Monica
FIJA
CONTRATO DE TASA
1.5 LOCAL 15 S/1,000 Abel
FIJA
CONTRATO DE
PRECIO FIJO
CONTRATO DE
1.5 MEZCLADORA ENVASADORA 15 S/10,000.00 Lizbeth
PRECIO FIJO

10.2. SoW
Enunciado del Trabajo de Adquisiciones (SOW)

PROYECTO: “Elaboración de alcohol en gel a base de FECHA: 17/07/20
vegetales”
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nuestro proyecto trata de la elaboración de un alcohol en gel a base de vegetales. La
ejecución se realizará por nuestro equipo de dirección de proyectos. Los beneficiarios
son la población de la Provincia de Huancayo.
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Los productos tienen que cumplir con las especificaciones técnicas y pasar con los
requerimientos de calidad.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO

Realizar las cotizaciones correspondientes según el cronograma.
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
CRITERIOS
DURACIÓN
ENTREGABLE DE REQUISITO
(DÍAS)
ACEPTACIÓN
Proyector Epson Powerlite S39
- 3300 Lumens SVGA 800x600
- 3x colores más brillantes:
Tecnología 3LCD de
- 3-chips.
Brillo de 3,300 lúmenes
Resolución nativa SVGA
Relación de contraste de 2
Proyector Cumplir con el
hasta 15.000:1
costo y
Conectividad digital
funcionalidad
HDMI
del producto
y/o servicio. Lámpara de larga
También pasar duración de hasta 10,000
por el área de horas.
calidad. Parlante incorporado de
5W.
- PAPEL BOND DE 75gr,
TAMAÑO A4 PAQUETE
500/U
Útiles de
- BOLIGRAFO BASE 4
escritorio
PLASTICO COLOR
AZUL, PUNTA FINA
0,5mm

IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL EPSON
ECOTANK L4160, Wi-Fi
Impresora 2
SKU: EP057EL12RT24LPE
Modelo: L4160
Peso (kg): 6
Color: NEGRO
DELL
DELL LAPTOP CK6DV 15.6"
CORE I7 256GB 8GB 4GB
- Modelo: CK6DV
Computadora - Procesador: Intel Core i7 4
- Memoria RAM: 8GB
- Disco Duro: 256GB
- Peso (kg): 2.05 kg
TAMAÑO A4 PAQUETE
500/U
Útiles de
- BOLIGRAFO BASE 2
escritorio
PLASTICO COLOR
AZUL, PUNTA FINA
0,5mm
TAMAÑO A4 PAQUETE
500/U
Útiles de
- BOLIGRAFO BASE 2
escritorio
PLASTICO COLOR
AZUL, PUNTA FINA
0,5mm
HUAWEI
HUAWEI LAPTOP MATEBOOK
D 15 15.6" AMD RYZEN 5 256GB
8GB
Computadora - Modelo: Matebook D 15 3
- Procesador: AMD Ryzen 5
- Memoria RAM: 8GB
- Disco Duro: 256GB
- Peso (kg): 1.62
Velocidad de descarga (Megas)
40 megas
Velocidad de carga (Megas)

Internet 4 2
Datos cualquier hora (GB)

30

Datos extra (2 am – 8 am) (GB)
50
Datos totales (GB)

80
TAMAÑO A4 PAQUETE
500/U
Útiles de
- BOLIGRAFO BASE 2
escritorio
PLASTICO COLOR
AZUL, PUNTA FINA
0,5mm
LENOVO
LENOVO LAPTOP IDEAPAD
S145 15.6" AMD A9 256GB 8GB
- Categoría: Laptops
- Modelo: IdeaPad S145
Computadora 4
- Sistema
operativo: Windows 10
- Procesador: AMD A9
- Memoria RAM: 8GB
- Vegetales organicos
Insumos - Alcohol de 96% 10
- Glicerina
- Copia de identificación del
titular (DNI o pasaporte)
- Copia comprobante de
domicilio del titular (boleta
predial, recibo de luz o
agua)
Local 15
- Copia de recibo telefónico
del titular (reciente)
- Copia de registro federal
de contribuyentes del
titular (cedula fiscal)

TAMAÑO A4 PAQUETE
500/U
Útiles de
- BOLIGRAFO BASE 2
escritorio
PLASTICO COLOR
AZUL, PUNTA FINA
0,5mm
Mezcladora De acero inoxidable emulsionante
15
envasadora emulsión gel de alcohol agitador

cabomer mezclador agitación
mezcla reactor homogeneizador
tanque de mezcla modelo RET-
N8001.
De acero inoxidable BRH de la
serie homo MEZCLADOR PARA
gel crema y industria cosmética
modelo BRH90-1.5kw-5-40L/H.

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Contenido

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN ............................................................................................. 3

Fecha: 28/04/2020 Nombre del Proyecto:

Objetivos estratégicos Criterios de éxito

Nuestro proyecto trata de la implementación de línea de producción para la elaboración de un alcohol

● La aprobación de los componentes del producto.

EQUIPO DEL PROYECTO (INTERESADO INTERNO)

LANDEO BARRETO ABEL (D.P INTERESADO INTERNO)

DELGADO SANDOVAL RENE (SPONSOR)

FARMACIAS KNOP (INTERESADO EXTERNO)

SALUD VIDA (INTERESADO EXTERNO)

EQUINLAV SAC (INTERESADO EXTERNO)

ADESCO PERU SAC (INTERESADO EXTERNO)

PUBLICO EN GENERAL (INTERESADO EXTERNO)

El gel debe estar elaborado a base de papa y maíz.

El costo del producto debe estar al alcance de todos.

Debe ser ecoamigable.

Contar con rutas óptimas

Contar con un estudio de mercado

Obtener el alquiler para implementar la línea de producción

Obtener todos los registro y certificados

Reuniones frecuentes de aprobación

Normativa de producción y seguridad ambiental

El tamaño del frasco es de 8x3.5 cm y la capacidad de 30 ml.

Horario del equipo de proyecto.

La materia prima suba de costo.

Que no se logre encontrar un lugar para el proyecto.

Seguridad y salud en el trabajo.

Reducción del presupuesto.

Que no sea aceptado la fórmula por la DIRESA.

Mayor número de competidores.

Cronograma de hitos principales (si existieran)

● La aprobación de la acta de constitución. (28/04/2020)

Director del Proyecto Nivel de autoridad (Moderada)

ABEL BARESI • Acceder a la información del cliente y negociar cambios

Patrocinador Firma del patrocinador

Fabricar la pre-serie y contrastar con las

2. Implementar una línea ecoamigable.

3. Satisfacer la demanda creciente en la Provincia de Huancayo.

4. Realizar un diseño productivo de manera segura con las normas correspondientes.

Línea de producción de alcohol en gel de vegetales

Alcance del producto ● Lograr la implementación de la línea de producción de gel de

Entregables • Acta de constitución

Exclusiones -Administración de post puesta de operatividad

-Etapa de producción continua

-Obtener la aceptación de licencia.

-Obtener los certificados de formalización.

-Reuniones quincenales de equipo

-Horario de trabajo restringido

-Pago de sueldos según recibos por honorario o contratos (planilla).

- Normativa de seguridad y salud ocupacional de COVID-19

Riesgos preliminares La materia prima suba de costo.

Seguridad y salud en el trabajo.

Reducción del presupuesto.

Que no sea aceptado la fórmula por la DIRESA.

Criterio de aceptación: Firmado por el patrocinador

Entregables: Presentación del acta de constitución del proyecto acreditado.

Recursos asignados: 1 Secretaria, 1 computadora e impresora, 1

Duración: 4 días hábiles

Entregables: Acta de reunión.

Supuestos: Acta de reunión desarrollado de manera óptima, con

Recursos asignados: 1 sala de reuniones, Director de proyecto, 1 proyector,

Recursos asignados: 4 responsables de realizar la encuesta