Revision Ambiental Inicial 2020

REVISION AMBIENTAL
INICIAL
( RAI )
COMERCIALIZADORA GILMAR MOMPOX S A S
RICARDO CARO
SHARON GARCIA
| SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL|
REVISION AMBIENTAL INICIAL
Código: 001 Versión: RAI-SGA Fecha:
INDICE
INTRODUCCION……………………………………………………………….…2
OBJETIVOS.......……………………………………………………………….….3
GENERAL……………………………………………………………………..…3.1
ESPECIFICOS………………………………………………………………......3.2
ALCANCE………………………………………………………………………..3.3
REVISION AMBIENTAL INICIAL (RAI)………………………......……………4
EVIDENCIA………………………………………………………………………...5
1
INTRODUCCION
La Revisión Ambiental Inicial se da como el primer paso para identificar y

conocer los aspectos ambientales presentes en el proceso productivo de una
empresa y los procedimientos actuales que se están realizando para el
manejo de cada uno de ellos. La Revisión Ambiental Inicial también es usada
para identificar el estado de cumplimiento de las normas ambientales
vigentes y aplicables a una empresa.
La Revisión Ambiental Inicial, esta etapa no es obligatoria en la ISO 14001,

sólo recomendable; sin embargo, antes de desarrollar el sistema, es
necesario disponer de información para poder determinar los impactos
ambientales de las actividades de la organización; el objetivo de dicha
revisión, es establecer cuál es la situación de la empresa respecto al medio
ambiente, obteniendo información que sirva de base para el desarrollo del
sistema.
Esta revisión consiste en un análisis de las prácticas actuales de gestión

ambiental en la organización y la identificación de los principales impactos
ambientales, así como los requisitos que establece la legislación; esto,
llevado a cabo mediante técnicas como cuestionarios, listas de
comprobación, entrevistas personales, inspección, medición directa, entre
otras. Finalmente se elabora un informe de resultados, que servirá para
establecer los puntos de partida que han de tomarse en cuenta para definir la
política ambiental y el mismo sistema de gestión ambiental.
2
OBJETIVOS
 GENERAL
Evaluar la situación actual con relación al medio ambiente

considerando los aspectos ambientales y los requisitos legales
aplicables a los mismos, como base para mejorar y actualizar el
sistema de gestión ambiental ya existente en la Comercializadora
Gilmar Mompox S A S.
 ESPECIFICOS
 Caracterizar medio ambiente biótico, abiótico, socioeconómico.

 Revisar la documentación ambiental en la organización.
 Identificar requisitos legales y aplicables
 Revisar y evaluar las diferentes áreas de la organización.
 Revisar y evaluar las principales materias primas y recursos
naturales.
 Revisar y evaluar los principales focos de contaminación,
potenciales y latentes.
 Describir y evaluar los impactos ambientales significativos.
 Determinar la significancia de los aspectos ambientales
identificados
 Determinar y valorar las areas de incidencia ambiental.
 Brindar una base para formular o mejorar la política y objetivos
ambientales y un concepto para establecer o mejorar en general
el sistema de gestión ambiental.
3
ALCANCE
Realizar un diagnostico ambiental a todos los procesos, actividades y

servicios con el propósito de identificar aquellas brechas, falencias y aspectos
ambientales significativos que puedan poner en riesgo o que alteren el
proceso productivo de la organización y del medio ambiente.
La revisión ambiental inicial (RAI) se realiza con el propósito de obtener una

clara información acerca del comportamiento ambiental de nuestra
organización, en un tiempo específico. Uno de los pasos más importantes es
realizar el diagnóstico inicial de nuestras operaciones, con el fin principal de
determinar el comportamiento de sus nuestros procesos, actividades y
servicios en relación con el medio ambiente. Esta es una herramienta que
nos permite obtener resultados cuantitativos y cualitativos.
4
Información general de la empresa
La estación de servicio Gilmar Mompox es una organización fundada a

inicios de los años 70. Su representante legal es el señor José Alberto
Morales lozano. La eds. Gilmar está dedicada a la comercialización al
por menor de combustibles para automotores y también a la venta de
lubricantes para vehículos. La empresa labora de Lunes a Domingos
ofreciendo al público un servicio de calidad amigable con el medio
ambiente, principalmente en el suministro de combustibles a vehículos
automotores.
UBICACIÓN GEOGRAFICA
5
PROCESOS AREAS Y ACTIVIDADES
La organización está dividida en 2 áreas:
AREA ADMINISTRATIVA
GERENTE
El Sr. Jose Alberto Morales Lozano es la persona dentro de la estacion

encargada de la alta gerencia, esto lo situa como el encargado de dirigir y
supervisar que se cumplan a cabalidad todos y cada uno de los procesos que
se ejecutan en la EDS Gilmar Mompox.
 Funciones
 Maximizar los ingresos por ventas

 Valorar comentarios de la clientela
 Encargar suministros
 Establecer objetivos de ventas
 Supervisar la exposición de las mercancías
 Gestionar actividades adquisitivas
 Obtener las licencias pertinentes
 Aplicar normas de salud y seguridad
 Supervisar la prestación de servicios
 Respetar las directrices de la organización
 Asegurar el buen etiquetado de productos
 Garantizar una actitud centrada en el cliente
 Mantener la relación con los clientes
 Contratar personal
 Negociar contratos de venta
 Gestionar los recursos humanos
 Estudiar el nivel de ventas de los productos
 Administrar presupuestos
 Mantener la relación con los proveedores
 Preparar informes sobre la venta de combustible en la estación de
servicio
 Establecer estrategias de precios
 Negociar las condiciones de compra
6
 Supervisar el envío de combustible

 Garantizar el cumplimiento de la normativa de compra y contrataciones
 Aplicar medidas de prevención de robos
 Supervisar las ofertas promocionales
 Utilizar distintos métodos de comunicación
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
La Sra. Angela Machado Montesino es la persona encargada de asegurar el

buen funcionamiento de la oficina realizando labores administrativas, tales
como archivar, planificar y coordinar las actividades generales.
 Funciones
 Atencion de llamadas telefonicas.

 Atender vicitas.
 Recibir documentos.
 Custodiar los documentos.
 Contabilidad
 Encontrarse al día de la tramitación de expedientes
 Conocer los procesos desarrollados por las Administraciones Públicas
con las que el departamento tenga relación.
 Saber utilizar los recursos de oficina.
7
AREA OPERATIVA
Descargue de
combustible
Seguridad Almacenamient
industrial en o de
EDS cumbustible
Proteccion Calidad del

ambiental Despacho del
producto en la producto al
en la EDS EDS cliente
8
DESCARGUE DE COMBUSTIBLE
9
1) La velocidad de ingreso del carrotanque debe ser de máximo 10 km/h, y el

conductor debe parquear en un sitio que no impida el
desarrollo normal de las operaciones mientras se inicia el
descargue.
2) La ubicación del carrotanque debe ser adecuada para

que el vehículo pueda ser evacuado fácilmente en caso de
emergencia. Así mismo, se debe revisar que no existan alrededor cables
de alta tensión que puedan hacer contacto con la vara de medida.
3) Una vez el carrotanque esté ubicado en el sitio de parqueo

para el descargue debe:
 Tener el motor apagado

 El interruptor desconectado
 Las llaves puestas
 Las luces apagadas
 Los frenos auxiliares aplicados
El conductor debe dejar el teléfono móvil apagado dentro la cabina del
vehículo.
4) El kit de derrames del carrotanque debe ser ubicado dentro de

la zona de descargue y en caso de existir una alcantarilla
cercana, es necesario ubicar la barrera oleofílica que
proteja la entrada al sumidero para evitar que, en caso
de derrame, la alcantarilla se vea afectada.
5) Conectar el vehículo a la estática de la EDS.
10
6) Hay que ubicar el extintor satélite y el del vehículo en la

zona, además del kit de derrames.
7) Se requiere colocar la bandeja de control de derrames o

elemento de contención debajo de la conexión del
carrotanque y la manguera de descargue.
8) Para evitar accidentes con otros vehículos o personas,

es necesario aislar la zona de descargue utilizando la
señalización.
9) Antes de iniciar el descargue de combustible, hay que

realizar una inspección visual del vehículo para
garantizar que no existan perforaciones visibles en el
tanque; y que todas las conexiones, tapas del tanque y
boquereles estén hermeticas.
11
10)Suspender la venta en los equipos dispensadores

asociados al tanque seleccionado para recibo de
producto, con el fin de garantizar el control del
inventario.
11)Realizar la medición de los compartimientos del vehículo

teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad
necesarias para la ejecución de la actividad (trabajo en
alturas).
12)Verificar que no haya fuentes de ignición cercanas, la

hermeticidad en todas las conexiones de la manguera de
descargue y los boquereles (del carrotanque y del tanque
de recibo), para que no se presenten goteos de
combustible.
13)Conectar la manguera de descargue al boquerel del Spill

Container y verificar su correcto ajuste.
14)Durante el proceso, el conductor y el responsable

de la EDS deberán permanecer vigilantes al
lado de las válvulas de descargue, siempre y
en todo momento, con el fin de detener la
operación ante cualquier emergencia.
15)En caso de presentarse goteos, estos deben ser

reparados antes de continuar con el
descargue.
16)De requerirse la inclinación del vehículo para la evacuación

total del combustible, se deben utilizar rampas (no
12
elementos como piedras, tacos, etc.) que permitan que el vehículo se

incline con seguridad.
17)Al terminar el descargue de cada compartimento del carro-

tanque, el conductor debe cerrar las válvulas de salida;
luego desconectar la manguera del carrotanque y
drenar el remanente que haya podido quedar en la
manguera de descargue escurriéndola en el interior del
tanque, y luego desconectar la manguera del boquerel.
18)Después de su descargue, el producto necesita reposar en el tanque de

almacenamiento durante 15 minutos para verificar la cantidad recibida con
la vara de medición y la tabla de aforo del tanque. Una vez
realizado lo anterior, es posible reiniciar la venta en los
equipos asociados.
19)Por último, retirar la señalización del sitio y el

carrotanque debe salir conservando la velocidad de
10 km/h.
13
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
14
Tenga en cuenta:
Es necesario hacer mediciones diarias al tanque para tener un correcto

control de inventarios y garantizar que este no tenga variaciones
significativas, esto se debe realizar preferiblemente a primera hora de la
mañana y en horas de menor movimiento en la EDS para no impedir la
correcta operación de la misma.
1) Cuando se realicen las mediciones al tanque, se

debe verificar la ausencia de agua usando cremas
reveladoras para gasolinas y Diésel. Cualquier
entrada súbita de agua al tanque, sin ninguna justifi
cación, debe ser investigada inmediatamente para
descartar problemas en el tanque que ocasionen
fugas de combustible.
2) Se debe garantizar que la vara que se utiliza para la

medición de los tanques esté en buenas
condiciones: números legibles y punta sin deterioro
evidente para asegurar la veracidad de la medida y
el adecuado control de inventarios.
3) La salmuera de los tanques de doble contención

(líquido de color azul en el intermedio del tanque
interno y externo) debe ser objeto de verificación
diaria, pues cualquier variación en su nivel, sin
ninguna justificación, debe ser investigada para
descartar falla en los tanques por fuga de
combustible.
15
4) Todas las bocas de los tanques deben permanecer

cerradas y aseguradas con candado para garantizar
el control del inventario.
5) Para verificar que las características de calidad del

combustible se mantengan dentro del tanque, se debe
hacer una revisión quincenal del producto
almacenado, tomando una muestra del fondo del
tanque, para verificar que esta sea clara, traslúcida y
brillante.
6) Si hay presencia de agua en el fondo del tanque, es
necesario drenarla de manera inmediata e investigar la causa de su
ingreso.
16
7) Si se encuentran sedimentos, se debe realizar el

lavado del tanque en forma inmediata.
8) En caso de que la muestra no sea traslúcida, clara y
brillante, se debe volver a revisar a la semana
siguiente para ver si la condición se mantiene o ha
cambiado y proceder al lavado del tanque en caso de
considerarlo necesario.
9) Cuando se realice el lavado de los tanques, hay que

asegurar que las borras sean dispuestas con una
empresa certificada por la autoridad ambiental para el
manejo de residuos peligrosos.
10)Con el fin de mantener las características de calidad del

combustible, se debe asegurar la ausencia de agua
en los Spill Container, cajas contenedoras de los
tanques de manera permanente, así como mantener
las tapas y boquereles bien ajustados para impedir en
todo momento la entrada de agua al tanque. Para lo
anterior se debe implementar la aplicación de la
Bitácora Ambiental.
11) Con el fin de asegurar óptimas condiciones

operativas, es necesario garantizar que las pruebas
de hermeticidad de los tanques y tuberías de
distribución de combustible no sean superiores a 5
años.
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SUMINISTRO DE PRODUCTO
Buenas prácticas operacionales en el suministro a usuarios
18
1) El islero debe solicitar a todo cliente ubicar el vehículo frente al

dispensador y solicitar que apague el vehículo. Luego, preguntar la
cantidad de combustible y predeterminarla en el dispensador.
2) Durante la operación de suministro, la pistola

de la manguera debe estar conectada
firmemente a la boca de llenado del
tanque del vehículo. El islero responsable
deberá mantenerse atento para evitar
derrames, goteos o salpicaduras de
producto.
3) Hay que mantener en un lugar visible las

normas de seguridad en el área de islas o
despacho de combustible.
19
SEGURIDAD INDUSTRIAL
20
A continuación, se relacionan los principales riesgos y controles a

implementar en cada una de las actividades desarrolladas en una EDS
21
22
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26
27
INSPECCIÓN ENZONA DE
DESPACHO DEL PRODUCTO
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Función
Diseñada para recolectar y

conducir hacia la trampa de
grasas el combustible que se
genere por derrames en el
llenado de producto a los
vehículos.
Revisión
Verificar visualmente el canal perimetral del área de islas, para identificar

residuos sólidos que puedan generar obstrucción o taponamiento del
desagüe, evitando que se transporten residuos a la trampa de grasas o se
desborden aguas residuales.
Nota: garantizar que el canal perimetral y la rejilla de islas estén conectadas a

un sistema de tratamiento primario (trampa de grasas).
Acción
Remover diariamente los residuos sólidos, verificar funcionalidad y estado.
Condiciones inadecuadas
Canal perimetral con residuos sólidos que impiden su correcto

funcionamiento porque el desagüe puede obstruirse, e impedir la circulación
del agua o combustible. Esto ocasiona desbordamiento por taponamiento de
la salida, así mismo, aumenta la cantidad de residuos peligrosos al
conducirse a la trampa de grasas.
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Función
Es el sistema de tratamiento primario que se debe construir en todas las

instalaciones que operan y manejan combustible. En la trampa de grasas, se
separa el combustible del agua que proviene de la operación de la estación
que será vertida al alcantarillado o suelo según sea el caso.
Consta de 4 cámaras:
• La primera retiene el producto por diferencia de densidades (el

combustible flota en el agua) y por una comunicación que existe en la parte
inferior de la primera cámara con la segunda, pasa el agua sin combustible.
• En la segunda cámara pasa sólo el agua sin combustible.
• La tercera cámara es la desnatadora y/o de contingencia. Se comunica

con la primera con un tubo y una válvula que se abre para dejar pasar el
combustible que está flotando en la primera cámara para poder recogerlo y
disponerlo adecuadamente.
• La cuarta cámara es la toma de muestras donde se hace la

caracterización del agua que se está vertiendo al alcantarillado. Mediante un
análisis en el laboratorio, se verifica si el agua que se está vertiendo está
contaminada.
Revisión
Dentro de cada una de las cámaras se debe verificar la ausencia de

combustible, aceite y residuos sólidos. La cámara desnatadora y de toma de
muestras deben permanecer sin agua lluvia o combustible.
En la primera cámara se debe verificar que el nivel de los lodos no supere el

10% de la capacidad de la primera, pues al superarlo, genera un inadecuado
funcionamiento de la trampa de grasas que puede producir un vertimiento
contaminado al ambiente y al alcantarillado público.
30
Acción
Si encuentra combustible en alguna de las cámaras debe ser retirado y

almacenado en una caneca de residuos peligrosos líquidos. Si se encuentra
que los lodos de la primera cámara superan el 10% de su capacidad, hay que
registrar el hallazgo y programar limpieza inmediata.
Es importante que todos los residuos líquidos y sólidos removidos sean

almacenados temporalmente en una caneca de color rojo, debidamente
rotulada y etiquetada como residuo peligroso, para luego ser dispuestos con
un proveedor certificado.
31
Para dar un buen manejo a los residuos generados en la operación, es

importante:
• Para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos se debe

contar con un área destinada para tal fin, que sea cubierto, de fácil limpieza,
impermeable, con ventilación para evitar la acumulación de gases y que sea
de acceso restringido.
• Los residuos líquidos deben almacenarse dentro de un dique de

contención.
• Existencia de una lista de identificación de residuos.
• El color de los recipientes debe corresponder al tipo de residuo que se

maneje en el área.
• Los residuos deben estar señalizados, etiquetados y con rótulo.
• No deben existir filtros, estopas, derrame de aceite o trapos mal

dispuestos.
• Es importante recordar que todas las áreas deben estar en las mejores
condiciones de aseo y limpieza para evitar accidentes.
• La verificación del estado de los residuos debe ser diaria.
• El almacenamiento de residuos peligrosos deberá ser independiente al

de los residuos convencionales.
32
CALIDAD DE PRODUCTOS
33
1) Para iniciar con la toma de la muestra, es necesario

ponerse los elementos de protección personal
(guantes, botas y gafas de seguridad).
2) Una vez llegue el carro tanque a la EDS, se debe
dejar reposar el producto durante 20 minutos.
3) Ubicar los elementos de seguridad: extintor satélite y kit de

derrames en el sitio.
4) Se debe tener un envase de vidrio transparente de ½
litro, por cada compartimiento.
5) Introducir la vara de medida con la pomada reveladora de

agua de acuerdo al producto en cada uno de los
compartimientos del carro tanque para verificar la
ausencia de agua.
34
Los resultados se ven en el color de la pomada y pueden ser los

siguientes para gasolina:
Situación conforme. Presencia de agua. Presencia de agua y alcohol

Situación no conforme
Los resultados se ven en el color de la pomada y pueden ser los siguientes

para ACPM:
35
Situación conforme
Presencia de agua
Recuerde: la toma de muestra debe hacerse antes del descargue del

producto al tanque
6) Instalar el accesorio de descargue para la toma de la

muestra.
7) Ubicar un balde debajo del frasco de vidrio o de plástico

transparente, donde se tomará la muestra para
contener el posible goteo de producto. El frasco debe
estar totalmente limpio para evitar contaminación
externa.
8) Abrir la válvula de descargue lentamente y dejar caer el

producto al balde por 10 segundos, esto hará que la
presión se disipe gradualmente y se evitará un
derrame de producto. Seguidamente se tomará la
muestra.
9) Dejar reposar por 5 minutos e inspeccionar

visualmente el producto de la muestra y
verificar que no haya separación de fases ni
sedimentos.
36
10)Ubicar la hoja de “verificación de calidad de producto”

detrás de la muestra y verificar que las líneas puedan
verse a través del producto. El combustible debe tener
una apariencia brillante, clara y traslúcida.
11)Marcar la muestra con la fecha de su toma y realizar un registro

fotográfico, diligenciando el formato de control de calidad
de producto en el carro tanque.
Diagnóstico Ambiental de la empresa.
La elaboración del diagnóstico ambiental de la empresa se realizó mediante

una Revisión Ambiental Inicial (RAI) basada en la GTC 93 “Guía para la
Ejecución de la Revisión Ambiental Inicial (RAI) y del Análisis de Diferencias
(GAP ANALISYS), como parte de la Implementación y Mejora de un Sistema
de Gestión Ambiental” con el fin de identificar los aspectos, requisitos legales
y prácticas de gestión ambiental para consolidar una base para implementar
o mejorar el Sistema de Gestión Ambiental.
El inicio de la Revisión se llevó a cabo identificando las áreas de trabajo de la

empresa con el fin de observar cuales son las actividades que se realizan y
elaborar la base para el diagnóstico ambiental de la Comercializadora
GILMAR Mompox S.A.S cuenta con dos áreas puntuales en las que mediante
observación y verificación a los procesos dentro de la misma se generan las
siguientes actividades:
Zona Administrativa: Se llevan a cabo actividades como elaboración de

documentos, recepción de correspondencia y se encuentra el archivo de la
empresa.
37
Ilustración 1. Área Administrativa Comercializadora Gilmar Mompox

S.A.S
Fuente:
Elaboración propia, fotografía tomada en Comercializadora Gilmar Mompox S.A.S
Zona de Estación de Servicio: Se lleva a cabo la operación de la estación,
como proceso de suministro de combustible a los móviles, limpieza de la
estación de servicio y el registro y control del volumen de combustible.
Ilustración 2. Área Operacional Gilmar Mompox S.A.S
Fuente: Elaboración propia, fotografía tomada en Comercializadora Gilmar Mompox S.A.S
38
Revisión ambiental por recurso.
La revisión se llevó a cabo mediante la identificación del uso del recurso

hídrico, energético y de residuos sólidos, para los cuales se realizaron
inspecciones a las actividades que tienen que ver con dichos recursos y
como contribuyen con los objetivos propuestos por el Sistema de Gestión
Ambiental. A partir de esto se lograron identificar los siguientes aspectos:
Recurso Hídrico
Con respeto al uso del agua y manejo de esta, en la empresa

Comercializadora Gilmar Mompox S.A.S se busca concientizar a los
trabajadores sobre el ahorro del agua y manejo adecuado de esta. Se tiene
como objetivo que el uso de agua en el año disminuya con respecto al año
anterior y de esta manera se empiece a contribuir con el medio ambiente.
Dentro de la revisión ambiental se encontró que la empresa propone medidas

para el ahorro del agua de manera verbal por parte de los encargados de la
gestión ambiental.
Recurso energía
Con respecto al manejo de energía dentro de la empresa, se han planteado

como medidas de ahorro energético, estrategias de ahorro y uso eficiente de
energía, donde en las instalaciones de la empresa distribuyen el encendido
de la iluminación por sectores es decir no todas al mismo tiempo, si no que
por las noches se encienden unas y a la noche siguiente las demás.
Residuos Solidos
La gestión de residuos sólidos en la empresa tiene una gran prioridad, desde

la parte administrativa hasta la zona de servicio, ya que a diario se generan
pequeñas cantidades de residuos sólidos. La empresa cuenta con puntos
39
ecológicos, donde los residuos se clasifican, transportan y se les da su

disposición final. En la zona administrativa, el uso de papel es el principal
generador de residuos, así que se proponen campañas de reutilizar papel y
reciclarlo.
Revisión ambiental mediante listas de chequeo.
A partir de la identificación de las áreas de trabajo y las actividades que se

llevan a cabo en la empresa, se procedió a realizar el diligenciamiento de la
lista de chequeo como método de determinación del estado ambiental de la
empresa, y así obtener la mayor información posible para el proceso de
implementación y mejora del Sistema de Gestión Ambiental basado en la
NTC ISO 14001:2015.
LISTA DE CHEQUEO GTC 93
Departamento/ área: Comercializadora Gilmar Mompox S.A.S

Fecha: 18/11/2019
Revisión realizada por/ cargo: Sharon Melissa García Mejía Y Ricardo Caro Duran
Persona y cargo de quien a tiende la revisión: José Alberto Morales Lozano
TEMA ASPECTOS A TENER EN CUENTA
En listar los diferentes equipos que se usan en esta área
Verificar: Estado, consumo energético. ¿Qué usos se le da en el
proceso evaluado? ¿Tiene opciones de ahorro de energía?
¿Existe algún documento o material sobre toma de conciencia respecto

al consumo de energía?
EQUIPOS ¿Cuánto tiempo duran encendidos durante la jornada laboral?
¿El equipo/maquina es apagado después de la jornada laboral o cuando

no se está utilizando?
Ubicación del equipo/maquina ¿existe un salón dedicado a él, existe
ventilación?
¿Se realiza mantenimiento periódico al equipo/maquina? ¿Con
que frecuencia?
40
Describa el sistema de iluminación: (Numero de lámparas

controladas por un interruptor, tipo de iluminación, tubos
fluorescentes, bombillas
incandescentes, bombillos ahorradores de energía, ¿la iluminación
es zonificada?
¿Cómo se disponen los tubos fluorescentes descartados?
ILUMINACION
¿Existen accesorios o mueves que bloqueen la luz natural?
¿Existen persianas que controlen el brillo y el calor
radiante?
¿Existe alguna política de gestión de energía? Si

existe, ¿se ha implementado?
¿Existe un programa de gestión de energía? ¿Se ha implementado?
El plan incluye:
-Despliegue de información relacionada sobre el uso racional de la
energía.
-Auditorias energéticas.
-Análisis de facturas de energía
-Instalación de equipos ahorradores de energía
-Uso de temporizadores.
¿Existen sistemas de ventilación? ¿En dónde?
CALIDAD DEL
AIRE INTERNO
¿Características de estos sistemas de ventilación?
¿Existe una política de compra de empaque? ¿Se ha implementado?

COMPRAS Y
EMPAQUES ¿Los empaques son reutilizados, reciclados o enviados a un
nuevo proveedor?
¿Existe alguna política de conservación de agua?
¿Existe un programa de conservación de agua? ¿Se ha

implementado?
El pan incluye:
Despliegue de información sobre uso racional
del agua Instalación de equipos y artefactos
ahorradores de agua Monitoreo del consumo
AGUA de agua
Identificación de áreas con alta
demanda de agua Estrategias de
41
reducción
Investigación de
descargas
Lavado de
vehículos?
¿Existe trampas de grasas?
¿Hay productos de limpieza (jabones, detergentes, desinfectantes?
¿Existe una política de manejo de residuos? ¿Se ha

implementado?
¿Existe un programa de manejo de residuos? ¡Se ha
implementado?
DESECHOS Y Descripción del tipo de residuos que se generan:
RECICLAJE
Como se realiza la disposición de residuos en el área/zona
evaluada?
¿Se han evaluado los costos de la disposición?
¿Existen residuos peligrosos?
Sustancias agotador de la capa de ozono?

RESISUOS
PELIGROSOS Productos Químicos?
¿Están disponibles la hojas de seguridad ?¿Donde?¿Quién las

mantienen?
42
Estado de vehículos de la compañía (cantidad y tipo)
Tipo de mercancías que se entregan ¿Existen problemas

ambientales potenciales?
Mantenimiento de vehículos (responsables, manejo de registros)
TRANSPORTE
Tipo de combustible consumido ¿Se hace seguimiento'
Otros vehículos de transporte empleados por la compañía. ¿Se

ha verificado su impacto'
Sistemas de Existen controles adicionales?
control de la
contaminación
adicionales
CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SGA
Preguntas sobre los requisitos Lo que Lo que

No Observaciones
de existe falta
la ISO 14001 2015
Sistema de gestión Ambiental
¿La organización ha establecido,
adelantado, documentos e
1 implementado un SGA ¿Bajo qué
norma o criterios se
han desarrollado?
¿Existe evidencia para verificar la
implementación y el seguimiento
2
del sistema? (Documentación
mínimo de 3 meses)
43
¿Existe una política ambiental,

documentada y aprobada por la
alta gerencia? ¿Esta política
incluye un compromiso de
mejoramiento continuo de los
sistemas y prevención de la
3
contaminación además del
cumplimiento de la legislación
ambiental?
¿Esta política es apropiada para la

naturaleza, escala e impacto
4
ambiental, y riesgos laborales de
sus actividades y servicios?
¿Qué tipo de actividad o
procedimiento se realiza para
comunicar a empleado y clientes
los adelantos que hace la
5
organización en el tema
ambiental? ¿Esas actividades o
procedimientos se
encuentran documentadas?
¿La política es revisada
6 periódicamente? ¿Se actualiza
cuando es necesario?

N Observaciones
de existe falta
o la ISO 14001 2015
Aspectos Ambientales
¿Existe algún un procedimiento
para identificar y documentar los
aspectos ambientales y riesgos
7
laborales de las actividades y
servicios de la
fundación sobre los cuales se
tenga control?
¿Este procedimiento permite
identificar la significancia de
los impactos ambientales y
8
riesgos laborales que puedan
estar asociados a los
aspectos
identificados?
44
¿Tanto los aspectos ambientales

como los impactos significativos y
los riesgos laborales han ido
considerado para establecer
objetivos o metas ambientales,
para prevenir la contaminación
9
ambiental, accidentes e incidentes
laborales, e incentivar a la
fundación a mantener prácticas
amigables con el medio
ambiente?
¿El procedimiento para identificar

los aspectos ambientales y riesgos
1
laborales es revisado
0
periódicamente? ¿Cada
cuánto?
Requisitos legales
¿Existe algún procedimiento para
identificar requisitos ambientales
según las normatividades legales
1 vigentes?
1
¿El procedimiento es revisado y

1 actualizado periódicamente?
2
Programas de gestión ambiental
¿Los programas ambientales
adelantados por la
organizacion incluyen o
1
proporciona apropiadamente
3
medios para su
logro?
N Observaciones
de existe falta
o la ISO 14001 2015
Programas de gestión ambiental
¿En estos programas se asigna
responsabilidades en los niveles
pertinentes de la organización?
1
¿El personal asignado conoce y
4
tiene
claridad frente a
esas
responsabilidades?
45
¿Existen plazos consistentes para

el cumplimiento de los objetivos y
1
metas establecidos en cada
5 programa?
¿Estas metas y objetivos son
1 revisadas periódicamente?
6 ¿Son actualizados si es
pertinente?
¿Cuándo un proyecto incluye
actividades productos y servicios
nuevos o modificación de los
1
existentes, la organizacion los
7
incluye dentro de los programas
de gestión
ambiental?
¿Se han suministrado los recursos
necesarios para la implementación
1 y control de los programas o
8 proyectos ambientales
adelantados por la
organizacion?
¿Estos recursos incluyen: recursos
humanos con habilidades
1
necesarias, tecnología, recursos
9
económicos y financieros?
Responsabilidades en la estructura organizativa de la fundación
¿En los diferentes niveles de la
organización se han definido,
documentado, comunicado y
entendido las funciones y
2
responsabilidades y autoridades
0
relacionadas con el componente
ambiental?
¿Se ha asignado un
representante que tenga
2 funciones, responsabilidades y
1 autoridad en cuanto al tema
ambiental?

N Observaciones
de existe falta
o la ISO 14001 2015
formación toma de conciencia
¿Existe un procedimiento o
metodología para identificar las
necesidades de formación del
2
46
2 personal cuyo trabajo pueda

generar un impacto significativo
sobre el
ambiente o sobre su salud?
Qué tipo de procedimiento o
actividad se ha establecido que
haga a todo el personal consciente
de:
- los aspectos ambientales y
riesgos laborales significativos
actuales y potenciales de su
trabajo y los beneficios
ambientales y en su salud del
2 mejoramiento en el desempeño
3 del personal
- Sus funciones y
responsabilidades ambientales
para alcanzar e cumplimiento de
los diferentes programas
ambientales.
-Las consecuencias de apartarse
de los procedimientos
operacionales ambientales?
La organización hace que todo el
personal cuyo trabajo genere un
impacto ambiental significativo
sobre el medio ambiente o genere
algún riesgo para su salud:
2 - Haya recibido
4 capacitación adecuada.
-Sea competente para
desempeñar su trabajo sobre la
base de una
formación, educación y experiencia
apropiada?
Preguntas sobre los requisitos Lo Lo

N Observaciones
de la ISO 14001 2015 que que
o
exis falt
47
te a
Comunicación
¿La organización ha establecido
un procedimiento de
comunicación relacionado con
aspectos ambientales que
permita la comunicación interna
2
entre los niveles y funciones de la
4
organización y la recepción,
documentación y respuesta a las
comunicaciones pertinente de
partes interesadas externas?
¿El procedimiento está
2 implementado consistentemente?
5
¿El procedimiento es revisado
2 periódicamente y revisado cuando
6 es
pertinente?
Control de documentos
¿Existen procedimientos para
controlar los documentos
relacionados con el SGA o los
2
programas ambientales que se
7
estén implementando?
¿Los documentos pueden

2
ser fácilmente localizados?
8
¿Estos documentos están
disponibles en un sitio
2
destinado especialmente para
9
los temas
Ambientales?
Lo documentos son:
-legibles
-Fechados
-identificables fácilmente
3
-Mantenidos y
0
disponibles
ordenadamente.
-Retenidos para un
periodo especifico?
¿Están disponibles en los sitios
donde su existencia es especial
3
para una operación efectiva del
1
SGA?
¿Se han establecido y
mantenido procedimientos
3
48
2 respecto la
generación y modificación de los
diferentes tipos de documentos?

N Observaciones
de existe falta
o la ISO 14001 2015
Control operacional
¿La organización ha identificado

actividades u operaciones que
estén asociadas a los aspectos
3
ambientales y riesgos a la salud
3
significativos en línea con la
política, los objetivos y las metas?
¿la organización ha planificado

todas aquellas operaciones y
actividades incluyen el
mantenimiento, para asegurar que
ella se efectúa bajo condiciones
específicas en las que: Se
3 establezcan y mantengan
4 procedimientos documentados
Establezcan criterios de operación
en los procedimientos
Establezcan y mantengan
procedimientos relacionados con
los
aspectos ambientales y
riesgos laborales
significativos
Preparación y respuesta ante emergencias
La organización ha
establecido procedimientos
para:
Identificar situaciones potenciales
3 de accidentes o emergencias
5 Responder a situaciones de
emergencia y accidentes
Prevenir y mitigar impactos
ambientales, o condiciones
inseguras
relacionadas a estas?
Los procedimientos son:
Revisados periódicamente y
actualizados cuando sea
3
49
6 necesario
Ensayados periódicamente,
cuando se practicó
Consistentemente implementados?
Debido a que la empresa ya se encontraba con un sistema de gestión

ambiental consolidado, se realizó una lista de chequeo para verificar que
documentación se encuentra conforme a los parámetros 4,5 y 6 de la NTC
ISO 14001:2015, donde se encontró que en su mayoría, la documentación se
encuentra conforme, salvo las siguientes actividades que no se están
cumpliendo: No se encuentra estipulado un proceso de mejora continua en la
política ambiental pautada, no hay medio de comunicación de la política
ambiental al público, no se tiene un formato para identificación de riesgos y
oportunidades, se deben actualizar los objetivos ambientales, no se tiene un
procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros requisitos, no
se presentan en la empresa proyectos implementados ni cambio en
tecnologías para contribución ambiental.
RESULTADOS OBTENIDOS
A partir de la caracterización de la empresa a través de la revisión del estado

ambiental en cada una de las áreas de la empresa, el diligenciamiento de las
listas de chequeo y la revisión de la empresa con respecto a los parámetros
de la NTC ISO 14001:2015, se logró obtener un contexto de la empresa en
materia ambiental, a partir del cual se procedió con la identificación en su
mayoría todos los aspectos ambientales que se generan a partir de los
procesos y actividades que desempeña Comercializadora Gilmar Mompox
S.A.S De esta manera se procedió con la realización de la matriz de aspectos
e impactos ambientales, definición de los requerimientos ambientales legales
y determinación de riesgos ambientales
50

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La organización está dividida en 2 áreas:

El Sr. Jose Alberto Morales Lozano es la persona dentro de la estacion

 Maximizar los ingresos por ventas

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 Supervisar el envío de combustible

La Sra. Angela Machado Montesino es la persona encargada de asegurar el

 Atencion de llamadas telefonicas.

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Proteccion Calidad del

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Código: 001 Versión: RAI-SGA Fecha:

1) La velocidad de ingreso del carrotanque debe ser de máximo 10 km/h, y el

2) La ubicación del carrotanque debe ser adecuada para

3) Una vez el carrotanque esté ubicado en el sitio de parqueo

 Tener el motor apagado

4) El kit de derrames del carrotanque debe ser ubicado dentro de

5) Conectar el vehículo a la estática de la EDS.

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6) Hay que ubicar el extintor satélite y el del vehículo en la

7) Se requiere colocar la bandeja de control de derrames o

8) Para evitar accidentes con otros vehículos o personas,

9) Antes de iniciar el descargue de combustible, hay que

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10)Suspender la venta en los equipos dispensadores

11)Realizar la medición de los compartimientos del vehículo

12)Verificar que no haya fuentes de ignición cercanas, la

13)Conectar la manguera de descargue al boquerel del Spill

14)Durante el proceso, el conductor y el responsable

15)En caso de presentarse goteos, estos deben ser

16)De requerirse la inclinación del vehículo para la evacuación

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elementos como piedras, tacos, etc.) que permitan que el vehículo se

17)Al terminar el descargue de cada compartimento del carro-