Gestion Ambiental - Autoberlin Final

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Página 1 de 27
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:

2015 PARA LA EMPRESA AUTO BERLIN S.A
AIDEE ALVAREZ HERNANDEZ
VIVIANA BOTERO BUITRAGO
GESTION AMBIENTAL
DOC. CARLOS FERNANDO ACUÑA NARVAEZ
CARTAGENA DE INDIAS
06 DE AGOSTO 2022
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN………………………………………………………………..3
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN………………………………….....3
2. NORMA DE REFERENCIA………………………………………………....3
3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA………………………………………....3
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN…………………………………… 8
4.1 Análisis FODA……………………………………………………………….8
4.1.1 Diagnostico SGA Auto Berlín S.A……………………………………….8
4.2 Listado de partes interesadas………………………………………………....8
4.3 Alcance del sistema de gestión ambiental…………………………………9
5. LIDERAZGO…………………………………………………………..13
5.1 Política ambiental ……………………………………………………...13
5.2 Roles, responsabilidades, competencias……………………………… 14
6. PLANIFICACION……………………………………………………..17
7. APOYO………………………………………………………………...19
7.1 Recursos………………………………………………………………..19
7.2 Comunicaciones……………………………………………………......20
8. OPERACIÓN…………………………………………………………..20
9. EVALUACION DE DESEMPEÑO……………………………………21
9.1 Procedimiento de auditoria……………………………………………..21
9.2 Matriz de indicadores…………………………………………………..21
10. MEJORA………………………………………………………………..22
ANEXOS……………………………………………………………………23
INTRODUCCION
En el marco del desarrollo de las políticas ambientales, la empresa Auto Berlín S.A
desea y requieren establecer un sistema de gestión ambiental, en donde todas las
actividades relacionadas de los procesos gerenciales, misionales y de apoyo
contribuyan a disminuir aquellos impactos ambientales negativos que afectan a la
sociedad o entorno donde la empresa desarrolla sus actividades.
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.
Auto Berlín S.A es una empresa encaminada al sector automotriz, brindando

productos y servicios post-venta de vehículos nuevos, repuestos, mantenimientos de
las marcas Volkswagen, Audi, SEAT Y Škoda.
2. NORMA DE REFERENCIA
 ISO 14001:2015
 Decreto 1076 del 2015
3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Auto Berlín S.A es una compañía que hace parte del sector económico automotriz,
dedicada a la venta y servicio post-venta de vehículos nuevos de marca Audi,
Volkswagen, SEAT Y Škoda, esta empresa maneja dos sedes, su sede principal en la
ciudad de Barranquilla y otra en la ciudad de Cartagena.
✓ Nombre: Auto Berlín S.A

✓ Dirección: Cartagena, Manga Av. Jiménez calle 26 # 21 – 146. Y
Barranquilla Vía 40 N° 67-190.
✓ RUT: 900225704-8
✓ Número de empleados: 120 (Hombres: 75 y mujeres: 45).
✓ Misión: Entusiasmar a nuestros clientes en todo el mundo con automóviles

innovadores, confiables y amigables con el medio ambiente, así como con servicios
de excelencia, para obtener resultados sobresalientes.
✓ Visión: Somos una empresa exitosa que genera utilidades de manera sustentable.
Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al cliente
ofreciendo un servicio excelente. Somos competitivos y confiables en el desarrollo y
la producción de vehículos y componentes. Somos un socio comercial atractivo para
proveedores y concesionarios, estableciendo con ellos relaciones sustentables. Somos
un equipo de colaboradores competentes, comprometidos y satisfechos. Contamos
con procesos innovadores, confiables y transparentes, enfocados a una calidad
excelente y la satisfacción de nuestros clientes
✓ Valores:
• Cercanía al Cliente
• Alto Desempeño
• Crear Valores
• Capacidad de Renovación
• Respeto
• Responsabilidad
• Desarrollo Sustentable
✓ Objetivos: Ser líder en el mercado automotriz ofreciendo los mejores servicios,
con excelente atención al cliente y ayudando al medio ambiente.
✓ Actividad de la empresa: Servicio de venta y post venta de vehículos.
Organigrama Auto Berlín S.A

Mapa de procesos Auto Berlín S.A

 Geo- referenciación.
Cartagena
Barranquilla
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
4.1 Análisis FODA.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
 Existe un procedimiento para  Promoción para iniciar la
el tratamiento de aceites que implementación del SGA, y
se proceden del servicio que así fomentar conciencia
presta el taller. sobre la responsabilidad
 Los colaboradores son ambiental que debe poseer
conscientes de la importancia cada colaborador.
del medio ambiente.
DEBILIDADES AMENAZAS
 No cuentan con una política  Debido a la no
ambiental implementada. implementación de una
 No hay iniciativa para la política ambiental, puede
implementación del sistema verse enfrentados a
de gestión ambiental. sanciones legales.
 La competencia cuenta con
sistema de gestión ambiental
lo que la hace optimizar
procesos ambientales, y
generar mayor credibilidad
entre sus clientes
4.1.1 Diagnóstico del SGA de Auto Berlín S.A
DIAGNOSTICO Código: SGA-001

SISTEMA DE GESTION Versión: 0
AMBIENTAL. Fecha: 19/08/2022
EMPRESA AUTO BERLIN SA
DIAGNOSTICO SISTEMA GESTION AMBIENTAL
En la ejecución de la evaluación de cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo con

la norma ISO 14001:2015, la empresa Auto Berlín SA presenta los siguientes resultados:
La empresa tiene un cumplimiento de 73% del sistema de Gestión Ambiental y no

cumplimiento del 27%.
Diagnóstico de la empresa (Ver anexo, lista de chequeo)
Cumplimiento SGA : ISO 14001:

2015
Cumple
27% No
cumple
73%
Autores; Álvarez Hernández A, Botero Buitrago V

4.2 Listado de partes interesadas.
Clientes internos.
 Comité administrativo:
Representante legal,
Gerente comercial,
Gerente postventa,
Contador.
 Colaboradores:
Asistente administrativa
Jefe de taller
Jefe de almacén de repuesto
Analista de calidad y mecánicos.
Clientes externos.
 Clientes y consumidores:
Persona que compra nuestros productos
 Comunidad:
Comunidad del barrio Manga-Cartagena
 Estado:
Dian
Cámara de Comercio,
 Proveedores:
✓ Porsche Colombia.
4.3 Alcance del sistema de gestión ambiental

El alcance del sistema de gestión ambiental, se aplicaría en las ciudades donde

se encuentran las sedes de la empresa Auto Berlín S.A, que en este caso son
Cartagena y Barranquilla.
En el desarrollo de las actividades realizadas por Auto Berlín SA dentro de las
cuales se encuentran venta de productos y servicios, postventa de vehículos
nuevos, repuestos y mantenimiento se enmarcan a través de los siguientes
procesos
Procesos estratégicos
 Planeación y asignación de recursos: gerencia general es quien se encarga de

designar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa.
 Gestión de compras: este proceso se encarga de realizarlo el área de repuestos (jefe
de almacén de repuestos) y la secretaria comercial.
 Gestión y control de servicios: el área de servicios es quien se encarga de la entrada
y salida de vehículos del taller.
 Gestión de Calidad: Este proceso es desarrollado por el área de calidad, aquí se hace
seguimiento a los estándares y políticas establecidos internamente.
Procesos Misionales
 Asignación de citas: de este proceso se encarga el área de servicios, quien asigna

citas a clientes que necesitan de algún servicio.
 Recepción del vehículo: el asesor de servicios es quien recibe los vehículos que
ingresan a taller. Se encarga de diagnosticar e inventariar a estos.
 Reparación: después de ser diagnosticado el vehículo pasa a ser reparados por el
técnico mecánico.
 Control de Calidad: Luego de ser reparado, se hace una prueba de ruta para
constatar que el vehículo quedo en buenas condiciones.
 Entrega/facturación del vehículo: el asesor de servicio realiza la facturación y hace
entrega del vehículo al cliente.
Procesos de apoyo
 Infraestructura: la gerencia general gestiona la adecuación y acondicionamiento de

los espacios con el fin de desarrollar las labores de manera adecuada.
 Análisis de garantía: El analista de garantías se encarga de realizar el seguimiento a
las garantías de los vehículos que se venden y de los que se reparan. Aquí se verifica
que esa garantía este dentro del plazo y los parámetros establecidos por el
concesionario para verificar el correcto funcionamiento de las misma.
 Seguimiento al cliente: El jefe de taller realiza un seguimiento al cliente para
verificar si después de reparado siguió presentando fallas o si se presentó alguna
situación específica.
 Recursos financieros: El departamento de contabilidad suministra los recursos
financieros de acuerdo a las necesidades que se requieran en su momento por parte de
las diferentes áreas.
 Logística: El jefe de almacén verifica que la recepción y salida de mercancías sea lo
más eficaz posible y se esté haciendo de la manera adecuada y correcta.
 Recursos humanos: Esta área es importante debido a que aquí se tienen en cuenta las
actividades de apoyo hacia los colaboradores de la organización, capacitaciones,
incapacidades, vacaciones, etc.
5. LIDERAZGO
Antes de definir la política ambiental, es necesario aclarar que, aunque AUTO BERLIN S.A,
viene realizando actividades que protegen el medio ambiente para reducir los impactos que se
producen de sus actividades diarias, no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental
establecido, por ende, este fue realizado por el equipo de trabajo.
5.1 Política ambiental.
Código: POAM-001
POLITICA Versión: 0
AMBIENTAL Fecha: 12/10/2022
Auto Berlín S.A como empresa orientada al sector automotriz y dedicada a ofrecer productos
y servicios post venta de vehículos nuevos, repuestos, mantenimientos de las marcas Audi,
Volkswagen, Seat y Skoda. Se compromete a la reducción de los impactos ambientales y a
cumplir con la normatividad establecida en la ISO 14001 de 2015, creando responsabilidad,
sostenibilidad y comunicación de la misma, desde la gerencia general hasta todas las áreas
que pertenecen a la empresa.
Más allá de los parámetros económicos y de rentabilidad, tenemos muy presentes los aspectos
ambientales y sociales derivados de nuestro trabajo. Por tanto, dentro del Sistema de Gestión
Ambiental se incluyen medidas para el cuidado del medio ambiente, prevención de la
contaminación y la debida corrección en todos los procesos, con el fin de favorecer al SGA y
a su vez pueda existir un desarrollo sostenible en la organización.
El presente se firma en la ciudad de Cartagena el día 12 de octubre de 2022
Firma: _______________________________
Pedro Luis Mogollón Londoño
Representante Legal
5.2 Roles, responsabilidades, competencias.
ROLES / CARGOS RESPONSABILIDADES COMPETENCIAS

 Planear  Planea
 Organizar  Organiza
 Dirigir y  Dirige
 Controlar  Controla
Gerente general Todas las actividades de la
empresa.
 Diagnosticar fallas o  Diagnostica

daños en los  Repara
vehículos.  Orienta
 Reparar daños o  Gestiona
fallas en los
vehículos.
Técnicos mecánicos  Orientar al cliente
respecto al correcto
funcionamiento del
vehículo.
 Gestionar los
repuestos necesarios
para el arreglo de las
fallas del vehículo.
 Controlar las  Controla
compras de los  Dirige
repuestos para  Ejecuta
vehículos.
 Dirigir la entrada y
salida de los
repuestos del
almacén.
 Ejecutar el
Jefe de almacén seguimiento de todos
los pedidos
realizados por
clientes, el área de
taller y los que están
en proceso de
importación.
 Controlar las  Controla
operaciones diarias  Elabora
del departamento de  Dirige
contabilidad.  Ejecuta
 Elaborar los
balances, anexos e
informes exigidos
por la gerencia
general y las
entidades de control
y vigilancia, así
Coordinador contable como por la atención
de los requerimientos
formulados por los
mismos.
 Dirigir la adecuada
presentación de la
información de
carácter comercial,
tributario y fiscal,
siguiendo las normas
y políticas exigidas
por las
Superintendencias,
Cámara de Comercio,
DIAN y las
Secretarías de
Hacienda
Municipales, de
acuerdo con las
disposiciones legales
vigentes.
 Ejecutar el análisis de
la información
contable con el fin de
brindar información
que ayude a la toma
de decisiones por
parte de la gerencia.
 Diseñar estrategias  Diseña

enfocadas al servicio  Desarrolla
post venta.  Vigila
 Desarrollar un
programa permanente
de contacto con los
clientes para atender
sus reclamos, dar
solución en forma
Gerente Post Venta oportuna, realizando
un seguimiento a los
trabajos entregados.
 Vigilar por un óptimo
funcionamiento del
taller, contemplando
las actividades de
mantenimiento
preventivo y
correctivo.
6. PLANIFICACION.
Evaluación de aspectos e impactos ambientales, derivada de las actividades realizadas en

Auto Berlín S.A, realizada bajo la norma ISO 14001 del 2015.
Ver: MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
 Plan de acción
1. Objetivo
Auto Berlín S.A Comprometida con el medio ambiente diseña un plan de acción
encaminado a identificar los aspectos ambientales que tengan impactos negativos y de
esta manera plasmar acciones preventivas y correctivas que permitan controlar estos
impactos en el desarrollo de las actividades.
2. Alcance
El presente plan de acción describe cuales son las actividades a implementar en la

ejecución de las mejoras en la mitigación de los impactos ambientales negativos
generadas en el desarrollo de actividades de Auto Berlín S.A.
3. Normas de referencia
Norma ISO 14001 del 2015
Decreto 1076 de 2015
4. Responsables
Gerente general
Coordinador SGA
5. Desarrollo
ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE RECURSOS EVIDENCIA

Diseño e implementación de Gerente general - Recursos humanos
programa de uso eficiente de coordinador SGA Recursos financieros
energía dic-22 Recursos tecnológicos
Diseño e implementación de Gerente general - Recursos humanos

programa de ahorro y uso coordinador SGA Recursos financieros
eficiente de agua dic-22 Recursos tecnológicos
Control de horario para ingreso y Gerente general-jefe Recursos humanos

salida de vehículos de taller Recursos financieros
nov-22 Recursos tecnológicos
Recepcion de informacion Gerente general- Recursos humanos

atraves de medios digitales para coordinador contable Recursos financieros
evitar consumo de papel. Recursos tecnologicos
nov-22
Límite de vehículos que se Gerente general- jefe Recursos humanos

puedan recibir en un dia. de almacén Recursos financieros
nov-22 Recursos tecnológicos
Diseño e implementación de plan Recursos humanos

de manejo y disposición final de Recursos financieros
residuos de sustancias químicas Recursos tecnológicos
dic-22 Gerente general
Reducción de tiempo de Recursos humanos

exposición y pausas activas entre Recursos financieros
labores nov-22 Gerente general Recursos tecnológicos
Adquisición de elementos de Recursos humanos

protección personal y dotación Recursos financieros
(mascarilla, gafas, protectores Recursos tecnológicos
auditivos, camisa o buso manga
Gerente general-jefe
larga, overol) nov-22
de compras
Entrega de facturas mediante Recursos humanos

medios digitales Recursos financieros
Gerente general-jefe Recursos tecnológicos
nov-22
de compras
6. Control de cambio
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Coordinador SGA Gerente general Gerente general
Coordinador contable
Fecha: 12/10/2022 Fecha: 30/10/2022 Fecha: 05/11/2022
7. APOYO
7.1 Recursos.
Presupuesto del SGA
ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR RECURSOS RECURSOS

DE UNITARIO TOTAL PROPIOS EXTERNOS
MEDIDA
Aprovechamiento Días 7 $714.286 $5.000.000 $5.000.000 -
de energía solar
Implementación Días 10 $10.000 $100.000 $100.000 -

de papelería
reutilizable
Instalación de Días 2 $500.000 $1.000.000 $1.000.000 -
sistema de ahorro
de recurso agua
Capacitación del Horas 10 $80.000 $800.000 - $800.000
SGA
7.2 Comunicaciones.
¿QUE ¿CUANDO ¿A QUIEN ¿COMO ¿QUIEN

COMUNICAR? COMUNICAR? COMUNICAR? COMUNICAR? COMUNICA?
Política Mensual A todas las  Página web  Gerente
ambiental partes  Correos  Coordinador
interesadas institucionales SGA
Señalización de Mensual A todas las  Instalaciones  Coordinador
peligros. partes de la empresa. SGA
interesadas
A través de Mensual Todos los  Correo  Coordinador
charlas indicar niveles de la institucional SGA
peligros y empresa  Instalaciones
riesgos en las (clientes de la empresa.
instalaciones de internos)
la empresa.
Resultados de Anual Todos los  Correo  Coordinador
auditoria del niveles de la institucional SGA
SGA empresa
(clientes
internos)
8. OPERACIÓN.
En la ejecución de los controles de impactos ambientales derivadas de la actividad de AUTO

BERLIN S.A, y de acuerdo a la norma ISO 14001 2015 se presenta el siguiente esquema.
ACCIONES DE TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS EVIDENCIA

CONTROL O
INDICADOR
Sustituir la energía Dic 2022 Gerencia general R. financieros Comparación
eléctrica en áreas Coordinador SGA R. humanos de consumo de
administrativas y de uso energía actual y
personal (oficinas y periodo anterior
baños) por luz solar
Manejo de facturas, Dic 2022 Gerencia general R. financieros Registro de
garantías, recibos de Coordinador R. tecnológicos correo
pagos y soportes por contable electrónico
vía electrónica. Jefe de almacén
Capacitación para la Dic 2022 Coordinador SGA R. humanos Registro de
concientización de el R. financieros asistencia de los
buen uso de los empleados y
recursos naturales test de pruebas
para aplicar lo
enseñado.
Reducir el tiempo de Dic 2022 Jefe de taller R. financieros Inventario de
almacenamiento de los Coordinador SGA tiempos de
aceites residuales almacenamiento
de dichos
aceites.
Creación de una Dic 2022 Gerencia general R. financieros Inspecciones
estrategia para la Jefe de taller R. tecnológicos áreas de trabajo
utilización correcta de Coordinador SGA
los espacios donde se
realicen labores de
taller
9. EVALUACION DE DESEMPEÑO
9.1 Procedimiento de auditoria.
Procedimiento que se realiza bajo la Norma ISO 19011:2018 (Ver anexo,

procedimiento de auditoria).
9.2 Matriz de Indicadores.
Ver: MATRIZ DE INDICADORES.
10. MEJORA.
Con base en las no conformidades identificadas en nuestra lista de chequeo, se
presenta el siguiente plan de mejora,
NO PLAN DE TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS EVIDENCIAS O

CUMPLIMIENTOS MEJORA INDICADORES
Política ambiental Diseño y 15 días Coordinador R. humanos Ver ítem de
no está diseñada Y divulgación de SGA R. política
divulgada la política tecnológicos ambiental
ambiental
La empresa NO Diseño e 1 mes Coordinador R. humanos Ver ítem 7.2
cuenta con los implementación SGA R. respecto a
procesos necesarios de un tecnológicos proceso de
para las procedimiento comunicación
comunicaciones de interna y externa
comunicación
externas e internas interna y elaborado e

con respecto al SGA externa de los implementado
aspectos del
SGA
La empresa NO Diseño e 1 mes Coordinador R. humanos Ver ítem 8 sobre
identifica, implementación SGA R. el diseño de un
implementa y tiene de un tecnológicos esquema
control de los procedimiento respecto a los
procesos u para la procedimientos
procedimientos para ejecución de las del SGA.
la efectividad del actividades del
SGA SGA
ANEXOS
Lista de Chequeo del SGA bajo la norma ISO 14001:2015
Auto Berlín S.A
Aspectos a evaluar Cumple No Observaciones

cumple
Contexto de la organización
1. ¿La empresa tiene definida las X
cuestiones internas y externas?
2. ¿La empresa identifica las partes X
interesadas, sus expectativas y
necesidades?
Liderazgo
3. ¿La alta dirección tiene definida X

la política ambiental y la
comunica a la empresa?
4. ¿La alta dirección establece los X
roles, responsabilidades y
autoridades en la organización?
5. ¿La alta dirección cuenta con los X
recursos necesarios para
implementar el SGA?
Planificación.
6. ¿La empresa es consciente de los X
impactos, riesgo y oportunidades
ambientales al ejercer sus
actividades?
Apoyo
7. ¿La alta dirección conoce la X
importancia en la formación en
aspectos ambientales?
8. ¿La empresa cuenta con personal X
competente para la
implementación del SGA?
9. ¿La empresa cuenta con los X
procesos necesarios para las
comunicaciones externas e
internas con respecto al SGA?
10. ¿La empresa cuenta con la X
información documentación
requerida por el SGA?
Operación
11. ¿La empresa identifica, X

implementa y tiene control de los
procesos u procedimientos para la
efectividad del SGA?
12. ¿La empresa cuenta con medidas X
para la mitigación de impactos
negativos?
Evaluación de desempeño
13. ¿La empresa cuenta con X
información documentada de los
resultados obtenidos con el
seguimiento, medición, análisis y
evaluación del SGA?
14. ¿La empresa tiene determinado la X
frecuencia de tiempo en la que se
debe hacer la evaluación de
cumplimiento?
Mejora
15. ¿La empresa gestiona acciones X
para la mejora continua en cuanto
al SGA?
Plan de auditoría del SGA bajo la norma ISO 19011:2018

Auto Berlín S.A
PROCEDIMIENTO AUDITORIA CODIGO PASGA

SISTEMA DE GESTION FECHA: 12-11-2022
AMBIENTAL VERSION: 001
1 objetivo: determinar el grado de conformidad del sistema de gestión ambiental,

con los criterios definidos en el procedimiento y documentos de la organización
2 Alcance: aplica para los procesos estratégicos misionales y de apoyo, del área del
sistema de gestión ambiental.
3. Normas de referencia:
ISO 19011: 2018
ISO 14001 de 2015
4 Responsables:
Gerente general
Coordinador del sistema de gestión ambiental.
Analista de calidad
Auditoria N° 01 Auditor: analista de calidad Fecha 17 y 18-11-2022
Dia Hora proceso Entrevistado Auditor

Primer día
17/11/22 08:00 Reunión de apertura Todos Analista de
calidad
17/11/22 08:30 am Administrativo diseño e Coordinador Analista de
implementación de SGA calidad
programa de uso
eficiente de energía
17/11/22 09:30 am Administrativo Diseño e Coordinador Analista de
implementación de SGA calidad
programa de uso
eficiente de agua.
17/11/22 10:40 am Administrativo: control Asesor de Analista de
de horario para ingreso y venta seat calidad
salida de vehículos Asesor de
venta Škoda
Asesor de
venta Audi
17/11/22 02:00 pm Administrativo: Asesor de Analista de

recepción de información venta ww calidad
a través de medios Asesor de
digitales. venta Škoda
17/11/22 03:00pm Administrativo: control Asesor Analista de

de vehículos que se están comercial calidad
recibiendo en un día
17/11/22 04:00pm Operativo: uso de epp; Técnicos Analista de
mascarilla, gafas, mecánicos calidad
protectores auditivos
Segundo día
18/11/22 08:00am Operativo: Reducción Técnicos Analista de
de tiempo de exposición mecánicos calidad
y pausas activas entre
labores
18/11/22 09:00am Administrativo: entrega Asesor de Analista de
de facturas mediante venta Škoda calidad
medios digitales Asesor de
venta Audi
Asesor de
venta ww
Asesor de
venta seat
20/11/22 Elaboración de informe hallazgos
Control del cambio

Elaborado: Analista de Revisado: Gerente post Aprobado: Gerente
calidad Cartagena general
Fecha: 10/11/22 Fecha: 13/11/22 Fecha: 17/11/22

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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL BAJO LA NORMA ISO 14001:

AIDEE ALVAREZ HERNANDEZ

VIVIANA BOTERO BUITRAGO

DOC. CARLOS FERNANDO ACUÑA NARVAEZ

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

Auto Berlín S.A es una empresa encaminada al sector automotriz, brindando

✓ Nombre: Auto Berlín S.A

✓ Misión: Entusiasmar a nuestros clientes en todo el mundo con automóviles

Organigrama Auto Berlín S.A

Mapa de procesos Auto Berlín S.A

4.1 Análisis FODA.

4.1.1 Diagnóstico del SGA de Auto Berlín S.A

DIAGNOSTICO Código: SGA-001

EMPRESA AUTO BERLIN SA

DIAGNOSTICO SISTEMA GESTION AMBIENTAL

En la ejecución de la evaluación de cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo con

La empresa tiene un cumplimiento de 73% del sistema de Gestión Ambiental y no

Diagnóstico de la empresa (Ver anexo, lista de chequeo)

Cumplimiento SGA : ISO 14001:

Autores; Álvarez Hernández A, Botero Buitrago V

4.2 Listado de partes interesadas.

Persona que compra nuestros productos

Comunidad del barrio Manga-Cartagena

4.3 Alcance del sistema de gestión ambiental

El alcance del sistema de gestión ambiental, se aplicaría en las ciudades donde

 Planeación y asignación de recursos: gerencia general es quien se encarga de

 Asignación de citas: de este proceso se encarga el área de servicios, quien asigna

 Infraestructura: la gerencia general gestiona la adecuación y acondicionamiento de

5.1 Política ambiental.

El presente se firma en la ciudad de Cartagena el día 12 de octubre de 2022

Pedro Luis Mogollón Londoño

5.2 Roles, responsabilidades, competencias.

ROLES / CARGOS RESPONSABILIDADES COMPETENCIAS

 Diagnosticar fallas o  Diagnostica

 Diseñar estrategias  Diseña

Evaluación de aspectos e impactos ambientales, derivada de las actividades realizadas en

Ver: MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

El presente plan de acción describe cuales son las actividades a implementar en la

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE RECURSOS EVIDENCIA

Diseño e implementación de Gerente general - Recursos humanos

Control de horario para ingreso y Gerente general-jefe Recursos humanos

Recepcion de informacion Gerente general- Recursos humanos

Límite de vehículos que se Gerente general- jefe Recursos humanos

Diseño e implementación de plan Recursos humanos

Reducción de tiempo de Recursos humanos

Adquisición de elementos de Recursos humanos

Entrega de facturas mediante Recursos humanos

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Presupuesto del SGA

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR RECURSOS RECURSOS

Implementación Días 10 $10.000 $100.000 $100.000 -

¿QUE ¿CUANDO ¿A QUIEN ¿COMO ¿QUIEN

En la ejecución de los controles de impactos ambientales derivadas de la actividad de AUTO

ACCIONES DE TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS EVIDENCIA

Procedimiento que se realiza bajo la Norma ISO 19011:2018 (Ver anexo,

9.2 Matriz de Indicadores.

Ver: MATRIZ DE INDICADORES.

NO PLAN DE TIEMPO RESPONSABLES RECURSOS EVIDENCIAS O

externas e internas interna y elaborado e

Aspectos a evaluar Cumple No Observaciones

3. ¿La alta dirección tiene definida X