CARACTERIZACION PROCESO PRODUCCIÓN

OBJETIVO RESPONSAB

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes manufacturando

manjares artesanales de alta calidad, de la manera mas eficiente Jefe de Produ
posible.
su alcance va desde el ingreso de la materia prima hast
ALCANCE
final
PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDA
FINCA MP CONTROL MP MP APROBADA
CONTROL MP MP APROBADA CUAJAR. CUAJO
CUAJAR. CUAJO COLAR Y ESCURRIR CUAJO
COLAR Y ESCURRIR CUAJO AISLAR CUAJADA INICIAL
AISLAR CUAJADA INICIAL ESTIRAMIENTO QUESILLO
ESTIRAMIENTO QUESILLO ARMADO QUESO RELLENO
ARMADO QESADILLA FINAL EMPAQUE PRODUCTO FINAL
EMPAQUE QUESO RELLENO DISTRIBUIR QUESO EMPACADO

FUGA DE GAS
QUEMADURAS
CONTAMINACION DE PRODUCTOS

CONTROL
RIESGOS

MP VENCIDA
FALLA DE MAQUINARIA
PRODUCTO IMPERFECTO
DEVOLUCION DE PEDIDO
DEMORAS EN LA PRODUCCION

CANTIDAD DE PRODUCTOS NO
COMFORMES
INDICADOR
RESIDUOS DE PRODUCTO
ACCIDENTES LABORALES
 CODIGO: PRO_FO 01
VERSION: 001
FECHA: 06/09/2016
RESPONSABLE

Jefe de Produccion

materia prima hasta su entrega al cliente

CLIENTE
ÁREA DE CUAJADO
COLAR Y ESCURRIR
AISLAR
ÁREA DE CALENTAMIENTO
ÁREA DE ESTIRAMOIENTO
EMPAQUE
DISTRIBUIR
CLIENTE COMERCIAL

CALIDAD MP
ENTREGA DE EPP
ORDEN DE MANTIMIENTO
ORDEN DE PEDIDO
PQRS
CAPACITACION DE PERSONAL
ESTADISTICA DE PRODUCION
AUDITORIAS
 CARACTERIZACION PROCESO GESTION HUMANA

OBJETIVO
Satisfacer las necesidades de la empresa en cuanto a las vacantes que se presente y el bienestar
de los empleados
ALCANCE

PROVEEDOR ENTRADAS

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
TODOS LOS PROCESOS PARA VACANTES DISPONIBLES
MANUAL DE PERFILES Y
SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONES

EXAMENES MEDICOS PERSONAL NUEVO

CAPACITACION PROCESO DE INDUCCION

SALARIO E INCENTIVO ENTREGA DE DOTACION Y EPP

PERSONA NO APTO
RIESGOS

FALTA DE CAPACITACION
DOCUMENTOS Y HOJA DE VIDA FALSA
PERSONAL SIN ESPERIENCIA

COMPETENCIAS
INDICADOR CONOCIMENTO
AÑOS DE EXPERIENCIA
 CODIGOPRO_FO 01
RIZACION PROCESO GESTION HUMANA VERSION:001
FECHA: 06/09/2016
RESPONSABLE
vacantes que se presente y el bienestar
Jefe de RRHH
su alcance va desde el ingreso de la selección de personal hasta su retiro de la
empresa.
ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

HOJAS DE VIDA
SELECCIÓN DE PERSONAL SELLECIONDAS EXAMENES MEDICOS
SELECCIÓN DE
EXAMENES MEDICOS PERSONAL CAPACITACION
ASIGNACION DE SALARIOS E INCENTIVOS
CAPACITACION CARGO
ASIGNACION DE
SALARIOS E INCENTIVO CONTRATAR PERSONAL
SALARIOS
CONTRATAR PERSONAL FIRMA DE CONTRATO AREA QUE SOLICITA

ERSONA NO APTO EVALUACION POR COMPETENCIAS

CONTROL

TA DE CAPACITACION VERIFICACION DE REFERENCIAS

TOS Y HOJA DE VIDA FALSA CAPACITACIONES
ONAL SIN ESPERIENCIA
 CARACTERIZACION PROCESO VENTAS

OBJETIVO

Cumplir con los requerimiento de los clientes de la empresa y mantener la calidad del producto
y servicio.

ALCANCE

PROVEEDOR ENTRADAS

PRODCUTO CLIENTE CON UNA NECESIDAD

ASESORIA MUESTRA DE PRODUCTOS

TOMA DE DATOS DE CLIENTE Y
BUSQUEDA DE PRODUCTOS
ATENCION AL CLIENTE DISPPNIBLES.

TOMA DE PEDIDO ALISTAMIENTO DE PEDIDO

ELABORACION DE PEDIDO ENTREGA CLIENTE FINAL

DEMORA EN ENTREGA DE LOS PEDIDO

RIESGOS

INSATISFACCION DEL CLIENTE

PRODUCTOS EN MAL ESTADO

DEVOLUCION DE PEDIDOS

QUEJAS Y RECLAMOS
INDICADOR DEVOLUCION DE PRODUCTOS
CANCELACION DE PEDIDOS
CARACTERIZACION PROCESO VENTAS

RESPONSABLE

esa y mantener la calidad del producto

Area de atencion al cliente

su alcance va de que se asesora al cliente hasta la entrega satisfactoria del pedido.

ACTIVIDAD SALIDA

ASESORIA NECESIDAD ENCONTRADA

ATENCION AL CLIENTE DECISIÓN DE COMPRA

GESTION DEL PEDIDO Y

TOMA DE PEDIDO CONFIRMACION
ELABORACION DE PEDIDO DESPACHO DE L PEDIDO

ENTREGA DE PEDIDO CLIENTE SATISFECHO

EN ENTREGA DE LOS PEDIDO

CONTROL

ISFACCION DEL CLIENTE

UCTOS EN MAL ESTADO

OLUCION DE PEDIDOS
 CODIGO: PRO_FO 01
VERSION:001
FECHA: 06/09/2016
RESPONSABLE

a de atencion al cliente

entrega satisfactoria del pedido.

CLIENTE

ATENCION AL CLIENTE

TOMA DE PEDIDO

ELABORACION DE PEDIDO

ENTREGA DE PEDIDO

PEDIDO OK

PQRS
FORMATOS DE PORDUCTO
CONFORME Y NO COMFORME
LISTAS DE CHEQUEO DE PEDIDOS Y
PRODUCTOS
TIEMPOS DE ENTREGA.
 CARACTERIZACION PROCESO COMP

OBJETIVO

Fiinalizar concretamente la petición de compra que se le hace a un proveedor y despachar en

timpo oportuno los pedidos y facturacion.

ALCANCE

PROVEEDOR ENTRADAS

SOLICITUD DE NUEVO
EMPRESA PEDIDO

PEDIDO PENDIENTE
CONTACTAR PROVEEDOR POR FACTURACION
CONFIRMACION Y
FACTURACION DE
DETERMINAR PEDIDO PEDIDO
CONTACTAR CLIENTE
PARA CONFIRMAR
DETERMINAR FACTURACCION ENTREGA

DEMORAS EN ENTREGA
RIESGOS

DATOS DE CLIENTES FALSOS

DIRECCION ERRADA
CLIENTE SIN CREDITO, NI CAPACIDAD DE PAGO

PEDIDO CANCELDADO
INDICADOR PEDIDO ENTREGADO
ORDENES DE COMPRA
 CARACTERIZACION PROCESO COMPRAS

VO RESPONSABLE

e se le hace a un proveedor y despachar en

Jefe de Compras

Determinar los relacionado con la gestion de la entrega de pedido

ACTIVIDAD SALIDA

CONTACTAR PROVEEDOR GESTION DE PEDIDO

DEFINIR METODO DE FACTURACCION

DETERMINAR PEDIDO Y METODO DE PAGO

DETERMINAR FACTURACCION PEDIDO LISTO PARA ENTREGA

DESPACHO DE PEDIDO Y ENVIO A
GESTIONAR ENTREGA
CLIENTES

DEMORAS EN ENTREGA
CONTROL

DATOS DE CLIENTES FALSOS

DIRECCION ERRADA
NTE SIN CREDITO, NI CAPACIDAD DE PAGO

O
O
RA
 CODIGO: PRO_FO 01
VERSION:001
FECHA: 06/09/2016
ESPONSABLE

fe de Compras

CLIENTE

DETERMINAR PEDIDO

DETERMINAR FACTURACCION

GESTIONAR ENTREGA

PEDIDO ENTEREGADO

BASES DE DATOS CLIENTE

ORDENES DE PEDIDOS
FACTURAS OK
FORMATOS DE PRODUCTO CONFORME
 CARACTERIZACION PROCESO CONTAB

OBJETIVO

Tener control y mantener al dia todo lo pertinente con el area contable para que se
contribuya de manera directa e indirecta a toda la gestion de proceso de la compañía.

ALCANCE control sobre los informes contables y reg

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD

REGISTRO DE FACTURAS A
AREA DE COMPRAS PROVEEDORES RECIBO DE PAGO
RECEPCION DE
INFORMACION PARA LA
RECIBO DE PAGO DECLARACION. DECLARACION DE RENTA

RECEPCION DE LOS
DECLARACION DE INFORMES Y DOCUMENTO
RENTA PERTINENTES PAGO DE IMPUESTO
DECLARACIONES E LIQUIDACION DE RETENIDO
PAGO DE IMPUESTO INFORMES TRIBUTARIOS.
LIQUIDACION DE GENERACION DE ESTADOS
RETENIDO FINACIEROS BALANCE GENERAL

NO PAGO DE IMPUESTO
RIESGOS

CIERRES DE ESTABLECIMIENTO Ó FRANQUICIAS

DESFALCO
MAL MANEJO DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS

CIERRE DE AÑO FISCAL

INDICADOR INDICES DE PRODUCTIVIDAD
REPORTE CONTABLE
 CODIGO: PRO_FO 01
N PROCESO CONTABLE VERSION:001
FECHA: 06/09/2016
RESPONSABLE

CONTADOR

ormes contables y registro oportuno de la novedades en el area de contabilidad

SALIDA CLIENTE

REGISTRO DE LA INFORMACION EN EL AREA

CONTABLE DECLARACION DE RENTA

REPORTES CON LA INFORMACION PARA LA

DECLARACION PAGO DE IMPUESTO

LIQUIDACION DE RETENIDO
REPORTES CON LA INFORMACION DE PAGO
DE IMPUESTOS
ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO
BALANCE GENERAL
INFORME DE CIERRE DE AÑO
INFORME GERANCIAL E INDICADORES
FISCAL

AUDITORIA INTERNA
CONTROL

AUDITORA EXTRNA
INFORMES CONTABLES
 CARACTERIZACION PROCESO GESTI

OBJETIVO

Controlar y apoyar la gestion admintrativa de QUESIFRUT con enfasis en la transparencia y el

efectivo cumplimiento de los objetivos de la compañía.

ALCANCE

PROVEEDOR ENTRADAS

ELABORACION DE PLAN DE
EMPRESA ACCION
ADQUISICION DE BIENES Y
PLANEACION SERVICIOS .
MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS Y
ORGANZACION OPERACIONES

CONTROL RESULTADOS DE AUDITORIA

REALIZAR LA RESPECTIVA
DIRECCION
SOCIALIZACION

DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS

RIESGOS

CONSTANTE REPORCESOS
CIERRES DE LA COMPAÑÍA
DEMANDAS POR MALOS PROCEDIMIENTOS

FALLAS CONTANTES EN LOS PROCESOS

INDICADOR REPORTES NEGATIVOS
ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
 CARACTERIZACION PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE

con enfasis en la transparencia y el

LIDER DEL PROCESO

va desde planeacion de los procesos hasta su medicion, analisi y mejora.

ACTIVIDAD SALIDA

SOLICITUD DE PERSONAL, EQUIPOS, BIENES E

PLANEACION INSUMOS
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO
ORGANZACION LOGITICO

CONTROL AUDITORIAS Y CONTROLES INTERNOS

COMUNICACIÓN DE PLANES, RESULTADOS DE
DIRECCION
AUDITORIAS Y DEMAS PROCESOS.
INTEGRACION DEL PERSONAL CAPACITAR A LOS INVOLUCRADOS

NOCIMIENTO DE LOS PROCESOS

CONTROL

CONSTANTE REPORCESOS
IERRES DE LA COMPAÑÍA
AS POR MALOS PROCEDIMIENTOS

OCESOS

MEJORA
 CODIGO: PRO_FO 01
VERSION:001
FECHA: 06/09/2016
ABLE

ROCESO

CLIENTE

ORGANZACION

CONTROL

DIRECCION

INTEGRACION DEL
PERSONAL
TODOS LOS PROCESOS

AUDITORIAS INTERNAS
COMUNICACIÓN AL PERSONAL
CAPACITACION
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
 CARACTERIZACION PROCESO CALIDAD

OBJETIVO

contar con un sistema integrado de la gestion de la calidad que mejore

continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad en al prestacion del
servico y elaboracion deproductos, ademas de la satisfaccion de la
nesecidades en la partes involucradas

Aplica a todo el sistema de gestion de la calidad desd

ALCANCE
servicios ha la aplicación de la acciones necesarias p

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDAD

TODOS LOS NECESIDAD DE

VERIFICACION DEL APOYAR
PROCESOS
SISTEMA

APOYAR ASEGURAR
REALIZA AUDITORIA

ASEGURAR ESTABLECER TIEMPO Y COORDINAR

FRECUENCIA DE LOS
COMTROLES.

REALIZAR SOCIAIZACION
DE LOS HALLAGOS Y DE
LAS MEDIDAS
COORDINAR PREVENTIAS QUE SE PROMOVER
DEBEN DE TOMAR PARA
EVITAR NUEVAS
FALENCIAS EN EL
SISTEMA Y LOS
PROCESOS.

DEMORA EN LA RESENTACION DE LOS INFORMES

MANEJO DE DOCUMENTO SIN ACTUALIZACION PERTINENTE EN LOS

RIESGOS

PROCESOS
 RIESGOS
DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS.

REPORCESOS

CANTIDAD DE ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS

INDICADOR CANTIDAD DE NO CONFORMIDADES HALLADAS
CANTIDAD DE AUDITORIA.
 CODIGO: PRO_FO 01
OCESO CALIDAD VERSION:001
FECHA: 06/09/2016
RESPONSABLE

AREA DE GESTION DE CALIDAD

ma de gestion de la calidad desde la elaboracion de los productos y

ión de la acciones necesarias para la mejora de sistema.

SALIDA CLIENTE

REALIZAR INFORMES ASEGURAR

HALLAGOS
REALIZAR ACCIONES
CORRECTIVAS Y DE COORDINAR
MEJORA AL PROCESO.
ENTREGA DE INFORME
FINAL DE LOS
RESULTADOS Y DE LA PROMOVER
ACCIONES QUE SE
REALIZARON

REALIZAR
CAPACITACIONES A
MEJORA CONTINUA
TODOS LOS
INVOLUCRADOS .

PUBLICAR LOS DOCUMENTOS

COMUNICAR CAMBIOS EN LOS

CONTROL

DOCUMENTOS A LOS INVOLUCRADOS

CONTROL
SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA Y
PROGRAMA DE AUDITORIAS
SEGUIMENTO Y CONTROL A LOS
CAMBIOS Y ACCIONES DE MEJORA.
 CARACTERIZACION PROCESO LOGISTICA

OBJETIVO

Garantizar codiciones de logistica y distribucion que permitan satisfacer las necesidades del client
la entra de lo nuestros productos cumpliendo con todos los parametros de condiciones organolep
prodcutos como calidad, olor, color, estado, preservacion, entre otros.

ALCANCE

PROVEEDOR ENTRADAS

VENTAS ENTREGA DE LA ORDEN DE

PEDIDO
RECEPCION DE PEDIDO COMPROVACION DE LA CALIDAD
DEL PRODUCTO

EMPQUE DE PEDIDO MANIPULACION ADECUADA DE

LOS PRODUCTOS

DESPACHO DE PEDIDO TRANPSORTE EN OPTIMAS

CONTICIONES

DEMORA EN LA ENTREGA
RIESGOS

DIRECCION ERRONEA

ENTREGA DE PRODUCTO EN MAL ESTADO

DEVOLUCIONES

QUEJAS Y RECLAMOS
INDICADOR PRODUCTOS VENCIDOS Y EN MALAS CONDICIONES
VEHICULOS AVERIADOS Ó MUY POCOS
ARACTERIZACION PROCESO LOGISTICA Y DISTRIBUCION

TIVO RESPONSABLE

mitan satisfacer las necesidades del cliente mediante

los parametros de condiciones organolepticas de los Jefe de Logistica y Distribuci
n, entre otros.

Este proceso tiene como alcance desde la recepcion del pedido en el area de logitica y distribucion
y recepcion del pedido.
ACTIVIDAD SALIDA

RECEPCION DE PEDIDO
PEDIDO APROBADO
EMPAQUE DE PEDIDO
PRODUCTO EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHO DE PEDIDO DOCUMENTOS Y PEDIDOS COMPLETOS Y

ACORDE CON EL DESPACHO.
CUMPLIMIENTO CON LOS TIEMPOS DE
ENTREGA DE PEDIDO ENTREGA.APTITUD DE TRANSPOTADOR
AL MONMENTO DE LA ENTREGAS

DEMORA EN LA ENTREGA
CONTROL

DIRECCION ERRONEA

TREGA DE PRODUCTO EN MAL ESTADO

DEVOLUCIONES

AS CONDICIONES
OCOS
 CODIGO: PRO_FO 01
VERSION:001
FECHA: 06/09/2016

ESPONSABLE

ogistica y Distribucion

gitica y distribucion y finaliza con la entrega

CLIENTE

EMPQUE DE PEDIDO

DESPACHO DE PEDIDO

ENTREGA DE PEDIDO

PEDIDO OK

LISTA DE CHEQUEO
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

VERIFICACION DE LAS ORDENES DE TRABAJO.

CONTRATACION DE PERSONAL IDONEO.