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PROCESO ACTIVIDADES

ATENCION DE REQUERIMIENTO DEL


COMERCIAL CLIENTE
P
R
O RECEPCIÓN,ALM RECEPCIÓN DE H.I.
C ACENAMIENTO
E
S YEMBANDEJADO
EMBANDEJADO Y ALMACENAMIENTO DE
O DE H.I. H.I.

O
P CARGA DE H.I. EN LA INCUBADORA
E INCUBADORA Y
R
A NACEDORA
C TRANSFERENCIA DEL H.I. A LA NACEDORA
I
O
N PROCESO DE SELECCIÓN DE POLLO BB/VACUNACIÓN
A POLLO BB DE POLLO BB/REPOSO DE POLLITO BB
L
DESPACHO DE ENJABAMIENTO DEL POLLITO BB y
POLLO BB DESPACHO

MANTENIEMTO DE MAQUINARIA
P
R MANTENIMIENTO
O CALIBRACION DE MAQUINARIA Y
C EQUIPOS
E
S SELECCIÓN Y EVALUACION DEL PERSONAL
O RR.HH
CAPACITACION DEL PERSONAL
D
E

A
P
O
Y
O
S
O

D
E

A ABASTECIMIENTO,RECEPCION Y
LOGISTICA
P CONTROLES DE MATERIALES E INSUMOS
O
Y
O
ANALISIS DE PROBLEMAS DE
I+D PRODUCCION
S
O GESTION
PLANIFICACION DE LA EMPRESA
DIRECTIVA
E
S
T IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL
GESTION SIG SIG
R
A
T

PROBABILIDAD - IPER CALIDAD

Valor Nivel

1 Improbable

2 Remoto

3 Poco Probable

4 Probable
5 Muy Probable
MATRIZ DE CALIDAD OPERACIONA

CRITERIOS DE EVALUACION
RIESGO DE
PELIGRO CALIDAD PROBABILIDAD SEVERIDAD

Requisitos del cliente no INSATISFACCION DEL


confirmados o no específicados 4 A
correctamente CLIENTE

Falta de verificación en el ingreso Incremento de Huevo 3 D


de Huevos Incubables Incubable no conforme

Obtencion de Pollito de
Lugar y condiciones de mala calidad O no 3 D
Almacenamiento inadecuados nacimiento del pollito

Obtencion de Pollito de
Manejo inadecuada de la mala calidad O no 3 D
INCUBADORA nacimiento del pollito

Obtencion de Pollito de
Manejo Inadecuado de mala calidad O no 3 D
NACEDORA nacimiento del pollito

CONTROL DE SELECCIÓN Producto No conformes


INADECUADO/INADECUADA que pueden llegar al 2 B
SELECCIÓN cliente

DESPACHO DE PRODUCTO INSATISFACCION DEL 3 B


FUERA DE ESPECIFICACION CLIENTE

DISMINUCION EN LA
INADECUADO /NO REALIZADO PRODUCCION(OBTENCION 3 D
DE POLLITOS BB)

Producto fuera de
NO REALIZADO 2 D
especificacion, no trazable

Inadecudada selección y PRODUCTOS NO 3 D


evaluacion del personal CONFORMES
Inadeacudada capacitación del PRODUCTOS NO 3 D
personal CONFORMES
NO BRINDE EL ABASTECIMIENTO
REQUERIDO/CONTROLES DE PRODUCTOS NO 3 D
MATERIALES E INSUMOS CONFORMES
INADECUADOS

Incremento de los
Inadecuado analisis 3 D
problemas de produccion

No proporcionar los
Elaboracion de presupuesto 3 A
recursos adecuados

TRBAJOS NO
Deficientes métodos o CONFORMES/INSATISFACCI 2 B
procedimientos de trabajo ON DEL CLIENTE
Objetivos o indicadores no NO LOGRAR LAS METAS 2 B
adecuados, no comunicados

CALIDAD SEVERIDAD - IPER CALIDAD

Decripción VALOR NIVEL

Casi incocebible que ocurra y E INSIGNIFICANTE


que produzca problemas en el
producto terminado e
insatisfaccion al cliente.

Se sabe que ha ocurrido alguna D MENOR


vez en la empresa y producen
variaciones en las
especificaciones del cliente.

C MODERADO
Se sabe que ha ocurrido en al
empresa por lo menos una vez y
crean productos no conformes.

Ha ocurrido muchas veces en la


empresa y han llegado al cliente B SEVERO
final produciendo insatisfaccion
al cliente.
Es el resultado mas posible y A CATASTROFICO
esperado, casi seguro y ha
provocado altas quejas, reclamos
y devoluciones por parte del
cliente.
CODIGO: FOR-CSGI-01-01
ERACIONAL VERSIÓN: 01

VALORACION DE NIVEL DE RIESGO DE MEDIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS


RIESGO DE CALIDAD
CALIDAD Documentos, infraestructura, capacitación, otros.
Establecer procedimiento de Atencion de solicitudes y requerimientos del cliente y
RIESGO NO
EXTREMO comunicación internas con el fin de dar a conocer dichos requerimientos incluido
TOLERABLE sus modificaciones.

BAJO RIESGO TOLERABLE Establecer alianzas estrategicas con los proveedores/Capacitacion al personal

Establecer las condiciones de Almacenamiento y cambio de infraestructura si fuera


BAJO RIESGO TOLERABLE necesario/Capacitacion del personal

BAJO RIESGO TOLERABLE

Establecer procedimientos tecnicos y controles de proceso/capacitacion al personal

BAJO RIESGO TOLERABLE

MEDIO RIESGO TOLERABLE Establecer procedimientos tecnicos y controles de proceso/capacitacion al personal

Establecer procedimientos tecnicos y canales de comunicacion/capacitacion al


ALTO RIESGO TOLERABLE personal

BAJO RIESGO TOLERABLE

Elaborar programa y plan de mantenimiento y Calibracion

BAJO RIESGO TOLERABLE

BAJO RIESGO TOLERABLE Establecer los requisistos de de Educacion ,formacion , experiencia para el personal
de la empresa/Identificar las necesidades de capacitacion y elaborara los programas
BAJO RIESGO TOLERABLE y planes de capacitacion
Realizar la evaluacion y selección de los proveedores /Establecer los requsitos de los
BAJO RIESGO TOLERABLE insumos y materias prima que requiere la empresa/Estabecer canales de
comunicaion con el proveedor.

Establecer los factores que influyen en los problemas de produccion como


BAJO RIESGO TOLERABLE :PERSONAL,MAQUINARIA,MEDIO AMBIENTE,ETC./Considerar las quejas ,productos
no conformes y SAC

RIESGO NO Elaborar el Plan anual de actividades de la empresa designado presupuesto por


EXTREMO TOLERABLE proceso.

MEDIO RIESGO TOLERABLE Capacitar al personal y Elaborar los procedimientos con las

Establecer loS Objetivos en base a la politica y a la rentabilidad de la empresa


MEDIO RIESGO TOLERABLE ,establecer metas por procesos y establecer canales de comunicaion.

IDAD - IPER CALIDAD VALORACION- IPER CALIDAD

NORMA DESCRIPCIÓN

Efecto aislados que


no alteran la PROBABILID
ISO 9001 operación y no AD
alteran al producto
terminado

Efectos sobre los 5


recursos necesarios
ISO 9001 MUY
para generar el PROBABLE
producto terminado

Algunos objetivos del


servicio son
afectados, demoras 4
CALIDAD en la fabricacion de PROBABLE
productos
terminados.

3
Algunos productos no
ISO 9001 POCO
se pueden fabricar. PROBABLE
La fabricación se
demora mas del
tiempo planificado, 2
ISO 9001 produce REMOTO
insatisfaccion al
cliente.

1
IMPROBABL
E

Minimo
Bajo
Medio
Alto
Extremo
CODIGO: FOR-CSGI-01-01
VERSIÓN: 01

DIDAS DE CONTROL RECOMENDADAS


ntos, infraestructura, capacitación, otros.
ocedimiento de Atencion de solicitudes y requerimientos del cliente y
n internas con el fin de dar a conocer dichos requerimientos incluido
sus modificaciones.

alianzas estrategicas con los proveedores/Capacitacion al personal

condiciones de Almacenamiento y cambio de infraestructura si fuera


necesario/Capacitacion del personal

cedimientos tecnicos y controles de proceso/capacitacion al personal

cedimientos tecnicos y controles de proceso/capacitacion al personal

procedimientos tecnicos y canales de comunicacion/capacitacion al


personal

laborar programa y plan de mantenimiento y Calibracion

requisistos de de Educacion ,formacion , experiencia para el personal


/Identificar las necesidades de capacitacion y elaborara los programas
y planes de capacitacion
luacion y selección de los proveedores /Establecer los requsitos de los
y materias prima que requiere la empresa/Estabecer canales de
comunicaion con el proveedor.

r los factores que influyen en los problemas de produccion como


AQUINARIA,MEDIO AMBIENTE,ETC./Considerar las quejas ,productos
no conformes y SAC

Plan anual de actividades de la empresa designado presupuesto por


proceso.

apacitar al personal y Elaborar los procedimientos con las

loS Objetivos en base a la politica y a la rentabilidad de la empresa


ecer metas por procesos y establecer canales de comunicaion.

ALORACION- IPER CALIDAD

SEVERIDAD (CONSECUENCIA)

E
A B C D Insignificant
Catastrófico Severo Moderado Menor e

Extremo Extremo Extremo Medio Bajo

Extremo Extremo Alto Medio Bajo

Extremo Alto Medio Bajo Minimo


Alto Medio Bajo Bajo Minimo

Medio Medio Bajo Minimo Minimo

No requiere tratamiento debido a que no afecta


Riesgo aceptable ISO 9001 directamente a la satisfaccion del cliente. al
practicas recomendadas para mayor satisfaccion
Riesgo tolerable ISO 9001 documentado para elcliente.
seguimiento y mejora de los
Riesgo tolerable ISO 9001 procesos.
Se requiere programas de manera inmediata,
Riesgo tolerable ISO 9001 participacion
Se paran de los dueños
las operaciones dese
hasta que procesos
implemente
Riesgo no Tolerable ISO 9001 el control de este riesgo.
debido a que no afecta
sfaccion
ara mayordel cliente. al
satisfaccion
te.
imiento y mejora de los
sos.
de manera inmediata,
ueños
asta dese
que procesos
implemente
este riesgo.