CUESTIONARIO AUDITORÍA FECHA: 29/06/2020

SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL EMPRESA LAVA
AUTOS "EL OASIS" CODIGO:C.AUD-SGA-DO1

VERSION:01

LIDERAZGO

Requisito Norma ISO 14001:2015 Documentación Personal entrevistado

relacionada

La política DANIELA CALDERON

ambiental

5.1. Liderazgo y compromiso

Liderazgo y JHON TABACO
5.2. Política ambiental
compromiso
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

roles y Empresa LAVA AUTOS EL OASID

responsabilidad
es

Cuestionario de auditoria ¿cumplimiento? Observaciones

(Sí/No)

La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto a SGA

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Según el objetivo principal dentro de su política ambiental es minimizar el

impacto ambiental generado por sus actividades, ¿qué actividades llevan a
cabo para que logren minimizar estos impactos?
Me pueden dar a conocer la política ambiental de su empresa con sus propias
palabras?

La organización responde por los impactos de sus decisiones en la sociedad,

medio ambiente y la economía, especialmente los negativos.

Es transparente frente a los impactos conocidos y probables de sus decisiones

y actividades en sus partes interesadas, la sociedad, economía y medio
ambiente.

realizan capacitaciones a los trabajadores y colaboradores sobre la política y

los objetivos ambientales establecidos y cada cuanto los evalúa? donde están
los formatos que evidencia que se realiza lo dicho?
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La política ambiental: ¿Se mantiene como información documentada, Se

comunica dentro de la organización, ¿Está disponible para las partes?

Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental

para la mejora del desempeño ambiental?
Cómo las funciones, responsabilidades y autoridades ambientales han sido
comunicadas al personal?

Nos podrían mostrar algún formato donde evidencie que el trabajador afirma
reconocer cuáles son sus funciones, responsabilidades que se deben cumplir?
¿La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para
los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización? Me
podrían mostrar el formato que evidencie dicha afirmación

¿La alta dirección se asegura e informa que el SGA es conforme con los
requisitos de esta norma internacional? ISO 14001/2015
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HALLAZGOS

PLANIFICACION
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Requisito Norma ISO 14001:2015 Documentació Personal entrevistado

n relacionada

Matriz de DANIELA CALDERON

aspectos
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
ambientales
6.1.2 Aspectos ambientales.

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos.

Matriz legal JHON TABACO
6.1.4. Planificación de acciones.

6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

Cuestionario de auditoria ¿cumplimiento Observaciones

?

(Sí/No)

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios

procedimientos para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus
aspectos ambientales?
Me podrías mostrar estos documentos?
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La organización mantiene información documentada de sus requisitos

legales y otros requisitos me podrías mostrar la evidencia?

La organización se asegura que los requisitos legales aplicables y otros

requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el
establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora continua del
SGA.

La organización planifica la toma de acciones para abordar sus aspectos

ambientales, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y oportunidades
y la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos de su
SGA; evalúa la eficacia de estas acciones y como hacen para saber si se
cumplieron?

Cuáles son los impactos más significativos según su matriz de aspectos

ambientales y que alternativas establecieron?
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Como se manejan los residuos generados por las actividades de la

empresa y que entidad se encarga de hacer su disposición final? Donde se
evidencia esto?

La organización determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener

un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales
significativos y como hicieron para establecer la relevancia de cada uno?.

¿Se ha realizado una evaluación de la significancia de los aspectos

ambientales identificados?
¿Se encuentran establecidos los criterios para la evaluación de aspectos
ambientales?
Cuáles son los impactos más significativos que establecieron en la matriz
de aspectos ambientales y que alternativas establecieron para mitigarlas?
¿Se han planificado las acciones emprendidas relativas a los aspectos
ambientales significativos, los requisitos legales y los riesgos y
oportunidades identificados?
Los objetivos ambientales planteados son medibles a la meta
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establecida? Justifique lo dicho mostrando su respectiva evidencia

¿Se han establecido objetivos coherentes con la política ambiental?
Podría mostrar documentación sobre programas que se hayan
establecido para reducir impactos?
HALLAZGOS