Está en la página 1de 4

METALBAS S.A.

S
COD: LCGA: 001

LISTA DE CHEQUEO VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REV: 002


PAG: 1/1
ITEMS PREGUNTA Observaciones SI N/A

¿Tiene conocimiento y entiende la Debe tener claro que está enfocada a la prevención de la
política ambiental de la compañía? contaminación

¿Como le comunicaron la política


Intranet, cuadros, capacitaciones, círculos de participación
ambiental?
Política
¿Como aporta al cumplimiento de
El cumplimiento de los programas y las conductas
la política desde sus labores
amigables con el medio ambiente Acciones enfocadas al
diarias o cuales son sus
uso eficiente del agua, la energía, el papel y a la
responsabilidades relativas a la
disminución en la generación de los residuos.
política ambiental?
PLANIFICACIÓN
Para todos los funcionarios: Consumo de agua, energía y
¿Cuales son los aspectos papel.
Aspectos ambientales o impactos Generación de residuos peligrosos como luminarias, y
Ambientales ambientales de sus tareas? aceites que generan al realizar mantenimiento de plantas
Sisgnificativ eléctricas.
os ¿Tiene algún documento que le La matriz de Aspectos e impactos
ayude a controlar los impactos Los programas de agua, energía y papel, el PGIR y el plan
ambientales de sus tareas? de emergencias ambientales
¿Conoce los requisitos legales
ambientales aplicables a sus
tareas? (solo para Gerentes y
Directores) Matriz de requisitos legales
¿Donde encuentra usted esta
información? (solo para Gerentes
y Directores)

Requisitos ¿Como comunica esta información


Perfiles de cargo, círculos de participación, video
legales al personal relevante? (si existe
conferencias y otras capacitaciones
alguien)

¿Que permisos medio


ambientales posee usted? (solo Certificado de uso del suelo y registros de avisos
para Gerentes y Directores)

¿Como sabe cuales permisos son


Por la matriz de requisitos legales y comunicaciones del
necesarios? (solo para Gerentes y
comité de gestión ambiental
Directores)
¿Cuales son los objetivos y las
metas ambientales en los cuales Todos los del sistema de gestión ambiental
usted interviene o aporta?
¿Como se le comunicaron los
objetivos y las metas ambientales Intranet, capacitaciones, círculos de participación
de la organización?
¿Que procedimientos o programas
Objetivos, tiene usted en su puesto para Los programas de agua, energía y papel, el PGIR y el plan
metas y cumplir los objetivos y metas de emergencias ambientales
programas ambientales?
Objetivos,
metas y
programas
¿Como monitorea o mide usted e
Por las facturas del servicio público, las actas de
informa acerca de los progresos
disposición final, los simasoles y los comunicados del
para alcanzar los objetivos y
comité de gestión ambiental
metas ambientales?
¿Que se hace si identifica que no
Se documenta una acción de mejoramiento, se identifiacn
está cumpliendo con los objetivos
las causas y se toman acciones.
y metas ambientales?
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

¿Como se le comunican sus Perfiles de cargo, círculos de participación, video


responsabilidades con el SGA? conferencias y otras capacitaciones
Responsabili
dad Si usted necesita conocer quien
Existe un Comité de Gestión Ambiental integrado por
es el responsable de cierto
varias áreas, que se ha realizado en las presentaciones
elemento del SGA, ¿Como lo
de las oficinas.
encuentra?
¿Qué formación a recibido en los
temas medio ambientales?, Video conferencias, charlas, simulacros
muestre los registros
Para Gerentes y Directores:
¿Como hace que sus funcionarios Círculos de participación, video conferencias y charlas
conozcan el SGA?
Competencia
s ¿Que tipo de formación ambiental
necesitan realizar sus empleados
para ser competentes en sus
tareas?

¿Como recibió usted su


Se encuentran en Bogotá
formación?, muestre los registros

Si usted recibe una queja medio


ambiental de alguien externo,
¿Como lo resuelve?
¿Cual es el criterio para
determinar si una comunicación
de las partes interesadas es
relevante?
¿Como decide si responde a una
pregunta exterior?
¿Como comunica al exterior los
Comunicació Se debe enviar a la Gerencia Jurídica al representante del
Aspectos Ambientales
n Comité de Gestión Ambiental
Significativos?
¿Quien recibe y responde
preguntas de las autoridades
ambientales?
¿Como ha recibido usted la
información del SGA?
Si usted tiene una pregunta
relacionada con los aspectos
ambientales, ¿A quien y como lo
comunicaría?
¿Como tiene acceso a los
Documentaci
documentos ambientales que son Intranet /Apoyo/Gestión Ambiental
ón
esenciales para su tarea?
¿Què programas ha establecido
en el mejoramiento de sus Los programas de agua, energía papel y el PGIR
objetivos ambientales?

¿Cual es el procedimiento para Procedimiento de proveedores y contratos con cláusulas


mantener el control operacional de ambientales. La administración de proveedores se maneja
proveedores respecto al SGA? desde Bogotá
Control
operacional ¿Cómo puede asegurarse que se
cumplen los requisitos legales? Por la evaluación de requisitos legales que se hace al
(Solo para Gerentes y Directores) proveedor anualmente y la solicitud de los documentos
ambientales necesarios vigentes
¿Qué acciones realiza con los
residuos peligrosos que resultan Verifica que se retiren las luminarias y se las lleve el
de sus actividades? (Sólo para proveedor de mantenimiento, igual con los filtros, baterias
gerentes y directores) y aceites de las plantas eléctricas.
Si ocurriera una emergencia
ambiental como el derrame de
ACPM que haría usted?
¿Ha adquirido formación respecto
a la respuesta de emergencias En el plan de Emergencias ambientales se encuentran las
ambientales? actividades a realizar, el responsable es quien manipula
Emergencias las sustancias o el Director Administrativo de cada oficina,
¿Cuándo ocurrió la ultima se hace reporte en simasol y el comité de gestión
emergencia ambiental en la que ambiental toma acciones
se vio implicado?
¿Sabe usted que acción correctiva
se tomo después del incidente
ambiental?
VERIFICACIÓN Y ACCIÓN
¿Ha establecido acciones
No correctivas o preventivas en su
Conformidad oficina o área?
es, Acciones
Correctivas y ¿Considera una no conformidad si
Preventivas no cumple con los objetivos y
metas ambientales?

¿Le han realizado auditorías en su


Auditoria
oficina, muestreme los resultados,
Interna
y que acciones ha establecido?

¿Cómo realiza la revisión de sus


Revisión por
objetivos y de su gestión
la Dirección
ambiental?
INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES

¿Existen sustancias químicas?


Donde están almacenadas?, hay kit de emergencias?, hay
desagues cercanos? Hay alguna forma de contener un
derrame? Hay hoja de seguridad de la sustancia? Cómo se
eliminan los residuos como envases de la sustancia?. NO
SE DEBE TENER HIPOCLORITO DE SODIO (CLOROX)
¿Hay planta eléctrica? Funciona? Es de la copropiedad? ¿Quien es el encargado
de manipularla? Donde está el combustible? Hay hoja de
seguridad? ¿Quién la manipula sabe que hacer en caso de
emergencia? Hay desague cercano o probabilidad que el
aceite o el combustible lleguen a un cuerpo de agua? ya
se efectuó la medición de ruido? quién hace el
mantenimiento? que se hace con los aceites y demás
residuos que salen de su mantenimiento?
Si está en vehiseguros: ¿Se
manejan tintas para la toma de
improntas o alguna otra actividad ¿Qué sustancia se maneja? Como se almacena? Tiene
Verificación de marcado? ¿Se maneja otra hoja de seguridad? Que se hace con los residuos?
en campo sustancia química para esta
actividad?

¿hay un punto de almacenamiento en las oficinas o se los


¿Dónde se almacenan los tubos lleva el proveedor de mantenimiento? El lugar de
luminiscentes? almacenamiento está aireado? Los tubos están mezclados
con otros residuos?

Como es el almacenamiento Los cuartos cumplen con las condiciones de ley (lavables,
temporal de residuos (cuarto de esquinas redondeadas, ventilados, sin ratones, cucarachas
basuras o canecas)? y otros) o las canecas cumplen con lo mismo excepto la
ventilación porque tienen tapas a presión?
¿Qué se hace con los tóner de las ¿Se hace almacenamiento? Cómo se transportan? Hay
impresoras? evidencias de su devolución a publicaciones y almacén?
que se hace con los DVD, televisores, computadores y
¿Cómo se disponen residuos
otros eléctricos y electrónicos? Si se disponen, quien es el
provenientes de salvamentos?
proveedor?
¿Dónde se disponen los
escombros si ha habido obras?
Verificar si alguno de los proveedores de la oficina tiene
¿Qué proveedores tienen? implicaciones en el sistema de gestión ambiental y si está
controlado o no desde Bogotá
Hay aires acondicionados o neveras? Se les ha hecho
¿Existen gases refrigerantes?
mantenimiento? Quien es el proveedor?
Si se realiza, en que vehículos? Como se garantiza el
¿Se realiza algún transporte de cumplimiento de los requisitos de ley en ese transporte
mercancías peligrosas? (pictogramas, kit de emergencias, capacitación al
conductor, entre otras)?

También podría gustarte