SOLUCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO S.A DE C.

Ene 09,2019

PREGUNTAS DE ACUERDO CON LA NORMA ISO

14001
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1
¿SIBA determinar las cuestiones externas e internas ambientales capaces de afectar o
verse afectada para lograr sus propósitos?
4.2
¿Determinan las partes interesadas pertinentes?
¿Se tiene un registro de la interacción de las partes interesadas?
4.3
¿La organización interactúa con partes internas y externas?
¿Como garantiza la organización la mejora de su desempeño en su gestión ambiental?
4.4
¿Como garantiza la organización la mejora de su desempeño en su gestión ambiental?
¿Con quién interactúas dentro de tus procesos?
¿La organización cuenta con un registro de los requerimientos legales del SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL?
¿La organización cuenta con objetivos dentro del Sistema de Gestión Ambiental, y tiene
registrado sus resultados?

5 LIDERAZGO
5.1

¿Cómo promueves la mejora continua de tu organización?

¿Cómo te aseguras de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados
previstos?
 SOLUCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO S.A DE C.V

Ene 09,2019

¿De qué forma te aseguras de que se establezcan la política ambiental y los objetivos
ambientales de acuerdo con el contexto de tu organización?
¿El personal de tu empresa recibe el apoyo y las indicaciones para contribuir a la
eficacia del sistema de gestión ambiental?
5.2
¿La dirección establece, implementa y mantiene una política ambiental?
¿Es apropiada al contexto de la organización? ¿Por qué?
¿La política ambiental se mantiene como información documentada?
5.3
¿Cómo asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se
comuniquen en la organización?
¿Como garantizan en SIBA que el SGI es conforme a la norma 14001?

6 PLANIFICACION
6.1
¿En tu gestión de la SST cuentas con un control de riesgos y oportunidades?
¿Tienes documentado los riesgos y oportunidades?
¿Como previenes, mides y administras los riesgos y oportunidades de tu SST?
¿Se cuenta con un método de control a los incidentes que se presentan en la
organización?
Que método
¿Cuentas con políticas dentro de tus procesos de la organización?
¿De qué forma controlas, eliminas los riesgos de trabajo dentro de tu SST?
6.2
¿Cuáles son los objetivos ambientales de tu organización?
¿Conservas la información documentada de tus objetivos ambientales?
Muéstrame el documento
 SOLUCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO S.A DE C.V

Ene 09,2019

¿Cómo determinas la planificación de tus objetivos ambientales y cómo evalúas los

resultados?

7. APOYO
7.1
¿SIBA determina y proporciona los recursos necesarios el funcionamiento del sistema de
gestión ambiental?
7.2
¿Determinan la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su
control, que afecte a su desempeño ambiental?
¿Cuándo es aplicable, toman acciones para adquirir la competencia necesaria?
7.3
¿El personal de tu organización conoce la política ambiental?
¿Y lo que implica no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental?
¿El personal identifica los aspectos – impactos reales o potenciales que están
relacionados con su trabajo?
7.4
¿Cómo estableces el proceso para la comunicación con las partes internas y externas
pertinentes al sistema de gestión ambiental?
¿De qué forma comunicas la información pertinente del sistema de gestión ambiental
dentro de tu organización?
¿Cuáles son los procesos de comunicación externa acerca de la información pertinente
del sistema de gestión ambiental?
7.5
¿Cómo registras la información documentada requerida para la eficacia del sistema de
gestión ambiental?
¿Tienes actualizada tu información documentada del sistema de gestión ambiental y
cómo la controlas?
 SOLUCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO S.A DE C.V

Ene 09,2019

¿Esta información esta protegida adecuadamente?

8 OPERACION
8.1
¿En el SST existe una adaptación del trabajo y como se adaptan a los trabajadores?
¿Administra la formación de los empleados dentro del SST?
¿La dirección vigila el uso del Equipo de Protección Personal de los empleados y como lo
administra?
¿La organización cuenta con un proceso de compras para sus contratistas para controlar
la compra segura dentro del SST?
¿La organización se asegura que las funciones de los procesos contratados externos
están controladas dentro del SST?
8.2
¿La organización genera un proceso para responder ante situaciones de una emergencia donde
lo documenta?
¿Se cuenta con personal capacitado para brindar primeros auxilios en caso de una emergencia?
¿Se cuenta con un diagrama de comunicación en caso de una emergencia para tus empleados y
contratistas y está documentado?

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1

¿Como identifican los riesgos y peligros de sus actividades y sus operaciones?

¿Realizas un análisis y evaluación del desempeño de tus procesos para garantizar tus
resultados favorables?
¿Cuándo y cómo se da el seguimiento de tu proceso dentro de la SST de tu proceso
¿Dentro de tu proceso, tienes requisitos legales y como los controlas?
 SOLUCIONES INDUSTRIALES DEL BAJIO S.A DE C.V

Ene 09,2019

Ejemplo: normas nacionales e internacionales

¿Cuentas con un registro de los cumplimientos a los requisitos legales?
9.2

¿SIBA realiza auditorías internas para su sistema de gestión de ambiental?

¿Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y

la imparcialidad del proceso?

9.3

¿La dirección evalúa las mejoras de las partes internas y externas del SST y donde los
registras?
¿La dirección da seguimiento a los incidentes, NO conformidades acciones correctivas y
mejoras continua?
¿Se cuenta con un registro de los resultados a los requerimientos legales y la dirección
respalda los resultados?
¿La dirección comunica a los trabajadores los resultados de las mejoras y controles en el
SST y como los registras?
10.MEJORA

10.1

¿Cómo determinas las oportunidades de mejora del sistema de gestión ambiental?

10.2

¿Tienes un registro de las no conformidades que se llegan a presentar? ¿Das un

seguimiento a las acciones correctivas de las no conformidades? Muéstrame tu registro.
10.3

¿La organización vigila la adecuación y eficacia del SST?

¿La organización promueve una cultura del SST?
¿La organización comunica los resultados de la mejora continua del SST a los
empleados? ¿Existe evidencia de las mejoras implementadas?