CÓDIGO: F-DE-06

MAPA DE RIESGOS VERSIÓN: 2.0

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO PÁGINA: 1 DE 2

DEL VALLE DEL CAUCA

PROCESO: Gestión del Talento Humano

VALORACION DE RIESGOS Y CONTROLES

ANALISIS DE RIESGOS ACCIONES
EXITENTES

Riesgo Calificación Valoració

Evaluació Opciones
n del
Probabili n del Controles Existentes de Acciones Responsables Cronograma Indicador
Impacto Riesgo y
dad Riesgo Manejo
Controles

Deficiencias en el Perfiles y requisitos de los Ajustar Manual de

manual de empleos están definidos Funciones
funciones y en el manual de funciones Reuniones periódicas
posible y competencias laborales con las partes
Manual de Funciones
incoherencia con para el personal de Modera Reducir interesadas para Responsable De manera
Moderado Posible Alta ajustado
la necesidad de planta. Plan Operativo da el riesgo elaboración, del proceso permanente
personal Anual al día para el seguimiento,
requerida para el correspondiente giro de evaluación y
logro dela Misión recursos y actualidad actualización
institucional.. normativa normativa.

Recolección de
Desactualización información para
técnica y Se realiza la identificación identificar las
normativa de los de necesidades y se necesidades de Ejecución del plan
Modera Reducir Responsable De manera
funcionarios en Mayor Posible Extrema cuenta con un plan anual capacitación y tener anual de
da el riesgo del proceso permanente
los diferentes de formación y presente todas las capacitación
procesos capacitación. actualizaciones que se
institucionales. den en las normas de
interés.
Evidencia de las
Se realizan evaluaciones
Incumplimiento de Se evalúa a todos los evaluaciones de
periódicas con el objetivo
los compromisos funcionarios en el todos los
de hacer seguimiento a Modera Reducir Responsable De manera
establecidos en la Mayor Posible Extrema cumplimiento de funcionarios en el
los compromisos. Existen da el riesgo del proceso permanente
evaluación del compromisos cumplimiento de
herramientas de
desempeño laborales compromisos
valuación
laborales
Accidentes de Implementar el Sistema de gestión
Existe programa de salud
trabajo o Catastrófic Modera Reducir sistema de gestión de Responsable De manera de seguridad y salud
Posible Extrema ocupacional pero no está
enfermedades o da el riesgo seguridad y salud en del proceso permanente en el trabajo
implementado.
profesionales el trabajo implementado.
 CÓDIGO: F-DE-06

MAPA DE RIESGOS VERSIÓN: 2.0

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO PÁGINA: 2 DE 2

DEL VALLE DEL CAUCA

VALORACION DE RIESGOS Y CONTROLES

ANALISIS DE RIESGOS ACCIONES
EXITENTES

Riesgo Calificación Valoració

Evaluació Opciones
n del
Probabili n del Controles Existentes de Acciones Responsables Cronograma Indicador
Impacto Riesgo y
dad Riesgo Manejo
Controles

Se tiene separado el
Pérdida, deterioro Reforzar en
archivo de hojas de vida
o entrenamiento a los Evidencia del
del archivo central, se han Modera Reducir Responsable De manera
desactualización Mayor Posible Extrema servidores que tienen refuerzo en el
asignado da el riesgo del proceso permanente
de expedientes a cargo el archivo del entrenamiento.
responsabilidades a un
laborales proceso.
cargo en particular.

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

NOMBRE: Yamit Lucumi Diaz Dialma Alejandra Reyes Diego Victoria Mejía
CARGO: Responsable del proceso Subdirectora Administrativa Director General
FECHA: Noviembre 2 de 2016 Noviembre 15 de 2016 Noviembre 30 de 2016
FIRMA: Original Firmado Original Firmado Original Firmado