3.

FLUJOGRAMA DE REUNION DE TRANSFERENCIA MA-GGO-01-A3

Revisión: 04

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS PROCESOS ENTREGABLES

INICIO
* PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNIÓN DE TRANSFERENCIA
* PROCEDIMIENTO PARA LA
** CONTRATO
RETROALIMENTACIÓN DE RATIOS Y ** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS REUNIÓN DE TRANSFERENCIA LICITACIÓN
DETALLADOS ** ACTA DE ENTREGA DE
- DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE DOCUMENTACIÓN DE TRANSFERENCIA
LICITACIÓN ** ACTA DE REUNIÓN DE TRANSFERENCIA
- CONTRATO (Acuerdos, Exp. Técnico y otros ** PLANTILLA DE RATIOS DEL PROYECTO
documentos)

FIN

Gerencia de Gestión de Operaciones
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de

Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento


ENTRADAS Y HERRAMIENTAS
* PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNIÓN DE COMPROMISOS
** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
4 DEL PROYECTO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
ETAPA DE LICITACION
Gerencia de Gestión de Operaciones
4. FLUJOGRAMA DE REUNION DE COMPROMISOS MA-GGO-01-A3
Revisión: 04
PROCESOS ENTREGABLES
INICIO
** PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
REUNIÓN DE COMPROMISOS ** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO 4
** ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
FIN
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de
Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento
 5. FLUJOGRAMA DE REUNION DE ARRANQUE INTERNO MA-GGO-01-A3
Revisión: 04

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS PROCESOS ENTREGABLES

INICIO

4
* PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNIÓN DE ARRANQUE COORDINACIONES PARA EL ARRANQUE ** ACTA DE REUNIÓN DE ARRANQUE
INTERNO INTERNO INTERNO
4 * GUIA IMPLEMENTACIÓN ** CHECK LIST DE ARRANQUE
ARRANQUE INTERNO ** PLAN DE FIRMAS DEL PROYECTO
* FORMATO DE PLAN DE FIRMAS

FIN

Gerencia de Gestión de Operaciones
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de

Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento

 6. FLUJOGRAMA DE PROCURA DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE MA-GGO-01-A3
Revisión: 04

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS PROCESOS ENTREGABLES

INICIO
** CONTRATO
** DOCUMENTACION DE LA ETAPA DE
LICITACION
** PLAN DE FIRMAS DEL PROYECTO
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACION Y
SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE
RECURSOS EN LOS PROYECTOS PROCURA DE RECURSOS PARA EL **SOLICITUD DE PERSONAL EMPLEADO Y
* TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE CENTRAL A ARRANQUE OBRERO
REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS ** RELACIÓN DE MATERIALES Y/O
** CHECK LIST ARRANQUE DEL PROYECTO SERVICIOS CRÍTICOS
* PAQUETE DE ARRANQUE DEL PROYECTO ** SOLICITUD DE RECURSOS PARA
* PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE CAMPAMENTOS
MATERIALES Y SERVICIOS ** SOLICITUD DE EQUIPOS TIPO IME
* CHECKLIST DE EQUIPOS IME POR ** SOLICITUD DE HARDWARE Y SOFTWARE
TIPO DE LABORATORIO INFORMÁTICO
* INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR, ** SOLICITUD DE EQUIPOS DE
HARDWARE, SOFTWARE INFORMÁTICO COMUNICACIÓN Y DIGITALES
Y TELECOMUNICACIONES

FIN

Gerencia de Gestión de Operaciones
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de

Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento

 7. FLUJOGRAMA DE MOVILIZACION DE RECURSOS AL PROYECTO MA-GGO-01-A3
Revisión: 04

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS PROCESOS ENTREGABLES

INICIO

** CONTRATO ** DEFINICIÓN DE REQUISITOS Y

** DOCUMENTACION DE LA ETAPA DE REGULACIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE
LICITACION MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL EQUIPOS Y PERSONAL
* CHECKLIST DE CONDICIONES ARRANQUE ** HOJA DE RUTA PARA EL INGRESO DEL
GENERALES PARA LA MOVILIZACIÓN PERSONAL AL PROYECTO
DE RECURSOS DE ARRANQUE - INSTALACIONES TEMPORALES
* HOJA DE RUTA PARA EL INGRESO
DEL PERSONAL AL PROYECTO

FIN

Gerencia de Gestión de Operaciones
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de

Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento


ENTRADAS Y HERRAMIENTAS
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA
DE LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN
DEL CONTRATO
(VER FLUJOGRAMA DE PROCURA
DE RECURSOS PARA EL
ARRANQUE)
(VER FLUJOGRAMA DE
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
PARA EL ARRANQUE)
* MANUAL DE GESTIÓN DE
PROYECTOS (MGP)
**PLAN DE GESTIÓN DEL
4 ** PLAN DE FUNCIONES
PROYECTO
** DOCUMENTACION DE LA
ETAPA DE LICITACION
* PROC. GESTIÓN DE
** PLAN DE GESTION DEL
PROYECTO
** PLAN DE FUNCIONES
- REPORTES DE OBRA
** CONTRATO
** DOCUMENTACION DE LA ETAPA
DE LICITACION
** HERRAMIENTAS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
*GUÍA DE EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO (PORTAL
DESARROLLO HUMANO)
- HERRAMIENTAS PARA LA
FORMACION E INTEGRACIÓN DE
EQUIPOS
** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
DEL PROYECTO
** PLAN DE COMUNICACIONES
DEL PROYECTO
** REPORTES DE DESEMPEÑO
DEL PROYECTO
** EVAL. SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
**INFORME MENSUAL
*PROC. PARA LA PLANIFICACIÓN
DEL CIERRE DEL PROYECTO
* PROC. ARCHIVAR DOC. Y
REGISTROS EN PROYECTOS
* PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA
DE ALMACENAJE
Gerencia de Gestión de Operaciones
Inicio
INICIO
1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO
2. GESTIÓN DE LA PROCURA
DE RECURSOS PARA EL
ARRANQUE
3. GESTIÓN DE LA
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
PARA EL ARRANQUE
4. EJECUCIÓN DEL PLAN DE
GESTIÓN DEL PROYECTO
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de
8.1.2. FLUJOGRAMA DE GERENCIA DEL PROYECTO MA-GGO-01-A3
Revisión: 04
PROCESOS Y DURACIÓN DEL PROYECTO
ENTREGABLES
Ejecución Cierre
** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO
(GERENCIA DEL PROYECTO)
(VER FLUJOGRAMA DE LA PROCURA DE RECURSOS
PARA EL ARRANQUE)
(VER FLUJOGRAMA DE LA PROCURA DE
RECURSOS PARA EL ARRANQUE)
** PLAN DE GESTIÓN DE PROY. ACTUALIZADO
4
4
** PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
- ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
5. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO POR ÁREAS
** ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE GESTION DEL
PROYECTO
** CALENDARIO DE ENTREGA DE
REPORTES
6. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL
CONTRATO DEL PROYECTO
- ACUERDOS CON EL CLIENTE
- ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
7. DIRECCIÓN, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL EQUIPO
DEL PROYECTO
** REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
- ACCIONES Y ACTIVIDADES
8. GESTIÓN DE INVOLUCRADOS (STAKEHOLDERS)
- ATENCIÓN DE INVOLUCRADOS
**ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS (REVISIÓN)
9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO - ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
- CIERRE CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO Y
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE
DOCUMENTARIO
DEL PROYECTO
**INFORME FINAL DEL PROYECTO
** PLANILLA DE RATIOS DEL PROYECTO
** ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA
ALMACENAR
FIN
Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento Cosapi S.A.
 8.2.2. FLUJOGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)
ENTRADAS Y HERRAMIENTAS
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE
LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN
- PLANES SEG, SALUD OCUP. Y
MEDIO AMB. - OFERTA
* PLAN SSOMA GENERAL
4 * PLAN GEST. AMB. GENERAL
* PLAN DE GEST. RESIDUOS
* PRG SALUD OCUP. GENERAL
* PRD. SSOMA GENERALES
** WBS DEL PROYECTO
- ANALISIS RIESGOS OFERTA.
- FICHA DE IDENT. Y EVAL. DE ASP.
AMBIENTALES OFERTA.
* PROCED. PARA EL ANÁLISIS Y
CONTROL DE RIESGOS
* PROCED. IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE ASPECTOS
* PLANTILLA PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN Y CHARLAS, DE
SSOMA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
*PROC. INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO SSOMA
- ESTANDARES DE SSOMA COSAPI
- REQ. DEL CLIENTE
- LEGISLACION DE SSOMA
APLICABLE
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACION Y
SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE
RECURSOS EN LOS PROYECTOS
*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE CENTRAL A
REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS
** ANÁLISIS DE RIESGOS / PANORAMA
DE FACT. DE RIESGO OCUPAC.
** FICHA ASPECTOS AMB.
* MANUAL INTEGRADO DE SSOMA
- PROCEDIMIENTOS GENERALES DE
SSOMA
* LEGISLACIÓN DE SSOMA APLICABLE
* PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE
TAREAS, INSP. AUDITORÍAS
INTERNAS, EVAL. CUMPLIM. LEGAL
* FORMATO SEGUIMIENTO DEL PROG.
DE ACTIV. DE LIDERAZGO
*** PROC. PARA REPORTAR, INVEST.
Y ELAB. INFORMES DE INCID. Y
ACCID. DE SSOMA
- REUNIONES COMITE SSOMA
* PROC. PARA REPORTAR, INVEST. Y
ELAB. INFORMES DE INCID. Y ACCID.
DE SSOMA
* PROC. REALIZAR INFORMES
SEMANALES Y MENSUALES SSOMA
** REPORTES SSOMA AL CLIENTE,
PROY. Y SEDE CENT.
* PROC. DE ACCIONES CORREC. Y
PREV. SSOMA
*** PROC. PARA REALIZAR
INFORMES SEMANALES Y
MENSUALES SSOMA
* PROCEDIMIENTO PARA EL
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE
RETIRO (EMOR)
*** FORMATO DEL INFORME FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE
Gerencia de Gestión de Operaciones
MA-GGO-01-A3
Revisión: 04
PROCESOS Y DURACIÓN DEL PROYECTO
ENTREGABLES
Inicio Ejecución Cierre
INICIO
** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
1. CONOCIMIENTO DEL CONTRATO (SSOMA)
PAQUETE DEL CONTRATO
2. EMISIÓN DE LOS PLANES DE
** PLAN SOMA DEL PROYECTO
SEGURIDAD, SALUD ** PLAN GEST. AMB. PROYECTO
OCUPACIONAL Y MEDIO ** PRG. SALUD OCUP. PROYECTO
AMBIENTE ** PRDS. CONTROL DE VELOCIDADES Y
TRANSPORTE DE PERSONAL PROYECTO
** LEG. SSOMA APLICABLE
3. ADAPTACIÓN DEL ANALISIS
DE RIESGO Y FICHA IDENTIF.
** ANALISIS DE RIESGO DEL PROYECTO
Y EVAL. DE ASPECTOS AMB.
** FICHA DE ASPECTOS AMBIENTALES
4. ADAPTACIÓN DEL ** PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CHARLAS
DE SSOMA
Y CHARLAS DE SSOMA
** PROGRAMAS DE CHARLAS DE INDUCCIÓN
DEL PROYECTO
5. CHARLAS DE INDUCCIÓN
** SOLICITUDES
6. SOLICITUD DE MATERIALES, IMPLEMENTOS Y
DISPOSITIVOS SSOMA
** PLANES Y PROCEDIMIENTOS
ESPECIFICOS DE TRABAJO SEGURO / MEDIO
AMBIENTE
7. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PLANES,
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO SEGURO Y
MEDIO AMBIENTE
** REGISTRO DE: INSPECCIONES,
OBSERVACION PLANEADA DE TAREAS, RACS,
CHARLAS DE SSOMA, VERIFICACION
8. COORDINACIÓN, ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN COMPORTAMENTAL, EVALUACION DEL AST,
ACTIVIDADES PROACTIVAS DE SSOMA AUDITORÍAS INTERNAS, EVAL. DE CUMPLIM.
LEGAL DE SSOMA
** INFORME DE INVESTIGACIÓN DE
INCIDENTES/ ACCIDENTES
9. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
POTENCIALES
- COMUNICACION DEL EVENTO
** INFORME PRELIMINAR/ FINAL DE
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
POTENCIALES/ ACCIDENTES
10. ELABORACIÓN DE REPORTES
** INFORMES/ REPORTES SSOMA AL
CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL
11. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO - ACCIONES PREVENTIVAS Y
(ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO) CORRECTIVAS
12. CIERRE DEL PROYECTO
** INFORME FINAL (SSOMA - CONSOLIDADO
DE OBJETIVOS Y METAS DE SSOMA /
ESTADISTICAS DE SSOMA / ENTREGA DE
REGISTROS DE SSOMA AL OPERADOR DE
ALMACENAJE)
FIN
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE
LICITACIÓN
* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
OBLIG. CONTRACTUALES
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN
DE OBLIG. CONTRACTUALES
** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
CONTRATO
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN
DE OBLIG. CONTRACTUALES
** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
CONTRATO
*** FORMATO DEL INFORME FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA
DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO A LA
OPERADORA DE ALMACENAJE
* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
COMUNICACIONES CON EL CLIENTE
** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
CONTRATO
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
COMUNICACIONES CON EL CLIENTE
** PLAN DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN
DE RIESGOS
- MATRIZ DE RIESGOS DE LA OFERTA
** CONTRATO
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN
DE RIESGOS
** PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN
DE RIESGOS
** REGISTRO DE RIESGOS
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN
DE RIESGOS
** MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS
** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
CONTRATO
* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
CAMBIOS Y RECLAMOS
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN
DE CAMBIOS Y RECLAMOS
** PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
CAMBIOS Y RECLAMOS
* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
SUBCONTRATOS
** WBS DEL PROYECTO
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
GENERACION Y SEGUIMIENTO DE
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS EN LOS
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
SUBCONTRATOS
** PLAN DE SUBCONTRATACIÓN
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE
SUBCONTRATOS
Gerencia de Gestión de Operaciones
MA-GGO-01-A3
8.3.2. FLUJOGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
Revisión: 04
PROCESOS Y DURACIÓN DEL PROYECTO
ENTREGABLES
Inicio Ejecución Cierre
INICIO
GESTIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
CONTRATO
** REGISTROS DE DIFUSIÓN
1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE ** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
OBLIGACIONES CONTRATO
CONTRACTUALES
** CUADROS DE ESTATUS DE FIANZAS Y
SEGUROS
2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
** CUADRO DE ESTATUS DE OBLIGACIONES
DE CIERRE
3. CONTROL DE
** ENTREGABLE FINAL DE
OBLIGACIONES DE
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
CIERRE **INFORME FINAL (ADM. DE CONTRATOS)
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
4. PLANIFICACIÓN DE
COMUNICACIONES CON EL
CLIENTE ** PLAN DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES CON EL CLIENTE
5. ADMINISTRACIÓN DE
** LOG DE COMUNICACIONES CON EL
COMUNICACIONES CLIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS
6. PLANIFICACIÓN DE
GESTIÓN DE RIESGOS
** PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
7. IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS
** REGISTRO DE RIESGOS
8. ANÁLISIS Y
PLANIFICACIÓN DE LA
RESPUESTA A LOS ** MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS
RIESGOS
** MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS
9. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y ACTUALIZADO
MONITOREO DE RIESGOS
GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS
10. PLANIFICACIÓN DE ** PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
GESTIÓN DE CAMBIOS
11. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS
** REGISTRO DE CAMBIOS Y RECLAMOS
12. GESTIÓN DE RECLAMOS
GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
13. PLANIFICACIÓN Y ** PLAN DE SUBCONTRATACIÓN
FORMACIÓN DE ** ORDENES DE SUBCONTRATOS
SUBCONTRATOS
** CUADROS DE CONTROL DE
14. ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS SUBCONTRATOS
15. CIERRE DE ** CUADROS FINALES DE CONTROL DE
SUBCONTRATOS SUBCONTRATOS
FIN
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi. Cosapi S.A.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de
Gestión de Proyectos)

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE
LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN
DEL CONTRATO
* PROCEDIMIENTO PARA EL ARRANQUE
ADM. DEL PROY.
* PROCEDIMIENTO. ADM. PARA OBTENCIÓN
LICENCIA DE USO DE EXPLOSIVOS
* PROCEDIMIENTO ADM. PARA OBTENER
PERMISO DGH-COMBUST.
* PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE
COMITÉ DE OBRA
* PROCEDIMIENTO PARA EL ARRANQUE
ADMINISTRATIVO DEL PROY.
* MODELOS DE ACTAS DE COMPROMISOS
CON POSESIONARIOS
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACION
Y SEGUIMIENTO DE REQ. DE RECURSOS EN
LOS PROYECTOS
*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE CENTRAL
A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS
** PLAN DE AQUISICIONES
* PRD. RECEP. Y DEVOLUC. EQUIPOS
INFORM. Y TELECOM
* PROCEDIMIENTO INSTALACIONES
TEMPORALES/CAMPAMENTOS
* PROCEDIMIENTO ADM. PARA EL MANEJO
DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y
(VER DEL FLUJOGRAMA DE ALMACÉN)
*** PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE
ALMACENES
* PLAN DE DESARROLLO HUMANO
* PROCEDIMIENTO PARA EL ASCENSO POR
MERITO DEL PERSONAL OBRERO
* PROCEDIMIENTO RECLUTAM. DE
PERSONAL OBRERO
* LINEAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL EN PROYECTO
* PRD. REEMBOLSO TRASLADO DE
PERSONAL OBRERO A OBRA
* LINEAMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL EN PROYECTO
* PROCEDIMIENTO PARA REPORTE DE
COSTO DE SUPERVISÓN
* LINEAMIENTO PARA CONDUCTORES DE
VEHÍCULOS
* EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OBREROS
GUÍA METODOLÓGICA
* PRD. GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y
SERVICIOS
*** PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACION
Y SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE
RECURSOS
** PLAN DE ADQUISICIONES
* PROCEDIMIENTO ADELANTOS DE VIAJE
* PROCEDIMIENTO PARA VALES PROVIS.
* PROCEDIMIENTO . SUSTENT. GASTOS DE
MOVILIDAD
* PROCEDIMIENTO PAGOS
* PROCEDIMIENTO ADM. ASIG. Y MANEJO DE
CAJA CHICA
* PROCEDIMIENTO ADM. PEDIDOS DE
FONDO
* PROCEDIMIENTO SINIESTROS DE
* PROCEDIMIENTO USO DE CAMIONETAS,
VEHÍCULOS Y SIMILARES
* PROCEDIMIENTO ADM. ALQ. EQUIPOS Y
VEHÍCULOS PARA OBRA
*** PROCEDIMIENTO. BAJA ACTIVOS FIJOS
*** PROCEDIMIENTO TRANSPORTE DE
PERSONAL
* PRD. ADM. PARA CARTAS FIANZA DE
SUBCONTRATOS
* CONTROL ADM. DE SUBCONTRATOS DE
OBRA
* PRD. VENTA DE CHATARR. Y MAT.
SOBRANTE
* PRD. DEVOLUCIÓN EQUIPOS INFORM. Y
COMUNIC.
* PRD. CIERRE ADMIN. DE OBRA
* PRD. RECEP. Y DEVOLUC. EQUIPOS INFORM.
Y TELECOM.
*** FORMATO DEL INFORME FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTOS DEL PROYECTO A LA
OPERADORA DE ALMACENAJE
Gerencia de Gestión de Operaciones
MA-GGO-01-A3
8.4.2. FLUJOGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA / PROYECTO
Revisión: 04
PROCESOS Y DURACIÓN DEL PROYECTO
ENTREGABLES
Inicio Ejecución Cierre
INICIO
** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
CONTRATO (ADM. DE OBRA)
1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO
** FORMATO ARRANQUE DE OBRA
** ACTA DE APERTURA FONDO FIJO
** ACTA DE COMITE DE OBRA
** INFORME DE VISITA INICIAL OBRA
** CUADERNO DE OBRA
** ESTABLECIMIENTO ANEXO SUNAT
2. ARRANQUE ** CRÉDITOS CON PROVEEDORES
ADMINISTRATIVO LOCALES
** ACUERDO DE PAZ SOCIAL CON LA
COMUNICAD Y/O SINDICATO
3. GESTIÓN DE
STAKEHOLDERS ** MATRIZ DE MAPEO DE ACTORES
SOCIALES
** INFORMACIÓN DE
CONTRATACIONES Y COMPRAS
4. SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LOCALES
CAMPAMENTOS E INFORMÁTICOS
** SOLICITUDES
5. ADMINISTRACIÓN DE CAMPAMENTOS, COMEDORES Y - FACILIDADES TEMPORALES
CONCESIONARIOS OPERATIVAS
** REGLAMENTO DE COMEDORES Y
CAMPAMENTOS
6. ADMINISTRACIÓN DEL ALMACEN (VER FLUJOGRAMA DE ALMACÉN)
** DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE
ALMACÉN
** INFORMES DE PERMANENCIA DE
PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE
7. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RR.HH.
RÉGIMEN COMÚN
** POLÍTICAS DE PERSONAL
** PLANILLA DE JORNALES
8. GESTION DE COMPRAS ** COTIZACIONES
** ORDENES DE COMPRA
** CUADROS COMPARATIVOS DE
PROVEEDORES
** REGISTRO DE PEDIDO DE FONDOS
** CAJA CHICA
9. GESTION DE TESORERIA Y FINANZAS ** FLUJO DE CAJA
** CUSTODIA Y CONTROL DE CARTAS
FIANZA
** COTIZACIONES
** ORDENES DE ALQUILER
10. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS Y
** EVALUACION TECNICA DE EQUIPOS
TRANSPORTES
* FINIQUITO Y CERTIFICADO DE PAGO
FINAL PARA SUBCONTRATISTA
11. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SUBCONTRATOS DE
OBRA
** ACTA DE CIERRE DE FONDO FIJO
** LIBRES ADEUDOS EN GENERAL
** LIQUID. DE PERSONAL Y TRANSF.
- CIERRE DEL ALMACÉN
12. CIERRE ADMINISTRATIVO - DESMOVILIZACIÓN DE
CAMPAMENTOS, EQUIPOS Y
VEHÍCULOS.
** INFORME FINAL (ADM DE OBRA)
** CIERRE MINTRA
** CIERRE DE CRÉDITOS DE
PROVEEDORES LOCALES
FIN
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de
 MA-GGO-01-A3
8.5.2. FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN
Revisión: 04

PROCESOS Y DURACIÓN DEL PROYECTO

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS ENTREGABLES
Inicio Ejecución Cierre

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
ETAPA DE LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN
DEL CONTRATO
*** PRD. PARA ELAB. WBS
*** PRD. PARA ELAB. DEL
CRONOGRAMA GENERAL
*** PRD. ELAB. PROG. USO Y ADQ.
DE REC.
*** PROC. PLN CARRETERAS
*** ELAB. DIAG. TIEMPO CAM.
* GUÍA ELAB. PLAN DE
EJECUCIÓN DE LA CONST.
* PLAN ESTÁNDAR PARA LA
TOMA DE DATOS EN CAMPO
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
GENERACION Y SEGUIMIENTO DE
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
EN LOS PROYECTOS
*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE
CENTRAL A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS
INICIO
** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
1. CONOCIMIENTO DEL CONTRATO (PRODUCCIÓN)
PAQUETE DEL CONTRATO
2. DIRECCIÓN DE LA ** PLAN DE EJECUCIÓN DE LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONSTRUCCIÓN
EJECUCIÓN DE LA ** WBS DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN ** CRONOG. GENERAL DEL PROYECTO
** PROGRAMA USO Y ADQ. DE RECURSOS
3. DEFINICIÓN Y VALIDACIÓN
DE RECURSOS, ** PLAN PARA LA TOMA DE DATOS
RESPONSABLES Y MEDIOS
PARA LA TOMA DE DATOS
4. SOLICITUD DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, MATERIALES Y
HERRAMIENTAS CONSUMIBLES ** SOLICITUDES

* PROC. E INSTRUCT. DE
TRABAJO
- PROC. CONS. DE PROYECTOS
ANTERIORES 5. ELABORACIÓN DE PLANES / PROCEDIMIENTOS / ** PLANES, PROCEDIMIENTOS E
- PROC. TOPOGRÁFICOS INSTRUCTIVOS DE CONSTRUCCIÓN INSTRUCTIVOS DE CONSTRUCCIÓN
*** PRD. ELAB. DOCS. SGC. ** PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE
*** PLANTILLA DE PROC. DE CONSTRUCCIÓN CRÍTICOS
PROCESOS CONST. DETALLADO ** PROCEDIMIENTOS TOPOGRÁFICOS

6. DIRECCIÓN DE LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE

*** PROC. PARA ELAB. DE PROG
PLANES INTERMEDIOS Y SEMANALES
INTERM. Y SEM.
*** PROC. PARA IMPLEM. EL SIST. ** PROGRAMAS INTERMEDIOS Y SEMANALES
ÚLTIMO PLANIF.
** PROG. INTERM. Y SEM.
7. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES
** REPORTES DE DESEMPEÑO DEL
PROYECTO: ISP, INFORMES DE CONSTRUCTIVAS - ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
PRODUCTIV., SEGURIDAD,
CALIDAD, COSTOS,
PLANEAMIENTO, ALMACÉN,
CALIDAD, ETC.
8. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD, ** REGISTRO DE: INSPECCIONES,
** PLANES, PROC. E INSTRUC. SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE OBSERVACIONES DE TAREAS, RACS.
CONSTRUCCIÓN - ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
** REPORTES DE CALIDAD
** REPORTES DE SSOMA

** REPORTES DE DESEMPEÑO DEL

PROYECTO: ISP, INFORMES DE - ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
PRODUCTIV., SEGURIDAD,
9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO
CALIDAD, COSTOS,
PLANEAMIENTO, ALMACÉN,
CALIDAD, ETC
** PUNCH LIST SUPERADO
10. CIERRE DEL PROYECTO ** ACTA DE RECEPCIÓN
*** PROCEDIMIENTO PARA LA ** INFORME FINAL (PRODUCCIÓN)
PLANIFICACIÓN DEL CIERRE
DEL PROYECTO
*** FORMATO DE PUNCH LIST
*** FORMATO DEL INFORME FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE
FIN

Gerencia de Gestión de Operaciones
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA
DE LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN
DEL CONTRATO
* MANUAL DE OFICINA TÉCNICA
- EXPEDIENTE TÉCNICO
* PRD. REVISIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO
- PROCEDIMIENTOS TOPOGRÁFICOS
* PRD. GESTIÓN TOPOGRAFÍA
- EXPEDIENTE TÉCNICO
** LEV. TOPOGRÁFICOS
*** PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN
DEL EXP. TÉCNICO
- EXPEDIENTE TÉCNICO
* PROCEDIMIENTOS PARA LA ADM.
DE DOCUMENTOS
- RESP. DEL CLIENTE A NUESTRAS
COMUNICACIONES
(RFI, CARTAS, ANOTACIONES EN
CUADERNO DE OBRA, ETC)
- EXPEDIENTE TÉCNICO
- NORMAS TÉCNICAS
- JUICIO EXPERTO
** LECCIONES APRENDIDAS
* PRD. PROP. ALTERNATIVAS DE
MEJORA DE PROC CONST.
* PRD. GENERACION Y SEGUIMIENTO
REQUERIMIENTOS RECURSOS
*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE
CENTRAL A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS
**PROGRAMA ADQ.Y USO DE
MATERIALES
*** PRD. PARA LA COMPRA DE
MATERIALES Y SERVICIOS
- EXPEDIENTE TÉCNICO
** LEV. TOPOGRÁFICOS
* INT. ELAB. PLANOS CONST.
* PRDS. DESARRO. ING. CAMPO
- EXP. TÉCNICO
** LEV. TOPOGRÁFICO
- PAQUETE DE CONTRATO
- REGLAMENTOS METRADOS
* INST. ELAB. MET. EN PROY
* FORMATO DE CONTROL SEMANAL
DE METRADOS
- PAQUETE DE CONTRATO
** METRADOS DE AVANCE
* INST. ELABORAR VALORIZACIÓN
EN UN PROYECTO
- LISTA MAT. Y EQ. CLIENTE
- PROG. LLEGADA MAT. Y EQ.
CLIENTE
** METRADOS ACTUALIZADOS
* PRD. GESTIÓN MAT. Y EQ. CLIENTE
** METRADOS ACTUALIZADO
* GUÍA PARA LA LIQUIDACIÓN DE UN
PROYECTO
*** PROC. ARCHIVAR DOC. Y
REGISTROS EN PROYECTOS
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE
Gerencia de Gestión de Operaciones
8.6.2. FLUJOGRAMA DE OFICINA TÉCNICA MA-GGO-01-A3
Revisión: 04
x
PROCESOS Y DURACIÓN DEL PROYECTO
ENTREGABLES
Inicio Ejecución Cierre
INICIO ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
CONTRATO (OFICINA TÉCNICA)
1. CONOCIMIENTO DEL ** FLUJOGRAMAS Y FORMATOS
ACTUALIZADOS
PAQUETE DEL CONTRATO
** INTERP. DEL ALCANCE
2. ADAPTACIÓN DEL MANUAL ORIGINAL
DE OFICINA TÉCNICA ** CHECKLIST DE LA REVISIÓN DEL
EXPEDIENTE TECNICO
**REPORTE DE CONTROL SEMANAL DE
REVISION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
3. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO
** PLAN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
4. TRABAJOS TOPOGRAFICOS (*1) ** CONSULTAS TÉCNICAS, OTRAS
COMUNICACIONES (CARTAS, ACTAS)
5. COMPATIBILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON
OTROS DOC. CONTRACTUALES ** DOCUMENTOS CODIFICADOS (PLANOS,
CARTAS, RFI, SBM, TRM), LOG DE CARTAS,
RFI, SBM , TRM, CUADERNO OBRA
6. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS
** ACTAS DE ACUERDOS CON EL CLIENTE
7. CONCILIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DOC.
CONTRACTUAL
** PROCESOS CONSTRUCTIVOS
OPTIMIZADOS
8. ESTUDIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA OPTIMIZAR
PROCESOS
** SOLICITUDES
** LISTA DE MAT. Y SERVICIOS CRÍTICOS
9. SOLICITUD DE MATERIALES PERMANENTES PERMANENTES
10. ELABORACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN Y/O ** PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN Y/O
FABRICACIÓN FABRICACIÓN
** PLANOS ISOMÉTRICOS
**FIELD SKECTH
11. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESUPUESTOS
ADICIONALES (*2)
** EXPEDIENTES DE PRESUPUESTOS
ADICIONALES
12. ELABORACIÓN DE METRADOS
** METRADOS DEL PROYECTO
** PPTO. VENTA ACTUALIZADO
**REPORTE DE CONTROL SEMANAL DE
METRADOS
13. ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES (*3)
** VALORIZACIONES PERIÓDICAS
14. GESTIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL CLIENTE
** REPORTES DE MOV. MATERIALES,
INVENTARIO Y STOCK
15. CIERRE DEL PROYECTO
** EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN
** PLANOS AS-BUILT
** INFORME FINAL (OFICINA TÉCNICA)
FIN
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Cosapi S.A.
Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de
(*1) En proyectos electromecánicos, el proceso control tpográfico será asignado al área de Calidad
(*2) En proyectos electromecánicos, para los adicionales por nuevo alcance (nuevas obras, trabajos por uso de recursos), las actividades
posteriores a la elaboración de los metrados serán desarrolladas por el área de Administración de Contratos
(*3) En proyectos electromecánicos, el GP y su EDP analizarán las condiciones reales del proyecto para asignar la responsabilidad del proceso a
 MA-GGO-01-A3
8.7.2. FLUJOGRAMA DE CALIDAD
Revisión: 04

PROCESOS Y DURACIÓN DEL PROYECTO

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS ENTREGABLES
Inicio Ejecución Cierre

INICIO
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
ETAPA DE LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN 1. CONOCIMIENTO DEL
DEL CONTRATO
PAQUETE DEL CONTRATO ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
* PROC. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO (CALIDAD)
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD (SGC) 2. ADAPTACIÓN DEL
* PLANTILLA DEL PROG. PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE
CALIDAD ** PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE
*MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (ADAPTADO)
CALIDAD
* PLANTILLA PLAN CALIDAD 3. ADAPTACIÓN DEL PLAN DE
- PLAN DE CALIDAD OFERTA
CALIDAD DEL PROYECTO
- EXPEDIENTE TÉCNICO
* PLANTILLAS PLAN DE PUNTOS
** PLAN DE CALIDAD APROBADO
DE INSPECCIÓN
4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE
- EXPEDIENTE TÉCNICO
PUNTOS DE INSPECCIÓN
* PLANTILLA MATRIZ DE CALIDAD
- EXPEDIENTE TÉCNICO
** WBS DEL PROYECTO 5. ELABORACIÓN DE LA ** PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
** PLAN DE CALIDAD MATRIZ DE CALIDAD

*** PROC. GENERACION Y

SEGUIMIENTO DE REQ. DE ** MATRIZ DE CALIDAD
RECURSOS EN LOS
PROYECTOS
*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE
SEDE CENTRAL A REQ. DE
PROYECTOS
6. GESTIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA EL **LISTADO DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE
* LISTADO DE EQUIPOS Y
ASEGURAMIENTO Y CONTROL CALIDAD (ADAPTADO)
- PLANTILLAS PLANES, PROC., **SOLICITUDES
INST. DE TRABAJO
* PRD. TRATAMIENTO PROD. NO
CONFORME
* PRD. PLANIF. Y EJECUCIÓN DE
AUDITORÍAS INTERNAS ** PLANES, PROCEDIMIENTOS E
* PRD. ELAB DOCS DEL SGC INSTRUCTIVOS
* PLANTILLA DE PROC. DE ** LOG DE NO CONFORMIDADES
7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
PROCESOS CONST. ** HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS
DETALLADOS ** PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS
** MATRIZ DE CALIDAD ** PROCEDIMIENTO DE PROCESOS
*** INST. ELAB. PROCED. CONST. CONSTRUCTIVOS DETALLADOS
DETALLADOS
** PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN 8. CONTROL DE CALIDAD: MATERIALES Y PRODUCTO
DE CALIDAD (ADAPTADO)
** REGISTROS DE INSP. Y ENSAYO
* PLAN DE MANTENIMIENTO Y
** REGISTRO TRAT. PROD. NO CONFORME
* PRD. Y PLANTILLAS INSP. Y
ENSAYO
** PLANES, PRD E
INSTRUCTIVOS DE CONT.
- ESPEC. TÉCNICAS 9. CONSOLIDACIÓN DE DATOS
- NORMAS TÉCNICAS ** BASE DE DATOS CALIDAD ACTUALIZADA
** PLAN PTS INSPECCIÓN
*** PRD. TRATAMIENTO PROD.
NO CONFORME
** MATRIZ DE CALIDAD 10. ELABORACIÓN DE REPORTES
** REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO Y
* PLANTILLAS ESTÁNDAR PARA SEDE CENTRAL
CONSOLID. DE DATOS

** BASE DE DATOS CALIDAD 11. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

ACTUALIZADA ** ACCIONES PREVENTIVAS Y
* PLANTILLA DEL INFORME CORRECTIVAS
** EVAL. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
** REPORTES DE CALIDAD
* PRD. ACCIONES PREVENT. Y
CORRECTIVAS
* FTO. EVAL. SATISFACCIÓN DEL
12. PUNCH LIST ** PUNCH LIST CERRADO
CLIENTE

* FORMATO DEL PUNCH LIST

13. DOSSIER DE CALIDAD
* INDICE ESTÁNDAR PARA
DOSSIER DE CALIDAD ** DOSSIER DE CALIDAD DE PROYECTO
* PRESENTACIÓN DOSSIER APROBADO
DE CALIDAD ** INFORME FINAL (CALIDAD)
*** FORMATO DEL INFORME
FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA FIN
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA
DE ALMACENAJE

Gerencia de Gestión de Operaciones
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA
DE LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN
DEL CONTRATO
* PRD. ELAB. WBS
* PRD. PLANIFICACIÓN
* PRD ELAB CRONOGRAMA
* TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
* MANUAL PRIMAVERA P6
* PRD. ELAB. PRG. ADQ. Y USO DE
RECURSOS (PAUR).
*** PLAN ESTÁNDAR PARA LA TOMA
DE DATOS EN CAMPO.
* PRD. PARA IMPLEM. SIST.
ÚLTIMO PLANIFICADOR
* PRD. PARA ELABORACIÓN DE
PROG INTERMEDIOS Y
* INST. CONSOLD. DATOS. DE
PLANEAMIENTO
* PRD. ELAB. CURVA S.
* FTO. RESUMEN EJECUTIVO
SEMANAL (RES)
** BASE DE DATOS PLANEAMIENTO
ACTUALIZADA
* GUÍA PARA EL ANÁLISIS DEL
DESEMPEÑO
** REPORTE AL CLIENTE,
PROYECTO Y SEDE CENTRAL
* PRD. PARA EL CIERRE DEL
PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
* RESUMEN EJECUTIVO SEMANAL
DE CIERRE (RESC)
*** FORMATO DEL INFORME FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE
Gerencia de Gestión de Operaciones
8.8.2. FLUJOGRAMA DE PLANEAMIENTO MA-GGO-01-A3
Revisión: 04
PROCESOS Y DURACIÓN DEL PROYECTO
ENTREGABLES
Inicio Ejecución Cierre
INICIO
1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE
DEL CONTRATO ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
CONTRATO (PLANEAMIENTO)
2. COORDINACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DEL WBS ** WBS DEL PROYECTO
3. COORDINACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DEL
CRONOGRAMA GENERAL DEL
PROYECTO ** CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO
4. ELABORACIÓN DE
PROGRAMAS DE USO Y
ADQUISICIÓN DE RECURSOS ** PROG. ADQ. Y USO DE MATERIALES
** PROG. ADQ. Y USO DE EQUIPOS
5. PARTICIPACIÓN EN LA DEFINICIÓN DE RECURSOS, ** PLAN PARA LA TOMA DE DATOS DE
RESPONSABLES Y MEDIOS PARA LA TOMA DE DATOS CAMPO
6. ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS INTERMEDIOS Y ** PROGRAMAS INTERMEDIOS,
SEMANALES SEMANALES, PAC, CNC y LOG DE
RESTRICCIONES
7. CONSOLIDACIÓN DE DATOS **BASE DE DATOS PLANEAMIENTO
ACTUALIZADA
8. ELABORACIÓN DE REPORTES ** REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO Y
SEDE CENTRAL.
9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO ** ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
** WBS, CRONOGRAMA Y CURVA S FINAL
** EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PAC Y
10. CIERRE DEL PROYECTO
CNC
** RESUMEN EJECUTIVO SEMANAL DE
CIERRE (RESC)
** INFORME FINAL (PLANEAMIENTO)
FIN
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
ETAPA DE LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN
DEL CONTRATO
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DEL WBS
* PROCEDIMIENTO DE PLAN
DE FASES
* PLAN MAESTRO DE FASES
** WBS DEL PROYECTO
** PLAN DE FASES DEL
PROYECTO
- PRESUPUESTO OFERTA
** VENTA Y COSTO AGRUPADO
POR FASES
** CRONOGRAMA GENERAL
DEL PROYECTO
* PRD DETER. COSTO CERO
*** PLAN ESTANDAR PARA
TOMA DE DATOS EN CAMPO
* PLAN ESTANDAR PARA TOMA
DE DATOS EN OFICINA
* PROCEDIMIENTOS PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE DATOS DE
** BASE DE DATOS DE COSTOS
ACTUALIZADA
* PLANTILLAS Y PRD PARA
ELABORAR REPORTES DE
COSTOS
** REGISTRO DE CAMBIOS Y
RECLAMOS (CASOS DE
ARBITRAJES DEL PROYECTO)
* FORMATO PRES. COMITE
SEDE CENTRAL
**PROC. PARA TRATAMIENTO
** REPORTES PROYECTO Y
SEDE CENTRAL:
VALORIZACION EQUIPOS, RO,
COMPATILIZACIÓN RO vs DFG
* PRD. VALORIZACIÓN
SUBCONTRATOS
* PROCEDIMIENTO PARA EL
CIERRE DEL COSTO DEL
PROYECTO
** FORMATO DEL INFORME
FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS
DEL PROYECTO A LA
OPERADORA DE ALMACENAJE
Gerencia de Gestión de Operaciones
8.9.2. FLUJOGRAMA DE COSTOS MA-GGO-01-A3
Revisión: 04
PROCESOS Y DURACIÓN DEL PROYECTO
ENTREGABLES
Inicio Ejecución Cierre
INICIO
1. CONOCIMIENTO DEL ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
PAQUETE DEL CONTRATO CONTRATO (COSTOS)
2.PARTICIPACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DEL WBS
** WBS DEL PROYECTO
3.GENERACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE
FASES ** PLAN DE FASES DEL PROYECTO
4.REAGRUPACIÓN
PRESUPUESTO SEGÚN FASES ** VENTA Y COSTO AGRUPADO POR FASES
(VENTA Y COSTO)
5. GENERACIÓN DE LA LÍNEA ** RO COSTO CERO
BASE INICIAL (COSTO CERO)
6. PARTICIPACIÓN EN LA DEFINICIÓN DE RECURSOS, ** PLAN PARA TOMA DE DATOS DE CAMPO
RESPONSABLES Y MEDIOS PARA LA TOMA DE DATOS ** PLAN PARA TOMA DE DATOS OFICINA
** BASE DE DATOS COSTOS ACTUALIZADA
7. CONSOLIDACIÓN DE DATOS
** REPORTES PARA EL PROYECTO Y
SEDE CENTRAL:
8. ELABORACIÓN DE REPORTES SCS, VALORIZACION EQUIPOS, RO,
JUSTIFICACION VENTA E-D,
COMPATIBILIZACIÓN RO vs. DFG
9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO - ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
** VALORIZACIÓN DE TERCEROS
10. GESTIÓN DE VALORIZACIONES DE SERVICIOS DE
TERCEROS
** RO AL CIERRE DEL PROYECTO
** REGISTRO VENTAS PEND. DE PAGO
11. CIERRE DEL COSTO ** COMPATIB. RO vs DFG
** CONSTANCIA DE LIBRE ADEUDOS PARA
PROVEEDORES
** VERIFICACIÓN DE LIBERACIÓN DE
RECURSOS
** INFORME FINAL (COSTOS)
FIN
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de
 MA-GGO-01-A3
8.10.2. FLUJOGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Revisión: 04

PROCESOS Y DURACIÓN DEL PROYECTO

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS ENTREGABLES
Inicio Ejecución Cierre

INICIO

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE
LICITACIÓN 1. CONOCIMIENTO DEL ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN PAQUETE DEL CONTRATO CONTRATO (PRODUCTIVIDAD)
DEL CONTRATO

** WBS PROYECTO
** PLAN DE FASES PROYECTO 2. REVISIÓN DEL WBS Y PLAN
DE FASES
* GUÍA PARA ELABORACIÓN DE PLAN
DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL
OBRERO Y 3. COORDINACIÓN DEL PLAN
EMPLEADO DE CAPACITACIÓN DE ** PLAN DE CAPACITACIÓN DE
* REGISTRO DE CAPACITACIÓN OBREROS Y EMPLEADOS OBREROS Y EMPLEADOS
** REGISTROS DE CAPACITACIÓN
*** PROCEDIMIENTO PARA
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
INTERMEDIOS Y SEMANALES 4. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE
LOS PROGRAMAS INTERMEDIOS Y SEMANALES
* PROCEDIMIENTO ELAB. DEL
INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN
(ISP)
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS ** INFORME SEMANAL DE
- PRESUPUESTO OFERTA PRODUCCIÓN (ISP)
** CRONOGRAMA GENERAL DEL
PROYECTO
** ISP PROYECTO
* PROCEDIMIENTO PARA MEJORA DE 6. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS A ** LISTADO DE PROCESOS
PROCESOS ESTUDIAR CONSTRUCTIVOS A ESTUDIAR
CONSTRUCTIVOS
* FORMATO LISTADO DE PROCESOS
CONSTRUCTIVOS A ESTUDIAR

** LISTADO DE PROCESOS 7. ESTUDIO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS ** INFORMES DE PRODUCTIVIDAD

CONSTRUCTIVOS A ESTUDIAR
(PROPUESTAS DE MEJORA)
** PLANES/PROC/INST DE
CONSTRUCCION
*** PROCEDIMIENTO PARA MEJORA DE
PROCESOS CONSTRUCTIVOS
* FORMATO INFORME DE
PRODUCTIVIDAD 8. PARTICIPACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN
PROCESOS CONSTRUCTIVOS ** INFORMES DE PRODUCTIVIDAD

** INFORMES DE PRODUCTIVIDAD
** BASE DE DATOS DE LECCIONES
APRENDIDAS
- PRD. CONSTRUCTIVOS DE
PROYECTOS ANTERIORES.

9. CONSOLIDACIÓN DE
** ISP PROYECTO RENDIMIENTOS Y MEJORAS ** ISP FINAL
** INFORMES DE PRODUCTIVIDAD ** INFORME FINAL (PRODUCTIVIDAD)
*** FORMATO DEL INFORME FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE FIN

Gerencia de Gestión de Operaciones
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE
LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN
DEL CONTRATO
* GUIA PARA EL ARRANQUE DEL ÁREA
DE EQUIPOS DEL PROYECTO
* DISEÑO LAYOUT TALLER DE OBRA
* ORG. ESTÁNDAR DE TALLER
* PLAN DE FUNCIONES ESTANDAR
- MANUAL DE EQ. DEL FABRICANTE
** PROG. ADQ. Y USO DE EQUIPOS
* PRD ELABORAR PROGRAMA DE MANT.
PREVENT. DE EQUIPOS
* PLAN DE CONTROL DE MTMT. EP
* PLANTILLA PROG. CAPAC.
OPERADORES
- POLÍTICAS DE SSOMA
** PLANES, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS DE CONSTRUCCIÓN
- FORMATO DE CHECKLIST PARA
RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
EQUIPOS
** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
** REPORTES AL PROYECTO Y SEDE
CENTRAL
- OC/COTIZACIONES EQU. TERCEROS
* PROCEDIMIENTO PARA LA
REPARACIÓN DE EQUIPOS
* MANUAL USO SISTEMA
ADM. EQUIPOS ORACLE
* GUIA DE REPORTES EQU. ORACLE
* GUÍA ELAB. REPORTES Y ANALISIS
DE DESEMPEÑO
** PLAN PARA LA TOMA DE DATOS DE
CAMPO
*** GUÍA ELAB. REPORTES Y ANALISIS
DE DESEMPEÑO
** REPORTES AL PROYECTO Y SEDE
CENTRAL
* GUÍA PARA EL CIERRE DEL AREA
DE EQUIPOS DEL PROYECTO
*** FORMATO DEL INFORME FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE
Gerencia de Gestión de Operaciones
MA-GGO-01-A3
8.11.2 FLUJOGRAMA DE EQUIPOS
Revisión: 04
PROCESOS Y DURACIÓN DEL PROYECTO
ENTREGABLES
Inicio Ejecución Cierre
INICIO
1. CONOCIMIENTO DEL ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
CONTRATO (EQUIPOS)
PAQUETE DEL CONTRATO
2. APERTURA E
IMPLEMENTACIÓN - APERTURA DE FONDO FIJO
DEL TALLER ** ORGANIGRAMA DEL TALLER
** PLAN DE FUNCIONES
- INFRAEST. TALLER MOVILIZADA
3. ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO ** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
4. ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN DE
OPERADORES (OPERACIÓN,
** PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE
SEGURIDAD Y MEDIO OPERADORES
AMBIENTE)
** REGISTRO DE RECEPCIÓN
5. REVISIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS EN SU RECEPCIÓN Y
** REGISTRO DE DEVOLUCIÓN
DEVOLUCIÓN ** ÓRDENES DE TRABAJO
(MANTENIMIENTO / CALIBRACIÓN)
6. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE - ACCIONES PREVENTIVAS Y
EQUIPOS CORRECTIVAS
** ÓRDENES DE TRABAJO
(MANTENIMIENTO/CALIBRACIÓN)
7. ELABORACIÓN DE REPORTES
** REPORTES AL PROYECTO Y SEDE
CENTRAL (UTILIZACIÓN,
DISPONIBILIDAD MECÁNICA, CICLOS
OPERATIVOS DE EQUIPOS, ETC)
8. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS
- ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
- RECURSOS DEL ÁREA DE
9. CIERRE DEL TALLER
EQUIPOS DESMOVILIZADOS.
** PROYECCIÓN DE COSTO DE
REPARACIONES
** INFORME FINAL (EQUIPOS)
FIN
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento Cosapi S.A.
Y
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE
LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN
DEL CONTRATO
* PRD APERTURA Y CIERRE DEL
ALMACÉN EN OBRA/PROYECTO
- * PRD PARA USO DE GUÍAS DE
REMISIÓN
** PLAN DE FASES DEL PROYECTO
* PRDS. RECEPCIÓN, DESPACHO Y
CONTROL DE RECURSOS EN
ALMACENES
* PRD MANIPULACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN
DE MATERIALES CRÍTICOS
** PLAN DE FASES DEL PROYECTO
* *FIRMAS AUTORIZ. DE SOLICITUD DE
MATERIALES DE ALMACEN
* FORMATO DE SOLICITUD DE
MATERIALES AL ALMACEN
*** PRDS. RECEPCIÓN, DESPACHO Y
CONTROL DE RECURSOS EN
* PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE
ACTIVOS
* MANUAL DE ALMACENES - ORACLE
*** PRD APERTURA Y CIERRE DEL
ALMACÉN EN OBRA/PROYECTO
* PRD RECEPCIÓN, DESPACHO Y
TRANSPORTE DE MATERIALES Y
EQUIPOS AL ALMACÉN CENTRAL
*** FORMATO DEL INFORME FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE
Gerencia de Gestión de Operaciones
MA-GGO-01-A3
8.12.2. FLUJOGRAMA DE ALMACÉN DE OBRA / PROYECTO
Revisión: 04
PROCESOS Y DURACIÓN DEL PROYECTO
ENTREGABLES
Inicio Ejecución Cierre
INICIO
1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL
CONTRATO (ALMACÉN)
2. APERTURA DEL ALMACÉN ** GENERACIÓN DE UBICACIONES
3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACTIVOS ** REPORTE DE INSPECCIÓN
** DEVOLUCIÓN AL ALMACÉN
4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE ** REGISTRO CONDICIONES DE
MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACTIVOS MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y
PRESERVACIÓN DE MATERIALES
CRÍTICOS
5. DESPACHO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
ACTIVOS ** PEDIDO DE ALMACÉN
** REGISTROS ASIGNACIÓN ACTIVOS
6. ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DEL PROYECTO
** CONSTANCIAS DE LIBRE ADEUDO
(EQUIPOS, HERRAMIENTAS, OTROS ACTIVOS) BAJA DE ACTIVOS
7. ELABORACIÓN DE REPORTES - REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO
Y SEDE CENTRAL (STOCK
VALORIZADOS, CONSUMO DE
COMBUSTIBLE, INGRESOS Y SALIDAS
DEL ALMACÉN, LISTADO DE
ACTIVOS, OTROS)
8. CIERRE DEL ALMACÉN
** INFORME FINAL (ALMACÉN)
** GUÍAS DE REMISIÓN
FIN
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de

ENTRADAS Y HERRAMIENTAS
* PROCEDIMIENTO DE
RETROALIMENTACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS DETALLADOS
* PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE LECCIONES
APRENDIDAS Y BUENAS
PRÁCTICAS
Gerencia de Gestión de Operaciones
9. RETROALIMENTACIÓN MA-GGO-01-A3
Revisión: 04
PROCESOS ENTREGABLES
INICIO
RETROALIMENTACIÓN - BASE DE DATOS DE LECCIONES APRENDIDAS Y
BUENAS PRÁCTICAS
FIN
Notas:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto Cosapi S.A.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de
Y Control de cambios correspondiente a la Rev."Y" del documento