Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SOLUCION
a) REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA:
Unidad de urgencias, Centro Medico Nancy
Cargo: Subdirector de urgencias
Correo: jospinamedina1234@gmail.com
De: Equipo Auditor Área Gerencia Calidad
Para: Coordinación de unidad de urgencias
Fecha: octubre 19 de 2017
SOLUCION
a) REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA:
Unidad de urgencias, Centro Medico Nancy
Cargo: Subdirector de urgencias
Correo: jospinamedina1234@gmail.com
De: Equipo Auditor Área Gerencia Calidad
Para: Coordinación de unidad de urgencias
Fecha: octubre 19 de 2017
FORMATO DE REGISTRO DE
ASISTENCIA
SUCURSAL: Cartagena
INFORMACION DE GENERAL
TIPO DE REUNION: Reunión de apertura
TEMA TRATADO:
HORA DE
FECHA: 19/10/2017 HORA DE FINALIZACIÓN:12+00
INICIO:8+00
LUGAR O UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD DE URGENCIAS
JHON EDINSON OSPINA
EXPOSITOR: MEDINA FIRMA:
REGISTRO
UNIDAD
No. NOMBRE Y
N° CARGO FUNCIONAL FIRMA
IDENT. APELLIDO
/SUCURSAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
c- Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de
comunicación que usará durante la auditoría:
Como principal estrategia seria utilizar los correos electrónicos para tener evidencia de
la comunicación.
Reuniones periódicas y actas de la reunión con los temas principales.
Tener canales abiertos de comunicación como el Celular, radio
.Nota: Cualquier inquietud acerca de temas que están por fuera del alcance de la
auditoría debería ser notada y reportada al líder del equipo auditor, para su posible
comunicación al cliente de auditoría y al auditado.
D) Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de
recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista de
Chequeo).
De Recolección:
• Formato de registro de No conformidades (las no conformidades deben ser
anotados sí parecen significativos)
• Fotografías (Soporte de los formatos)
• Registros Examen de documentación Observación o inspección del auditor
Documentos Originales
• De Verificación Entrevistas (Aclarando la información a través de varias
personas)
• Testimonios verbales (Se les hace al auditado
Conclusiones de la Auditoria:
• Se debe actualizar la Política de calidad y crear un procedimiento para el
manejo de protocolos de análisis y entregas de resultados.
• Se debe unificar el formato de solicitud de análisis y entrega de resultado en
uno solo.
• Se debe actualizar la política de gestión de recepción, registro y análisis de
usuarios.
• Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligenciamiento de los
libros de registros de pacientes.
• Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de mantenimiento
las tarjetas de datos y resultados de análisis.
• Se debe establecer un manual o protocolo de actividades en la unidad de
urgencias que permitan generar actividades de seguimiento, medición,
análisis y mejora.
• Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer
indicadores que permitan conocer el grado de satisfacción de los mismos.