Plan de acción de no conformidad

F-312 V. 1

Fecha 5 de mayo de 2018 Tipo de auditoría Auditoría de renovación y transición norma ISO-9001 versión 2015
Organización FUNDETEC (Establecimiento de propiedad de la Fundación Nacional para el Desarrollo Técnico y Tecnológico Comunitario de Colombia)
Dirección Carrera 17 Nº 16 – 13, Calle Chacury - Sincelejo – Sucre

No conformidad mayor No conformidad menor No. 1 de 1

Descripción de la No Conformidad
La institución no asegura que se cuente con un sistema que planifique, sistematice, evalué y mejore la información relacionada con los estudiantes, de manera
que permita la evaluación y el mejoramiento de los mismos,
Evidencias:
- La medición de los indicadores de desempeño de los programas de formación se realizó global no se evidenció análisis de los resultados por programa de formación,
lo cual no permite evidenciar el logro de los objetivos de cada programa de formación incluido en el alcance de la certificación.
NTC 5581:2011 / 4.7.3
Norma / Requisito
NTC 5666:2011 / 4.8.3

Corrección Propuesta Evidencia de la Corrección Seguimiento a la Implementación de la Corrección

No. (Relacionar las evidencias de la implementación
(Acciones que van a eliminar la no conformidad) de la acción propuesta)
(Espacio para el auditor de CELAC)
Se relaciona como evidencia solicitud de
Realizar inclusión dentro del procedimiento para el diseño
creación, modificación o eliminación de
de la estructura curricular PR-DC-001 el desarrollo de la
documentos FO-GC-001 socialización de No se presentaron evidencias de su realización
1 evaluación individual por programa de formación, teniendo
creación FO-GC-005, procedimiento Se documenta NC
en cuenta las variables sugeridas en el anexo C de la NTC
para el diseño de la estructura curricular
5581:2011 Ítems 7.4.3.
PR-DC-001.
Se relaciona como evidencia solicitud de
Realizar proceso de medición inicial de desempeño de creación, modificación o eliminación de
manera específica y por programa de formación, en el cual documentos FO-GC-001 socialización de No se presentaron evidencias de su realización
2
se evidencie el logro de los objetivos de cada programa creación FO-GC-005, Fichas técnicas de Se documenta NC
incluido en el alcance de la certificación. ISO 9001:2015. indicadores de medición de desempeño
de los programas de formación
Nota: Por favor utilizar una fila por actividad, adicione las filas que estime convenientes para eliminar la no conformidad y corregir las evidencias

Descripción de Causas (Relacione la o las causas reales que dieron origen a la no conformidad)
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1. La institución no contaba con conocimiento sobre los requisitos normativos aplicables a la no conformidad.
2. El área de mejoramiento continuo no detecta las necesidades y requerimientos del proceso de certificación.

Plan de Acción Correctivo Evidencia de la Ejecución Seguimiento a la Implementación del Plan de

No. (Acciones que van a eliminar la o las causas identificadas) Acción Correctivo
(Relacionar la evidencias de la implementación
Nota: Utilizar un renglón para cada actividad propuesta de la acción propuesta) (Espacio para el auditor de CELAC)
Realizar revisión de los requisitos de la normas NTC Acta de reunión y verificación. No se presentaron evidencias de su realización
1
5581:2011 / 4.7.3 NTC 5666:2011 / 4.8.3 Se documenta NC
Estandarizar los criterios sugeridos en la No conformidad Procedimiento de medición de Se evidenciaron las fichas técnicas de los indicadores
2 en el procedimiento de medición de indicadores específicos desempeño de indicadores; fichas manejadas por el proceso académico
por programas de formación y aplicar fichas técnicas. técnicas. (Hacer)
Planificar y ejecutar auditorías internas que garanticen la Fichas técnicas de indicadores de Se evidencio la realización de la auditoría interna en el mes
aplicación de las fichas técnicas de los indicadores de desempeño de junio de 2019
3
desempeño por programas de formación Informe de auditoría interna,
socialización de creación FO-GC-005
Realizar seguimiento al procedimiento de medición de Informe técnico de verificación y No se presentaron evidencias de su realización
4 desempeño, al igual que al comportamiento de los medición del proceso Se documenta NC
indicadores, definir planes de mejoramiento si aplica.
Fecha Final 27 de julio de 2018 Proceso Responsable Gestión de calidad

Nota: Por favor utilizar una fila por actividad, adicione las filas que estime convenientes para el plan de acción basado en el ciclo PHVA

Revisión de la Corrección y del Plan de Acción Correctivo (Espacio exclusivo para la revisión del Auditor Líder)
Observaciones Fecha de Revisión Aprobada Si / No
Una vez se complemente, corrección, replantear el plan de acción correctivo, tener en cuenta que este
debe eliminar causas, evidenciar el ciclo PHVA, se debe asegurar que se cuenta con un con un sistema
que planifique, sistematice, evalué y mejore la información relacionada con los estudiantes, de manera
que permita la evaluación y el mejoramiento de los mismos de acurdo con los numerales NTC 5581:2011
17 de mayo de 2018 No
/ 4.7.3 NTC 5666:2011 / 4.8.3 Tener en cuenta que la corrección debe eliminar puntualmente los
problemas identificados. Tener en cuenta que la fecha final no debe superar el 20 junio de 2018. Se
deben relacionar las evidencias con las cuales se van a sustentar los resultados del plan de acción en el
seguimiento, relacionar el responsable de liderar la acción correctiva.
Tener en cuenta que este tipo de acción debe cubrir revisiones sistemáticas de los indicadores
22 de mayo de 2018 No
relacionados los programas de formación, de acuerdo con las frecuencias de medición y análisis de los

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Revisión de la Corrección y del Plan de Acción Correctivo (Espacio exclusivo para la revisión del Auditor Líder)
Observaciones Fecha de Revisión Aprobada Si / No
resultados para determinar si se deben documentar acciones cuando no se alcancen los resultados
planificados
El plan de acción correctivo no elimina las causas detectadas, complementar
Revisada sin observaciones 28 de mayo de 2018 Si
Aprobación de la Corrección y del Plan de Acción Correctivo (Espacio exclusivo para la revisión y aprobación de la Dirección de Certificación del CELAC)
Observaciones Fecha de Aprobación Aprobada Si / No
Revisada y aprobada 29 de Mayo de 2018 Si

Verificación de la eficacia de la no conformidad

Observaciones:
Se presenta por parte de la líder del proceso académico Ilva Pizarro los resultados y el análisis de los indicadores en las fichas técnicas de:

FECHA DE TIPO DE
TÍTULO CÓDIGO VERSIÓN
VIGENCIA REGISTRO
Ficha de indicador: porcentaje de satisfacción del estudiante FI-GA-001 1 13/01/2015 DIGITAL
Ficha de indicador: porcentaje de inasistencia FI-GA-002 2 5/01/2016 DIGITAL
Ficha de indicador: porcentaje de deserción FI-GA-003 2 5/01/2016 DIGITAL
Ficha de indicador: porcentaje de desempeño académico FI-GA-006 1 13/01/2015 DIGITAL
Ficha de indicador: porcentaje de promoción de estudiantes FI-GA-007 1 13/01/2015 DIGITAL
Ficha de indicador: porcentaje de retención FI-GA-008 1 13/01/2015 DIGITAL

Periodo IV 2018 IV 2018 II 2018 II 2018 IV 2018

porcentaje < 15 % 85% 75% Meta 85% Meta 85%
Trimestral Trimestral Semestral Semestral Trimestral
Indicador Deserción Retención Promoción Satisfacción % desempeño académico
Análisis y desarrollo de sistemas de información. 2% 98 100 93 100
Asistencias en el análisis y producción de información NA NA NA NA NA
Atención integral a la primera infancia 6% 94 87 92 98
Auxiliar en mercadeo y ventas 13% 87% 79 90 97
Auxiliar contable 6% 94% 87 93 98
Asistente administrativo 6% 94 83 94 90

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Verificación de la eficacia de la no conformidad

Periodo I 2019 I 2019 I 2019

porcentaje < 15 % 85% Meta 85%
Trimestral Trimestral Trimestral
Indicador Deserción Retención % desempeño académico
Análisis y desarrollo de sistemas de información. 5 85 95
Asistencias en el análisis y producción de información NA NA NA
Atención integral a la primera infancia 5 95 95
Auxiliar en mercadeo y ventas 3 87 97
Auxiliar contable 11 89 93
Asistente administrativo 7 93 93

Las encuestas de Satisfacción del cliente a los estudiantes es realizada en Q10

CRITERIOS: E: Excelente – B: Bueno – R: Regular – D: Deficiente – NS/NR: No Sabe / No Responde
Se aplico en el mes de Diciembre /18

Análisis y desarrollo
Análisis y
AIPI Mercadeo y ventas Auxiliar contable Asistente administrativo de sistemas de
producción de
200 115 139 83 información
información
34
E B E B E B E B E B E B
Calidad académica 120 78 65 49 34 75 47 33 NA NA 9 20
Servicio 63 131 48 50 35 68 50 28 NA NA 5 25
Ambientes de aprendizaje 57 126 66 48 53 62 30 55 NA NA 20 10
Infraestructura 85 104 67 48 49 66 33 54 NA NA 7 25
Promedio 93 92.3 90.4 92.8 NA NA 94

Los indicadores de académico como Deserción, Retención, Promoción, Satisfacción, % desempeño académico son manejados en las respectivas fichas |técnicas, se
presenta gráfica, resultados de acuerdo a la frecuencia y su respectivo análisis.

La institución asegura que se cuenta con un sistema que planifique, sistematice, evalué y mejore la información relacionada con los estudiantes.

No Conformidad Solucionada No Conformidad Pendiente

Fecha: 26 de junio de 2019 Auditor CELAC:

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