PROYECTO EMPRESARIAL.

IMPLEMENTACIÓN DE UN HATO LECHERO

UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS.

POPAYAN-CAUCA

8-jun-20
 IMPLEMENTACIÓN DE UN HATO LECHERO.

Problema.

La ganadería lechera en el municipio del tambo ha ido creciendo en los últimos 10 años, gracias el
apoyo por parte de programas de mejorar las buenas prácticas y la comercialización del producto
por parte de empresas como alpina. Pero, aunque estos incentivos se estén dando para mejorar
este sector, esto no basta para satisfacer la demanda actual por parte de la comercializadora
Alpina en varios puntos del municipio, esto gracias a que las razas actualmente utilizadas no
producen lo suficiente y hay falencias en cuanto a personal capacitado para atender los problemas
sanitarios. De igual forma la poca leche que se produce no alcanza para satisfacer la demanda de
productos lácteos (queso, yogurt, arequipe) de la zona.

INTRODUCCIÓN.

Se desea implementar un hato lechero en el municipio del Tambo-Cauca, con ganado Holstein y
jersey con un numero de 25 por cada raza para un total inicial de 50 vacas que se encuentren en
etapa de primer parto, con el fin de obtener un aproximado de 1000 litros diarios de leche, el
mercado objetivo es cubrir la demanda que actualmente exige la comercializadora de lácteos
Alpina, la cual cuenta con tanques de almacenamiento en la región y que compra el producto
tanto a asociaciones como a productores independientes, poniendo como condiciones unas
buena practicas ganaderas que garanticen la inocuidad de la leche.

OBJETIVOS.

GENERAL.

Producir una leche de excelente calidad que se caracterice por sus propiedades organolépticas e
inocuidad y de esta manera obtener clientes fijos que certifiquen nuestro producto para aumentar
nuestro mercado y obtener mejores ganancias que permitan el crecimiento de la empresa y de la
comunidad.

ESPECIFICOS.

 Lograr un posicionamiento en el mercado del municipio.

 Ser pioneros en producción de leche con diferente composición organoléptica.
 Contribuir con el desarrollo de la comunidad.
 Obtener cruces de ganado Holstein y jersey que mejoren la resistencia y producción.
  Hacer uso de los forrajes y suplementos alimenticios del entorno para reducir los costos
de producción de leche.

MISION.

Somos una empresa productora de leche de buena calidad con todos los procesos que la
garantizan en cuanto a su composición y trazabilidad, que brinda un acceso de su producto tanto a
la comunidad como al intermediario, satisfaciendo de esta forma la demandad que solicita el
mercado y haciendo uso de buenas prácticas, junto con animales de alta producción y personal
calificado.

VISION.

llegar a ser una de las principales productoras de leche de calidad del municipio del Tambo,
llegando a los 1500 lt diarios, a la vez que se le brinda a la comunidad un servicio por medio del
empleo y el producto a bajo costo, al igual que se satisface la demanda de intermediarios, todo
esto teniendo en cuenta la transparencia en todos los procesos brindando cantidad y calidad, para
lograrlo se contara con personal capacitado en el área de la producción y recursos genéticos para
mejorar el ganado y de esta forma adaptarse a las necesidades del mercado y el ambiente.

PRINCIPIOS.

Algunos del principio que rigen la empresa se basan en el bienestar tanto del administrador como
empleados, comunidad, intermediario y consumidor final, esto debido a que al producir y vender
un producto de buena calidad se están beneficiando cada uno de estos eslabones de la cadena
productiva. Los principales principios de nuestra empresa son:

 Trabajo en equipo.
 Liderazgo.
 Respeto.
 Transparencia.
 Innovación.

VALORES.

De los empleados:

 Honestidad
 Solidaridad.
 Amabilidad.

De la empresa:

 Transparencia.
 Equidad.

Para el producto:

 Calidad.
 Certificación.
POLÍTICAS Y REGLAS.

POLÍTICAS.

 Proporcionar precios más bajos a clientes fijos.

 Contratar solo personal con experiencia.
 Emplear a gente de la región.
 Otorgar todas las prestaciones a empleados.
 Solo manejar ganado de razas altamente productoras.

REGLAS.

 Proporcionar el mayor bienestar posible a los animales.

 Contar con una trazabilidad y estandarización en el producto.
 Satisfacer siempre la demanda local.
 Manejar siempre unos parámetros de sanidad.
 No permitir el ingreso a personas extrañas a los sitios de ordeño.

MATRIZ DOFA.

DEBILIDADES.

 No se cuenta con el tiempo suficiente para administrar el negocio.

 Los suelos de la región tienden a ser ácidos.
 Escases de recurso hídrico.
 Susceptibilidad de los animales a plagas y enfermedades.
 Por manejar ganado de razas muy productoras son susceptibles a enfermedades.

OPORTUNIDADES.

 Facilidad de acceder a la banca agraria por parte de proyectos de este tipo.

 Diferentes empresas intermediarias que compran el producto.
 Personal capacitado cerca de la zona de implementación del proyecto.
 Adecuación de distrito de riego en la región.
 Maquinaria y equipos de costos accesibles.
 Introducción de animales medianamente productores pero resistentes a plagas y
enfermedades.

FORTALEZAS.

 Se cuenta con conocimiento básico en nutrición y sanidad de ganado bovino.

 Se cuenta con algo de experiencia.
 Ganado de alta producción.
 Razas productoras de Leche con altos contenidos de sólidos.
 Disponibilidad de suplementos de la dieta en la región (caña, chontaduro)
AMENAZAS.
 cambio en las temporadas húmedas y secas.
 Vectores que trasladen plagas y enfermedades de otros lugares.
 Clima no apto para ganado altamente productivo.
 Incremento en precios de insumos (concentrados)
MATRIZ DOFA FORTALEZAS. DEBILIDADES.
 F1: Se cuenta con
conocimiento básico
en nutrición y sanidad
de ganado bovino.
 F2: Se cuenta con algo
de experiencia.
 F3: Ganado de alta
producción.
 F4: Razas productoras
de Leche con altos
contenidos de sólidos.
 F5: Disponibilidad de
suplementos de la
dieta en la región
(caña, chontaduro)
 F6: Se están
introduciendo razas
resistentes y
productoras a la
región.
OPORTUNIDADES. ENFOQUE DE ÉXITO. ENFOQUE DE ADAPTACION.
 O1: Facilidad de  F5-O5 transformar los
acceder a la banca forrajes disponibles
agraria por parte de en la región haciendo
proyectos de este uso de maquinaria y
tipo. equipos para
 O2: Diferentes utilizarlos como
empresas ensilajes en épocas de
intermediarias que sequía.
compran el producto.  F3-O2 utilizar la
 O3: Personal elevada producción
capacitado cerca de la de la raza para lograr
zona de contratos con
implementación del empresas que
 D1: No se cuenta con
el tiempo suficiente
para administrar el
negocio.
 D2: Los suelos de la
región tienden a ser
ácidos.
 D3: Escases de
recurso hídrico.
 D4: Susceptibilidad de
los animales a plagas
y enfermedades.
 D1-O3: Hacer uso del
personal capacitado y
confiable de la zona
para tareas en
ausencia del
administrador.
 D2-O5: hacer uso de
insumos correctivos
para controlar acidez.
 D4-O6: Hacer uso del
cruce con razas como
Holstein que son
altamente
 proyecto. compran grandes productoras con
 O4: Adecuación de cantidades, por Jersey que son
distrito de riego en la ejemplo(Alpina) resistentes a
región.  F4-O6 obtención de parásitos y con buena
 O5: Maquinaria, mejores ganancias calidad de la leche.
insumos y equipos de por leche con mejor
costos accesibles. composición
 O6: mejoramiento organoléptica.
genético por medio
de cruzamiento.
 O7: Incentivo de pago
por leche con mejores
contenidos grasos.

AMENAZAS. ENFOQUE DE REACCION. ENFOQUE DE SUPERVIVENCIA.

 A1: inestabilidad en
las temporadas
húmedas y secas.
 A2: Vectores que
trasladen plagas y
enfermedades de
otros lugares.
 A3: Clima no apto
para ganado
altamente productivo.
 A4: Incremento en
precios de insumos
(concentrados)
 F5-A1: Utilizar la gran  D4-A2: Manejar una
cantidad de forrajes adecuada
producidos en la alimentación y
época de lluvia para vacunación para
hacer ensilajes contar con más
aprovechables en resistencia a
época seca. enfermedades y
 F6-A3: hacer uso de plagas contagiosas.
las nuevas razas para  D2-A4: mantener un
obtener resistencia a Ph neutro para lograr
las temperaturas una mejor asimilación
elevadas. de nutrientes por las
 F5-A4: utilizar pasturas, mermando
suplementos en así el uso de
cosecha que se concentrados.
encuentran a bajo  Hacer reservorios de
precio y utilizarlos en agua en temporada
épocas donde los húmeda para ser
precios de utilizados en época
concentrados seca y mitigar los
incrementen. efectos de la escases
de agua en periodos
prolongados de
sequía.

ESTRATEGIA SELECCIONADA.

Esta surgió del enfoque de reacción con la fortaleza 5 la cual muestra el potencial que hay en la
región de suplementos que se pueden utilizar en la dieta de los animales y que se encuentran a
bajo precio en época de cosecha que además se pueden procesar para almacenarlos y utilizarlos
en momento cuando los precios de los insumos se encuentran a precios elevados. Uno de estos es
el chontaduro que contiene un porcentaje de materia seca elevada, con buenas cantidades de
carbohidratos, proteínas y vitaminas que además es fácil de procesar, otro suplemento es la caña
que aporta grandes cantidades de sacarosa a la dieta, un nutriente básico en la nutrición de
ganado productor de leche, de igual forma el proceso de trasformación de este es relativamente
fácil y debido a que el precio de alimentos como la panela en el municipio es bajo debido a la gran
oferta hace que sea un suplemento a tener en cuenta.

Ejecución de la estrategia.

 Comprar chontaduro de segunda categoría (chirilla) que se encuentra en cosecha a un

precio por debajo la mitad del precio estándar ($ 1000/kg) es decir unos $300/kg.
 Hacer una correcta selección y separación de la semilla.
 Picar en trituradora de grano.
 Secar.
 Moler.
 Almacenar.
 Posteriormente este se mezclará con el concentrado en una proporción 1 a 2 es decir por
cada kilogramo de harina de chontaduro se mezclará con 2 kilogramos de concentrado
para lograr una dieta balanceada.
 Teniendo en cuenta que el costo de transformación del chontaduro llevaría a elevar el
precio alrededor de los $ 600 este valor seguiría siendo relativamente bajo en
comparación con los costos del concentrado para ganado lechero que están alrededor de
los $ 1400 el kilogramo.
 Se esperaría lo siguiente de la estrategia planeada:
DETALLE UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
concentrado kilogramo 40000 $ 1.400 $ 56.000.000
harina de chontaduro kilogramo 18400 $ 600 $ 11.040.000
total $ 67.040.000
 Teniendo en cuenta que los costos por concentrado sin suplemento de harina de
chontaduro suben a los $ 81.760.000 y utilizando la mezcla bajan a $ 67.040.000 se
obtendría una disminución en los costos de $ 17.000.000 anuales solo con este
suplemento y con la creciente oferta de chontaduro del municipio del Tambo esta se
convierte en una alternativa favorable.
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA (ORGANIGRAMA)

ADMINISTRADOR
(PROPIETARIOS).

JEFE DE
OCASIONALES.
PRODUCCION

VETERINARIO.
OPERARIO 1 OPERADOR 2
CONTADOR.

CARGO FUNCIONES HERRAMIENTAS REQUISITOS

ADMINISTRADOR  Selección de  Computador.  Profesional,
personal.  Celular. técnico,
 Administrar  Tablet. tecnólogo en
presupuesto. formación o
 Selección de razas con título en
de producción. el sector
 Selección de agropecuario.
mercado más
favorable.
 Fomentar bienestar
tanto de personal
de trabajo como de
animales.
 Encontrar recursos.
 Buscar Crecimiento
de la empresa.

JEFE DE  Llevar registros.  Moto.  Persona con
PRODUCCION  Comprar alimentos,  Carro. técnico o
antibióticos,  Tractor. tecnólogo
 vitaminas y  Computador. con
reactivos.  Tablet. experiencia
 Supervisión de  Celular. mínima de 3
operarios. años en
 Inseminación de ganado
ganado. productor de
 Separación de leche.
ganado por lotes.
 Entregar leche a
tanques de
almacenamiento.
 Manejo de tractor.
 Supervisar buen
estado de
maquinaria.
 Renovación de
utensilios.
 Supervisar el
ordeño.
 Supervisar partos.
 Control de
vacunación.
 Detección de celos.

OPERARIO 1 y 2  Encargado de  Guadaña.  Personal con

ordeño.  Fumigadora. un buen trato
 Limpieza de  Maquina hacia los
establo. ordeñadora. animales.
 Desparasitación.  Machete.
 Alimentación de  Azadón.
animales.  Valdés.
 Faenar animales al  Tinas.
establo.  Equipos de
 Limpieza y protección.
mantenimiento de
potreros, pasto de
corte, forrajes.
 Mantenimiento de
cercas.
 Siembra de forrajes.
 Prueba de mastitis.

VETERINARIO  Vacunación.  Kit de Profesional con

 Control de vacunación. experiencia en el
enfermedades.  Elementos sector pecuaria
 Atender partos de mínimo de 1 año.
 distócicos. protección.
  Guantes.

CONTADOR  Llevar registros  Computador. Profesional con o sin

contables de la  Celular. experiencia.
empresa.

ADMINISTRADOR.

En este puesto estarán los propietarios encargados de la implementación del proyecto, de hacer el
estudio técnico, planificación, encontrar los mejores clientes y buscaran los recursos necesarios
para que la empresa funcione correctamente, de igual forma estarán encargados de seleccionar el
personal capacitado para garantizar el bienestar de los animales, además de la implementación de
reglas, políticas, objetivos y metas que fomenten el crecimiento tanto del proyecto como de los
empleados a la vez que incentiva la economía de la región.

JEFE DE PRODUCCION.

La persona encargada debe contar con una experiencia mínimo de tres años ya que es impórtate
los conocimientos sobre trato en animales, para dirigir los operarios, poder tomar decisiones en
cuanto a ordeño, detección de celos en los animales, compra adecuada de los mejores alimentos
concentrados, sales, vitaminas, escoger las dietas más balanceadas y utilización de los recursos
como forrajes, sombríos, rotación de potreros, poder detectar y controlar enfermedades por
medio del veterinario, etc, esta persona debe disponer de tiempo completo y vivir en la mismo
lugar en que se desarrollara la empresa.

OPERARIOS.

En este caso dos inicialmente y posteriormente a medida que se incrementa el tamaño del hato se
pueden ampliar el número, estos deben contar con disponibilidad de tiempo de 8 horas diarias
con un acceso rápido a el hato (preferiblemente de la región, de confianza y que se caractericen
por un temperamento amable hacia los animales)

OCASIONALE.

VETERIANARIO.

Esta persona se le requerirán los servicios determinado tiempo en que se presente una
enfermedad que pueda ser controlada por el jefe de producción, o para asesorías en temas de
sanidad o inclusión de medicamentos desconocidos, se debe mantener un contacto constante
para asesorías.

EL CONTADOR.

El contador es el encargado de llevar la contabilidad de la empresa ante la DIAN, cada vez que el
administrador lo solicite, no hay necesidad de contar con experiencia.
PRESUPUESTO PRIMER AÑO (2021)

PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)X

DETALLE UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
pago de administrador mes 12 $ 3.000.000 $ 36.000.000
pago de operario 1 mes 12 $ 900.000 $ 10.800.000
pago de operario 2 mes 12 $ 900.000 $ 10.800.000
pago de jefe de produccion mes 12 $ 1.500.000 $ 18.000.000
pago veterianrio honorario 24 $ 200.000 $ 4.800.000
pago contador honorario 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000
total $ 85.400.000

FISICOS.

MAQUINARIA.
DETALLE UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL.
maquina de ordeño maquina 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000
picapasto maquina 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000
prensadora de ensilaje prensadora 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000
motobomba a presion motobomba 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000
tractor tractor 1 $ 45.000.000 $ 45.000.000
guadaña guadaña 1 $ 1.600.000 $ 1.600.000
impulsador de electricidad impulsador 1 $ 480.000 $ 480.000
termo de inseminacion termo 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000
pajillas de inseminacion artificial pajilla 50 $ 50.000 $ 2.500.000
tanque de almacenamiento capacidad 1500 lts tanque 1 $ 15.000.000 $ 15.000.000
carro para transporte de alimentos carro 1 $ 50.000.000 $ 50.000.000
total $ 134.880.000

INSTALACIONES.
DETALLE UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL.
establo establo 1 $ 25.000.000 $ 25.000.000
zona de ordeño zona de ordeño 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000
oficina oficina 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000
garaje garaje 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000
corrales corrales 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000
cercas cercas 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000
envarcadero envarcadero 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000
total $ 60.000.000

INSUMOS Y HERRAMIENTAS.
DETALLE UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
concentrados bulto 1460 $ 56.000 $ 81.760.000
sales bulto 126 $ 95.000 $ 11.970.000
vitaminas paquete 40 $ 50.000 $ 2.000.000
reactivos prueva de mastitis litro 10 $ 30.000 $ 300.000
parasiticidas frasco 5 $ 40.000 $ 200.000
purgantes frasco 5 $ 50.000 $ 250.000
valdes valde 5 $ 20.000 $ 100.000
tinas tina 5 $ 100.000 $ 500.000
implementos de aseo implemento 12 $ 10.000 $ 120.000
herramientas de arado herramienta 20 $ 20.000 $ 400.000
correctivos de acidez de suelo bulto 40 $ 20.000 $ 800.000
abonos(gallinaza) tonelada 70 $ 90.000 $ 6.300.000
vacunas vacuna 50 $ 20.000 $ 1.000.000
total $ 105.700.000

SERVICIOS.
DETALLE UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL.
agua recibo 12 $ 20.000 $ 240.000
electricidad recibo 12 $ 50.000 $ 600.000
gas pipa 6 $ 40.000 $ 240.000
internet recibo 12 $ 50.000 $ 600.000
total $ 1.680.000

RECURSOS GENETICOS.
DETALLE UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
vacas vaca 50 $ 4.500.000 $ 225.000.000

INGRESOS PRIMER AÑO.

DETALLE UNIDAD CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
leche litro 365000 $ 1.000 $ 365.000.000
terneros ternero 40 $ 200.000 $ 8.000.000
total $ 373.000.000

TOTAL COSTOS PRIMER AÑO $ 612.660.000

TOTAL INGRESOS PRIMER AÑO $ 373.000.000
GANANCIAS -$ 239.660.000

Como se puede observar los costos de inversión inicial en el primer año superan por mucho las
ganancias, pero teniendo en cuenta que las vacas se encuentran en un 2° parto y que su
producción no ha alcanzado su máximo que puede ser un promedio de 30 litros diarios por vaca
para el tercer parto, de igual forma en el segundo año de producción de la empresa se espera que
las ganancias cubran los costos de inversión iniciales y los costos variables para así alcanzar el
punto de equilibrio.
DIAGRAMA DE PROCESO DE LA LECHE.

DESINFECCION DE
TRASLADO DE UBICACION EN
OPERARIOS Y
VACAS AL ESTABLO ZONA DE ORDEÑO
UTENCILIOS.

ACCIONAMIENTO
DISPOCISION DE EXTRACCION DE
DE MAQUINA DE
CONCENTRADOS. LECHE.
ORDEÑO

ALMACENAMIENTO TRASLADO DE LA
SELLADO DE
EN TANQUE LECHE A
PEZONES
ENFRIADOR. CARROTANQUE.