CONTRATO

“Ampliación Planta Good Year Chile, Paquete 7 y 8”

SISTEMA CONTRA INCENDIO AMPLIACIÓN PLANTA GOOD YEAR

CONTENIDO :

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS SGC-PC-02 REV. A

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE REGISTROS

SGC-PC-02 REV. A

“SISTEMA CONTRA INCENDIO

AMPLIACIÓN PLANTA GOOD YEAR”

Revisión y
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TYCO SERVICES S.A. Descripción

Jorge Delaporte Emitido para

A 20/01/10 J. Segovia S. S. Cofré A. N/A
V. Rev. Interna TYCO

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 CONTRATO
“Ampliación Planta Good Year Chile, Paquete 7 y 8”

SISTEMA CONTRA INCENDIO AMPLIACIÓN PLANTA GOOD YEAR

CONTENIDO :

PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS SGC-PC-02 REV. A

CONTENIDO
1 DESCRIPCION DEL CONTRATO..................................................................................................3

2 OBJETIVO.................................................................................................................................3

3 ALCANCE..................................................................................................................................3

4 DEFINICIONES..........................................................................................................................4

5 REFERENCIAS...........................................................................................................................4

6 RESPONSABILIDADES................................................................................................................5

6.1 Gerente de Servicio..............................................................................................................5

6.2 Administrador de Contrato....................................................................................................5

6.3 Departamento de Aseguramiento y Control de Calidad (A & CC)..............................................5

6.4 Asistente de A&CC................................................................................................................5

7 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO..........................................................................................6

8 REGISTROS...............................................................................................................................7

8.1 Registro “Matriz Archivo-Retención-Eliminación de Registros” SGC-PC-02-01 Rev. 0.................8

8.2 Registro “Log de Registros de Construcción” SGC-PC-02-02 Rev. 0..........................................9

8.3 Registro “Matriz de Distribución de Registros para Construcción” SGC-PC-02-03 Rev. 0...........10

8.4 Registro “LOG de Protocolos Emitidos” SGC-PC-02-04 Rev. 0................................................11

8.5 Registro “Matriz de Registros Emitidos para Construcción” SGC-PC-02-04 Rev.0.....................12

9 CONTROL DE CAMBIOS...........................................................................................................13

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1 DESCRIPCION DEL CONTRATO

Para el diseño de Ingeniería, Suministro, Fabricación, Montaje y Pruebas, requeridas por el sistema
contra incendios del Proyecto Ampliación Planta Good Year, ofrecemos una alta confiabilidad y buen
diseño de ingeniería, contamos para este proyecto con profesionales con años de experiencia en el
diseño, construcción y montaje para el desarrollo minero.

El contrato “Ampliación Planta Good Year Chile, Paquete 7 y 8”, es un contrato que se desarrollará en
la etapa de diseño en las instalaciones del departamento de Ingeniería de Tyco Services S.A.,
ubicadas en Barros Errázuriz N° 1973, Providencia Santiago, y en la etapas posteriores de
Construcción, Montaje y Pruebas, en Planta Good Year Chile, ubicada en Camino a Melipilla Km. 16
Maipu en la ciudad de Santiago..

El contrato será en modalidad “Llave en Mano” el cual incluirá ingeniería, suministro, fabricación,
montaje y pruebas del Sistema contra incendio.

2 OBJETIVO

Establecer el mecanismo para el control de registros de calidad relacionada al contrato “Ampliación

Planta Good Year Chile, Paquete 7 y 8” y que se generan para cumplir con los requisitos establecidos
en el Plan de Calidad del Proyecto en cuestión.

3 ALCANCE

Este procedimiento es aplicable al Contrato “Ampliación Planta Good Year Chile, Paquete 7 y 8”, y
establece los requisitos para la conservar, controlar y transferir los registros de calidad del
contrato, utilizando como base los procedimientos corporativos.

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4 DEFINICIONES

Registro de Calidad: Toda aquella información suficiente y necesaria para demostrar que la
ejecución de una actividad establecida en el Sistema de la Calidad no tiene desviaciones y cumple
con los requerimientos especificados por el cliente. Los registros se generan por la implementación
de la documentación del Sistema y pueden estar en papel o medios electrónicos.

Identificación: Nombre ó Código de referencia que individualiza a los registros.

Almacenamiento: Indicar cómo se guardará y el lugar físico donde se mantienen los

registros.

Protección: Señalar específicamente la carpeta o archivador donde se encuentra el

documento.

Naturaleza Física: Señala como se encuentra guardado físicamente el documento (papel,

magnético, etc.)

Recuperación: Señalar las personas y/o cargo que tienen acceso al documento.

Tiempo de Retención: Es el período de tiempo durante el cual se mantendrán los registros, 1

años en oficina central.

Disposición: Es la acción que se ejecuta con el registro una vez que se cumple su Tiempo de
Retención. Por ejemplo: destrucción, archivo en otro lugar, etc.

5 REFERENCIAS

 Plan de Aseguramiento y Control de calidad SGC-PACC-01-Rev.A

 Documentos De Construcción para Fase 3 – Paquete 8 Sprinkler.

6 RESPONSABILIDADES

6.1 Gerente de Servicio

Es responsable de cumplir y hacer cumplir este procedimiento a todo el personal indirecto que
participa del proyecto, asegurando los recursos necesarios para su implementación durante la
ejecución del contrato.

6.2 Administrador de Contrato

Es responsable de entregar los recursos necesarios para la implementación de este procedimiento,

cumplir y hacer cumplir lo establecido en él.

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6.3 Departamento de Aseguramiento y Control de Calidad (A & CC)

Es responsable de la implementación de este Procedimiento al equipo de trabajo del proyecto.

Debe controlar el cumplimiento de éste, y se encargará de conservar y resguardar los registros de
autocontrol relativos a la Gestión de Calidad del Contrato.

6.4 Asistente de A&CC

Es responsable de cumplir este procedimiento, debe mantener y controlar los registros generados
en el área de acuerdo a este procedimiento.

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 7 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1. Los Registros de Calidad utilizados deben ser los que aseguren que se está ejecutando el
proyecto dentro de los estándares definidos, deben contener la información necesaria y
legible, actualizada correcta y trazables.

7.2. El control de los registros se realiza mediante la generación de la matriz Archivo-Retención-

Eliminación de Registros- SGC-PC-02-01-Rev. B emitido por el Jefe de calidad del contrato.

7.3. Los registros se encuentran disponibles tanto en papel como en magnético para demostrar
que las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad del proyecto son
efectivamente realizadas, de acuerdo a los estándares especificados para el contrato. Los
registros en magnético son almacenados, según la siguiente ruta de acceso en PC Depto. de
Calidad:

Disco Duro D:\Tyco Good Year 2011\Depto Calidad Tyco Services\Depto Calidad Tyco Services

7.4. Su almacenamiento y conservación garantizan que no se dañen durante los períodos

establecidos en su Tiempo de Retención.

7.5. Los registros deben mantenerse como mínimo hasta el término y aceptación de la obra por
parte del cliente.

7.6. El control de los registros hacia el cliente se hará a través del manejo de Log’s de
registros de construcción en el cual se especifican con nombre y código todos los registros que
son emitidos y resguardados por el departamento de calidad del contrato los cuales serán
entregados al cliente en los paquetes de traspaso o CRP (Construction Release Package), de
acuerdo a los sistemas y subsistemas que se hayan definido como límites de batería para el
contrato. Estos paquetes de traspaso “CRP’s” contendrán registros de calidad, protocolos
de construcción, pruebas de construcción, certificaciones de proveedores, certificaciones de
QA/QC, planos, etc.

7.7. La disposición de los registros durante la etapa de construcción y pruebas será en las
instalaciones de Tyco Services S.A. en el departamento de Calidad de la Obra; una vez
concluido el tiempo de duración del contrato la disposición final de la documentación será en
bodegas de Tyco Services S.A en Parque Industrial Quilicura, Santiago.

7.8. Los documentos de Cambio (SDI o RFI), las copias físicas se mantienen archivadas en el

1 departamento de calidad de la obra, al mismo tiempo se fotocopian y se adjuntan al

documento que corresponde la consulta o cambio, hasta que llegue el nuevo documento con el
cambio incorporado, además se hace entrega del documento a jefes de terreno y supervisores,
a través del registro SGC-PC-01-01 Rev. 1 “Acuse de Recibo de Documentos”.

7.9. Cuando se requiere modificar alguna forma de control, deberá estar acorde a los
requerimientos del contrato.

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8 REGISTROS

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8.1 Registro “Matriz Archivo-Retención-Eliminación de Registros” SGC-PC-02-01
Rev. 0

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8.2 Registro “Log de Registros de Construcción” SGC-PC-02-02 Rev. 0

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8.3 Registro “Matriz de Distribución de Registros para Construcción” SGC-PC-02-03
Rev. 0

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8.4 Registro “LOG de Protocolos Emitidos” SGC-PC-02-04 Rev. 0

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8.5 Registro “Matriz de Registros Emitidos para Construcción” SGC-PC-02-04 Rev.0

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9 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión Razón del Cambio Fecha

A Revisión Interna 26/10/11

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