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Revisin O
PLAN DE CALIDAD Fecha: 3/7/2017
Pgina: 1 de 18
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO:
SERVICIO DE CRECIMIENTO VERTICAL EN EL
JACKING HEADER U/F-PRESA DE RELAVES C1-
ENLOZADA
CONTRATO N 37031701844
Control de revisin
AREQUIPA - 2017
INDICE
1 OBJETIVO ............................................................................................................. 4
2 ALCANCE ............................................................................................................. 4
3 MISIN.................................................................................................................. 4
4 VICIN .................................................................................................................. 4
5 DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA .......... 4
5.1 Control de Calidad ..................................................................................... 4
5.2 Requisito ................................................................................................... 4
5.3 Satisfaccin del cliente .............................................................................. 4
5.4 Plan de Calidad ......................................................................................... 5
5.5 Procedimiento ............................................................................................ 5
5.6 Inspeccin ................................................................................................ 5
5.7 Registro ..................................................................................................... 5
5.8 Accin Correctiva ..................................................................................... 5
5.9 Accin Preventiva ...................................................................................... 5
5.10 No Conformidad ....................................................................................... 5
5.11 Aseguramiento de la Calidad ..................................................................... 5
5.12 Dossier de Calidad ................................................................................... 5
5.13 Poltica de Calidad...................................................................................... 5
6 IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS DEL PROYECTO ................................ 7
7 ESTRUCTURA ORGANIZACIN ......................................................................... 7
8 ROLES Y RESPONSABILIDADES ...................................................................... 8
8.1 Gerente General ......................................................................................... 8
8.2 Gerente de Operaciones ............................................................................ 9
8.3 Ingeniero Residente ................................................................................... 9
8.4 Ingeniero de Seguridad ............................................................................ 10
8.5 Supervisor de Control de Calidad ............................................................. 11
8.6 Control de Proyecto .................................................................................. 12
8.7 Oficina Tcnica ......................................................................................... 12
8.8 Supervisor de Obra en cada Especialidad .............................................. 13
9 GESTIN DOCUMENTARIA ............................................................................. 14
10 CONTROL DE MATERIALES ............................................................................ 14
11 CONTROL DE LOS REGISTROS ..................................................................... 14
12 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORME ................................................ 15
13 PROCESOS DE MEJORA CONTINUA .............................................................. 15
14 PROCEDIMIENTOS TECNICOS ....................................................................... 16
15 COMUNICACIN CON EL CLIENTE ................................................................ 16
16 ENGLOBADO ..................................................................................................... 16
16.1 Seguimiento Documental de Control de Calidad ...................................... 16
16.2 Inspeccin Pruebas y Ensayos................................................................. 17
16.3 Elaboracin del Dossier de Calidad .......................................................... 17
17 CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIN DEL PROYECTO ..................... 18
17.1 Montaje de estructuras ............................................................................. 18
18 ANEXOS ............................................................................................................ 18
INTRODUCCIN
1 OBJETIVO
El objetivo del Plan de gestin de Calidad es garantizar que los Servicios Suministrados por
SERGEAR SAC cumplan con los requerimientos del Proyecto de Sociedad Minera Cerro Verde,
as como con los estndares de calidad de SERGEAR SAC y las normas de calidad internacionales
y nacionales aplicables a la correcta realizacin de los trabajos.
2 ALCANCE
3 MISIN
Consolidamos como una organizacin lder de la industria Metal Mecnica del pas contribuyendo
con el desarrollo industrial, econmico y social de la Nacin; ofreciendo a nuestros clientes un
servicio que cumpla con los estndares de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.
4 VISIN
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con eficiencia, innovacin, calidad y mejoramiento
continuo, en la prestacin de nuestros servicios de construccin, ingeniera y mantenimiento
industrial; con un desempeo notable en Salud, Seguridad y Medio Ambiente; acompaados de un
equipo humano, honesto, coherente y leal.
5.4 Plan de Calidad: Documento que especifica los procedimientos y recursos asociados que
deben de aplicarse, los responsables encargados de aplicarlos y cuando aplicarlos al
proyecto, proceso, producto o contrato especfico.
5.5 Procedimiento: Serie de pasos que se siguen en un orden regular para poder ejecutar o
cumplir una actividad especfica, el cual estar en base a ciertos requerimientos o normas
pre establecidas.
5.6 Inspeccin: Ejecucin de un examen o una medicin para verificar si una actividad,
componente, producto, resultado o servicio cumplen con ciertos requisitos especficos.
5.8 Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
5.9 Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de no conformidad potencial u
otra situacin potencialmente indeseable.
5.12 Dossier de Calidad: Archivo fsico documental del proyecto, de corte ejecutivo que nos
permite identificar y realizar la revisin de cualquier elemento de la obra. Que permitir
tambin respaldar los trabajos ejecutados por el contratista y dejar evidencia de que stos
han cumplido con los requisitos de calidad especificados, la organizacin de los
documentos por sistemas y productos entregables.
7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
8 ROLES Y RESPONSABILIDADES
i. OBJETIVO
Adoptar medidas preventivas y correctivas, con miras a mejorar la productividad
y calidad en la prestacin de los servicios que la Empresa presta.
ii. FUNCIONES
Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y supervisar las actividades
que se realizan en el rea de Control de Calidad.
Recomendar soluciones, orientadas a obtener un mayor incremento de la
productividad y calidad, en los proyectos y servicios a realizar.
Participar en la planificacin de los proyectos de inversin a corto, medio, y
largo plazo.
i. OBJETIVO
Garantizar la calidad y continuidad de las obras hasta sus trminos, controlando
y coordinando de manera efectiva el personal que ser requerido en las obras.
Evaluar las propuestas a licitar. Administrar el recurso humano y material para
que el desarrollo del proyecto sea de acuerdo a lo establecido por bases tcnicas
entregadas por el mandante.
ii. FUNCIONES
Responsable de asegurar el cumplimiento del Plan de Control de Calidad del
Proyecto, y de garantizar la efectividad del sistema de verificacin de calidad
utilizado en el Proyecto.
Responsable de asegurar que los requisitos de control de calidad que se
identifican en el Plan de Control de la Calidad del Proyecto sean respetados
y ejecutados por los supervisores de disciplina o subcontratistas.
Asegurar que se disponga y se asignen los recursos humanos calificados
segn el organigrama del proyecto, as como que se disponga y asigne los
recursos necesarios para asegurar la calidad del Proyecto.
Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecucin aplicable.
Coordinar la planificacin de los trabajos a efectuar en la periodicidad que se
requiera.
i. OBJETIVO
Coordinar, disponer y supervisar el plan de trabajo a seguirse en la realizacin de
las actividades para el ptimo cumplimiento de los servicios solicitados por nuestros
clientes.
ii. FUNCIONES
Disponer, coordinar y supervisar la elaboracin del plan de trabajo, cronograma
de ejecucin de obra detallado, plan de trabajo, plan de seguridad y control de
calidad.
Coordinar con los supervisores de campo para la seleccin de personal que
ejecutarn la obra.
Recepcionar el terreno y coordinar el inicio de la obra con el cliente y supervisor.
Supervisar la labor de los supervisores de campo de la disciplina.
Promover el incremento de la productividad en las obras.
Promover la implantacin de la poltica de la calidad de la empresa de acuerdo
a lineamientos y alcances.
Seguimiento y control econmico de la obra.
Realiza la entrega final de obra concluida a satisfaccin de SPCC.
Reportar el avance de obra al Ing. del Proyecto de Ingeniera de Planta de SPCC
y al Jefe del rea.
i. OBJETIVO
Lograr y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable acorde a la poltica y
reglamento de seguridad de la empresa.
ii. FUNCIONES
Coordinar con los Supervisores de cada rea la ejecucin e implementacin de
nuestro programa de Seguridad e Higiene.
Inspeccionar el cumplimiento del presente procedimiento
Realizar inspecciones peridicas a las reas de trabajo y equipos.
Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo, hasta que se
haya eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
No ingresar al trabajo bajo la influencia del alcohol. Ni de drogas ni introducir
dichos productos al rea de Trabajo.
Visar el IPERC Continuo y hacer seguimiento al cumplimiento de las medidas
de control a implementar en los trabajos.
Desarrollar y ejecutar procedimientos y programas de seguridad.
Respetar el cumplimiento de las normas generales y las establecidas por
nuestros clientes referente a las leyes y normas de Seguridad Salud y Medio
Ambiente.
Instruir al trabajador en proteccin tanto del personal, instalaciones y propiedad
de la empresa.
Orientar a los trabajadores en seguridad e higiene.
Inspeccionar las reas de trabajo, detectando toda condicin y acto inseguro y
plantear soluciones de inmediato.
i. OBJETIVO
Asegurar la calidad total de nuestros servicios, cumpliendo con los objetivos del
Plan de Calidad con los requisitos establecidos y normados hacia la bsqueda de
cero defectos; as mismo es responsable de difundir y sensibilizar al personal de la
empresa el cumplimiento de los estndares de calidad en las actividades
desempeadas por los mismos.
ii. FUNCIONES
Organizar la certificacin de los soldadores y aplicadores de recubrimiento.
Ejecutar acciones correctivas y la eliminacin de las posibles causas de error en
la ejecucin de las actividades; analizando los procesos y coordinando los
cambios a efectuarse con Supervisor de Campo.
Difundir los procedimientos de actividades de acuerdo al alcance; mediante
charlas, cursos, al personal de la Empresa.
Responsable del cumplimiento de los procedimientos de actividades de acuerdo
al alcance.
Estar totalmente familiarizado con el Alcance del Trabajo, los Planos y
Especificaciones Tcnicas del Proyecto, estndares, matrices de control de
calidad.
Organizar una reunin de Control de Calidad previa a la construccin con
representantes responsables del rea de produccin.
Realizar inspecciones durante el proceso e inspecciones de seguimiento en
cada uno de los segmentos de trabajo para asegurar el cumplimiento con el Plan
de Calidad y las especificaciones del Contrato.
Identificar, informar trabajo defectuoso que no cumpla con los criterios de
aceptacin y procedimientos. Monitorear la reparacin o reconstruccin del
trabajo observado y documentar la accin correctiva.
Elaborar protocolos de calidad de las disciplinas: Civil Mecnica - Electricidad
e Instrumentacin.
Elaborar el programa semanal de actividades de calidad y presentarlo cada
semana a SPCC.
Analizar los registros de las mediciones obtenidas; comparando e interpretando
la diferencia entre lo real y lo terico, para el archivo de los mismos.
i. OBJETIVO
Realizar seguimiento y control de los avances de los alcances acorde con el
proyecto de construccin en campo, en base a rendimientos de mano de obra,
equipos, consumos de materiales y reglamentos aplicables a la construccin,
legislacin laboral.
ii. FUNCIONES
Encargado de la elaboracin de reporte de avance de obra civil, mecnicas y
elctricas del proyecto de acuerdo a los alcances del proyecto.
Elabora valorizaciones en base al avance de ejecucin de obra de los proyectos.
Realizar el seguimiento y control de los gastos necesarios del proyecto.
Informar al Ing. Residente el consumo y estado de la obra de acuerdo a los
alcances
Realizar reportes de trabajo administrativo a travs de partidas.
Organizar las obras ejecutadas y por ejecutar, mediante rdenes de trabajo
administradas a travs de una base de datos.
Coordina permanentemente con el departamento de Logstica a fin de actualizar
el estado de material base de datos de acuerdo a los precios vigentes del
mercado.
Elaborar metrados en base a alcances, planos, croquis y dems informacin
tcnica proporcionada por el SPCC; as como los resultados de la visita de
campo.
i. OBJETIVO:
Realizar seguimiento y control de los avances de los alcances acorde con el
proyecto de construccin en campo, para realizar los planos AS-BUILT.
ii. FUNCIONES:
Coordinar con los Supervisores el avance de cada rea sobre la ejecucin del
proyecto, para proveer soporte tcnico mediante planos de detalle. Para aplicar
una ingeniera de construccin idnea.
Realizar los planos AS-BUILT al final del proyecto, este desarrollo ser en base
a los planos RED-LINE de la obra.
Presentar en archivo electrnico en formato nativo e impreso en formato
aprobado por SPCC.
iii. OBJETIVO:
Efectuar una eficiente supervisin de Operadores y operaciones de obra que estn
a su cargo; optimizando tiempos de trabajo, recursos humanos, equipos,
materiales, etc.
iv. FUNCIONES:
Cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo, todas los procedimientos de
trabajo de acuerdo al rea y de Seguridad e higiene industrial de la empresa.
Realizar reporte diario para reportar al Ingeniero Residente y al Supervisor de
SPCC cuando lo requieran, todas las labores en proceso de ejecucin que estn
bajo su control y supervisin
Realizar los seguimientos y control de las obras civiles, mecnico, elctrico e
instrumentacin verificando estndares de calidad acordados con la Supervisin
designada para este Proyecto.
Distribuir al personal a su cargo para la ptima utilizacin de los recursos,
supervisando en forma constante la ejecucin de cada proceso.
Instruir tcnicamente al personal a su cargo, de acuerdo al tipo de dificultad del
trabajo y las normas de Seguridad de la Empresa y de SPCC.
Cumplir con todas las normas y disposiciones dentro de las instalaciones de
nuestros clientes y asegurar que todo el personal civil, mecnico, elctrico e
instrumentacin a su cargo las obedezca y cumpla.
Participa activamente en el desarrollo de la calidad, mejoras tecnolgicas y/o
optimizacin de los procesos y servicios de la empresa mediante aportes
concretos y de implementacin de buena prctica.
Cumplir y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y del
Reglamento Interno de Seguridad Industrial en las reas a su cargo.
Informar oportunamente cualquier anormalidad o problema que contribuya al
deterioro de la calidad, condiciones y estado de los materiales, procesos e
instalaciones de la empresa o al desempeo normal de sus funciones.
Mantener la limpieza, higiene, orden y presentacin en el rea de ejecucin de
obra que estn a su cargo.
Velar la puntualidad del personal a su cargo y por la disciplina de acuerdo a
polticas establecidas.
Difundir los procedimientos, plan de calidad, matrices de control a su personal a
cargo de acuerdo a la disciplina.
9 GESTIN DOCUMENTARIA.
Es el sistema por medio del cual se controlara toda la documentacin del proyecto, tanto la propia
de la gestin de SERVICIOS GENERALES ARAGN como la recibida o enviada a SMCV.
Las acciones que se tomaran para asegurar un correcto control documentario son las siguientes:
10 CONTROL DE MATERIALES
Durante el desarrollo del proyecto, se controlara y verificara la calidad de cada uno de los
materiales crticos (planchas, electrodos de aporte, etc.) desde el proceso de adquisicin,
ingreso al almacn, y posterior uso en produccin.
Para verificar que se cumpla con las especificaciones del contrato se realizarn revisiones
peridicas al almacn, para ello se tendr como evidencia las fichas tcnicas de los materiales
crticos, los Certificados de Calidad que ofrezcan nuestros proveedores e inclusive aquellos que
brinde SMCV.
Los registros de calidad son la evidencia de que las actividades han sido efectuadas y de que los
resultados deseados han sido obtenidos.
Cada procedimiento define los registros de calidad requeridos para un proceso particular del
proyecto. El personal del equipo del proyecto es responsable de mantener estos registros, los
cuales proveen una evidencia objetiva del cumplimiento de los requerimientos del proyecto.
Para el control de los hallazgos y comunicacin de estos a SMCV, emplearemos el Registro de informe de
NO conformidad.
Con respecto a los equipos, materiales, etc. Suministrados por SMCV, SERVICIOS GENERALES
ARAGN verificara que cumplen con los requisitos de calidad segn las especificaciones, planos,
estndares normas, etc. Entregados en el paquete de construccin. Esta actividad deber
desarrollarse antes de realizar cualquier labor constructiva sobre estos.
La NO conformidad tiene un plazo de cierre segn la relevancia, desde la emisin del documento
segn lo establecido en el Registro de NO conformidad.
14 PROCEDIMIENTOS TECNICOS
Los resultados tanto de las auditorias de calidad como de las revisiones tcnicas, son reportados
formalmente a la gerencia. Se realiza un seguimiento cercano a la situacin de irregularidades
identificadas, hasta el cierre de las mismas. GERENTE GENERAL tiene la responsabilidad de
coordinar que la accin correctiva relacionada con la no conformidad detectada, sea debidamente
implementada.
16 ENGLOBADO
El Plan de Control de Calidad se ha estructurado para controlar todas las actividades involucradas
durante la ejecucin del Proyecto: SERVICIO DE CRECIMIENTO VERTICAL EN EL JACKING
HEADER U/F-PRESA DE RELAVES C1-ENLOZADA.
Los nicos registros que se emplearan sern los proporcionados y aprobados SMCV al
inicio de los trabajos.
Los equipos, instrumentos, herramientas, etc. Usado para desarrollar las actividades de
control de calidad los que requieran debern contar con su certificacin de calidad
desarrollado por una empresa independiente acreditada por INDECOPI y este documento
debe ser presentado en copia. Los tiempos en que se debe desarrollar esta actividad ser
determinado de acuerdo a las caractersticas de uso, frecuencia y condiciones especiales
y aprobadas por supervisor de contrato de SMCV.
Se considera tambin documento de QC los planos AS BUILT y forman parte del Dossier
de Calidad.
Los planos AS BUILT se presentara en archivo electrnico en formato nativo e impreso
en formato A3.
Para ello dispondr de los recursos que permitirn obtener productos que cumplan los requisitos
de SMCV.
18 ANEXOS