Informe de Auditoria Modelo

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EMPRESA: FECHA ACTUALIZACION:
ELABORADO POR:
PLANEAR
1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA – CENTRO DE TRABAJO (5%)
1.1. Estándar: La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (5%)
COD CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN
Solicitar las evidencias que

Hay un Sistema de Gestión de la demuestren que hay un Sistema de
1.1.1 (5%) Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- Decreto 1443/2014.Art 4 Gestión de la Seguridad y Salud en
SST), vigente para el año. el Trabajo (SG-SST) vigente para
el año.
2. RECURSOS (10%)
2.1. Estándar: La empresa dispone de las personas y de los recursos financieros, técnicos y humanos y de otra índole
requeridos para coordinar y desarrollar Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). (4%)

La alta dirección designó un Solicitar el documento en el que
responsable del Sistema de Gestión consta la designación del
2.1.1 Decreto 1443/2014 Art 8
de la Seguridad y Salud en el Trabajo responsable, del SG- SST, con la
(0.571%) numeral 2 y 10
(SG- SST), quien tiene las respectiva asignación de
responsabilidades específicas. responsabilidades
El responsable del SG-SST es una

persona que como mínimo, acredita la
capacitación de cincuenta (50) horas
en Seguridad y Salud en el Trabajo,
definida por el Ministerio del Trabajo. Decreto 1443/2014 Art 8 Solicitar el certificado
2.1.2 La designación del responsable del SG numeral 2 y 10 , Resolución correspondiente que acredite las
(0.571% – SST no significa la creación de un 4502 de 50 horas de capacitación en
) nuevo cargo, ni aumento en la nómina 2012, Art 11 Seguridad y Salud en el Trabajo
de la empresa, esta función puede ser para el responsable del SG – SST.
llevada a cabo por ejemplo por el jefe
de recursos humanos, secretaria o
cualquier otro trabajador designado
por el empleador.
Decreto 1443/2014
Verificar la definición y asignación
La empresa define y asigna los Art 8
de los recursos financieros,
2.1.3 recursos financieros, humanos, numeral 4,
humanos, técnicos y de otra índole
(0.571%) técnicos y de otra índole, requeridos Art 17
requeridos para la implementación
para la implementación del SG – SST. numeral 5
del SG – SST.
Ley1562/20 12 Art 2, 6 y Solicitar la lista de trabajadores,

7 independiente de su forma de
contratación y verificar el 100% de
Decreto 1295/1994 Art 4, 16, los trabajadores del centro de
21 trabajo, los soportes de afiliación al
y 23 Sistema General de Riesgos
Laborales. Verificar que las
Decreto 723/2013 afiliaciones se realizaron el día
Todos los Art 5, 6 y 13 antes del inicio de la ejecución de
trabajadores, independiente de su forma de las labores.
contratación están afiliados al Sistema General
2.1.4 de Riesgos Laborales y pagan los aportes
(0.571%) conforme a la normatividad y clase de riesgo.
Decreto 1772 de
1994 Art 16
Solicitar los soportes del pago al
Ley 1150/2007 Sistema de General Riesgos
Art 23 Laborales de los cuatro (4) meses
anteriores a la fecha de la visita
Decreto 1443/2014 verificando el 100% de los
Art 28 trabajadores del centro de trabajo,
numeral 3 independiente de su forma de
contratación y revisar que se está
Decreto 1047 de pagando conforme a la respectiva
2014 Art 3 y clase de riesgo
4
Resolución 2013/1986
Art 2, 3 y11
Solicitar el documento mediante el
cual se designa el Vigía de
Decreto 1295/1994
seguridad y salud en el trabajo o
Art 35 literal
Si la empresa tiene menos de diez (10) solicitar los soportes de la
c, art 63
trabajadores designó el Vigía de convocatoria, elección,
seguridad y salud en el trabajo y si conformación del Comité Paritario
Decreto 1443/2014
tiene diez (10) trabajadores conformó Seguridad y Salud en el Trabajo de
Art 8
el Comité Paritario de Seguridad y é y el acta de constitución.
2.1.5 (0.571%) numeral 9,
Salud en el Trabajo, estos desarrollan
Art 11
las actividades definidas en la Solicitar las actas de reunión del
parágrafo 1,
normatividad vigente y se le asignó último año del Comité Paritario o
Art 12
tiempo para el cumplimiento de sus Vigía de Seguridad y Salud en el
numeral 10
funciones Trabajo y verificar si se le asignó
tiempo para el cumplimiento de sus
Decreto 1443 de
funciones.
2014 Art 2
parágrafo 2
Un representante del Comité Paritario o el

Vigía de seguridad y salud en el trabajo, Resolución 2013/1986
participa en la investigación de los incidentes, Art 11 literal e
accidentes.
Así mismo, el comité paritario o vigía Resolución 1401 Art 4 Solicitar la evidencia de la
determina las causas de los accidentes y numeral 5 y participación del Comité Paritario o
enfermedades laborales. Propone al Art 7 Vigía de seguridad y salud en el
empleador las medidas correctivas que haya trabajo en la investigación de
2.1.6 lugar para evitar su
Decreto 1530/1996 incidentes, accidentes y
(0.571%) ocurrencia y evalúa los programas que se
hayan realizado Art 4 Decreto 1443/2014 enfermedades laborales ocurridas,
Art 32 con la determinación de las
parágrafo 2, causas, recomendaciones y
Art 34 evaluaciones realizadas.
numeral 4
Solicitar el documento de
conformación del Comité de
Convivencia Laboral y verificar que
esté conformado de acuerdo a la
La empresa conformó el Comité de
2.1.7 normativa, se encuentra vigente y
Convivencia Laboral y funciona de
(0.571%) solicitar las actas de las reuniones
acuerdo a la normatividad vigente
y los informes de Gestión del
Comité de Convivencia Labora,
verificando el desarrollo de sus
funciones.
2.2. Estándar: La empresa diseña y ejecuta un plan de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
(6%)
Todos los
trabajadores independiente de su forma de
contratación y vinculación y de manera previa
al inicio de sus labores reciben inducción y
reinducción en los aspectos generales y Decreto 1443/2014
específicos de las actividades a realizar, que Art 11
incluya entre otros, la identificación y el parágrafo 2, Solicitar la lista de los trabajadores y
2.2.1 control de peligros en su trabajo, así como Art 12 contratistas y verifica los soportes de su
(3%) de sus efectos y la forma de controlarlos. numeral 6 inducción o re inducción según sea el
caso.
Los responsables del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el trabajo cuentan con el
certificado de
aprobación del Verificar que el responsable del SG-SST
curso de cuente con el certificado de aprobación
2.2.2 capacitación virtual de 50 horas definido por Decreto 1443/2014 del curso de capacitación virtual de 50
(3%) el Ministerio de Trabajo. Art 35 horas definido por el Ministerio de
Trabajo
3. GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (10%)
3.1. Estándar: La empresa definió la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (2%)
En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo (SG- SST) se establece por
escrito la
Política de Seguridad y Salud en el trabajo, es
comunicada al Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo o el Vigía de seguridad y
salud en el trabajo.
La Política es fecha y firmada por el

representante legal, expresa el compromiso
de la alta dirección, el alcance sobre todos los
centros de trabajo y todos sus trabajadores
independientement e de su forma de
contratación o
vinculación, es revisada, como mínimo una vez
al año, hace parte de las políticas de gestión Decreto 1443/2014
de la Art 5,6 y 7, Solicitar la política del Sistema de Gestión
3.1.1 empresa, se encuentra difundida y accesible Art 8 de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
(1%) para las partes Numeral 1 SST), de la empresa y verificar que cumpla
con los aspectos contenidos en el criterio.
La política del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG- SST) incluye como mínimo:
- La identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y establece los
respectivos controles.
- El objetivo de proteger la
seguridad y salud de todos los trabajadores,
mediante la mejora continua
- El cumplimiento de la Verificar si la política del Sistema de

3.1.2 normatividad vigente aplicable en Decreto 1443/2014 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(1%) materia de riesgos laborales Art 7 (SG-SST) incluye como mínimo los
objetivos que se menciona en el criterio.
3.2. Estándar: Los objetivos del SG-SST se establecen con base en las prioridades identificadas (2%)
Están definidos los objetivos del SG- SST y ellos

se expresan de conformidad a la política de
SST, son medibles, cuantificables, coherentes
con el plan de trabajo Anual, compatibles a la
normatividad vigente se
encuentran documentados, comunicados a los Solicitar soportes documentales y
trabajadores, son evaluados mínimo una vez al Decreto 1443/2014, verificar si los objetivos definidos cumplen
año, actualizados de Art 17 literal con las condiciones mencionadas en el
3.2.1 sernecesario y estar acorde a las prioridades b numeral 2 criterio y que existen evidencias del
(1%) definidas. Art 18 proceso de difusión.
Decreto 1443/2014
Art 20 numeral 1y 2, Art 22
numeral 2, Verificar si la empresa cumple con la
3.2.2 Art 30 política y objetivos planteados con los
(1%) La empresa cumple con la política y objetivos numeral resultados de los indicadores, auditorias
del SG-SST. y/o revisiones por la alta dirección.
3.3 Estándar: Evaluación inicial del SG – SST (1%)
3.3.1
(0.500%)
La entidad realizó la evaluación inicial del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, identificando las prioridades
para establecer el plan de trabajo anual o para
la Decreto 1443/2014 Solicitar la evaluación inicial del Sistema
actualización del existente. Art 16 de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La evaluación será realizada por el Decreto 1443/2014

responsable del Art 16
SG-SST o
contratada teniendo en cuenta que la persona Resolución 4502 de
cuente con 2012 Art 1 y Solicitar los certificados correspondientes
3.3.2 Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4 y verificar si el responsable acredita la
(0.500%)
formación o capacitación que se exige.
3.4. Estándar: Plan Anual de Trabajo (5%)
Decreto 1443/2014
Art 8
numeral 7,
Art 12
numeral 5,
Art 17 literal Solicitar las evidencias que demuestren
b numeral 3 y paragrafo 2, Art 20 que la empresa diseñó y definió un plan
La empresa diseña y define un plan de trabajo nuemral 3, de trabajo anual para alcanzar los
anual para el cumplimiento del SG-SST, el cual Art 21 objetivos propuestos en el SG-SST, el cual
identifica los objetivos metas, actividades numeral 2, identifica metas, responsabilidades,
3.4.1 responsabilidades, recursos, cronograma de Art 22 recursos, cronograma de actividades y
(5%) actividades y debe estar firmado por el numeral 3 debe estar firmado por el empleador y
empleador y el responsable del SG – SST. verificar el cumplimiento del mismo.
HACER
4. GESTION DE LA SALUD (20%)
4.1. Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de salud en el trabajo (5%)
Hay información actualizada, de los

trabajadores, para el último año sobre Resolución 2346/2007
los resultados de los exámenes Art 15
4.1.1
médicos (ingreso, periódicos y de
2.500%) Decreto 723
retiro) e
Art 18 Decreto 1443
incapacidades Art 13
numeral 1 y
2, Art 16
parágrafo 1 Solicitar los documentos que evidencien
que cumple con lo requerido en el
criterio.
Art 18
Están definidas las actividades de Decreto 1443 Art 8
4.1.2 promoción y numeral 8,
Art 12
(2.500% prevención de conformidad con el numeral 16,
diagnostico de las condiciones de
) salud de los trabajadores y los peligros
Art 20
numeral 9,
prioritarios. Art 21 Revisar si las actividades de promoción y
numeral 5, prevención se encuentran incluidas en el
Art 24 plan anual de trabajo y están acordes con
parágrafo 3 el análisis del diagnóstico de salud y de
los peligros prioritarios identificados
Art 14
4.2. Estándar: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
COD CRITERIO CT CP NC NA Decreto REQUISITO
Ley 19/2012 LEGAL
Art MODO DE VERIFICACIÓN
140
Decreto 1295/1994
Art 21 literal
e, Art 62 Resolucion 156/2005
Decreto 1443/2014
Art 12
La empresa numeral 11,
reporta a la Administradora de Riesgos Art 21
Laborales, a la Empresa Promotora de Salud numeral 9
y a la Dirección Territorial el accidente grave
y mortal y las enfermedades diagnosticadas Decreto 472 Solicitar el FURAT y el FUREL respectivo y
4.2.1 dentro de los dos de 2015 Art verificar si el reporte a la ARL, EPS y
(1.667%) (2) días hábiles siguientes. 14. Dirección Territorial se hizo dentro de los
dos (2) días siguientes al evento.
Decreto 1530/1996
Art 4
La empresa investiga los Resolución 1401/2007

accidentes e Art 4
incidentes de trabajo una vez ocurridos y las numeral 2,
enfermedades laborales cuando sean 3, 4 ,5 y 6 Verificar si se investigan los accidentes e
diagnosticadas, determinando las causas incidentes de trabajo y las enfermedades
4.2.2 básicas y la posibilidad que se presenten Decreto 1443/2014 laborales y si se definieron acciones para
(1.667%) nuevos casos. Art 32 otros trabajadores potencialmente
expuestos.
Decreto 1443/2014
art 16
numeral 7,
Art 21
numeral 10,
Hay un registro estadístico de los incidentes y Art 22 Solicitar el registro estadístico actualizado
de los accidentes, así numeral 8. de lo corrido del año y el año
como de las enfermedades laborales que inmediatamente anterior al de la visita, así
4.2.3 ocurren, se analizan y difunden las Decreto 1295/1994 como la evidencia que contiene el análisis
(1.667%) conclusiones derivadas del estudio. Art 61 y las conclusiones correspondientes y
verificar la difusión de las mismas.
4.3. Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos laborales, según los requisitos vigentes (5%)
Art 16
La empresa garantiza que la historia clínica Resolución 1918/2009

ocupacional de los trabajadores está bajo la Art 2 Solicitar los soportes documentales, que
custodia exclusiva de la institución evidencien que la empresa garantiza que
prestadora de Decreto 1443/2014 la historia clínica de los trabajadores está
servicios de seguridad y salud en el trabajo o Art 13 bajo la custodia exclusiva de la institución
4.3.1 del médico que numeral 1 y prestadora de servicios o del médico que
(2.500%) practica los exámenes médicos en la empresa. 2 practica los exámenes laborales en la
empresa.
Decreto 2177/1989
Art 16
Ley 776/2002
Art 4 y 8 Resolución 2844 de
2007 Art 1,
parágrafo
Resolución 1013 de Revisar de la vigencia anterior y la actual

2008 Art 1, si la totalidad de trabajadores de planta
parágrafo que tuvieron incapacidad temporal fuera
La empresa acata las restricciones realizadas de origen laboral o común fueron
en el campo de la salud a los trabajadores Decreto 1352 de reincorporados al terminar dicha
para la realización de sus funciones. Así mismo 2013 Art 30 incapacidad. Así mismo verificar el
y de ser necesario, adecua el puesto de y parágrafo 1 número de trabajadores que el año
trabajo o si esto no es posible realiza la anterior y lo corrido del año, han tenido
reubicación del trabajador, con el fin de evitar Manual de procedimien tos para la restricciones médicas y cuántos de ellos
4.3.2 el desmejoramiento de las condiciones de rehabilitació n y reincorporac ión han tenido adecuación de su puesto de
(2.500%) salud del mismo. ocupacional trabajo, cuantos reubicación y cuantos
reconversión.
4.4. Estándar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente a los riesgos
prioritarios (5%)
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y Resolución 2013/1989 Solicitar las actas de las reuniones del
salud en el trabajo, verifica si se Art 11 Comité Paritario de Seguridad y Salud en
cumplen las acciones que se derivan de los el Trabajo, o los reportes de la gestión del
4.4.1 reportes del seguimiento de la salud de los Decreto 1295/1994 Vigía de seguridad y salud en el trabajo,
(1%) trabajadores. Art 63 de los últimos seis (6) meses y verificar lo
pertinente.
La empresa mide la frecuencia de los Art 4 Decreto 1443/2014
accidentes del último año y realiza la Art 16
clasificación del origen del peligro que lo numeral 7,
genero (Físicos, químicos, biológicos, Art 21
seguridad, públicos, entre otros.). numeral 10,
Art 22 Solicitar los resultados de la medición
4.4.2 (Frecuencia como el número de veces que numeral 8. para lo corrido del año y el
(1%) ocurre un evento, en un periodo de tiempo). año inmediatamente anterior y verificar si
el número de accidentes ha disminuido.
Decreto 1443/2014
art 16 Solicitar el registro estadístico actualizado
numeral 7, de lo corrido del año y el año
Art 21 inmediatamente anterior al de la visita, así
numeral 10, como la evidencia que contiene el análisis
Hay un registro estadístico de los incidentes y Art 22 y las conclusiones correspondientes y
de los accidentes, así numeral 8. verificar la difusión de las mismas.
como de las enfermedades laborales que
4.2.3 ocurren, se analizan y difunden las Decreto 1295/1994
(1.667%) conclusiones derivadas del estudio. Art 61
Art 16
La empresa garantiza que la historia clínica Resolución 1918/2009

ocupacional de los trabajadores está bajo la Art 2 Solicitar los soportes documentales, que
custodia exclusiva de la institución evidencien que la empresa garantiza que
prestadora de Decreto 1443/2014 la historia clínica de los trabajadores está
servicios de seguridad y salud en el trabajo o Art 13 bajo la custodia exclusiva de la institución
4.3.1 del médico que numeral 1 y prestadora de servicios o del médico que
(2.500%) practica los exámenes médicos en la empresa. 2 practica los exámenes laborales en la
empresa.
Decreto 2177/1989
Art 16
Ley 776/2002
Art 4 y 8 Resolución 2844 de
2007 Art 1,
parágrafo
Resolución 1013 deRevisar de la vigencia anterior y la actual

2008 Art 1, si la totalidad de trabajadores de planta
parágrafo que tuvieron incapacidad temporal fuera
La empresa acata las restricciones realizadas de origen laboral o común fueron
en el campo de la salud a los trabajadores Decreto 1352 de reincorporados al terminar dicha
para la realización de sus funciones. Así mismo 2013 Art 30 incapacidad. Así mismo verificar el
y de ser necesario, adecua el puesto de y parágrafo 1 número de trabajadores que el año
trabajo o si esto no es posible realiza la anterior y lo corrido del año, han tenido
reubicación del trabajador, con el fin de evitar Manual de procedimien tos para la restricciones médicas y cuántos de ellos
4.3.2 el desmejoramiento de las condiciones de rehabilitació n y reincorporac ión han tenido adecuación de su puesto de
(2.500%) salud del mismo. ocupacional trabajo, cuantos reubicación y cuantos
4.4. Estándar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores frente reconversión.
a los riesgos
prioritarios (5%)
El Comité Paritario o Vigía de seguridad y Resolución 2013/1989 Solicitar las actas de las reuniones del
salud en el trabajo, verifica si se Art 11 Comité Paritario de Seguridad y Salud en
cumplen las acciones que se derivan de los el Trabajo, o los reportes de la gestión del
4.4.1 reportes del seguimiento de la salud de los Decreto 1295/1994 Vigía de seguridad y salud en el trabajo,
(1%) trabajadores. Art 63 de los últimos seis (6) meses y verificar lo
pertinente.
Art 4 Decreto 1443/2014
La empresa mide la frecuencia de los Art 16
accidentes del último año y realiza la numeral 7,
clasificación del origen del peligro que lo Art 21
genero (Físicos, químicos, biológicos, numeral 10,
seguridad, públicos, entre otros.). Art 22 Solicitar los resultados de la medición
4.4.2 numeral 8. para lo corrido del año y el
(1%) (Frecuencia como el número de veces que año inmediatamente anterior y verificar si
ocurre un evento, en un periodo de tiempo). el número de accidentes ha disminuido.
La empresa mide la mortalidad por accidentes

de
trabajo o
enfermedades laborales en el último año y Resolución 1401/2007
realiza la clasificación del origen del peligro Art 4
que lo genero (Físicos, químicos, biológicos,
seguridad, públicos, entre otros) Decreto 1443/2014
Art 21
(Mortalidad es la proporción de muertes en numeral 10,
4.4.3 una población durante un periodo Art 22 Solicitar los resultados de la medición
(1%) determinado) numeral 8 para lo corrido del año y el año
inmediatamente anterior.
La empresa mide la incidencia de la

enfermedad laboral del último año y realiza la
clasificación del origen del peligro que lo
genero (Físico, químico, biológicos,
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, Decreto 1443/2014
entre otros) (Incidencia es el número de Art 21
casos nuevos de una enfermedad en una numeral 10,
4.4.4 población determinada y en un periodo Art 22 Solicitar los resultados de la medición
(1%) determinado). numeral 8 para lo corrido del año y el año
La empresa mide el ausentismo por

enfermedad laboral, y general, accidente e
incidente de trabajo del último año y realiza Decreto 1443/2014
la clasificación del origen del peligro que lo Art 21
genero (Físicos, ergonómicos, o numeral 10,
biomecánicos, químicos, seguridad, públicos, Art 22
psicosociales, entre otros) (Ausentismo es la numeral 8,
4.4.5 no asistencia al trabajo, con incapacidad Art 32 Solicitar los resultados de la medición
(1%) médica). numeral 3 para lo corrido del año y el año
5. GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
5.1. Estándar: Están definidos los peligros y los riesgos prioritarios (10%)
CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN
COD
Tiene definida una metodología para la

identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos con
alcance sobre todos los procesos, actividades
y centros de trabajo. En caso de ser Solicitar la metodología definida para la
necesario, utiliza metodologías adicionales identificación de peligros, evaluación y
para completar la evaluación de los riesgos valoración de los riesgos y esta tiene
ante los peligros de origen físicos, alcance sobre todos los procesos,
ergonómicos o biomecánicos, biológicos, Decreto 1443/2014 actividades y centros de trabajo. Verificar
5.1.1 químicos, seguridad, públicos, psicosociales, Art 15 y si se requirió utilizar metodologías
(2.500%) entre otros. parágrafo 2 adicionales para completar la evaluación
de los riesgos.
En el SG-SST se identifican las
máquinas y/o equipos que se utilizan, así Decreto 1443/2014
como las materias primas, insumos, productos Art 15, Art Verificar en el SG-SST lo pertinente y
5.1.2 finales e intermedios, subproductos y 16 numeral confrontar mediante observación directa
(2.500%) material de desecho. 2 durante el recorrido a las instalaciones
de la empresa.
Solicitar los documentos que

evidencien que cumple con lo
La identificación de peligros, evaluación y Decreto 1443/2014 Art 15 requerido en el criterio y verificar que
valoración del ha disminuido el impacto o se ha
riesgo se llevado a un nivel tolerable el peligro.
desarrolló con la participación de
trabajadores de todos los niveles de la
empresa y es actualizada como mínimo una
vez al año y cada vez que ocurra un
accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa o cuando se
5.1.3 presenten cambios en los procesos, en las
(2.500%) instalaciones, o maquinaria o equipos.
Revisar la lista de condiciones,

materias, productos intermedios o
finales, subproductos y desechos y
revisar si son catalogados como
cancerígenos o altamente tóxicos
(según la clasificación elaborada por
entidades internacionales como IARC,
ACGIH).
Ley 1562 Art Se debe verificar que aquellos que son

9 cancerígenos o tóxicos son
considerados como riesgos prioritarios
y se cumplen con realizar acciones de
Decreto 1443/2014 prevención.
Art 15
paragrafo 2 Así mismo se debe verificar las áreas
de almacenamiento de las materias
primas y sustancias potencialmente
toxicas o cancerígenas.
De igual forma se verificará que se

realicen un número mínimo de
actividades preventivas para los
La empresa donde se procese, manipule o riesgos de adquirir enfermedades
trabaje con sustancias toxicas o incluidas en la tabla de enfermedades
cancerígenas o con agentes causantes de
enfermedades incluidas en la tabla de
5.1.4 enfermedades laborales, cumplen con
(2.500% actividades preventivas.
5.2. Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos
prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen. (10%)

COD
Se implementan las medidas de

Solicitar los soportes documentales
prevención y control de los riesgos
que evidencien la aplicación de la
resultado de la identificación de Decreto 1443/2014 Art 24
jerarquización para la prevención y
peligros, evaluación y valoración de Resolución 2400/ 1979 capítulo
control de los peligros/riesgos,
los riesgos y estas se ejecutan acorde I al VII Art del 63 al 152 Ley 9
5.2.1 estos últimos deben corresponder
con el esquema de jerarquización Art
a los mismos obtenidos en la
establecido en el art 24 del decreto 105 al 109
identificación de los peligros,
1443/2014 de
evaluación y valoración de los
2014.
riegos
Decreto 1443/2014
Art 10,Art 24 Solicitar los soportes
La empresa, verifica el
parágrafo 1, documentales implementados por
cumplimiento de las responsabilidades
Art 28 la empresa donde se verifica el
de los trabajadores frente al uso y
numeral 6 cumplimiento de las
estado de las medidas de
5.2.2 responsabilidad de los
prevención y control de los
(3.333%) Resolución 2400/ 1979 trabajadores frente al uso y estado
peligros /riesgos (físicos,
Art 3 literal d, capítulo I al VII de las medidas de prevención y
ergonómicos, biológicos, químicos,
Art del 63 al 152 control de los peligro/riesgos
de seguridad, público, psicosocial,
(físicos, ergonómicos, biológicos,
entre otros)
Ley 9 Art químicos, de seguridad, público,
105 al 109 psicosocial, entre otros)
Solicitar los soportes documentales

Los trabajadores, proveedores y/o Decreto 1443/2014 de las actividades de prevención
contratistas que están expuestos a Art 8 realizadas por la empresa de los
los peligros/riesgos (físicos, numeral 8, peligros/riesgos (físicos,
ergonómicos, biológicos, químicos, Art 11, Art ergonómicos, biológicos, químicos,
de seguridad, público, psicosocial, 12 numeral de seguridad, público, psicosocial,
5.2.3 entre otros) y verificar que los
entre otros) de su 6, Art 13
(3.333%) trabajadores, proveedores y/o
trabajo son informados y capacitados numeral 4,
sobre las actividades específicas Art 15 contratistas se les informo y
de parágrafo 2, recibieron capacitación frente a los
prevención y control de este tipo de Art 28 mismos.
peligro/riesgo. numeral 4
5.3. Estándar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente medidas de prevención y
control, equipos de protección personal (EPP), reciben tales elementos (5%)
COD
Decreto 1443/2014
Art 24 Solicitar la relación de los puestos de
trabajo que requieren equipos y
numeral 5 y
parágrafo 1 Resolución 2400/1979 elementos de protección personal (EPP),
Están identificados los puestos de trabajo Art 177, 178 así como la lista de los elementos
que presentan riesgos y que requieren, apropiados para la labor en esos puestos.
5.3.1 complementariame nte a las medidas de Ley 9/1979 Art 122 al
(1.250%) prevención y control, equipos y elementos 124.
de protección personal (EPP) indispensables.
Decreto 1443/2014
Art 12 numeral 8,Art 25
numeral 6,
A cada trabajador que requiere protección de Art 24
uso personal, se le entregan los EPP y se le numeral 5 y
reponen de acuerdo a las disposiciones parágrafo 1 Resolución 2400/1979 Solicitar la evidencia de la entrega y
vigentes y se verifica que los contratistas y Art 177 reposición de los EPP a los trabajadores y
5.3.2 subcontratistas hayan realizado la entrega y Ley 9 /1979 verificar los soportes del cumplimiento del
(1.250%) reposición de los EPP a sus trabajadores. Art 122. criterio por parte de los contratistas y
subcontratistas.
Decreto 1443/2014,
Art 12
numeral 6, Solicitar los documentos en los que se
Art 13 hace evidente la asistencia a las
5.3.3 numeral 4, actividades de capacitación a los
(1.250%) Se capacita a los trabajadores sobre el uso de Art 24 trabajadores sobre el uso de EPP que le
los EPP. parágrafo 1 Resolución fueron entregados.
5.4. Estándar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas. (5%)
Ley 9 /1979
Art 10, 36 y
129
En la sede hay suministro permanente de
5.4.1 agua, servicios sanitarios y mecanismos Resolución 2400 Art 17,
(2.500%) para controlar los vectores y para disponer 24, 42 Mediante observación directa, verificar si
adecuadamente excretas y basuras. se cumple lo que se exige en el criterio
anexo técnico 1
Resolución 44451996
Art 7, 18 y
La empresa garantiza que los residuos sólidos, 20
líquidos o
gaseosos que se producen, se eliminen de Ley 9 /1979
5.4.2 forma que no se ponga en riesgo a los Art 10, 22 y
(2.500%) trabajadores. 129 Solicitar la evidencia donde se demuestra
lo mencionado en el criterio.
6. GESTION DE AMENAZAS (10%)
6.1. Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
Está identificada, evaluada y Decreto 1443/2014

priorizada la vulnerabilidad de la empresa Art 25 Solicitar el documento que contiene la
6.1.1 frente a las amenazas (análisis de numeral 1, 3 identificación, evaluación y priorización de
(1.667%) vulnerabilidad). y4 la vulnerabilidad de la empresa frente a
las amenazas.
Hay un Plan de prevención, preparación y Decreto 1443/2014,

respuesta ante emergencias que incluye los Art 12
procesos, los simulacros y los recursos numeral 12,
necesarios para manejar los riesgos que se Art 25
6.1.2 identificaron en el análisis de vulnerabilidad numeral 2, Solicitar el plan de prevención,
(1.667%) en todos los centros de trabajo. 5, 6, 7 y 10 preparación y respuesta ante emergencias
y verificar su cumplimiento.
Hay brigadas de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias organizadas Decreto 1443/2014 Solicitar la lista de las brigadas de
6.1.3 según las necesidades y el tamaño de la Art 25 prevención, preparación y respuesta ante
(1.667%) empresa (primeros auxilios, contra incendios, numeral 11 emergencias existentes y los nombres de
evacuación etc.). los integrantes de ellas.
Los integrantes de las brigadas de

prevención, preparación y respuesta
ante emergencias reciben la
capacitación y dotación necesaria de
Solicitar la evidencia de la capacitación y
acuerdo con el plan de prevención, Decreto 1443/2014 entrega de la dotación a la brigada de
6.1.4 preparación y respuesta ante Art 25 prevención, preparación y respuesta ante
(1.667%) emergencias. numeral 11 emergencias
Decreto 1443/2014
La empresa dio a conocer el Plan de Art 12
prevención, preparación y respuesta paragrafo 2 , Solicitar la evidencia que se dio a conocer
Art 25 el plan de prevención, preparación y
6.1.5
ante emergencias de la organización. numeral 9, respuesta ante emergencias de la
(1.667%) Art 28 numeral 4 organización a los trabajadores,
contratistas y subcontratistas.
Hay un Decreto 1443/2014,

mantenimiento periódico de las instalaciones, Art 24 Solicitar la evidencia del mantenimiento
6.1.6 equipos y parágrafo 1 preventivo y/o correctivo en las
(1.667%) herramientas. y2 instalaciones, equipos y herramientas de
los dos últimos años.
VERIFICAR
7. AUDITORIA (5%)
7.1.Estándar: La empresa mide la gestión y los resultados del SG-SST (5%)
CRITERIO CT CP NC NA REQUISIT O LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN

COD
7.1.1
El empleador tiene definido los Decreto 1443/2014 Art 19, 20, Solicitar los indicadores de estructura,
(2.500%) indicadores de estructura, proceso y 21, 22 proceso y resultado del SG-SST y sus
resultado del SG- SST. resultados
La alta Dirección revisa una vez al año
el SG-SST, sus resultados son
comunicados al Comité Paritario de Solicitar la revisión por la alta dirección
Decreto 1443/2014 Art 31 del último año, así como la comunicación
Seguridad y Salud en el Trabajo o al de los resultados al Comité Paritario de
7.1.2 Vigía de seguridad y salud en el Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía
(2.500%) trabajo y al responsable del SG – SST. de seguridad y salud en el trabajo y al
responsable del SG – SST.
ACTUAR
8. MEJORAMIENTO (10%)
8.1. Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)
COD CRITERIO CT CP NC NA REQUISIT O LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN
La empresa garantiza que se definan e

implementen las acciones preventivas y
correctivas necesarias con base en los
resultados de la supervisión, la medición de la Decreto 1443/2014
8.1.1 eficacia del SG-SST, las auditorias y las Art 33, Art Solicitar los documentos que evidencien
(2.500%) recomendaciones del COPASST o Vigía. 34 que cumple con lo requerido en el
criterio.
Cuando después de la revisión por la alta

dirección del SG- SST se evidencia que las
medidas de prevención y protección relativas
a los peligros y riesgos del SST son Decreto 1443/2014
8.1.2 inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, Art 31 parágrafo 1, Art 33, Verificar que las acciones correctivas,
(2.500%) la empresa toma las medidas correctivas, Art 34 preventivas y/o de mejora se
preventivas y/o Mejora implementaron según lo detectado.
La empresa ejecuta las acciones

preventivas, correctivas y de mejora Decreto 1443/2014
que se plantean como resultado de la Art 21
investigación de los accidentes y de numeral 6,
Art 22
los incidentes y la determinación de las numeral 5,
causas básicas de las enfermedades Art 33, Art
laborales. 34
Verificar si la empresa ejecuta las acciones
8.1.3 Resolució n 1401 Art preventivas y correctivas planteadas como
(2.500%) 12 resultado de las investigaciones y verificar
si han sido efectivas
Se implementan las medidas y

acciones correctivas producto de
requerimientos de autoridades Ley 1562/2012
administrativas; así como las Art 13
Solicitar las acciones correctivas
8.1.4 Administradoras de Riesgos Decreto 472/2015 provenientes por las autoridades
(2.500%) Laborales. Art 7 administrativas así como las
Administradoras de Riesgos Laborales.
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EMPRESA: FECHA ACTUALIZACION:
ELABORADO POR: PROVEEDOR -
PLANEAR
1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA – CENTRO DE TRABAJO (5%)

1.1. Estándar: La empresa tiene un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (5%)
COD CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL HALLAZGOS Y PLANES DE MEJORA
Hay un Sistema de Gestión de la Seguridad y

Cumplen el criterio al soportar el SG
1.1.1 (5%) Salud en el Trabajo (SG- SST), vigente para Decreto 1443/2014.Art 4
SST como un documento en fisico
el año.
2. RECURSOS (10%)
2.1. Estándar: La empresa dispone de las personas y de los recursos financieros, técnicos y humanos y de otra índole requeridos para
coordinar y desarrollar Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). (4%)
La alta dirección designó un responsable del Decreto 1443/2014

Art 8 Se confirmó por medio del contrato de trabajo y
2.1.1 (0.364%) Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en numeral 2 y designacion de la Dra. Clara Ines Prada como
el Trabajo (SG-SST), quien tiene las 10 responsable del Sistema de Gestion de
responsabilidades Seguridad y Salud en el Trabajo
Si la empresa tiene entre cincuenta y uno (51) a

doscientos (200)
trabajadores, independiente de su forma de
contratación, el
responsable del SG-SST es una persona que
acredita como
Decreto
mínimo, formación como técnico profesional o 1443/2014
tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo o Art 8
2.1.2 en alguna de sus áreas. numeral 2 y
(0.364%) 10 No aplicable para la empresa
En los sitios del país donde no hay Resolución 4502 de
el recurso con este perfil, el responsable del 2012, Art 11
SG-SST puede ser una persona que acredite
como mínimo, formación como técnico laboral
en seguridad y salud
en el trabajo o en alguna de sus áreas.
Si la empresa tiene más de doscientos

(200) trabajadores, independiente de
su forma de contratación, el responsable del
El profesional encargado del Dpto de
SG-SST es una persona que acredita como
Decreto Seguridad y Salud en el trabajo no
mínimo formación profesional básica de
1443/2014 cumple con este criterio, al no tener
pregrado o de posgrado en seguridad y salud
art 8 formacion profesional en Salud y
en el trabajo o en alguna de sus áreas.
numeral 2 y Seguridad en el trabajo y al no tener
10 Licencia para esta actividad. Esta
2.1.3 (0.364%) En los sitios del país donde no hay el recurso
persona al tener manejo del proceso que
con ese perfil el
Resolución adelanta la empresa debe complementar
responsable del SG-SST puede ser una
4502 de sus estudios de Psicologia con una
persona que acredite como mínimo, formación
2012, Art 11 especializacion en SST para cumplir con
como técnico profesional o
el criterio segun lo establecido por la
tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo o
norma
en alguna de sus áreas.
Decreto
La empresa asignó y documentó las
1443 de
responsabilidades específicas en SST La empresa cuenta con los documentos
2014 Art 8
a todos los niveles de la organización, en los cuales se hace la designacion de
numeral 2,
para la implementación y mejora continua del las funciones a las personas implicadas
Art 12
SG-SST. en el SG SST
numeral 2
2.1.4
(0.364%)
La empresa define Decreto 1443/2014 Se debe apoyar de una manera mas

y asigna los recursos financieros, humanos, Art 8 activa lla parte financiera del SG SST
2.1.5 para que se de el eficiente
técnicos y de otra índole, requeridos para la numeral 4,
(0.364%) funcionamiento del mismo
implementación del Art 17
SG – SST. numeral 5
Garantizar que los aportes destinados al

Ley1562/20 12 Art 2, 6 y Sistema General de Riesgos Laborales
7 sea cancelado de forma oportuna por las
Decreto 1295/1994 Art 4, empresas que se encuentran dentro de
16, 21 las instalaciones de la Cooperativa.
y 23 Establecer mecanismo de control
Decreto 723/2013 Art sancionatoria para las empresas que no
5, 6 y 13 cumplan con este requisito
Decreto
1772 de
Todos los trabajadores, independiente de su
1994 Art 16
forma de contratación están
afiliados al Sistema General de
Ley
2.1.6. Riesgos Laborales y pagan los aportes
1150/2007
conforme a la normatividad y clase de riesgo.
Art 23
Decreto
1443/2014
Art 28
numeral 3
Decreto
1047 de
2014 Art 3 y
4
Si la empresa tiene
diez (10) o más trabajadores, conformó el Resolución 2013/1986
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Art 2. Se evidencian actas de conformacion del
2.1.7
(0.364%) Trabajo está con un número igual de Copasst y de reuniones de los integrantes del
representantes del empleador y de los Decreto 1443/2014 mismo. Diseñar formatos para gestion del SST,
trabajadores, con Art 12 debidamente codificados
numeral 10
sus suplentes.
Formalizar plan de trabajo del Copasst.

Vigilar el desarrollo de las actividades que
en materia de medicina, higiene y seguridad,
debe realizar la empresa de acuerdo con el
reglamento de higiene y seguridad industrial
Resolución 2013/1985 Art 11 y las normas vigentes y proponer su
divulgación y observación. Visitar
Decreto periódicamente los lugares de trabajo e
1295/1994 inspeccionar los ambientes, equipos y las
Art 63 operaciones realizadas por los empleados e
informar al responsable del Programa de
Decreto SST - Coordinador del Departamento sobre
1443/2014 la existencia de factores de riesgo y sugerir
Art 8
las normas correctivas y de control.
El Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo numeral 9,
desarrolla las actividades Art 11 Generar un documento donde se evidencie
definidas en la normatividad vigente y se le paragrafo 1 la gestion del COOPAST. Se evidencia la
2.1.8 asignó tiempo para el cumplimiento de Art 12 conformacion del mismo y la participacion en
(0.364%) sus funciones numeral 10 la solucion de problemas relativos a
Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución
2013/1986
Art 11 literal
e
Un representante del Comité Paritario de Resolución 1401 Art 4

seguridad y salud en el trabajo, numeral 5 y
participa en la investigación de los Art 7
incidentes, accidentes.
Decreto 1530/1996 Se evidencia participacion activa de los
Así mismo, el comité paritario determina las causas de Art 4 Decreto 1443/2014 integrantes del Copasst en la investigacion de
los accidentes y enfermedades laborales. Propone al Art 32 accidentes. Garantizar el cumplimiento de
empleador las medidas correctivas que parágrafo 2, programas para controles preventivos y
2.1.9 haya lugar para evitar su ocurrencia Art 34 correctivos dentro de la empresa. Diseñar
(0.364%) y evalúa los programas que se hayan realizado. numeral 4 formatos para gestion del SST, debidamente
codificados
2.1.1 No se evidecia conformacion del Comité.

0 Resolución 1356/2012 Conformar el Comité de Convivencia Laboral de
(0.364%) Art 1,2 y 3 acuerdo a la establecido en la resolucion
La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral. 1356/2012 arti 6,7 y 8 Art. 3
Resolución 652/2012 Art

6, 7 y 8 No se evidecia conformacion del Comité.
2.1.11 Resolución 1356/2012 Conformar el Comité de Convivencia Laboral de
(0.364%) El comité de Convivencia Laboral funciona de acuerdo Art 3. acuerdo a la establecido en la resolucion
con la normatividad vigente. 1356/2012 arti 6,7 y 8 Art. 3
2.2. Estándar: La empresa diseña y ejecuta un plan de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%)
Se evindencia un plan de capacitacion de

Se cuenta con un plan de Capacitación anual en acuerdo a los riesgos a los que se encuetra
promoción y prevención, que incluye los riesgos expuesta la empresa. Fortalecer el plan de
2.2.1 prioritarios y el Decreto 1443/2014 capacitacion con temas relacionados al Plan de
(2%) mismo se ejecuta. Art 11 Seguridad Vial y los hallazgos que se encuentren
1 en el infome de condiciones de salud
Se evidencia induccion para el personal.

Fortalecer al programa de inducción con el
componente REINDUCCION estableciendo en un
Todos los trabajadores independiente de solo formato los aspectos a tratar y generando
su forma de contratación y vinculación y de una evaluación cuantitativa que permita
manera previa al inicio de sus labores reciben inducción establecer el conocimiento adquirido. Revisar
y reinducción en los aspectos generales y específicos de Decreto 1443/2014 indicadores aplicables a este proceso e
las actividades a realizar, que Art 11 implementarlo. Incluir dentro del formato
incluya entre otros, la identificación y el parágrafo 2, actualmente utilizado Política del SGSST.
2.2.2 control de peligros en su trabajo, así Art 12 Actualizar procedimiento de inducción y re
(2%) como de sus efectos y la forma de controlarlos. numeral 6 inducción. Unificar matriz de necesidades en
1 formación bajo el proceso de Recursos Humanos
No se evidencia certificado de aprobacion del

curso de 50 horas definido por el ministerio. Los
responsables de la ejecución de los Sistemas de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Los responsables del Sistema de SST, deben realizar el curso de capacitación
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo cuentan con virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema
el certificado de aprobación del curso de de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
2.2.3 capacitación virtual Decreto 1443/2014 SG-SST que defina el Ministerio del Trabajo y
(2%) de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo. Art 35 obntener el certificado de aprobación del
mismo.
3. GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (10%)
3.1. Estándar: La empresa definió la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG- SST) se establece
por escrito la Política de
Seguridad y Salud en el trabajo, es
comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
La Política es fecha y firmada por el representante legal,
expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance
sobre todos los centros de trabajo y todos Se evidencia politica del SGSST firmanda y
sus trabajadores independientemente de su forma de fechada. Actualizar la politica con los
contratación o vinculación, es compromisos asumidos por la direccion para
revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de Decreto 1443/2014 mejorar las condiciones de trabajo de acuerdo a
las políticas de gestión de la empresa, se Art 5,6 y 7, los cambios presentados. Incluir este tema
3.1.1 encuentra difundida y accesible para las partes Art 8 dentro del reunión de Copasst y Diseñar
(0.500%) interesadas. Numeral 1 formatos para gestion del SST, debidamente
1 codificados
La política del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST)
incluye como mínimo:
- La identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y establece los respectivos
controles.
- El objetivo de proteger la
seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la
mejora continua Se evidencia politica del SGSST firmanda y
fechada. Fortalecer la politica del Sistema de tal
- El cumplimiento de la forma que sea coherentes con los objetivos del
normatividad vigente aplicable en SGSST. Fortalecer los objetivos de acuerdo a los
materia de riesgos laborales. requisitos legales aplicables a la organizacion.
Además tener en cuenta los requisitos
financieros, operacionales y comerciales, así
como las opiniones de las partes que intervienen
3.2. Estándar: Los objetivos del SG-SST se establecen con en el cumplimiento de las metas. Verificar si la
3.1.2 base en las prioridades identificadas. (1%) Decreto 1443/2014 empresa cumple con la política y objetivos
(0.500%) Art 7 planteados con los resultados de los indicadores,
1 auditorias y/o revisiones por la alta dirección.
3.2. Estándar: Los objetivos del SG-SST se establecen con base en las prioridades identificadas. (1%)
Están definidos los objetivos del SG-

SST y ellos se expresan de conformidad a la
política de SST, son medibles, cuantificables, coherentes
con el plan de trabajo Anual, compatibles a la Se evidencian los objetivos del SGSST. Fortalecer
normatividad vigente se Decreto los objetivos de acuerdo a los cambios que se
encuentran documentados, comunicados a los 1443/2014, han presentados incluyendo los compromisos de
trabajadores, son evaluados mínimo una vez al año, Art 17 literal prevención de los daños y deterioro de la salud,
3.2.1 actualizados de ser necesario y estar acorde a las b numeral 2 de cumplimiento con los requisitos legales
(0.500%) prioridades definidas. Art 18 aplicables y otros requisitos que la organización
suscriba, y de mejora continua.
No evidencian registros de la verificacion de los

objetivos y politicas del SGSST. Implementar
formatos en los cuales se evidencie la revision
de las politicas por parte de la alta direccion.
Revisar las estrategias implementadas para
determinar si han sido eficaces para alcanzar los
objetivos. Los resultados de la revisión de la alta
Decreto 1443/2014 dirección deben ser documentados y divulgados
Art 20 numeral 1y 2, Art 22 al Copasst y Salud en el Trabajo y al responsable
numeral 2, del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
3.2.2 Art 30 en el Trabajo (SG-SST) quien deberá definir e
(0.500%) numeral 1 implementar las acciones preventivas,
La empresa cumple con la política y objetivos del SG-SST. correctivas y de mejora a que hubiere lugar.
3.3 Estándar: Evaluación inicial del SG – SST (1%)
CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL HALLAZGOS Y PLANES DE MEJORA
COD
La entidad realizó la evaluación inicial

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, identificando las prioridades para establecer
3.3.1 el plan de trabajo anual o para la Decreto 1443/2014 Se evidencia evaluacion inicial al SGSST.
(0.500%) actualización del existente. Art 16 Fortalecer el plan de trabajo anual con los
1 hallazgos encontrados despues de la revision
La evaluación será Decreto 1443/2014

realizada por el responsable del Art 16
SG-SST o contratada teniendo en cuenta que la persona
cuente con Resolución 4502 de
3.3.2 Licencia en Seguridad y Salud 2012 Art 1 y
(0.500%) en el Trabajo. 4 Se evidencia la realizacion de la evaluacion por
1 un profesional de SST con Licencia vigente.
3.4. Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)
COD
Decreto 1443/2014
Art 8 Se evidencia el plan de trabajo anual para el
numeral 7, cumplimiento de las metas. Actualizar plan de
Art 12 trabajo de acuerdo a los cambios generados.
numeral 5, Evidenciar en el mismo todos los criterios que
Art 17 literal contempla la normatividad vigente para la
b numeral 3 y paragrafo 2, Art mejora continua de los procesos. Debe estar
20 firmada por el empleador y por el responsable
La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para numeral 3, del SGSST. Revisar indicadores aplicables a este
el cumplimiento del SG-SST, el cual identifica los Art 21 proceso e implementarlo. Incluir dentro del
objetivos metas, actividades responsabilidades, recursos, numeral 2, formato actualmente utilizado Política del
3.4.1 cronograma de actividades y debe estar firmado por el Art 22 SGSST. Actualizar procedimiento de inducción y
(2%) empleador y el responsable del SG – SST. numeral 3 re inducción. Unificar matriz de necesidades en
formación bajo el proceso de Recursos Humanos
3.5 Estándar: Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. (2%)
COD
Se evidencia matriz legal. Actualizar matriz legal

Decreto de acuerdo a la actividad economica de la
1443/2014 empresa. Unificar matriz legal con el
Art 8 componente ambiental y la normatividad
La empresa define numeral 5, vigente sobre el plan de Seguridad vial.
la matriz legal actualizada que Art 12 Actualizar procedimiento e incluir periodicidad
contemple las normas del Sistema General de Riesgos numeral 15, mensual de revisión y proceso de evaluación de
3.5.1 aplicables a la Art 17 literal cumplimiento. Decreto 1443/2014 art 8,12,16,
(2%) empresa. a numeral 1. 17
3.6 Estándar: Comunicación (1%)

COD
Se evidencian mecanismos de comunicación

tanto interna como externamente. Fortalecer
mecanismo de comunicación como
La empresa Decreto
dispone de 1443/2014 carteleras informativas a fin de garantizar
mecanismos eficaces para recibir y responder Art 14, Art efectividad de su contenido. Formalizar plan
3.6.1 las comunicaciones 28 numeral de trabajo del Copasst. Diseñar formatos
(1%) internas y externas. 2 para gestion del SST, debidamente
codificados
3.7 Estándar: Adquisiciones (1%)
COD
Decreto No se evidencia procedimiento para la

1443/2014 identificacion y evaluacion de compras o
La empresa estableció un procedimiento para la Art 27 especificiaciones de las compras o adquisicion
identificación y evaluación de las especificaciones de las Resolución de productos y servicios en SST. Diseñar un
compras o adquisición de productos y servicios en 2400/1979 Art 177 y proceso de decision de compra individual que
3.7.1 Seguridad y Salud en el Trabajo. 178. reuna la identificacion de la necesidad,
(1%) busqueda de alternativas, analisis de las mismas,
toma de decision y evaluacion post compra.
3.8 Estándar: Contratación (1%)
COD
Decreto No se evidencia procedimiento para evaluacion

1443/2014 y selección de proveedores y contratistas.
La empresa incluye Art 4 Diseñar formato de selección de proveedores y
los aspectos de Seguridad y Salud parágrafo 2, contratistas en el cual se establescan los
3.8.1 en el Trabajo en la evaluación y Art 28 criterios que definan su escongencia y el
(1%) selección de proveedores y contratistas. numeral 1 cumplimiento de cada uno con respecto a las
normas aplicables.
HACER
4. GESTION DE LA SALUD (20%)
4.1. Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de salud en el trabajo (5%)
3.8 Estándar: Contratación (1%)
COD
Hay como mínimo,la siguiente información Resolución
actualizada, para el último año: la descripción socio 2346/2007
demográfica de los trabajadores (edad, Art 8
sexo, escolaridad, estado civil), la caracterización de sus numeral 6,
condiciones de Art 18
salud, la evaluación y análisis de las numeral 1
estadísticas sobre la salud de los
trabajadores deorigen laboral y común. Decreto Se evidencia base de datos de la poblacion
1443/2014, trabajadora. Actuzlizar base de datos en apoyo
Art 12 con las evaluaciones medicas periodicas que
4.1.1 numeral 4 arrojan estos datos para alimentar el SGSST con
(1.667%) Art 16 respecto a patologias encontradas y personal al
cual se le debe hacer vigilancia estricta.
Se evidencia la realizacion de examenes medicos

Resolución 2346/2007 de ingreso y de retiro. Solicitar al proveedor de
Art 15 Servcios medicos que se hagan las respectivas
Decreto 723 especificaciones de los examenes realizados al
Art 18 trbajador de acuerdo al riesgo al que se
encuentra expuesto. Ademas de matriz
Decreto 1443 Art 13 consolidada o informe de condiciones de salud
Hay información actualizada, de los trabajadores, para el numeral 1 y que muestren las condiciones fisicas,
4.1.2 último año sobre los resultados de los exámenes 2, Art 16 sociodemograficas, psicosociales de los
(1.667%) médicos (ingreso, periódicos y de retiro) e incapacidades parágrafo 1 trabajdores a fin de alimentar el plan de trabajo
anual.
Resolución
2346/2007
Art 18
Decreto 1443 Art 8
numeral 8,
Art 12
numeral 16,
Art 20
numeral 9, Se evidencia el cronograma de actividades para
Están definidas las actividades de promoción y Art 21 la promocion y prevencion. Actualizar contenido
prevención de conformidad con el diagnostico de las numeral 5, del mismo, apoyandose en los resultados
4.1.3 condiciones de salud de los trabajadores y los Art 24 arrojados por el informe de condiciones de salud
(1.667%) peligros prioritarios. parágrafo 3 e incluir la induccion y reinduccion del personal
1 en temas especificos.
4.2. Estándar: La empresa registra, reporta e investiga las enfermedades laborales y los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
COD
Resolución
1401/2007
Art 14
Decreto Ley
19/2012 Art
140
Decreto 1295/1994
Art 21 literal
e, Art 62 Resolucion 156/2005
Decreto
1443/2014
Art 12
numeral 11,
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Art 21
Laborales, a la Empresa Promotora de Salud y a la numeral 9
Dirección Territorial el accidente grave y mortal y las Decreto 472 de 2015 Art
4.2.1 enfermedades diagnosticadas 14. Se evindencia cumpliemiento de la norma con
(1.667%) dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. respecto a est criterio en los tiempos
establecidos.
Decreto
1530/1996
Art 4
Resolución
1401/2007 Se evidencia la investigacion de accidentes de
Art 4 trabajo una vez ocurridos. Fortalecer el diseño
La empresa investiga los accidentes e numeral 2, de protocolos para el control de las condiciones
incidentes de trabajo una vez ocurridos y las 3, 4 ,5 y 6 de trabajo con el fin de obtener informacion
enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas, valiosa para evitar accidentes e incidentes
determinando las Decreto posteriores. Fortalecer el seguimiento y
4.2.2 causas básicas y la posibilidad que se presenten nuevos 1443/2014 cumplimiento a los planes de acción generados
(1.667%) casos. Art 32 en cada investigación de incidentes y accidentes
1 directos o de terceros
Decreto
1443/2014
art 16
numeral 7,
Art 21
numeral 10,
Art 22
Hay un registro estadístico de los incidentes y de los numeral 8.
accidentes, así como de las enfermedades laborales Se evidencia rsgistro estadistico de los
4.2.3 que ocurren, se analizan y difunden las conclusiones Decreto 1295/1994 accidentes e incidentes. Diseñar formatos para
(1.667%) derivadas del estudio. Art 61 gestion del SST, debidamente codificados para el
1 registro y control de estas eventualidades
MODO DE
CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL VERIFICACIÓNHALLAZGOS Y
COD
PLANES DE MEJORA
Decreto 1443/2014
Art 12
numeral 4,
13, Art 20
numeral 9,
Está definidas las actividades de Art 21 No se evidencia actividades de medicina del
medicina del trabajo que se debe llevar a cabo según las numeral 7, trabajo de acuerdo a los hallazgos encontrados
4.3.1 prioridades que se identificaron en el diagnóstico de Art 24 en el informe de condiciones de salud debido no
(1%) condiciones de salud. parágrafo 3. contar con la informacion. Generar accion
inmediata.
No se evidencia socializacion de perfiles de

cargos a medico ocupacional para la realizacion
de examnes de acuerdo al riesgo. Establecer
mecanismos de control para que las aptides
Están definidos los perfiles de cargo y medicas hagan referencia especificas a los
estos fueron informados al médico que realiza examenes realizados de acuerdo al riesgo de los
las evaluaciones ocupacionales describiendo en forma trabajadores. Definir con el proveedorr de
4.3.2 breve las tareas y el medio en el que se desarrollará su Resolución 2346/2007 servicios la alimentacion de los sistemas de
(1%) labor. Art 4 vigilancia de acuerdo al riesgo y a los hallazgos
encontrados despues de la valoracion.
No se evidencia cronograma para la realizacion

de examenes periodicos. Implementar sistemas
Resolución 2346/2007 de vigilancia de acuerdo a las patologias o
Art 5 riesgos encontrados mas comunes. Actualizar
Se tiene definida la frecuencia de los profesiograma con los cargos vigentes e los
exámenes periódicos según el comportamiento del Decreto 1443/2014 cuales se determinen los examenes medicos a
factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el estado de Art 12 realizar de acuerdo a la relacion riegos-cargos de
salud del trabajador, las recomendaciones de los numeral 4, la empresa. El informe de condiciones de salud
4.3.3 sistemas de 13 debe arrojar recomendaciones con las cuales se
(1%) vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. diseñaran algunos puentos del plan de trabajo
anual
Se evidencia documentos sobre la IPSO
Resolución 2346/2007 prestadora de servicios. Diseñar un mecanismo
Art 16 de control para verificar que contratistas y
terceros cumplan con las evaluciones y la
Resolución 1918/2009 custodia por parte del proveedor. Solicitar la
La empresa garantiza que la historia clínica ocupacional Art 2 documentacion a la empresa prestadora de
de los trabajadores está bajo la custodia exclusiva de la servicion de salud ocupacional donde conste la
institución prestadora de servicios de seguridad y Decreto 1443/2014 habilitacion del servicio. Hoja de vida de
salud en el trabajo o del médico que practica los Art 13 profesionales que realizan las valoraciones a
4.3.4 exámenes médicos numeral 1 y todo el personal. Hojas de vida de equipos
(1%) en la empresa. 2 utilizados, certificados de calibracion. Firma sello
y registro medico en los certificados de aptitud.
Decreto
2177/1989
Art 16
Ley 776/2002 Art

4y8
Resolución
2844 de
2007 Art 1,
parágrafo
Resolución
1013 de
2008 Art 1,
parágrafo
Decreto
1352 de
2013 Art 30
La empresa acata las restricciones y parágrafo
realizadas en el campo de la salud 1
a los trabajadores para la realización de sus funciones. Manual de
Así mismo y de ser necesario, procedimient
adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible os para la
realiza la reubicación del rehabilitació
trabajador, con el fin de evitar el ny
desmejoramiento de las condiciones reincorporac Se evidencia reubicacion del personal con
4.3.5 de salud del mismo. ión restriccion para ciertas labores según lo
(1%) ocupacional establecido por medicina laboral de las
dferentes Eps a las que se encuentran afiliados.

COD
Resolución
2013/1989 Se evidencia actas de reuniones del comité
Art 11 paritario. Establecer la participacion del comité
El Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo, paritario para el seguimiento de los hallazgos
verifica si se cumplen las acciones que se derivan de Decreto encontrados en la salud de los trabajadores.
4.4.1 los reportes del seguimiento de la salud de los 1295/1994 Fortalecer el plan de trabajo del COPASST con el
(0.625%) trabajadores. Art 63 seguimiento y control de las condiciones de
salud de los trabajadores
No se evidencia un programa para la

prommocion de estilos de vida saludable.
Diseñar un programa para la sensibilizacion del
personal en habitos y estilos de vida saludable.
1295/1994 Diseñar un cronograma de alimentacion y/o de
Art 35 numeral d alimentos y comidas saludables para que sean
preparados en el restaurante que se encuentra
4.4.2 Hay un programa para promover Ley 1562/2012 en la empresa. Capacitar al personal que labora
(0.625%) entre los trabajadores estilos de vida saludable. Art 11 literal en el restaurante en la preparacion de alimentos
que contribuyan al exito del programa.
Art 4
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del Decreto 1443/2014

último año y realiza la clasificación del origen del peligro Art 16 numeral 7,
que lo genero (Físicos, químicos, biológicos, Art 21
seguridad, públicos, entre otros.). numeral 10, Se evidencia indices de frecuencia de
Art 22 accidentalidad en el ultimo año. Se deben
4.4.3 (Frecuencia como el número de veces que ocurre un numeral 8. actualizar formatos acordes a las
(0.625%) evento, en un periodo de tiempo). especificaciones de este criterio para reunir toda
la informacion necesaria.
La empresa mide la severidad de los Resolución 1401/2007

accidentes del último año y realiza Art 4
la clasificación del origen del peligro que lo genero
(Físicos, químicos, biológicos, seguridad, públicos, entre Decreto 1443/2014 Se evidencia indice de severidad con relacion a
otros). (Severidad es el índice que relaciona el número Art 21 los dias de incapacidad de acuerdo a los
de días de incapacidad por el número de horas de numeral 10, accidentes presentados. Se deben actualizar
4.4.4 exposición en Art 22 formatos acordes a las especificaciones de este
(0.625%) un periodo de tiempo determinado). numeral 8 criterio para reunir toda la informacion
necesaria.
La empresa mide la mortalidad por

accidentes de trabajo o enfermedades Resolución
laborales en el último año y realiza 1401/2007 Se evidencia indice de mortalidad o de
la clasificación del origen del peligro Art 4 enfermedades laborales en el ultimo año. Se
que lo genero (Físicos, químicos, biológicos, deben actualizar formatos acordes a las
seguridad, públicos, entre otros) (Mortalidad es la Decreto 1443/2014 especificaciones de este criterio para reunir toda
proporción de muertes en una población durante un Art 21 la informacion necesaria.
periodo determinado) numeral 10,
4.4.5 Art 22
(0.625%) numeral 8
La empresa mide la prevalencia de
enfermedad laboral del último año y Se evidencian indices de prevalencia de la
realiza la clasificación del origen del peligro que lo enfermedad de la poblacion en tiempor
genero (Físico, químico, biológicos, ergonómicos o dererminados. Se deben actualizar formatos
biomecánicos, psicosociales, entre otros) acordes a las especificaciones de este criterio
para reunir toda la informacion necesaria.
(Prevalencia es el número de casos de una enfermedad Decreto 1443/2014
laboral presente en una población en un tiempo Art 21
específico en relación con el numeral 10,
4.4.6 número de personas en la población en ese Art 22
(0.625%) periodo determinado). numeral 8
La empresa mide la incidencia de la

enfermedad laboral del último año y realiza la
clasificación del origen del peligro
que lo genero (Físico, químico, Decreto
biológicos, ergonómicos o biomecánicos, 1443/2014 Se evidencia indices de incidencia de la
psicosociales,entre otros) Art 21 enfermedad laboral en el ultimo año y
(Incidencia es el número de casos nuevos de una numeral 10, seguimiento a casos anteriores. Se deben
4.4.7 enfermedad en una población determinada y en un Art 22 actualizar formatos acordes a las
(0.625%) periodo determinado). numeral 8 especificaciones de este criterio para reunir toda
la informacion necesaria.
La empresa mide el ausentismo por

enfermedad laboral, y general, Decreto
accidente e incidente de trabajo 1443/2014
del último año y realiza la clasificación del Art 21
origen del peligro que lo genero (Físicos, ergonómicos, numeral 10,
o biomecánicos, químicos, seguridad, Art 22 Se evidencia indices de ausentismos de acuerdo
públicos,psicosociales,entre otros) numeral 8, a lo relacionado en este criterio. Se deben
4.4.8 (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con Art 32 actualizar formatos acordes a las
(0.625%) incapacidad médica). numeral 3 especificaciones de este criterio para reunir toda
1 la informacion necesaria.
5. GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
5.1. Estándar: Están definidos los peligros y los riesgos prioritarios. (10%)

COD
Tiene definida una metodología para

la identificación de peligros,evaluación y
valoración de los riesgos con alcance sobre todos los
procesos, actividades y centros de trabajo.
En caso de ser necesario, utiliza metodologías
adicionales para completar la evaluación de los riesgos Decreto
ante los peligros de origen físicos, ergonómicos o 1443/2014
5.1.1 biomecánicos, biológicos, químicos, seguridad, públicos, Art 15 y Se evidencia la matriz de peligros la cual valora
(1.667%) psicosociales, entre otros. parágrafo 2 los riesgos a los que se encuentra expuesta la
1 empresa
No se evidencia especificaciones con respecto a

la maquinaria utilizada en la empresa, materias
primas, insumos. Establecer como único lugar de
En el SG-SST se identifican las máquinas y/o equipos Decreto 1443/2014 entrega de elementos de protección el almacén
que se utilizan, así como las materias primas, insumos, Art 15, Art con área responsable de su custodia y salida del
5.1.2 productos finales e intermedios, subproductos y material 16 numeral mismo. Establecer una matriz de maquinarias,
(1.667%) de desecho. 2 elementos, herramientas, materias primas con
1 los que cuenta la empresa en la actualidad.
La identificación de peligros,evaluación y valoración del Se evidencia la participacion de todos los niveles

riesgo se desarrolló con la participación de trabajadores de la empresa para la realizacion de la matriz de
de peligro. Fortalecer actualizaciones en el mismo
todos los niveles de la empresa y es actualizada como cuando se presenten accidentes , incidentes o
mínimo una vez al año y cada vez que ocurra un cambios en los procesos.
accidente de trabajo mortal o un
evento catastrófico en la empresa o
5.1.3 cuando se presenten cambios en los procesos, en las Decreto 1443/2014
(1.667%) instalaciones, o maquinaria o equipos. Art 15
1
Decreto 1443/2014
La metodología para identificar los peligros, evaluar y Art 15
valorar los riesgos incluyó todos los
procesos, actividades rutinarias o no rutinarias,
maquinarias o equipos, todos los centros de trabajo y
para los puestos incluyó los factores
de riesgo, el número de trabajadores expuestos y sus
cargos, los tiempos de exposición, las
consecuencias de la exposición, el grado de riesgo, los
controles existentes y los que se requiere implantar.
Se tienen plenamente identificados los trabajadores que
se encuentren
expuestos de manera permanente a las
5.1.4 actividades de alto riesgos del decreto Se evidencia las carcacteristicas descritas en este
(1.667%) 2090 si aplica. criterio con respecto a los riegos a los que se
1 encuentran expuestos los diferentes cargos.
Se evidencian mecanismos para el reporte de
La empresa pone a disposición de los Decreto condiciones peligrosas de trabajo. Se debe
trabajadores los mecanismos para que reporten las 1443/2014 fortacer e incentivar a los trabajadores a
5.1.5 condiciones de trabajo peligrosas y sus condiciones de Art 16 reportar activamente estas situaciones.
(1.667%) salud en relación con el trabajo. parágrafo 3. Capacitar la personal para lograr la
1 sensilbilizacion y empoderamiento del Sistema.
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con

sustancias toxicas o cancerígenas o con agentes
causantes de enfermedades incluidas en la tabla de
enfermedades laborales, cumplen con actividades
preventivas.
Se evidencia la realizacion de capacitaciones e
inspecciones a los puestos con exposicion al
riesgo quimico. Procedimentar y articular todas
las actividades que se realizan; Garantizar el
Ley 1562 Art seguimiento y definición de planes de acción
9 frente a todas las inspecciones realizadas,
informes de ARL, investigación, Copasst entre
5.1.6 Decreto otros. Incluir dentro del plan anual de trabajo
(1.667%) 1443/2014 fechas de calibración de cada uno de los equipos
1 propios.
5.2. Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos prioritarios y hay mecanismos para
garantizar que ellas se realicen. (10%)
COD
No se evidencia documentacion donde se

establezcan los controles realizados para la
eliminacion o disminucion del riesgo. Diseñar un
plan de trabajo en donde se genrern estos
Decreto 1443/2014 controles a procesos y el debido seguimiento a
Art 24 la utilizacion adecuada de EPP y estado de
dichos elementos. No se evidencia un programa
Resolución 2400/ 1979 de mantenimiento preventivo que incluya las
Se implementan las medidas de prevención y control capítulo I al VII Art del 63 al 152 instalaciones, los equipos y las herramientas.
de los riesgos resultado de la identificación de peligros, Implementar seguimiento documentoal al
5.2.1 evaluación y valoración de los riesgos y estas se Ley 9 Art resultados de las inspecciones sistematicas que
(2.500%) ejecutan acorde con el esquema de jerarquización 105 al 109 evidencien las acciones correctivas y
establecido en el art 24 del decreto 1443/2014 1 preventivas.
Decreto 1443/2014
Art 10,Art 24 Se evidencia la gestion para el cumplimiento de
parágrafo 1, este criterio frente al uso y estado de la medidas
Art 28 de prevencion. Actualizar formatos para este fin
numeral 6 para obtener la informacion detallada dell grado
La empresa, verifica el cumplimiento de las de cumplimiento de estas responsabilidades.
responsabilidades de los trabajadores frente al uso y Resolución 2400/ 1979
estado de las medidas de Art 3 literal d, capítulo I al VII
prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, Art del 63 al 152
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
5.2.2 público, psicosocial, entre Ley 9 Art
(2.500%) otros) 105 al 109
Decreto 1443/2014
Art 8
numeral 8,
Art 11, Art
Los trabajadores, proveedores y/o contratistas que 12 numeral
están expuestos a los peligros/riesgos (físicos, 6, Art 13
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, numeral 4, Se evidencian registros de asistencia de
público, psicosocial, entre otros) de su trabajo son Art 15 capacitaciones al personal incluyendo al
informados y capacitados sobre las actividades parágrafo 2, personal subcontratado. Se debe incluir dentro
5.2.3 específicas de prevención y Art 28 del plan de capacitacion las personas a las cuales
(2.500% control de este tipo de peligro/riesgo. numeral 4 se les brindara la asesoria incluyendo los
contratistas y terceros.
Decreto No se evidencia protocolos e instructivos

1443/2014 internos de seguridad y salud en el trabajo.
La empresa establece procedimientos, Art 12 Implementar protocolos de seguridad y fichas
5.2.4 instructivos, fichas técnicas cuando numeral 7 y tecnicas cuando aplique ademas de registros de
(2.500%) aplique y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 9 entrega de los mismos para los diferentes
procesos.
5.3. Estándar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren, complementariamente medidas de prevención y control,
equipos de protección personal (EPP), reciben tales elementos (4%)
COD
Decreto 1443/2014
Art 24 No se evidencia matriz de EPP para todos los
numeral 5 y cargos activos de la empresa. Implementar
Están identificados los puestos de trabajo que presentan parágrafo 1 Resolución matriz de EPP donde se involucren todos los
riesgos y que requieren, complementariame nte a las 2400/1979 Art 177, 178 cargos de la empresa teniendo en cuenta los
medidas de prevención y control, equipos y elementos riesgos a los que se encuentran expuestos de
5.3.1 de protección personal (EPP) Ley 9/1979 Art 122 al toda poblacion trabajadores. Tomar medidas de
(1%) indispensables 124. control para que este criterio se cumplan
1 contratistas y terceros
Decreto
1443/2014
Art 12 Se evidencia reposicion y entrega de EPP al
numeral 8,Art 25 personal. Implementar medidas de control para
numeral 6, que el personal contratista cumpla con el criterio
Art 24 establecido por la norma
A cada trabajador que requiere protección de uso numeral 5 y
personal, se le entregan los EPP y parágrafo 1 Resolución
se le reponen de acuerdo a las disposiciones vigentes y 2400/1979
se verifica que los contratistas y subcontratistas hayan Art 177
5.3.2 realizado la entrega y Ley 9 /1979
(1%) reposición de los EPP a sus trabajadores. Art 122.
1
Decreto
1443/2014,
Art 12
numeral 6, Se evidencian registros de asistencia de
trabajadores a las capacitaciones programadas
Art 13
para tal fin. Incluyendo el personal contratista.
numeral 4,
Art 24
parágrafo 1 Resolución
2400/1989
5.3.3 Art 2 literal f
(1%) y g.
Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP 1
Decreto 1443/2014
Art 24 Se evidencia verificacion de este criterio con los
parágrafo 1 Resolución resgistros de inspecciones realizadas a los
5.3.4 2400/1979 diferentes procesos
(1%) La empresa verifica si los trabajadores usan Art 3 literal d
adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos
5.4. Estándar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemáticas (2%)
MODO DE
CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL VERIFICACIÓNHALLAZGOS Y
COD
PLANES DE MEJORA
No se evidencia participacion de los miembros

del copasst en la realizacion de inspecciones
sistematicas. Diseñar formato de registros de
las inspecciones a las instalaciones, maquinas o
La empresa realiza inspecciones sistemáticas en las equipos ejecutadas. Inspeccionar con
instalaciones, maquinaria, o equipos incluidos los Decreto 1443/2014 periodicidad todos los equipos que relacionados
relacionados con la prevención y atención a Art 12 con la prevencion y atencion de emergencias.
emergencias, con la participación de un miembro del numeral 14, Dotar las instalaciones con señalizaciones,
5.4.1 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Art 25 sistemas de alerta y que estas sean verificadas
(2%) los resultados de las mismas. numeral 12 periodicamente. Revision del estado de los
extintores y la ubicacion adecuada de estos.
5.5. Estándar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas. (3%)
COD
Ley 9 /1979
Art 10, 36 y
En la sede hay suministro permanente de 129
agua, servicios sanitarios y mecanismos para controlar Se verifica que las instaciones cumplen con los
5.5.1 los vectores y para disponer adecuadamente excretas Resolución 2400 Art 17, servicios de agua y sanitarios y se realiza
(1.500%) y basuras. 24, 42 fumigacion para la eliminacion de vectores.
Ademas de sitios de disposicion de basuras
Resolución
1043/2006 Se evidencia la subcontratacion de empresa para
anexo técnico 1
destino final de residuos. Fortalecer el proceso
Resolución
con el monitoreo periodico de los proveedores
44451996 Art 7, 18 y
del servicio para asegurar la disposicion final de
20 los mismos
Ley 9 /1979
La empresa garantiza que los residuos sólidos, líquidos o Art 10, 22 y
5.5.2 gaseosos que se producen, se eliminen de forma que no 129
(1.500%) se ponga en riesgo a los trabajadores.
5.6. Estándar: Gestión del cambio (1%)

COD
La entidad dispone de un procedimiento para evaluar el

impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se Solicitar el procedimiento para evaluar el
5.6.1 puedan generar por cambios Decreto 1443/2014 impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
(1%) internos o externos. Art 26 en cambios internos y externos que se
presenten en la entidad.
GESTION DE AMENAZAS (10%)
6.1. Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
COD
Se evidencia documento en el cual se da

prioridad a la vulnerabilidad de la empresa
frente a las amenazas. No se evidencia plan de
prevencion y preparacion frente a la
Está identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad Decreto 1443/2014 emergencia. No se evidencia programacion de
6.1.1 de la empresa frente a las amenazas (análisis de Art 25 mantenimiento periodico para equipos de
(1.429%) vulnerabilidad). numeral 1, 3 y 4 emergencia. Diseñar e implementar programas
en bienestar de la identificacion de su entorno
Hay un Plan de prevención, Decreto 1443/2014,

preparación y respuesta ante emergencias que incluye Art 12 No se evidencia documento del plan de
los procesos, los simulacros y los recursos necesarios numeral 12, emergencias. Establece un plan para dar
para manejar los riesgos que se identificaron en el Art 25 respuestas ante la emergencias o desastres
6.1.2 análisis de vulnerabilidad en todos los centros de numeral 2,
(1.429%) trabajo. 5, 6, 7 y 10
No se evidencia conformacion de brigadas de
emergencias organizadas según las necesidades
y el tamaño de la empresa. Documentar la
conformacion del plan de emergencia,
actualizado y evaluado periodicamente.
Hay brigadas de prevención, preparación y respuesta Fortalecer plan de capacitación para brigadas
ante emergencias Decreto señalando subtemas e intensidad horaria a fin
organizadas según las necesidades y 1443/2014 de no repetir contenidos año tras año. Revisar
6.1.3 el tamaño de la empresa (primeros Art 25 pruebas en salud realizada a aspirantes a
(1.429%) auxilios, contra incendios, evacuación etc.). numeral 11 Brigadistas como requisito para controlar el
riesgo
No se evidencia preparacion de integrantes de

brigadas de emergencia. Establecer
procedimientos para la organización y el
Los integrantes de las brigadas de prevención, funcionamiento de la brigada de emergencia
preparación y respuesta ante Decreto para su promocion y socializacion. Establecer
emergencias reciben la capacitación y dotación 1443/2014 cronograma de capacitacion y simulacros de
6.1.4 necesaria de acuerdo con el plan de prevención, Art 25 emeergencia para revisar fortalezas y
(1.429%) preparación y respuesta ante emergencias. numeral 11 debilidades ante una eventualidad y ajustar
1 tiempos de respuestas.
Decreto 1443/2014
Art 12
paragrafo 2 ,
Art 25 No se evidencia registros acerca de la
numeral 9, divulgacion del plan de emergencia. Diseñar un
6.1.5 La empresa dio a conocer el Plan de prevención, Art 28 programa de divulgacion del plan de
(1.429%) preparación y respuesta ante emergencias de la numeral 4 emergencias con el fin de fortalecer los tiempos
organización. 1 de respuestas de los trabajadores
No se evidencian planer de emergecia ni rutas

de evacuacion señalizada en la empresa.
Diseñar planos de emergencias de acuerdo a las
magnitudes de la empresa, al igual que la
señalizacion de rutas de evacuacion. Revisar las
El Plan de prevención, preparación y respuesta ante señalizaciones existentes a fin de evaluar la
emergencias incluye planos de las instalaciones que Decreto 1443/2014 correcta ubicacion de las mismas. Sensibilizar al
6.1.6 identifican áreas y salidas de emergencia, así como la Art 25 personal a la preservacion de las señales y la
(1.429%) señalización debida. numeral 8 importancia de las mismas ante una emergencia.
1
No se evidencia cronograma de mantenimiento

de instalaciones, equipos y herramientas de
Hay un mantenimiento periódico de las instalaciones, acuerdo a los hallazgos encontrados en las
equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones. Diseñar formato para el registro
6.1.7 las inspecciones. de estas inspecciones. Diseñar un plan de
(1.429%) Decreto 1443/2014, Art 24 mantenimiento en donde se designen
parágrafo y 2 responsables del proceso
VERIFICAR
7. AUDITORIA (5%)
7.1. Estándar: La empresa mide la gestión y los resultados del SG-SST. (5%)
COD
No se evidencia definicion de indicadores de

El empleador tiene definido los indicadores de gestion. Definir indicadores que permitan
7.1.1 estructura, proceso y resultado del SG- Decreto 1443/2014 Art 19, 20, evaluar el Sistema de Gestión de la Seguridad y
(1.667%) SST. 21, 22 Salud en el Trabajo. Asi mismo cumplir con las
caracteristicas establecidas en la normatividad.
No se evidencian registro de revision del sistema

de gestion por parte de la alta direccion. Dentro
La alta Dirección revisa una vez al del plan de trabajo se debe incluir la revision
año el SG-SST, sus resultados son comunicados al Comité periodica por parte de la alta direccion, los
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y al resultados que arroje la misma deben ser
7.1.2 responsable del SG Decreto 1443/2014 comunicados a los responsables del sistema para
(1.667%) – SST. Art 31 adelantar medidas correctivas, preventivas o de
mejora en la empresa.
La empresa planifica con la participación

del Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo, No se evidencia planeacion de los items de este
el procedimiento de auditoria del criterio. Fortalecer la participacion activa de los
cumplimiento del SG-SST. procesos de planificacion de auditorias con los
integrantes del copasst, para verificar y evaluar
el cumplemientos de los criterios a los que se
7.1.3 Decreto 1443/2014 refiere la norma. Revisar el cumplimiento de las
(1.667%) Art 29 y 30 politicas de SST. Diseñar programa de
planificacion de auditorias
ACTUAR
8. MEJORAMIENTO (10%)
8.1. Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%)
COD
La empresa garantiza que se definan e implementen las

acciones preventivas y correctivas necesarias con base
en los resultados de la supervisión, la medición de la Se evidencian acciones preventivas y correctivas
eficacia del SG-SST, las auditorias y las Decreto 1443/2014 de acuerdo a los hallazgos encontrados en las
8.1.1 recomendaciones Art 33, Art inspecciones. Fortalecer el seguimiento y puesta
(2%) del COPASST. 34 en marcha de las recomendaciones generadas
luego de las recomendaciones dadas.
Cuando después de la revisión por la alta
dirección del SG- SST se evidencia
que las medidas de prevención y
protección relativas a los peligros y Decreto
riesgos del SST son inadecuadas o pueden dejar de ser 1443/2014 No se evidencia revision por parte de la alta
eficaces, la empresa toma las medidas Art 31 parágrafo direccion del SGSST. Implementar estrategias
8.1.2 correctivas, preventivas y/o mejora para subsanar lo 1, Art 33, para la revision de las medidas de prevecion y
(2%) detectado. Art 34 proteccion, para establecer mejoras continuas
en cada uno de los procesos.
Decreto
La empresa ejecuta las accionespreventivas, 1443/2014
correctivas y de mejora que se plantean como resultado Art 21
Se evidencia la ejecucion de acciones
de la investigación de los accidentes y de los incidentes numeral 6,
preventivas y correctivas para mejorar las
y la determinación de las Art 22
condiciones laborales de los trabajadores.
causas básicas de las enfermedades laborales. numeral 5,
Art 33, Art
34
Resolució
8.1.3 n 1401 Art
(2%) 12
Se evidencia cumplimiento de las acciones mas

Decreto 1443/2014 relevantes. Fortalecer el segumiento, manejo y
Art 21 control de todas las acciones que se generen
numeral 6, luego de las inspecciones, para evitar retrocesos
8.1.4 Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y Art 22 en la prestacion del servicio, insatisfaccion por
(2%) correctivas que se plantearon como resultado de las numeral 5 parte de los trabajadores, incremento de la
inspecciones. accidentabilidad en la empresa.
Ley 1562/2012
Se implementan las medidas y acciones correctivas Art 13
producto de requerimientos de autoridades Se evidencia el cumplimiento de las
8.1.5 administrativas; así como las Decreto 472/2015 recomendadaciones dadas por los profesionales
(2%) Administradoras de Riesgos Laborales Art 7 para el funcionamiento adecuado de los
procesos de SST
PLANEAR
REQUISITO
CT CP NC NA
1.1.1 0 0 0 0
2.1.1 0 0 0 0
2.1.2 0 0 0 0
2.1.3 0 0 0 0
2.1.4 0 0 0 0
2.1.5 0 0 0 0
2.1.6 0 0 0 0
2.1.7 0 0 0 0
2.1.8 0 0 0 0
2.1.9 0 0 0 0
2.1.10 0 0 0 0
2.1.11 0 0 0 0
2.2.1 0 1 0 0
2.2.2 0 1 0 0
2.2.3 0 0 0 0
3.1.1 0 1 0 0
3.1.2 0 1 0 0
3.2.1 0 0 0 0
3.2.2 0 0 0 0
3.3.1 0 1 0 0
3.3.2 1 0 0 0
3.4.1 0 0 0 0
3.5.1 0 0 0 0
3.6.1 0 0 0 0
3.7.1 0 0 0 0
3.8.1 0 0 0 0
TOTAL 1 5 0 0
HACER
REQUISITO
CT CP NC NA
4.1.1 0 0 0 0
4.1.2 0 0 0 0
4.1.3 0 1 0 0
4.2.1 0 0 0 0
4.2.2 0 1 0 0
4.2.3 0 1 0 0
4.3.1 0 0 0 0
4.3.2 0 0 0 0
4.3.3 0 0 0 0
4.3.4 0 0 0 0
4.3.5 0 0 0 0
4.4.1 0 0 0 0
4.4.2 0 0 0 0
4.4.3 0 0 0 0
4.4.4 0 0 0 0
4.4.5 0 0 0 0
4.4.6 0 0 0 0
4.4.7 0 0 0 0
4.4.8 0 1 0 0
5.1.1 1 0 0 0
5.1.2 0 0 1 0
5.1.3 0 1 0 0
5.1.4 1 0 0 0
5.1.5 0 1 0 0
5.1.6 0 1 0 0
5.2.1 0 0 1 0
5.2.2 0 0 0 0
5.2.3 0 0 0 0
5.2.4 0 0 0 0
5.3.1 0 0 1 0
5.3.2 0 1 0 0
5.3.3 1 0 0 0
5.3.4 0 0 0 0
5.4.1 0 0 0 0
5.5.1 0 0 0 0
5.5.2 0 0 0 0
5.6.1 0 0 0 0
6.1.1 0 0 0 0
6.1.2 0 0 0 0
6.1.3 0 0 0 0
6.1.4 0 0 1 0
6.1.5 0 0 1 0
6.1.6 0 0 1 0
6.1.7 0 0 0 0
TOTAL 3 8 6 0
VERIFICAR
REQUISITO
CT CP NC NA
7.1.1 0 0 0 0
7.1.2 0 0 0 0
7.1.3 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
ACTUAR
REQUISITO
CT CP NC NA
8.1.1 0 0 0 0
8.1.2 0 0 0 0
8.1.3 0 0 0 0
8.1.4 0 0 0 0
8.1.5 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
PORCENTAJE
PLANEAR 6%
HACER 25%
VERIFICAR 0%
ACTUAR 0%
31%
PLANEAR
PORCENTAJE REQUISITO
CT CP NC
5% 1.1.1 0% 0.000% 0.00%
0.364% 2.1.1 0.000% 0.000% 0.000%
0.364% 2.1.2 0.000% 0.000% 0.000%
0.364% 2.1.3 0.000% 0.000% 0.000%
0.364% 2.1.4 0.000% 0.000% 0.000%
0.364% 2.1.5 0.000% 0.000% 0.000%
0.364% 2.1.6 0.000% 0.000% 0.000%
0.364% 2.1.7 0.000% 0.000% 0.000%
0.364% 2.1.8 0.000% 0.000% 0.000%
0.364% 2.1.9 0.000% 0.000% 0.000%
0.364% 2.1.10 0.000% 0.000% 0.000%
0.364% 2.1.11 0.000% 0.000% 0.000%
2% 2.2.1 0% 2% 0%
2% 2.2.2 0% 2% 0%
2% 2.2.3 0% 0% 0%
1% 3.1.1 0% 1% 0%
1% 3.1.2 0% 1% 0%
1% 3.2.1 0% 0% 0%
1% 3.2.2 0% 0% 0%
1% 3.3.1 0% 1% 0%
1% 3.3.2 1% 0% 0%
2% 3.4.1 0% 0% 0%
2% 3.5.1 0% 0% 0%
1% 3.6.1 0% 0% 0%
1% 3.7.1 0% 0% 0%
1% 3.8.1 0% 0% 0%
25.00% TOTAL 0.50% 6% 0%
HACER
CT CP NC
1.667% 4.1.1 0 0.0000 0
1.667% 4.1.2 0 0.0000 0
1.667% 4.1.3 0 0.0167 0
1.667% 4.2.1 0 0.0000 0
1.667% 4.2.2 0 0.0167 0
1.667% 4.2.3 0 0.0167 0
1.00% 4.3.1 0 0.0000 0
1.00% 4.3.2 0 0.0000 0
1.00% 4.3.3 0 0.0000 0
1.00% 4.3.4 0 0.0000 0
1.00% 4.3.5 0 0.0000 0
0.625% 4.4.1 0 0.0000 0
0.625% 4.4.2 0 0.0000 0
0.625% 4.4.3 0 0.0000 0
0.625% 4.4.4 0 0.0000 0
0.625% 4.4.5 0 0.0000 0
0.625% 4.4.6 0 0.0000 0
0.625% 4.4.7 0 0.0000 0
0.625% 4.4.8 0 0.0063 0
1.667% 5.1.1 0.01667 0.0000 0
1.667% 5.1.2 0 0.0000 0.01667
1.667% 5.1.3 0 0.0167 0
1.667% 5.1.4 0.01667 0.0000 0
1.667% 5.1.5 0 0.0167 0
1.667% 5.1.6 0 0.0167 0
2.50% 5.2.1 0 0.0000 0.025
2.50% 5.2.2 0 0.0000 0
2.50% 5.2.3 0 0.0000 0
2.50% 5.2.4 0 0.0000 0
1% 5.3.1 0 0.0000 0.01
1% 5.3.2 0 0.0100 0
1% 5.3.3 0.01 0.0000 0
1% 5.3.4 0 0.0000 0
2% 5.4.1 0 0.0000 0
1.50% 5.5.1 0 0.0000 0
1.50% 5.5.2 0 0.0000 0
1% 5.6.1 0 0.0000 0
1.429% 6.1.1 0 0.0000 0
1.429% 6.1.2 0 0.0000 0
1.429% 6.1.3 0 0.0000 0
1.429% 6.1.4 0 0.0000 0.01429
1.429% 6.1.5 0 0.0000 0.01429
1.429% 6.1.6 0 0.0000 0.01429
1.429% 6.1.7 0 0.0000 0
60% TOTAL 0.04334 0.11627 0.09454
VERIFICAR
CT CP NC
1.67% 7.1.1 0.0% 0.0% 0.0%
1.67% 7.1.2 0.0% 0.0% 0.0%
1.67% 7.1.3 0.0% 0.0% 0.0%
5% TOTAL 0.000% 0.000% 0.000%
ACTUAR
CT CP NC
2% 8.1.1 0.0% 0.0% 0.0%
2% 8.1.2 0.0% 0.0% 0.0%
2% 8.1.3 0.0% 0.0% 0.0%
2% 8.1.4 0.0% 0.0% 0.0%
2% 8.1.5 0.0% 0.0% 0.0%
10% TOTAL 0% 0 0%
R
PORCENTAJE
NA
0.00% 5%
0.000% 0.364% PLA
0.000% 0.364%
0.000% 0.364% PLANEAR
0.000% 0.364% CT 1%
0.000% 0.364% CP 6%
0.000% 0.364% NC 0%
0.000% 0.364% NA 0%
0.000% 0.364% 6%
0.000% 0.364% 9
0.000% 0.364%
0.000% 0.364%
0% 2%
0% 2%
0% 2%
0% 1%
0% 1%
0% 1%
0% 1%
0% 1%
0% 1%
0% 2%
0% 2%
0% 1%
0% 1%
0% 1%
0.00% 25%
PORCENTAJE
NA
0 1.667%
0 1.667%
0 1.667%
0 1.667% HACER HACER 60%
0 1.667% CT 4%
0 1.667% CP 12%
0 1.00% NC 9%
0 1.00% NA 0% 17%
37%
46%
17%
0 1.00% 25% 37%
0 1.00%
0 1.00%
0 0.625% 46%
0 0.625%
0 0.625%
0 0.625%
0 0.625%
0 0.625%
0 0.625%
0 0.625%
0 1.667%
0 1.667%
0 1.667%
0 1.667%
0 1.667%
0 1.667%
0 2.50%
0 2.50%
0 2.50%
0 2.50%
0 1%
0 1%
0 1%
0 1%
0 2%
0 1.50%
0 1.50%
0 1%
0 1.429%
0 1.429%
0 1.429%
0 1.429%
VE
0 1.429%
0 1.429%
0 1.429%
0 60%
AR VERIFICAR
PORCENTAJE
NA CT 0.000%
0.0% 1.67% CP 0.000%
0.0% 1.67% NC 0.000%
0.0% 1.67% NA 0.000%
0.000% 5% 0%
R
PORCENTAJE
NA
0.0% 2% ACTUAR
0.0% 2% CT 0%
0.0% 2% CP 0%
0.0% 2% NC 0%
0.0% 2% NA 0%
0 10% 0%
PLANEAR 25 %
8%
CT
CP
NC
NA
92%
HACER 60%
17%
CT
37% CP
NC
NA
46%
17%
CT
37% CP
NC
NA
46%
VERIFICAR 5%
VERIFICAR
CT
CP
NC
NA
ACTUAR 10 %
CT CP NC NA

Informe de Auditoria Modelo

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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EMPRESA: FECHA ACTUALIZACION:

1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA – CENTRO DE TRABAJO (5%)

Solicitar las evidencias que

COD CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN

El responsable del SG-SST es una

Ley1562/20 12 Art 2, 6 y Solicitar la lista de trabajadores,

Un representante del Comité Paritario o el

Los responsables del Sistema de Gestión de

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

La Política es fecha y firmada por el

- El cumplimiento de la Verificar si la política del Sistema de

Están definidos los objetivos del SG- SST y ellos

La evaluación será realizada por el Decreto 1443/2014

Hay información actualizada, de los

La empresa investiga los Resolución 1401/2007

La empresa garantiza que la historia clínica Resolución 1918/2009

Resolución 1013 de Revisar de la vigencia anterior y la actual

COD CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN

COD CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN

La empresa garantiza que la historia clínica Resolución 1918/2009

Resolución 1013 deRevisar de la vigencia anterior y la actual

COD CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN

La empresa mide la mortalidad por accidentes

La empresa mide la incidencia de la

La empresa mide el ausentismo por

Tiene definida una metodología para la

Solicitar los documentos que

Revisar la lista de condiciones,

Ley 1562 Art Se debe verificar que aquellos que son

De igual forma se verificará que se

CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN

Se implementan las medidas de

Solicitar los soportes documentales

Está identificada, evaluada y Decreto 1443/2014

Hay un Plan de prevención, preparación y Decreto 1443/2014,

Hay brigadas de prevención, preparación y

Los integrantes de las brigadas de

Hay un Decreto 1443/2014,

7.1.Estándar: La empresa mide la gestión y los resultados del SG-SST (5%)

CRITERIO CT CP NC NA REQUISIT O LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN

COD CRITERIO CT CP NC NA REQUISIT O LEGAL MODO DE VERIFICACIÓN

La empresa garantiza que se definan e

Cuando después de la revisión por la alta

La empresa ejecuta las acciones

Se implementan las medidas y

1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA – CENTRO DE TRABAJO (5%)

Hay un Sistema de Gestión de la Seguridad y

COD CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL HALLAZGOS Y PLANES DE MEJORA

La alta dirección designó un responsable del Decreto 1443/2014

Si la empresa tiene entre cincuenta y uno (51) a

Si la empresa tiene más de doscientos

La empresa define Decreto 1443/2014 Se debe apoyar de una manera mas

Garantizar que los aportes destinados al

Formalizar plan de trabajo del Copasst.

Un representante del Comité Paritario de Resolución 1401 Art 4

2.1.1 No se evidecia conformacion del Comité.

Resolución 652/2012 Art

Se evindencia un plan de capacitacion de

Se evidencia induccion para el personal.

No se evidencia certificado de aprobacion del

COD CRITERIO CT CP NC NA REQUISITO LEGAL HALLAZGOS Y PLANES DE MEJORA

La política del Sistema de