AUTOEVALUACION Formato

DIAGNOSTICO DE INICIAL AL S
EMPRESA: Contrato No.
No. DE CENTROS DE TRABAJO:
No. EMPLEADOS:
DIRECCIN:
CLASE DE RIESGO ACTUAL:
1. ESTRUCTURA DEL SG - S
Requisito
Elemento del sistema Legal
1.1. LIBERTY BASICO (DOCUMENTO DEL SG -SST)
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), liderado por la alta gerencia, con la participacin de trabajadores y
Decreto 1443
1.1.1 contratistas. Vigente para el ao, adoptado de acuerdo al tamao y de 2014
caractersticas de la empresa. Esta basado en la mejora continua ciclo
PHVA
El Sistema de Gestin Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se

encuentra Aprobado y firmado por el representante legal o gerente de la Decreto 1443
1.1.2
empresa y por el coordinador del sistema de gestin de la seguridad y de 2014
salud en el Trabajo.
El Sistema de Gestin Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Incluye polticas de seleccin y evaluacin de proveedores y contratistas, Decreto 1443
1.1.3
que garanticen que la empresa Contratista cuente con el sistema de de 2014
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Contiene anexa la siguiente informacin: del proceso productivo: listas de

Decreto 1443
1.1.4 mquina y equipos, materias primas, insumos, productos qumicos que se de 2014
usan.
POLITICAS
Liberty Seguros - Documento con informacin Interna

En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
est definida la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborada con
Decreto 1443
1.1.5 la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o de 2014
el Viga de seguridad salud en el trabajo. La Poltica es firmada por el
representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin,
La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SG-SST) se ajustan a los objetivos y metas de la empresa; e incluye
como mnimo el objetivo de proteger la seguridad y salud de todos los
Decreto 1443
1.1.6 trabajadores, mediante la mejora continua del sistema, el cumplimiento de de 2014
la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales, respaldo
econmico y la promocin de la participacin activa del Comit Paritario o
Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 1443
de 2014,
La empresa cuenta con una poltica actualizada al ltimo ao sobre la Resolucin
1.1.7
prevencin de no consumo de tabaco, alcohol y drogas ilcitas. 1075 de 1992 ,
Decreto 120 de
2010
Las Polticas de la compaa son accesibles a las partes interesadas y se

hizo difusin de ellas entre los trabajadores. y se evidencia comunicacin
Decreto 1443
1.1.8 de la Poltica de SST al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el de 2014
Trabajo (COPASST) o Viga Ocupacional segn corresponde a la
empresa.
La poltica tiene alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
Decreto 1443
1.1.9 trabajadores independientemente de su forma de contratacin o de 2014
vinculacin.
La poltica vigente permanece publicada en dos sitios visibles de cada uno Decreto 1443
1.1.10
de los locales de trabajo. de 2014
RECURSOS
La alta direccin design un coordinador para el Sistema de Gestin de

Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), quien tiene funciones garanta y
1.1.11 especficas y tiempo definido para cumplir tal tarea. Las funciones estn requisitos
mnimo del
descritas en manual de funciones del cargo. y el perfil se ajusta a lo SG-SST
establecido en el sistema de garanta de S&ST.

La empresa tiene garantizados y asignados los recursos financieros,
tcnicos y el personal necesario de forma que cuenta con un
presupuesto especfico para el desarrollo del sistema de gestin de la Decreto 1443
1.1.12
seguridad y salud en el trabajo, organizado por captulos de acuerdo con de 2014
los riesgos, para ejecutar las actividades del ao, segn los objetivos y las
metas prioritarias del SG-SST.
La empresa dispone de recursos fsicos propios o contratados para el Decreto 1443

1.1.13
desarrollo del SG-SST (infraestructura, equipos, reas, personal) de 2014
RESPONSABILIDADES
Se tiene asignadas , documentadas y comunicadas las

Decreto 1443
1.1.14 responsabilidades en el SG-SST en todos los niveles de la organizacin de 2014
acorde al organigrama de la empresa, y esta Incluida la alta direccin.
La empresa cuenta con un procedimiento interno e indicadores, para que

las personas a quienes se le haya asignado responsabilidades en el SG- Decreto 1443
1.1.15
SST efecten la rendicin de cuentas en relacin con su desempeo. de 2014
Como mnimo en forma anual.
El responsable de la ejecucin y/o coordinacin de los sistemas de

gestin de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, tiene las Decreto 1443
1.1.16
competencias necesarias y ha realizado y cuenta con el certificado donde de 2014
evidencia el curso de 50 horas emitido por el Ministerio del Trabajo.
Las responsabilidades de ndole legal se encuentran registradas en una

matriz de requisitos legales para el SG-SST. Esta matriz se actualiza Decreto 1443
1.1.17
peridicamente y se cuenta con un procedimiento para hacer la de 2014
actualizacin.
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Aprobado por la empresa, actualizado en el ltimo ao y firmado por el Decreto 1443
1.1.18
representante Legal. de 2014
Divulgado a los trabajadores y publicado en todos los centros de trabajo Decreto 1443
1.1.19
de la empresa. de 2014
COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.2
- Copasst

Resolucin
2013 de 1986,
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores design el Viga de Decreto 1295
1.2.1
seguridad y salud en el trabajo. de 1994,
Decreto 1443
de 2014.
Resolucin
2013 de 1986,
El copasst / Viga se rene mensualmente, elaboran actas y se hace Decreto 1295
1.2.2
seguimiento a las recomendaciones de 1994,
Decreto 1443
de 2014.
Resolucin
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, conform el Comit 2013 de 1986,
Decreto 1295
1.2.3 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo est con un nmero igual de de 1994,
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus suplentes. Decreto 1443
de 2014.
El Comit Paritario o Viga de seguridad y salud en el trabajo desarrolla las Resolucin

2013 de 1986,
actividades definidas en la normatividad vigente y se le asign tiempo para Decreto 1295
1.2.4
el cumplimiento de sus funciones (4 horas semanales). Se tiene de 1994,
Decreto 1443
evidencia de las actividades desarrolladas en este tiempo. de 2014.
Resolucin
2013 de 1986,
Los integrantes del copasst o viga, tienen un plan de trabajo establecido Decreto 1295
1.2.5
para la vigencia y cuenta con indicadores de gestin y resultados. de 1994,
Decreto 1443
de 2014.
2. DESARROLLO DEL SG - SST

2.1. DIAGNSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO
En el SG-SST est definido y escrito el procedimiento y/o mtodo de Decreto 1443

2.1.1
identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos. de 2014
El mtodo usado para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos
incluy: actividades rutinarias y no rutinarias y para los puestos incluy
como mnimo los factores de riesgo, el nmero de trabajadores
expuestos, los tiempos de exposicin, las consecuencias de la exposicin,
Decreto 1443
2.1.2 el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controles existentes y de 2014
los que se requiere implantar teniendo en cuenta el siguiente esquema de
jerarquizacin: 1. Eliminacin del peligro. 2. Sustitucin 3. Controles de
Ingeniera 4. Controles administrativos 5. Equipos y elementos de
proteccin personal.
En el SG-SST se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as

Decreto 1443
2.1.3 como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, de 2014
subproductos y material de desecho

La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se
desarroll con la participacin de trabajadores de todos los niveles de la
empresa y es actualizada como mnimo en el ultimo ao y cada vez que Decreto 1443
2.1.4
ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrfico en la de 2014
empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o equipos.
Se garantiza que en la matriz de peligros ha sido incluida la informacin

Decreto 1443
2.1.5 referente a: Todas las reas de la empresa y/o centros de trabajo, de 2014
Contratistas, subcontratistas, Visitantes etc.
La empresa evala el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que

pueden generar los cambios internos (Introduccin de nuevos procesos,
Decreto 1443
2.1.6 cambios en los mtodos de trabajo, cambios en las instalaciones, en la de 2014
legislacin etc.). Realiza la actualizacin y propone los controles en la
matriz de peligros cuando esta situacin se presenta.
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos de seguridad en

funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades Decreto 1443
2.1.7
especficas de prevencin y control de este tipo de peligro/riesgo. de 2014
(Notificacin de Peligros)
La empresa tiene un procedimiento para verificar que las

responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de Decreto 1443
2.1.8
prevencin y control de los peligro/riesgos de seguridad se estn de 2014
cumpliendo.
Si la empresa procesa, manipula o trabaja con sustancias toxicas o

cancergenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la
Decreto 1443
2.1.A47 tabla de enfermedades laborales, las tiene identificadas y cumplen con un de 2014
nmero mnimo de actividades preventivas de conformidad con la
normatividad vigente.
CONSERVACION DE LA SALUD (DIAGNSTICO CONDICIONES

2.2.
DE SALUD)
Esta actualizado al ultimo ao el perfil socio demogrfico de los
Decreto 1443
2.2.1 trabajadores(edad, sexo, escolaridad, estado civil, ingreso mensual, de 2014
estrato etc. )
La empresa dispone de un procedimiento para que los trabajadores

Decreto 1443
2.2.2 realicen el auto reporte de las condiciones en los puestos de trabajo que de 2014
pudieran afectar su salud.

la informacin de los resultados de los exmenes mdicos ocupacionales
(ingreso, peridicos, de retiro, de reubicacin y cambio de ocupacin o Decreto 1443
2.2.3
reintegro), incapacidades, ausentismo, morbi-mortalidad de los de 2014
trabajadores en relacin con EG o ATEL est actualizada al ltimo ao.
Existe una metodologa para que los trabajadores reporten las condiciones
Decreto 1443
2.2.4 de salud y estos son tenidos en cuenta para elaborar el diagnstico de 2014
general de condiciones de salud.
Estn definidas las condiciones de salud prioritarias de los trabajadores

Decreto 1443
2.2.5 que requieren de intervencin a travs de campaas, programas y/o de 2014
actividades puntuales y especificas.
Se hace anlisis entre las condiciones de salud prioritarias y las

Decreto 1443
2.2.6 condiciones de trabajo para establecer una posible correlacin (Causa- de 2014
Efecto).
Se han implementado actividades de identificacin, evaluacin,

Decreto 1443
2.2.7 prevencin, intervencin y monitoreo a la exposicin de factores de Riego de 2014
Psicosocial.
La Empresa tiene conformado y en funcionamiento el Comit de Decreto 1443

2.2.8
Convivencia Laboral de 2014
PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD

2.3
Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
Decreto 1443
2.3.1 Los objetivos estn definidos por escrito, son medibles y alcanzables de 2014
Los objetivos estn priorizados segn lo identificado en los diagnsticos Decreto 1443
2.3.2
de condiciones trabajo y de salud de 2014
Los objetivos a corto plazo estn orientados a intervenir los riesgos Decreto 1443
2.3.3
prioritarios de 2014
Existe un cronograma de actividades y/o plan de acciones preventivas y/o

Decreto 1443
2.3.4 correctivas para ejecutar las acciones de intervencin requeridas para el de 2014
desarrollo del SG-SST, Vigente para el ltimo ao.
El COPASST es consultado e informado sobre las actividades

Decreto 1443
2.3.5 relacionadas con el desarrollo del SG-SST y se tiene en cuenta sus de 2014
recomendaciones para hacer los cambios o ajustes necesarios.
3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIN
3.1 HIGIENE INDUSTRIAL

Estn identificados en la matriz los peligros higinicos, se han definido
Decreto 1443
3.1.1 las intervenciones y controles en Higiene Industrial para los puestos de de 2014
trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las medidas de control
Se han actualizado los estudios higinicos del ultimo ao y/o luego de las Decreto 1443
3.1.2
intervenciones y controles desarrollados. de 2014
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos higinicos en

Decreto 1443
3.1.3 funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades de 2014
especficas de prevencin y control de este tipo de peligro/riesgo.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen higinico, verifica que las

3.1.4
prevencin y control de los mismos se estn cumpliendo. (esta de 2014
documentado)
Se cuenta con los certificados de calibracin vigente de los equipos Decreto 1443
3.1.5
utilizados en los estudios de higiene y/o ambientales. de 2014
SANEAMIENTO BASICO
Existe un programa para garantizar las condiciones de saneamiento Decreto 1443

3.1.6
bsico. de 2014
Se garantiza que existan condiciones bsicas de saneamiento respecto a

Decreto 1443
3.1.7 la potabilidad del agua, servicios sanitarios, comedores, control de de 2014
vectores, desechos y disposicin de basuras.
3.2 SEGURIDAD GENERAL
En la matriz de identificacin de peligros estn identificados y definidos los

controles y las intervenciones en seguridad industrial que se deben hacer Decreto 1443
3.2.1.
a los puestos de trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las mismas de 2014
segn priorizacin.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES
El COPASST participa en la investigacin de los incidentes y accidentes y Resolucin

3.2.2
verifica el cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas. 1401 de 2007
Cada vez que ocurre un Incidente / Accidente de Trabajo, se conforma el Resolucin

3.2.3
equipo investigador acorde a resolucin 1401 de 2007 1401 de 2007
Resolucin
3.2.4 Se realiza anlisis de causalidad (Inmediatas y Bsicas) 1401 de 2007

Como producto de la investigacin se realizan recomendaciones Resolucin
3.2.5
preventivas y correctivas las cuales se registran en un plan de accin. 1401 de 2007
Se hace seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y

Resolucin
3.2.6 correctivas derivadas de la investigacin de accidentes y se hace el cierre 1401 de 2007
de cada uno de los eventos presentados
Decreto 1443
3.2.7 Se llevan estadsticas de accidentes e incidentes de 2014
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Se tiene un programa o procedimiento escrito coherente con las

Resolucin
3.2.8 caractersticas de la empresa para realizar inspecciones de seguridad, 1016 de 1989
incluyen listas de verificacin.
Se registran los resultados de las inspecciones, se incluyen las propuesta

de control en el plan de acciones y se hace seguimiento al cumplimiento Resolucin
3.2.9
de las recomendaciones, luego de lo cual se efecta el cierre de las no 1016 de 1989
conformidades.
Resolucin
3.2.10 Se cubren todas las reas de la empresa 1016 de 1989
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
Existe por escrito un programa de mantenimiento preventivo y correctivo Resolucin
3.2.11
para instalaciones, equipos y herramientas. 2400 de 1979
Para mantenimiento en mquinas y reas crticas se cuenta

Resolucin
3.2.12 procedimientos para control de energas peligrosa incluyendo bloqueo y 2400 de 1979
etiquetado.
Existe un programa permanente de inspeccin y colocacin de

Resolucin
3.2.13 proteccin para maquinaria (guardas, sistemas de bloqueo, resguardo, 2400 de 1979
barreras, etc.).
3.3 ACTIVIDADES COMUNES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

correctivas derivadas de la investigacin de accidentes y de las Resolucin
3.3.1
inspecciones de seguridad y de las recomendaciones estipuladas en los 1016 de 1989
estudios higinicos segn corresponda: (Fuente Medio o Individuo)
Se cuenta con listado actualizado y las fichas toxicolgicas de los Resolucin

1016 de 1989,
3.3.2 productos qumicos o considerados peligroso utilizados. Estn en los Resolucin
sitios de trabajo. 2400 de 1979
NORMAS DE SEGURIDAD

Decreto 1443
Existe y estn documentadas las normas preventivas en higiene y de 2014,
seguridad relacionadas con los riesgos prioritarios, los trabajadores las resolucin
3.3.3
conocen y hay evidencia al seguimiento y verificacin que estos las 1016 de 1989,
Resolucin
cumplen. 2400 de 1979
Se han determinado las tareas de alto riesgo que requieren

Resolucin
procedimiento, permiso de trabajo y listas de verificacin, se garantiza 1409 de 2012,
que el personal involucrado en esta tareas: Tiene las competencias, Resolucin
3.3.4
conoce los procedimientos establecidos. La empresa durante el 2400 de 1979,
Resolucin
desarrollo de este tipo de actividades verifica su cumplimiento para la 2413 de 1979
realizacin segura de los mismos.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Se cuenta con un procedimiento, para seleccin, adquisicin, entrega y

reposicin de los EPP. La necesidades se determinan mediante un
Resolucin
3.3.5 estudio tcnico elementos de proteccin personal - EPP, cuyos 2400 de 1979
resultados estn consignados en la matriz de elementos de proteccin
personal. Y la misma se mantiene actualizada
La empresa garantiza que durante la adquisicin de los EPP, se tienen en

cuenta la calidad y caractersticas de los elementos de proteccin personal Resolucin
3.3.6
acorde a los peligros y riesgos. Se cuenta con las fichas tcnicas de 2400 de 1979
cada elemento adquirido y entregado al personal.
Estn identificados y sealizados los puestos de trabajo que requieren Resolucin

3.3.7
EPP y/o equipos de seguridad especiales. 2400 de 1979
Hay evidencia de la entrega, capacitacin y entrenamiento al personal Resolucin

3.3.8
sobre el uso correcto y mantenimiento de los EPP. 2400 de 1979
DEMARCACION Y SEALIZACION
Hay estudios tcnicos para identificar necesidades de sealizacin

Resolucin
3.3.9 (Informativa, Preventiva, Obligacin, y de emergencias, as como la 2400 de 1979
demarcacin de reas acorde a resolucin 2400 de 1979).
Se respetan las medidas y distancias y existe sealizacin de riesgos y

Resolucin
3.3.10 demarcacin de pasillos, reas de almacenamiento y de transito en las 2400 de 1979
reas de trabajo acorde a resolucin 2400 de 1979.

Existen sealizacin de rutas de evacuacin, salidas de emergencia,
puntos de encuentro y ubicacin de equipos para atencin de Resolucin
3.3.11
emergencias (camillas, botiquines, extintores, gabinetes), acorde a lo 2400 de 1979
estipulado en la resolucin 2400 de 1979.
3.4 RESPUESTA A EMERGENCIAS

Resolucin
1016 de 1989,
Se ha efectuado un anlisis de vulnerabilidad fsica y funcional y este esta Decreto 1443
3.4.1
actualizado al ltimo ao. de 2014.
Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
Existe un plan de emergencias que incluya procesos, simulacros (Mnimo 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.2 uno anual) y recursos necesarios para manejar los riesgos identificados de 2014.
en el anlisis de vulnerabilidad de la empresa. Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
Existen Procedimientos Operativos Normalizados para cada tipo de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.3 emergencia que se pueda presentar de acuerdo a la vulnerabilidad de la de 2014.
empresa. Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
1016 de 1989,
Existe procedimiento en caso de evacuacin socializado a la totalidad de Decreto 1443
3.4.4
los trabajadores, contratistas y visitantes de las instalaciones. de 2014.
Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
1016 de 1989,
El plan de emergencias esta socializado e implementado y permanece Decreto 1443
3.4.5
disponible para las partes interesadas. de 2014.
Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
1016 de 1989,
Existe una brigada para atencin de emergencias, organizada segn las Decreto 1443
3.4.6
necesidades y tamao de la empresa. de 2014.
Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
Los integrantes de la brigada disponen del tiempo para ser capacitados y 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.7 entrenados y disponen de plan de capacitacin y/o entrenamiento vigente de 2014.
para el ao. Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
La brigada cuenta con los recursos mnimos (equipos y elementos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.8 proteccin personal) para atender una emergencia en todas las jornadas de 2014.
de trabajo las 24 horas del da. Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
Se dispone de planos ubicados estratgicamente en donde se 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.9 identifiquen los equipos, rutas de evacuacin y puntos de reunin. Estos de 2014.
son de fcil interpretacin y visualizacin. Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
Existe un programa y registro de mantenimiento a los equipos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.10 deteccin y control de incendios. Se incluyen los certificados de calidad de de 2014.
los insumos utilizados en la recargar de los extintores. Resolucin
2400 de 1979

Resolucin
1016 de 1989,
Los simulacros de evacuacin realizados en el ltimo ao, estn Decreto 1443
3.4.11
documentados, evidenciados y con plan de mejoramiento. de 2014.
Resolucin
2400 de 1979
3.5 CONSERVACION DE LA SALUD
MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO
Las actividades de Medicina del trabajo estn diseadas de acuerdo al
Resolucin
3.5.1 diagnstico de condiciones de salud y estadsticas de morbilidad 1016 de 1989
registradas en la empresa.
Los exmenes mdicos ocupacionales son practicados por un medico con Resolucin
3.5.2
licencia en Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo). 2346 de 2007
Una vez obtenidos los resultados de los exmenes, el profesional medico

Resolucin
3.5.3 informa y orienta a los trabajadores sobre los resultados de los 2346 de 2007
exmenes que se le practican.
Existe procedimiento que garantice el adecuado manejo y la Resolucin

3.5.4
confidencialidad de la historia clnica del trabajador. 2346 de 2007
Se adelantan programas de deteccin precoz de enfermedad comn Resolucin

3.5.5
(cncer, diabetes, hipertensin, etc.) 2346 de 2007
Existen botiquines para la prestacin de primeros auxilios, dotados de Resolucin

3.5.6
acuerdo a los riesgos presentes 1016 de 1989
Existe personal capacitado para la prestacin de primeros auxilios. Cubren Resolucin

3.5.7
todas las jornadas 1016 de 1989
Se aplican criterios mdicos para determinar la participacin del personal

Resolucin
3.5.8 en actividades deportivas previo a la realizacin de este tipo de 2446 de 2007
actividades.
FOMENTOS DE ESTILO Y VIDA SALUDABLE
Existe un programa definido segn el diagnostico de salud, para fomentar Resolucin

3.5.9
estilos de vida saludable en los trabajadores. 1016 de 1989
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL
La empresa dispone de Sistemas de Vigilancia epidemiolgica para los Resolucin

3.5.10
riesgos prioritarios 2346 de 2007
El Copasst es informado y participa en la verificacin y seguimiento a el Decreto 1443

3.5.11
cumplimiento de las acciones derivadas de los reportes de los SVE de 2014
3.6 PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION

Existe un procedimiento escrito para reportar e investigar los incidentes Resolucin
3.6.1
y/o accidentes de trabajo segn normatividad vigente 1401 de 2007
Resolucin
3.6.2 Existe procedimiento escrito para realizar inspecciones de seguridad 1016 de 1989
Existe procedimiento escrito para verificar si las medidas de intervencin y Decreto 1443
3.6.3
control en Higiene y Seguridad son eficaces. de 2014
Se tiene un procedimiento escrito para verificar el cumplimiento de las Decreto 1443

3.6.4
normas de seguridad. de 2014
Existe un procedimiento para la adquisicin, entrega y reposicin de los Resolucin

3.6.5
EPP 2400 de 1979
Se tiene un procedimiento escrito para mantener documentada y Decreto 1443

3.6.6
actualizada la matriz de requisitos legales de 2014
Se han establecido procedimientos de trabajo para todas las tareas Decreto 1443
3.6.7
criticas, se verifica su cumplimiento de 2014
Existe procedimiento escrito para realizar Evaluaciones mdicas Resolucin

3.6.8
ocupacionales (Ingreso, peridicos y retiro) y de reintegro laboral 2346 de 2007
Existe procedimiento escrito para la reubicacin del trabajador con Resolucin

3.6.9
incapacidad temporal o permanente parcial 2346 de 2007
Existe un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones Resolucin

3.6.11
derivadas de los reportes de los SVE 2346 de 2007
Existen programas y procedimientos que incluyan los permisos de trabajo

para ejecutar tareas de alto riesgo como son Alturas. Espacios
3.6.12
Confinados, Trabajos en Caliente, Trabajos con electricidad, Trabajo en
excavaciones profundas, Trabajos con qumicos peligrosos ETC.
La empresa tiene establecido un procedimiento para evaluar el impacto

sobre la seguridad y salud en el trabajo que pueden generar los cambios Decreto 1443
3.6.13
internos (Introduccin de nuevos procesos, cambios en los mtodos de de 2014
trabajo, cambios en las instalaciones, en la legislacin etc.).
3.7 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
Las necesidades de capacitacin y entrenamiento surgen de acuerdo al

Decreto 1443
3.7.1 diagnostico de condiciones trabajo y el diagnostico de condiciones de de 2014
salud, Basndose en los riesgos prioritarios

Decreto 1443
3.7.2 Se tiene un programa de capacitacin e induccin por escrito de 2014
Los trabajadores reciben induccin o re induccin sobre el SG-SST, los

Decreto 1443
3.7.3 riesgos a los que estn expuestos en sus sitios de trabajo, la forma de de 2014
comunicarlos, de controlarlos y los efectos que stos les pueden producir.
Se da entrenamiento sobre el puesto de trabajo al personal nuevo o Decreto 1443

3.7.4
trasladado de 2014
Decreto 1443
3.7.5 Se cumple el plan de capacitacin de 2014
Decreto 1443
3.7.6 Se efectan pruebas de conocimiento en los programas de entrenamiento de 2014
Decreto 1443
3.7.7 Se llevan registros del personal entrenado de 2014
4. MEJORAMIENTO
4.1 ACCIONES DE MEJORAMIENTO
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones

preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de las Decreto 1443
4.1.1
supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la de 2014
revisin por la direccin.
Cuando despus de la evaluacin del SG-SST se evidencia que las

medidas de prevencin y proteccin relativas a los peligros y riesgos de la Decreto 1443
4.1.2
SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma de 2014
las medidas correctivas para subsanar lo detectado.
La empresa identifica y documenta las oportunidades de mejora del SG- Decreto 1443
4.1.2
SST para el perfeccionamiento de este. de 2014
5. AUDITORIAS
5.1 PLAN DE AUDITORIAS
La alta direccin hace seguimiento al cumplimiento de la poltica y Decreto 1443

5.1.1
objetivos del SGSST de 2014
La alta direccin participa y documenta la participacin en inspecciones Decreto 1443

5.1.2
gerenciales de seguridad. de 2014

La alta Direccin evala peridicamente, como mnimo una vez al ao el
SG-SST. Sus resultados son comunicados a las partes interesadas y al
Decreto 1443
5.1.3 Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de de 2014
seguridad y salud en el trabajo, y se definen medidas para la adopcin
oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.
La empresa tiene implementado y ejecuta un plan de auditorias Internas

Decreto 1443
5.1.4 como mnimo una vez al ao con el objetivo de efectuar seguimiento al de 2014
desarrollo del sistema de Gestin de seguridad y salud en el Trabajo.
La empresa planifica con la participacin del COPASST, el procedimiento Decreto 1443

5.1.5
de auditoria del cumplimiento del SG-SST. de 2014
6. EVALUACION DE RESULTADOS
6.1 DESARROLLO DE INDICADORES
La empresa cuenta con las fichas tcnica que explique la forma en que se Decreto 1443
6.1.1
definieron los indicadores (cualitativos o Cuantitativos segn corresponda) de 2014
Decreto 1443
6.1.2 Se cuenta con indicadores de Estructura de 2014
Decreto 1443
6.1.3. Se cuenta con indicadores de Proceso de 2014
Decreto 1443
6.1.4. Se cuenta con indicadores de Resultado de 2014
Se calculan y comparan ndices de accidentalidad (frecuencia, severidad,

6.1.1 NTC 37
ILI)
Se calculan y comparan ndices para Enfermedad Laboral (Incidencia y
6.1.2 NTC 37
Prevalencia)
Se calculan y comparan ndices para Enfermedad General (Incidencia y
6.1.3 NTC 37
Prevalencia)
6.1.4 Se calculan y comparan ndices de ausentismo NTC 37
Se tienen definidos indicadores para la solucin de acciones preventivas o

6.1.5 correctivas derivadas de investigacin de accidentes, auditoras,
inspecciones, etc.
Se tienen definidos indicadores de cobertura de las actividades del SG
6.1.6
-SST.
Se tienen definidos indicadores para la ejecucin de las actividades del
6.1.7
SG -SST
7 DECLARACION DE PRODUCTOS CANCERIGENOS
La empresa declara que utiliza o transforma materias primas o Decreto 1443

7.1
productos considerados como cancergenos ej.: asbesto. de 2014
1. CUMPLE CON EL ESTANDAR 0. NO CUMPLE N/A N
7. DESARROLLO DE LA GESTIN DE LA SEGURIDAD EN LA EM

ASPECTOS A EVALUAR
7.1 ALCANCE DE LA SEGURIDAD
7.2 RESPONSABILIDAD DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA
7.3 PUNTOS DE INTERVENCION
7.4 ESTRATEGIA DE ACCION
8. CONTROL DE FUENTES DE PE
ASPECTOS A EVALUAR

RIESGOS ASOCIADOS A LOS ACCIDENTES
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA:
FIRMA GESTOR EN PREVENCION ARL:

ICO DE INICIAL AL SG -SST
Contrato No. PERSONA CONTACTO: ##
CARGO: ##
TELEFONO: N/A
FECHA:
NECESITA RECLASIFICACIN: SI: NO:
RUCTURA DEL SG - SST

Documentos que evidencian
el cumplimiento del requisito
Puntaje OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
Solicitar las evidencias que demuestren

que hay un Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) vigente para el ao.
Revisar firmas en documento fsico o

magntico. Revisar certificado de
cmara de comercio para establecer
nombre del representante lega
0
Solicitar las evidencias que demuestren

que el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) hace relacin a las exigencias y
requisitos para los contratistas.
revisar listados o relacin de equipos,

puede estar incluido como anexo

Acta de reunin o constancia donde
evidencie la participacin del copasst o
viga.
Revisar la poltica
Revisar la poltica
Constancia de la divulgacin, y acta o

documento de envi al copasst.
Revisar el alcance de la poltica o si

indica que incluye todos los centros de
trabajo
0
Revisar publicacin
Hoja de vida o perfil del coordinador del

SG-SST

Solicitar el SG-SST y verificar en el
captulo pertinente, la asignacin de
recursos financieros, humanos,
tcnicos.
Relacin de equipos, convenios o

contratos etc.
Revisar las responsabilidades en los

manuales de cargo o funciones, o
documentos que evidencian el
cumplimiento. / Organigrama
0
Revisar procedimiento
Certificado de competencia
Revisar que la matriz exista y este

actualizada
Revisar el reglamento de HSI

0
Revisar publicacin o planilla de

capacitacin, acta etc.
0

Acta de nombramiento vigente
Actas consecutivas desde la

conformacin
0
Solicitar los soportes de eleccin y

conformacin del comit, el acta de
constitucin y verificar si es igual el
nmero de representantes del
empleador y de los trabajadores
0
Documentos que evidencian el

cumplimiento del requisito, plan de
trabajo matriz de control de actividades,
relacin de actividades firmadas etc.
Revisar plan vigente para el periodo
Revisar la metodologa utilizada y el

procedimiento
revisar matriz de aspectos legales
Revisar listado o anexo

Comunicacin o constancia con el tema
especifico.
Revisar matriz de peligros
Revisar declaracin de uso de

sustancias consideradas como
cancergenas
Revisar aleatoriamente 10% de los

puestos para evidenciar
documentacin donde se registre que
se efecta notificacin de peligros
Revisar existencia del procedimiento

puede estar incluido en el programa de
inspecciones de actos y/o condiciones,
evidenciar registros
Solicitar informacin de los productos o

fichas de seguridad
revisar documento
0
Revisar procedimiento de auto reporte

revisar informe resumen
Revisar procedimiento de auto reporte
Evaluar informes o indicadores que

evidencien, y plan de trabajo.
Evaluar informes o indicadores que

evidencien, y plan de trabajo.
0
Revisar contenidos y plan de trabajo

del programa de riesgo psicolaboral
Revisar actas de constitucin y

reuniones.
0
Revisar el documento del SG-SST

0
0

0
revisar cronograma
Revisar actas de reunin de copaso

donde se evidencie el cumplimiento del
tem

Revisar matriz de peligros / Higinicos
Evaluar estudios
Soporte o registro de notificacin,

capacitacin o entrenamiento
Soporte o registro de notificacin,

capacitacin o entrenamiento
Revisar certificados de calibracin

anexos a los estudios
0
Revisar el plan
Soporte de actividades
revisar cronograma
Efectuar revisin de una muestra de los

informes de investigacin de
accidentes 10%.
0
accidentes 10%.
0
accidentes 10%.
0

accidentes 10%.
0
revisar documento que evidencie el

cierre de las investigaciones y los
indicadores de control
0
Revisar informes del ultimo semestre
0
Revisar documento del programa d e

inspecciones y plan de trabajo
Aleatoriamente revisar algunos

informes
0
Aleatoriamente revisar algunos
informes
0
Revisar contenido del programa de

mantenimiento actualizado
0
evaluar procedimiento especifico
Revisar documento del programa d e

inspecciones y plan de trabajo
Solicitar documentacin que soporte el

tem
solicitar listado y revisar aleatoriamente

10% de las hojas de seguridad

Evidenciar las normas aprobadas y el
entrenamiento en las mismas al
personal
Solicitar los manuales o procedimientos

de acuerdo a las tareas
Solicitar matriz y procedimiento para

EPP
Aleatoriamente revisar algunas fichas
Evidenciar aleatoriamente en algunos

puestos de trabajo.
0
Revisar soportes del ultimo semestre
Revisar documento
Inspeccin visual

Revisar existencia de sealizacin y
dems requisitos del tem
Evaluar contenido dentro del plan de

emergencias.
0

emergencias.

emergencias.

emergencias.
0
solicitar soportes de la socializacin al

personal debe cubrir al 100% de la
poblacin
0
Acta de constitucin o conformacin de

la brigada
0
Soporte de actividades
Relacin de equipos, convenios o

contratos etc.
evidenciar existencia del plano
solicitar evidencias de mantenimiento

de los equipos para atencin de
emergencias
0

Evidencias de simulacro y plan de
acciones resultado de los mismos
0

tem
Solicitar copia de la licencia

0

tem

tem
0

tem
0
tem
0
tem
0

tem
Revisar cronograma y soportes de

ejecucin de actividades.
0

tem

tem
0

Revisar existencia de procedimiento y
evidencias de aplicacin
0
0
0
0
0

0
0


0

0



tem
0

tem
0

tem

tem
0
tem
0
tem
0
tem 0
Solicitar informes de resultados y/o

avance de los planes de accin



0
revisar la existencia de las fichas
0
Revisar los indicadores descritos en el
tem 0
tem 0
tem 0
tem 0
tem 0
tem 0
tem 0

tem
0
tem 0
tem 0

tem
NO
ESTANDAR 0. NO CUMPLE N/A NO APLICA
EGURIDAD EN LA EMPRESA

ESTADO FASE
1. Prevencin de Lesiones y enfermedades
profesionales
2. Enfoque a los accidentes (personas, equipos,

instalaciones)
3. Control de PERDIDAS (de tiempo, de materiales,

de ideas, de espacio)
4. Enfoque a TODO EFECTO NO DESEADO
1. Encargado o Comit de Seguridad
2. Departamento de prevencin (Seguridad

Centralizada)
3. Lnea de mando operativa (Seguridad
Descentralizada)
4. Toda la organizacin
1. Post evento, es decir acciones correctivas
2. CAUSAS INMEDIATAS
3. CAUSAS BASICAS
4. ORIGEN (Etapa de diseo, planificacin,

contratacin, compras, procedimientos)
1. Reaccin ante eventos ya ocurridos
2. Acciones puntuales, tradicionales y de corto

plazo
3. Sistematizacin de la seguridad (polticas, SG

-SST, estndares de desempeo)
4. Seguridad implcita o Cultura preventiva
L DE FUENTES DE PERDIDA
No AREA

ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS REALIZADAS

RESULTADOS DIAGNOSTICO INICIAL
TOTAL PREGUNTAS No. de Preguntas TOTAL PESO
ASPECTOS A EVALUAR % % PESO
PREGUNTAS APLICADAS con 1 X PREGUNTA
1. ESTRUCTURA 24 18% 24 0 0% 0 0.00 0.00

DOCUMENTO SG-SST 19 14% 19 0 0% 0 0.00 0.00
COPASST 5 4% 5 0 0% 0 0.00 0.00
2. DESARROLLO 22 16% 22 0 0% 0 0.00 0.00
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE TRABAJO 9 7% 9 0 0% 0 0.00 0.00
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SALUD 8 6% 8 0 0% 0 0.00 0.00

PLANEACION DEL PROGRAMA 5 4% 5 0 0% 0 0.00 0.00
3. INTERVENCION 72 53% 72 0 0% 0 0.00 0.00
HIGIENE 7 5% 7 0 0% 0 0.00 0.00
SEGURIDAD 13 9% 13 0 0% 0 0.00 0.00
HIG Y SEG 11 8% 11 0 0% 0 0.00 0.00
RESPUESTA A EMERGENCIAS 11 8% 11 0 0% 0 0.00 0.00
CONSERVACION DE LA SALUD 11 8% 11 0 0% 0 0.00 0.00
PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION 12 9% 12 0 0% 0 0.00 0.00
ENTRENAMIENTOS 7 5% 7 0 0% 0 0.00 0.00
4. MEJORAMIENTO 3 2% 3 0 0% 0 0.00 0.00
ACCIONES DE MEJORAMIENTO 3 2% 3 0 0% 0 0.00 0.00
5. AUDITORIAS 5 4% 5 0 0% 0 0.00 0.00
PLAN DE AUDITORIAS 5 4% 5 0 0% 0 0.00 0.00
6. RESULTADOS 11 8% 11 0 0% 0 0.00 0.00
DESARROLLO DE INDICADORES 11 8% 11 0 0% 0 0.00 0.00
DESARROLLO DE LA GESTION SST 4 0 0 0% 0
TOTAL 137 100% 137 0 0% 0 0.00 0.00

CALIFICACION DE LA EMPRESA 0%
NIVEL DE LA EMPRESA 1
CRITERIOS DE INTERPRETACIN
NIVEL CALIFICACION DE LA EMPRESA INTERPRETACIN
A. El SG-SST requiere de una inmediata intervencin ya que las

1 0 a 29%
actividades que se realizan son insuficientes para prevenir los AT
B. El SG-SST requiere de una moderada intervencin ya que las

2 30 a 59% actividades que se realizan son tan solo regulares para prevenir l
ATEP.
C. El SG-SST requiere de un refuerzo en algunas actividades ya

3 60 a 89% las actividades que se realizan tienen un buen desempeo para
prevenir los ATEP.
D. El SG-SST se encuentra en excelentes condiciones de

4 mas de 90% desempeo y se requiere determinar acciones de mantenimiento
la prevencin de ATEP.

TOTAL
%
PONDERADO
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0%
0 0%

ERIOS DE INTERPRETACIN
INTERPRETACIN

actividades que se realizan son insuficientes para prevenir los ATEP

actividades que se realizan son tan solo regulares para prevenir los
ATEP.
C. El SG-SST requiere de un refuerzo en algunas actividades ya que

las actividades que se realizan tienen un buen desempeo para
prevenir los ATEP.

desempeo y se requiere determinar acciones de mantenimiento para

DIAGNOSTICO DE SEGUIMIEMNTO AL SG
EMPRESA:
No. DE CENTROS DE TRABAJO:
No. EMPLEADOS:
DIRECCIN:
CLASE DE RIESGO ACTUAL:
1. ESTRUCTURA DEL SG - SST

Requisito
Elemento del sistema Legal
1.1. LIBERTY BASICO (DOCUMENTO DEL SG -SST)
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), liderado por la alta gerencia, con la participacin de trabajadores y
Decreto 1443
1.1.1 contratistas. Vigente para el ao, adoptado de acuerdo al tamao y de 2014
caractersticas de la empresa. Esta basado en la mejora continua ciclo
PHVA
El Sistema de Gestin Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se

encuentra Aprobado y firmado por el representante legal o gerente de la Decreto 1443
1.1.2
empresa y por el coordinador del sistema de gestin de la seguridad y de 2014
salud en el Trabajo.
El Sistema de Gestin Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Incluye polticas de seleccin y evaluacin de proveedores y contratistas, Decreto 1443
1.1.3
que garanticen que la empresa Contratista cuente con el sistema de de 2014
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Contiene anexa la siguiente informacin: del proceso productivo: listas de

Decreto 1443
1.1.4 mquina y equipos, materias primas, insumos, productos qumicos que se de 2014
usan.
POLITICAS
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

est definida la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborada con
Decreto 1443
1.1.5 la participacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o de 2014
el Viga de seguridad salud en el trabajo. La Poltica es firmada por el
representante legal, expresa el compromiso de la alta direccin,
La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) se ajustan a los objetivos y metas de la empresa; e incluye
como mnimo el objetivo de proteger la seguridad y salud de todos los
Decreto 1443
1.1.6 trabajadores, mediante la mejora continua del sistema, el cumplimiento de de 2014
la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales, respaldo
econmico y la promocin de la participacin activa del Comit Paritario o
Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto 1443
de 2014,
La empresa cuenta con una poltica actualizada al ltimo ao sobre la Resolucin
1.1.7
prevencin de no consumo de tabaco, alcohol y drogas ilcitas. 1075 de 1992 ,
Decreto 120 de
2010
Las Polticas de la compaa son accesibles a las partes interesadas y se

hizo difusin de ellas entre los trabajadores. y se evidencia comunicacin
Decreto 1443
1.1.8 de la Poltica de SST al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el de 2014
Trabajo (COPASST) o Viga Ocupacional segn corresponde a la
empresa.
La poltica tiene alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
Decreto 1443
1.1.9 trabajadores independientemente de su forma de contratacin o de 2014
vinculacin.
La poltica vigente permanece publicada en dos sitios visibles de cada uno Decreto 1443
1.1.10
de los locales de trabajo. de 2014
RECURSOS
La alta direccin design un coordinador para el Sistema de Gestin de
Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), quien tiene funciones garanta y
1.1.11 especficas y tiempo definido para cumplir tal tarea. Las funciones estn requisitos
mnimo del
descritas en manual de funciones del cargo. y el perfil se ajusta a lo SG-SST
establecido en el sistema de garanta de S&ST.
La empresa tiene garantizados y asignados los recursos financieros,

tcnicos y el personal necesario de forma que cuenta con un
presupuesto especfico para el desarrollo del sistema de gestin de la Decreto 1443
1.1.12
seguridad y salud en el trabajo, organizado por captulos de acuerdo con de 2014
los riesgos, para ejecutar las actividades del ao, segn los objetivos y las
metas prioritarias del SG-SST.
La empresa dispone de recursos fsicos propios o contratados para el Decreto 1443
1.1.13
desarrollo del SG-SST (infraestructura, equipos, reas, personal) de 2014
RESPONSABILIDADES
Se tiene asignadas , documentadas y comunicadas las

Decreto 1443
1.1.14 responsabilidades en el SG-SST en todos los niveles de la organizacin de 2014
acorde al organigrama de la empresa, y esta Incluida la alta direccin.
La empresa cuenta con un procedimiento interno e indicadores, para que

las personas a quienes se le haya asignado responsabilidades en el SG- Decreto 1443
1.1.15
SST efecten la rendicin de cuentas en relacin con su desempeo. de 2014
Como mnimo en forma anual.
El responsable de la ejecucin y/o coordinacin de los sistemas de
gestin de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, tiene las Decreto 1443
1.1.16
competencias necesarias y ha realizado y cuenta con el certificado donde de 2014
evidencia el curso de 50 horas emitido por el Ministerio del Trabajo.
Las responsabilidades de ndole legal se encuentran registradas en una

matriz de requisitos legales para el SG-SST. Esta matriz se actualiza Decreto 1443
1.1.17
peridicamente y se cuenta con un procedimiento para hacer la de 2014
actualizacin.
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Aprobado por la empresa, actualizado en el ltimo ao y firmado por el Decreto 1443
1.1.18
representante Legal. de 2014
Divulgado a los trabajadores y publicado en todos los centros de trabajo Decreto 1443
1.1.19
de la empresa. de 2014
COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.2
- Copasst
Resolucin
2013 de 1986,
Si la empresa tiene menos de diez (10) trabajadores design el Viga de Decreto 1295
1.2.1
seguridad y salud en el trabajo. de 1994,
Decreto 1443
de 2014.
Resolucin
2013 de 1986,
El copasst / Viga se rene mensualmente, elaboran actas y se hace Decreto 1295
1.2.2
seguimiento a las recomendaciones de 1994,
Decreto 1443
de 2014.
Resolucin
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, conform el Comit 2013 de 1986,
Decreto 1295
1.2.3 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo est con un nmero igual de de 1994,
representantes del empleador y de los trabajadores, con sus suplentes. Decreto 1443
de 2014.
El Comit Paritario o Viga de seguridad y salud en el trabajo desarrolla las Resolucin

2013 de 1986,
actividades definidas en la normatividad vigente y se le asign tiempo para Decreto 1295
1.2.4
el cumplimiento de sus funciones (4 horas semanales). Se tiene de 1994,
Decreto 1443
evidencia de las actividades desarrolladas en este tiempo. de 2014.
Resolucin
2013 de 1986,
Los integrantes del copasst o viga, tienen un plan de trabajo establecido Decreto 1295
1.2.5
para la vigencia y cuenta con indicadores de gestin y resultados. de 1994,
Decreto 1443
de 2014.
2. DESARROLLO DEL SG - SST

2.1. DIAGNSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO
En el SG-SST est definido y escrito el procedimiento y/o mtodo de Decreto 1443
2.1.1
identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos. de 2014
El mtodo usado para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos
incluy: actividades rutinarias y no rutinarias y para los puestos incluy
como mnimo los factores de riesgo, el nmero de trabajadores
expuestos, los tiempos de exposicin, las consecuencias de la exposicin,
Decreto 1443
2.1.2 el grado de riesgo y el grado de peligrosidad y los controles existentes y de 2014
los que se requiere implantar teniendo en cuenta el siguiente esquema de
jerarquizacin: 1. Eliminacin del peligro. 2. Sustitucin 3. Controles de
Ingeniera 4. Controles administrativos 5. Equipos y elementos de
proteccin personal.
En el SG-SST se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as

Decreto 1443
2.1.3 como las materias primas, insumos, productos finales e intermedios, de 2014
subproductos y material de desecho
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se
desarroll con la participacin de trabajadores de todos los niveles de la
empresa y es actualizada como mnimo en el ultimo ao y cada vez que Decreto 1443
2.1.4
ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrfico en la de 2014
empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones, o maquinaria o equipos.
Se garantiza que en la matriz de peligros ha sido incluida la informacin
Decreto 1443
2.1.5 referente a: Todas las reas de la empresa y/o centros de trabajo, de 2014
Contratistas, subcontratistas, Visitantes etc.
La empresa evala el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que

pueden generar los cambios internos (Introduccin de nuevos procesos,
Decreto 1443
2.1.6 cambios en los mtodos de trabajo, cambios en las instalaciones, en la de 2014
legislacin etc.). Realiza la actualizacin y propone los controles en la
matriz de peligros cuando esta situacin se presenta.
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos de seguridad en

funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades Decreto 1443
2.1.7
especficas de prevencin y control de este tipo de peligro/riesgo. de 2014
(Notificacin de Peligros)
La empresa tiene un procedimiento para verificar que las
2.1.8
prevencin y control de los peligro/riesgos de seguridad se estn de 2014
cumpliendo.
Si la empresa procesa, manipula o trabaja con sustancias toxicas o
cancergenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la
Decreto 1443
2.1.A47 tabla de enfermedades laborales, las tiene identificadas y cumplen con un de 2014
nmero mnimo de actividades preventivas de conformidad con la
normatividad vigente.
CONSERVACION DE LA SALUD (DIAGNSTICO CONDICIONES
2.2.
DE SALUD)
Esta actualizado al ultimo ao el perfil socio demogrfico de los
Decreto 1443
2.2.1 trabajadores(edad, sexo, escolaridad, estado civil, ingreso mensual, de 2014
estrato etc. )
La empresa dispone de un procedimiento para que los trabajadores
Decreto 1443
2.2.2 realicen el auto reporte de las condiciones en los puestos de trabajo que de 2014
pudieran afectar su salud.
la informacin de los resultados de los exmenes mdicos ocupacionales
(ingreso, peridicos, de retiro, de reubicacin y cambio de ocupacin o Decreto 1443
2.2.3
reintegro), incapacidades, ausentismo, morbi-mortalidad de los de 2014
trabajadores en relacin con EG o ATEL est actualizada al ltimo ao.
Existe una metodologa para que los trabajadores reporten las condiciones
Decreto 1443
2.2.4 de salud y estos son tenidos en cuenta para elaborar el diagnstico de 2014
general de condiciones de salud.
Estn definidas las condiciones de salud prioritarias de los trabajadores
Decreto 1443
2.2.5 que requieren de intervencin a travs de campaas, programas y/o de 2014
actividades puntuales y especificas.
Se hace anlisis entre las condiciones de salud prioritarias y las
Decreto 1443
2.2.6 condiciones de trabajo para establecer una posible correlacin (Causa- de 2014
Efecto).
Se han implementado actividades de identificacin, evaluacin,
Decreto 1443
2.2.7 prevencin, intervencin y monitoreo a la exposicin de factores de Riego de 2014
Psicosocial.
La Empresa tiene conformado y en funcionamiento el Comit de Decreto 1443
2.2.8
Convivencia Laboral de 2014
PLANEACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD

2.3
Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST
Decreto 1443
2.3.1 Los objetivos estn definidos por escrito, son medibles y alcanzables de 2014
Los objetivos estn priorizados segn lo identificado en los diagnsticos Decreto 1443
2.3.2
de condiciones trabajo y de salud de 2014
Los objetivos a corto plazo estn orientados a intervenir los riesgos Decreto 1443
2.3.3
prioritarios de 2014
Existe un cronograma de actividades y/o plan de acciones preventivas y/o

Decreto 1443
2.3.4 correctivas para ejecutar las acciones de intervencin requeridas para el de 2014
desarrollo del SG-SST, Vigente para el ltimo ao.
El COPASST es consultado e informado sobre las actividades

Decreto 1443
2.3.5 relacionadas con el desarrollo del SG-SST y se tiene en cuenta sus de 2014
recomendaciones para hacer los cambios o ajustes necesarios.
3. ACTIVIDADES DE INTERVENCIN
3.1 HIGIENE INDUSTRIAL
Estn identificados en la matriz los peligros higinicos, se han definido

Decreto 1443
3.1.1 las intervenciones y controles en Higiene Industrial para los puestos de de 2014
trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las medidas de control
Se han actualizado los estudios higinicos del ultimo ao y/o luego de las Decreto 1443
3.1.2
intervenciones y controles desarrollados. de 2014
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos higinicos en

Decreto 1443
3.1.3 funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades de 2014
especficas de prevencin y control de este tipo de peligro/riesgo.
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen higinico, verifica que las

3.1.4
prevencin y control de los mismos se estn cumpliendo. (esta de 2014
documentado)
Se cuenta con los certificados de calibracin vigente de los equipos Decreto 1443
3.1.5
utilizados en los estudios de higiene y/o ambientales. de 2014
SANEAMIENTO BASICO
Existe un programa para garantizar las condiciones de saneamiento Decreto 1443
3.1.6
bsico. de 2014
Se garantiza que existan condiciones bsicas de saneamiento respecto a

Decreto 1443
3.1.7 la potabilidad del agua, servicios sanitarios, comedores, control de de 2014
vectores, desechos y disposicin de basuras.
3.2 SEGURIDAD GENERAL
En la matriz de identificacin de peligros estn identificados y definidos los
controles y las intervenciones en seguridad industrial que se deben hacer Decreto 1443
3.2.1.
a los puestos de trabajo prioritarios y se hace seguimiento a las mismas de 2014
segn priorizacin.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES
El COPASST participa en la investigacin de los incidentes y accidentes y Resolucin
3.2.2
verifica el cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas. 1401 de 2007
Cada vez que ocurre un Incidente / Accidente de Trabajo, se conforma el Resolucin

3.2.3
equipo investigador acorde a resolucin 1401 de 2007 1401 de 2007
Resolucin
3.2.4 Se realiza anlisis de causalidad (Inmediatas y Bsicas) 1401 de 2007
Como producto de la investigacin se realizan recomendaciones Resolucin

3.2.5
preventivas y correctivas las cuales se registran en un plan de accin. 1401 de 2007

Resolucin
3.2.6 correctivas derivadas de la investigacin de accidentes y se hace el cierre 1401 de 2007
de cada uno de los eventos presentados
Decreto 1443
3.2.7 Se llevan estadsticas de accidentes e incidentes de 2014
INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Se tiene un programa o procedimiento escrito coherente con las
Resolucin
3.2.8 caractersticas de la empresa para realizar inspecciones de seguridad, 1016 de 1989
incluyen listas de verificacin.
Se registran los resultados de las inspecciones, se incluyen las propuesta
de control en el plan de acciones y se hace seguimiento al cumplimiento Resolucin
3.2.9
de las recomendaciones, luego de lo cual se efecta el cierre de las no 1016 de 1989
conformidades.
Resolucin
3.2.10 Se cubren todas las reas de la empresa 1016 de 1989
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS
Existe por escrito un programa de mantenimiento preventivo y correctivo Resolucin
3.2.11
para instalaciones, equipos y herramientas. 2400 de 1979
Para mantenimiento en mquinas y reas crticas se cuenta

Resolucin
3.2.12 procedimientos para control de energas peligrosa incluyendo bloqueo y 2400 de 1979
etiquetado.
Existe un programa permanente de inspeccin y colocacin de
Resolucin
3.2.13 proteccin para maquinaria (guardas, sistemas de bloqueo, resguardo, 2400 de 1979
barreras, etc.).
3.3 ACTIVIDADES COMUNES DE HIGIENE Y SEGURIDAD

correctivas derivadas de la investigacin de accidentes y de las Resolucin
3.3.1
inspecciones de seguridad y de las recomendaciones estipuladas en los 1016 de 1989
estudios higinicos segn corresponda: (Fuente Medio o Individuo)
Se cuenta con listado actualizado y las fichas toxicolgicas de los Resolucin

1016 de 1989,
3.3.2 productos qumicos o considerados peligroso utilizados. Estn en los Resolucin
sitios de trabajo. 2400 de 1979
NORMAS DE SEGURIDAD
Decreto 1443
Existe y estn documentadas las normas preventivas en higiene y de 2014,
seguridad relacionadas con los riesgos prioritarios, los trabajadores las resolucin
3.3.3
conocen y hay evidencia al seguimiento y verificacin que estos las 1016 de 1989,
Resolucin
cumplen. 2400 de 1979
Se han determinado las tareas de alto riesgo que requieren

Resolucin
procedimiento, permiso de trabajo y listas de verificacin, se garantiza 1409 de 2012,
que el personal involucrado en esta tareas: Tiene las competencias, Resolucin
3.3.4
conoce los procedimientos establecidos. La empresa durante el 2400 de 1979,
Resolucin
desarrollo de este tipo de actividades verifica su cumplimiento para la 2413 de 1979
realizacin segura de los mismos.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Se cuenta con un procedimiento, para seleccin, adquisicin, entrega y

reposicin de los EPP. La necesidades se determinan mediante un
Resolucin
3.3.5 estudio tcnico elementos de proteccin personal - EPP, cuyos 2400 de 1979
resultados estn consignados en la matriz de elementos de proteccin
personal. Y la misma se mantiene actualizada
La empresa garantiza que durante la adquisicin de los EPP, se tienen en

cuenta la calidad y caractersticas de los elementos de proteccin personal Resolucin
3.3.6
acorde a los peligros y riesgos. Se cuenta con las fichas tcnicas de 2400 de 1979
cada elemento adquirido y entregado al personal.
Estn identificados y sealizados los puestos de trabajo que requieren Resolucin

3.3.7
EPP y/o equipos de seguridad especiales. 2400 de 1979
Hay evidencia de la entrega, capacitacin y entrenamiento al personal Resolucin

3.3.8
sobre el uso correcto y mantenimiento de los EPP. 2400 de 1979
DEMARCACION Y SEALIZACION
Hay estudios tcnicos para identificar necesidades de sealizacin
Resolucin
3.3.9 (Informativa, Preventiva, Obligacin, y de emergencias, as como la 2400 de 1979
demarcacin de reas acorde a resolucin 2400 de 1979).
Se respetan las medidas y distancias y existe sealizacin de riesgos y
Resolucin
3.3.10 demarcacin de pasillos, reas de almacenamiento y de transito en las 2400 de 1979
reas de trabajo acorde a resolucin 2400 de 1979.
Existen sealizacin de rutas de evacuacin, salidas de emergencia,
puntos de encuentro y ubicacin de equipos para atencin de Resolucin
3.3.11
emergencias (camillas, botiquines, extintores, gabinetes), acorde a lo 2400 de 1979
estipulado en la resolucin 2400 de 1979.
3.4 RESPUESTA A EMERGENCIAS
Resolucin
1016 de 1989,
Se ha efectuado un anlisis de vulnerabilidad fsica y funcional y este esta Decreto 1443
3.4.1
actualizado al ltimo ao. de 2014.
Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
Existe un plan de emergencias que incluya procesos, simulacros (Mnimo 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.2 uno anual) y recursos necesarios para manejar los riesgos identificados de 2014.
en el anlisis de vulnerabilidad de la empresa. Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
Existen Procedimientos Operativos Normalizados para cada tipo de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.3 emergencia que se pueda presentar de acuerdo a la vulnerabilidad de la de 2014.
empresa. Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
1016 de 1989,
Existe procedimiento en caso de evacuacin socializado a la totalidad de Decreto 1443
3.4.4
los trabajadores, contratistas y visitantes de las instalaciones. de 2014.
Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
1016 de 1989,
El plan de emergencias esta socializado e implementado y permanece Decreto 1443
3.4.5
disponible para las partes interesadas. de 2014.
Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
1016 de 1989,
Existe una brigada para atencin de emergencias, organizada segn las Decreto 1443
3.4.6
necesidades y tamao de la empresa. de 2014.
Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
Los integrantes de la brigada disponen del tiempo para ser capacitados y 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.7 entrenados y disponen de plan de capacitacin y/o entrenamiento vigente de 2014.
para el ao. Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
La brigada cuenta con los recursos mnimos (equipos y elementos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.8 proteccin personal) para atender una emergencia en todas las jornadas de 2014.
de trabajo las 24 horas del da. Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
Se dispone de planos ubicados estratgicamente en donde se 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.9 identifiquen los equipos, rutas de evacuacin y puntos de reunin. Estos de 2014.
son de fcil interpretacin y visualizacin. Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
Existe un programa y registro de mantenimiento a los equipos de 1016 de 1989,
Decreto 1443
3.4.10 deteccin y control de incendios. Se incluyen los certificados de calidad de de 2014.
los insumos utilizados en la recargar de los extintores. Resolucin
2400 de 1979
Resolucin
1016 de 1989,
Los simulacros de evacuacin realizados en el ltimo ao, estn Decreto 1443
3.4.11
documentados, evidenciados y con plan de mejoramiento. de 2014.
Resolucin
2400 de 1979
3.5 CONSERVACION DE LA SALUD

MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO
Las actividades de Medicina del trabajo estn diseadas de acuerdo al
Resolucin
3.5.1 diagnstico de condiciones de salud y estadsticas de morbilidad 1016 de 1989
registradas en la empresa.
Los exmenes mdicos ocupacionales son practicados por un medico con Resolucin
3.5.2
licencia en Salud Ocupacional (Seguridad y Salud en el Trabajo). 2346 de 2007
Una vez obtenidos los resultados de los exmenes, el profesional medico

Resolucin
3.5.3 informa y orienta a los trabajadores sobre los resultados de los 2346 de 2007
exmenes que se le practican.
Existe procedimiento que garantice el adecuado manejo y la Resolucin
3.5.4
confidencialidad de la historia clnica del trabajador. 2346 de 2007
Se adelantan programas de deteccin precoz de enfermedad comn Resolucin

3.5.5
(cncer, diabetes, hipertensin, etc.) 2346 de 2007
Existen botiquines para la prestacin de primeros auxilios, dotados de Resolucin

3.5.6
acuerdo a los riesgos presentes 1016 de 1989
Existe personal capacitado para la prestacin de primeros auxilios. Cubren Resolucin

3.5.7
todas las jornadas 1016 de 1989
Se aplican criterios mdicos para determinar la participacin del personal

Resolucin
3.5.8 en actividades deportivas previo a la realizacin de este tipo de 2446 de 2007
actividades.
FOMENTOS DE ESTILO Y VIDA SALUDABLE
Existe un programa definido segn el diagnostico de salud, para fomentar Resolucin
3.5.9
estilos de vida saludable en los trabajadores. 1016 de 1989
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA OCUPACIONAL
La empresa dispone de Sistemas de Vigilancia epidemiolgica para los Resolucin

3.5.10
riesgos prioritarios 2346 de 2007
El Copasst es informado y participa en la verificacin y seguimiento a el Decreto 1443

3.5.11
cumplimiento de las acciones derivadas de los reportes de los SVE de 2014
3.6 PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION

Existe un procedimiento escrito para reportar e investigar los incidentes Resolucin
3.6.1
y/o accidentes de trabajo segn normatividad vigente 1401 de 2007
Resolucin
3.6.2 Existe procedimiento escrito para realizar inspecciones de seguridad 1016 de 1989
Existe procedimiento escrito para verificar si las medidas de intervencin y Decreto 1443
3.6.3
control en Higiene y Seguridad son eficaces. de 2014
Se tiene un procedimiento escrito para verificar el cumplimiento de las Decreto 1443

3.6.4
normas de seguridad. de 2014
Existe un procedimiento para la adquisicin, entrega y reposicin de los Resolucin

3.6.5
EPP 2400 de 1979
Se tiene un procedimiento escrito para mantener documentada y Decreto 1443

3.6.6
actualizada la matriz de requisitos legales de 2014
Se han establecido procedimientos de trabajo para todas las tareas Decreto 1443
3.6.7
criticas, se verifica su cumplimiento de 2014
Existe procedimiento escrito para realizar Evaluaciones mdicas Resolucin

3.6.8
ocupacionales (Ingreso, peridicos y retiro) y de reintegro laboral 2346 de 2007
Existe procedimiento escrito para la reubicacin del trabajador con Resolucin

3.6.9
incapacidad temporal o permanente parcial 2346 de 2007
Existe un procedimiento para verificar si se ejecutan las acciones Resolucin

3.6.11
derivadas de los reportes de los SVE 2346 de 2007
Existen programas y procedimientos que incluyan los permisos de trabajo

para ejecutar tareas de alto riesgo como son Alturas. Espacios
3.6.12
Confinados, Trabajos en Caliente, Trabajos con electricidad, Trabajo en
excavaciones profundas, Trabajos con qumicos peligrosos ETC.
La empresa tiene establecido un procedimiento para evaluar el impacto

sobre la seguridad y salud en el trabajo que pueden generar los cambios Decreto 1443
3.6.13
internos (Introduccin de nuevos procesos, cambios en los mtodos de de 2014
trabajo, cambios en las instalaciones, en la legislacin etc.).
3.7 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Las necesidades de capacitacin y entrenamiento surgen de acuerdo al
Decreto 1443
3.7.1 diagnostico de condiciones trabajo y el diagnostico de condiciones de de 2014
salud, Basndose en los riesgos prioritarios
Decreto 1443
3.7.2 Se tiene un programa de capacitacin e induccin por escrito de 2014
Los trabajadores reciben induccin o re induccin sobre el SG-SST, los
Decreto 1443
3.7.3 riesgos a los que estn expuestos en sus sitios de trabajo, la forma de de 2014
comunicarlos, de controlarlos y los efectos que stos les pueden producir.
Se da entrenamiento sobre el puesto de trabajo al personal nuevo o Decreto 1443

3.7.4
trasladado de 2014
Decreto 1443
3.7.5 Se cumple el plan de capacitacin de 2014
Decreto 1443
3.7.6 Se efectan pruebas de conocimiento en los programas de entrenamiento de 2014
Decreto 1443
3.7.7 Se llevan registros del personal entrenado de 2014
4. MEJORAMIENTO
4.1 ACCIONES DE MEJORAMIENTO
La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones
preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de las Decreto 1443
4.1.1
supervisin y medicin de la eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la de 2014
revisin por la direccin.
Cuando despus de la evaluacin del SG-SST se evidencia que las
medidas de prevencin y proteccin relativas a los peligros y riesgos de la Decreto 1443
4.1.2
SST son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma de 2014
las medidas correctivas para subsanar lo detectado.
La empresa identifica y documenta las oportunidades de mejora del SG- Decreto 1443
4.1.2
SST para el perfeccionamiento de este. de 2014
5. AUDITORIAS
5.1 PLAN DE AUDITORIAS
La alta direccin hace seguimiento al cumplimiento de la poltica y Decreto 1443
5.1.1
objetivos del SGSST de 2014
La alta direccin participa y documenta la participacin en inspecciones Decreto 1443

5.1.2
gerenciales de seguridad. de 2014
La alta Direccin evala peridicamente, como mnimo una vez al ao el

SG-SST. Sus resultados son comunicados a las partes interesadas y al
Decreto 1443
5.1.3 Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Viga de de 2014
seguridad y salud en el trabajo, y se definen medidas para la adopcin
oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.
La empresa tiene implementado y ejecuta un plan de auditorias Internas

Decreto 1443
5.1.4 como mnimo una vez al ao con el objetivo de efectuar seguimiento al de 2014
desarrollo del sistema de Gestin de seguridad y salud en el Trabajo.
La empresa planifica con la participacin del COPASST, el procedimiento Decreto 1443

5.1.5
de auditoria del cumplimiento del SG-SST. de 2014
6. EVALUACION DE RESULTADOS
6.1 DESARROLLO DE INDICADORES
La empresa cuenta con las fichas tcnica que explique la forma en que se Decreto 1443
6.1.1
definieron los indicadores (cualitativos o Cuantitativos segn corresponda) de 2014
Decreto 1443
6.1.2 Se cuenta con indicadores de Estructura de 2014
Decreto 1443
6.1.3. Se cuenta con indicadores de Proceso de 2014
Decreto 1443
6.1.4. Se cuenta con indicadores de Resultado de 2014
Se calculan y comparan ndices de accidentalidad (frecuencia, severidad,
6.1.1 NTC 37
ILI)
Se calculan y comparan ndices para Enfermedad Laboral (Incidencia y
6.1.2 NTC 37
Prevalencia)
Se calculan y comparan ndices para Enfermedad General (Incidencia y
6.1.3 NTC 37
Prevalencia)
6.1.4 Se calculan y comparan ndices de ausentismo NTC 37
Se tienen definidos indicadores para la solucin de acciones preventivas o

6.1.5 correctivas derivadas de investigacin de accidentes, auditoras,
inspecciones, etc.
Se tienen definidos indicadores de cobertura de las actividades del SG
6.1.6
-SST.
Se tienen definidos indicadores para la ejecucin de las actividades del
6.1.7
SG -SST
7 DECLARACION DE PRODUCTOS CANCERIGENOS
La empresa declara que utiliza o transforma materias primas o Decreto 1443
7.1
productos considerados como cancergenos ej.: asbesto. de 2014
1. CUMPLE CON EL ESTANDAR 0. NO CUMPLE
7. DESARROLLO DE LA GESTIN DE LA SEGURIDAD EN LA EMP

ASPECTOS A EVALUAR
7.1 ALCANCE DE LA SEGURIDAD
7.2 RESPONSABILIDAD DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA

7.3 PUNTOS DE INTERVENCION
7.4 ESTRATEGIA DE ACCION
8. CONTROL DE FUENTES DE PERDID

ASPECTOS A EVALUAR
RIESGOS ASOCIADOS A LOS ACCIDENTES
FIRMA ENTREVISTADO DE LA EMPRESA:
FIRMA GESTOR EN PREVENCION ARL:

IEMNTO AL SG -SST
PERSONA CONTACTO:
CARGO:
TELEFONO:
FECHA:
NECESITA RECLASIFICACIN: SI: NO:
DEL SG - SST
Puntaje OBSERVACIONES / EVIDENCIAS
1
1
1
1
N/A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SI
O CUMPLE N/A NO APLICA
DAD EN LA EMPRESA
ESTADO FASE
X 1. Prevencin de Lesiones y enfermedades profesionales
2. Enfoque a los accidentes (personas, equipos, instalaciones)
3. Control de PERDIDAS (de tiempo, de materiales, de ideas,

de espacio)
4. Enfoque a TODO EFECTO NO DESEADO
1. Encargado o Comit de Seguridad
X 2. Departamento de prevencin (Seguridad Centralizada)
3. Lnea de mando operativa (Seguridad Descentralizada)
4. Toda la organizacin
1. Post evento, es decir acciones correctivas
2. CAUSAS INMEDIATAS
X 3. CAUSAS BASICAS
4. ORIGEN (Etapa de diseo, planificacin, contratacin,

compras, procedimientos)
1. Reaccin ante eventos ya ocurridos
2. Acciones puntuales, tradicionales y de corto plazo
3. Sistematizacin de la seguridad (polticas, SG -SST,

estndares de desempeo)
X 4. Seguridad implcita o Cultura preventiva
TES DE PERDIDA
No AREA
ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS REALIZADAS
RESULTADOS DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO
TOTAL PREGUNTAS
ASPECTOS A EVALUAR %
PREGUNTAS APLICADAS
1. ESTRUCTURA 24 18% 24
DOCUMENTO SG-SST 19 14% 19
COPASST 5 4% 5
2. DESARROLLO 22 16% 22
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE TRABAJO 9 7% 9
DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SALUD 8 6% 8

PLANEACION DEL PROGRAMA 5 4% 5
3. INTERVENCION 72 53% 72
HIGIENE 7 5% 7
SEGURIDAD 13 9% 13
HIG Y SEG 11 8% 11
RESPUESTA A EMERGENCIAS 11 8% 11
CONSERVACION DE LA SALUD 11 8% 11
PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCION 12 9% 12
ENTRENAMIENTOS 7 5% 7
4. MEJORAMIENTO 3 2% 3
ACCIONES DE MEJORAMIENTO 3 2% 3
5. AUDITORIAS 5 4% 5
PLAN DE AUDITORIAS 5 4% 5
6. RESULTADOS 11 8% 11
DESARROLLO DE INDICADORES 11 8% 11
DESARROLLO DE LA GESTION SST 4
TOTAL 137 100% 137
CALIFICACION DE LA EMPRESA 100%
NIVEL DE LA EMPRESA 4
CRITERIOS DE INTERPRETACIN
NIVEL CALIFICACION DE LA EMPRESA
1 0 a 29%
2 30 a 59%
3 60 a 89%
4 mas de 90%
UIMIENTO
No. de Preguntas TOTAL PESO TOTAL
% PESO %
con 1 X PREGUNTA PONDERADO
23 17% 24 0.18 2.82 24 17%

19 14% 19 0.14 2.64 19 14%
4 3% 5 0.04 0.18 5 4%
22 16% 22 0.16 1.24 22 16%
9 7% 9 0.07 0.59 9 7%
8 6% 8 0.06 0.47 8 6%
5 4% 5 0.04 0.18 5 4%
72 53% 72 0.53 5.65 72 53%
7 5% 7 0.05 0.36 7 5%
13 9% 13 0.09 1.23 13 9%
11 8% 11 0.08 0.88 11 8%
11 8% 11 0.08 0.88 11 8%
11 8% 11 0.08 0.88 11 8%
12 9% 12 0.09 1.05 12 9%
7 5% 7 0.05 0.36 7 5%
3 2% 3 0.02 0.07 3 2%
3 2% 3 0.02 0.07 3 2%
5 4% 5 0.04 0.18 5 4%
5 4% 5 0.04 0.18 5 4%
11 8% 11 0.08 0.88 11 8%
11 8% 11 0.08 0.88 11 8%
136 99% 137 1.00 1.81 137 100%
E INTERPRETACIN
INTERPRETACIN

actividades que se realizan son insuficientes para prevenir los ATEP

actividades que se realizan son tan solo regulares para prevenir los
ATEP.
C. El SG-SST requiere de un refuerzo en algunas actividades ya que
las actividades que se realizan tienen un buen desempeo para
prevenir los ATEP.

desempeo y se requiere determinar acciones de mantenimiento para
EMPRESA:
RESULTADOS
DIAGNOSTICO INICIAL
72
70
60
PUNTAJE
50 ESPERADO
40
30
24 22
20
11
10
0 0 0 3 0 5
0
0 0
1. ESTRUCTURA 2. DESARROLLO 3. INTERVENCION DESARROLLO DE LA GESTION SST 4. MEJORAMIENTO 5. AUDITORIAS
RESULTADOS
DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO
RESULTADOS
DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO
72
70
60
50
PUNTAJE INICIAL
40
PUNTAJE OBTEN
30
24 22
20
11
0 3
5
10
0 0 0
0
0 0
1. ESTRUCTURA 2. DESARROLLO 3. INTERVENCION DESARROLLO DE LA GESTION SST 4. MEJORAMIENTO 5. AUDITORIAS

PUNTAJE
ESPERADO

PUNTAJE INICIAL
PUNTAJE OBTENIDO
11

DESARROLLO DE LA GESTIN DE DESARROLLO DE LA GESTI
LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA LA SEGURIDAD EN LA EMPR
DIAGNOSTICO INICIAL FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 DIAGNOSTICO DE SEGUIMIENTO FASE 1
ALCANCE DE LA SEGURIDAD ALCANCE DE LA SEGURIDAD X
RESPONSABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA
SEGURIDAD EN LA EMPRESA SEGURIDAD EN LA EMPRESA
PUNTOS DE INTERVENCION PUNTOS DE INTERVENCION
ESTRATEGIA DE ACCION ESTRATEGIA DE ACCION

DE LA GESTIN DE
AD EN LA EMPRESA
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