Solicitud de Control de Cambios

Callidus CR: #64

Versin 1.0

Cliente:

CONSORCIO

ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A

TCS Ecuador
Julio 2016

Esta es una copia fsica de un documento mantenido en un medio electrnico. Esta podra no ser la ltima versin del mismo.
Averiguar por la ltima versin del documento maestro en la lista que el Lder del Proyecto tiene disponible.
Este es un documento controlado. El acceso no autorizado, copias y rplicas estn prohibidos.
Este documento no deber ser copiado en su totalidad ni en partes, sin la autorizacin escrita de TCS DEG y del Cliente.

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(PF2020A) SOLICITUD/CONTROL DE CAMBIOS

Cliente
Proyecto:

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A

Callidus

CR No :

64

Fecha elaboracin
del CR:

13/07/2016

WON (Work Order

Number)

2553004

Nmero de Proyecto
de Cliente

800087364

Fecha Inicio
Proyecto (Lnea
Base)

20-11-2013

Fecha Fin Proyecto

(Lnea Base)

TBD- La revisin del nuevo

plan del proyecto est en
curso

Solicitado por:
Numan Hurtado
rea solicitante:
Operaciones
Referencia SOW y Contracto
SOW Callidus TCS - Claro vs5-8
Costo del Proyecto antes del CR
$ 950.000,00
Iniciado por
Claro
Referencia de iniciacin
(Referencia a cualquier
correspondencia relacionada)

Se requiere modificar el proceso de ingreso de

descuentos para el usuario final mediante workflows.
Cambio de Requerimiento-Alcance
Cambio por Dependencia Externa

Tipo de cambio

Stand By Solicitado por el Cliente

Stand By - Otros

Otros

Prioridad (U/T)
Urgente: Revisin inmediata
Tan Pronto Sea Posible: Mantiene
un nivel de espera dependiendo de la
prioridad

Descripcin:
Se requiere modificar el proceso de ingreso de descuentos para el usuario final mediante
workflows.

Requerimientos
R
1

a) Flujo: Ingreso de descuento

- Se debe marcar el tipo de dato, tamao y orden de los campos a ingresar, adicional
las validaciones de los roles de rea y cargo donde se debe considerar:
- Validar el campo llave por cada tipo de descuento
- Validar fecha y hora mxima de ingreso del descuento: Todos los descuentos se
deben realizar hasta las siguientes fechas:
Hasta el 9 del mes

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R
2

Hasta el 19 del mes

Hasta el 29/30 del mes
- Validar hora mxima: 12:00 de la maana
- Validar el da anterior hbil
Ejemplo:
Si hoy es lunes 10, entonces se debe permitir el ingreso de
descuentos hasta el viernes 7, 12:00 (medio da como
mximo).
- Si es posible ingresar descuentos a futuro.
b) Flujo: Descuentos pendientes por cobrar.
Estados: PENDIENTE / COBRADO FUERA / ACEPTADO (para que aplique en el periodo
actual)
- No se deben de presentar los cobrados por fuera de un periodo anterior.
- Para los descuentos que son cobrados parcialmente, se debe de crear un nuevo
registro con la misma informacin del descuento, pero con el nuevo saldo.
- An para los descuentos anteriores, se utilizan el orden de las prioridades.
c) Flujo:
-

R
3

Control de Calidad OPE.

Mostrar todos los campos que se ingres en el flujo de Ingreso de Descuento.
Un flujo de consulta de todos los descuentos ingresados del sub periodo.
Permitir la opcin de descargar de un excel de todo los descuentos del sub
periodo, por regin de acuerdo al cdigo del distribuidor registrado en Truecomp.
Tener la opcin de modificar los descuentos (valor y #factura), y rechazar el
descuento ingresando un comentario.
Todos los descuentos quedan por default con estado ACEPTADO en el momento
del registro del descuento.
Solo los usuarios con rol de asistentes de comisiones (Denys, Franklin y Cristian.)
Mismo rol que aprobador de facturas.

d) Flujo: Proceso de Aplicacin Automtico de Descuento.

- Solo mostrar el prximo sub periodo a aplicarse. ej: estamos 12, y se presenta
solo el 2do sub periodo.
- Validar que primero se ejecute el pipeline.
- Ejecutar el proceso de insert de registros en cs_deposit

R
4

R
5

e) Flujo:
-

R
6

f)

ESTADOS: APLICADO TOTAL / APLICADO PARCIAL(registrar el valor

aplicado) / NO APLICADO
o Tiene saldo positivo de comisin descontando todos los descuentos.
o Tenga saldo negativo
Se deja comisin en CERO
Ciertos descuentos quedan parcialmente descontados
Los dems descuentos quedan como no descontados.
Con los No aplicados, y los aplicados parcialmente, notificar va correo al usuario
que ingreso esos descuentos
Notificar va correo al usuario que ingreso los descuentos cuales no fueron
aplicados y parciales.
Usuario Final de Claro.
Consulta de todos los descuentos con todos los usuarios
Filtro de Bsqueda
Ao/Periodo/sub periodo => de un DAS
Tipo descuento => de un DAS
o Por campo por definir (asignacin o factura) => de un DAS
Permita descargar en excel toda la informacin.

Flujo: Habilitar Reportes.

- Crear una validacin, este flujo se permite ejecutar, siempre y cuando se ejecute
el flujo

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de Aplicacin de Descuentos.

Ejemplo del envo de correos, columna con TAB.

codigo descripcion valor
1000 cobro descuent
1000
g) Modificar los Reportes de Descuentos, ya que se pueden ingresar descuentos Manuales
desde TrueComp.
h) En los depositos insertar el codigo el codigo de Razon.???

No

R1
.

R2
.

R3
.

R4
.

R5
.

R6
.

Nuevo/
Modificado

Requerimiento

Flujo: Ingreso de descuento

Flujo: Descuentos pendientes

por cobrar.

Flujo: Control de Calidad OPE.

Flujo: Proceso de Aplicacin

Automtico de Descuento.

Flujo: Usuario Final de Claro.

Flujo: Habilitar Reportes.

Modificado

Nuevo

Nuevo

Modificado

Nuevo

Nuevo

R7
.

Modificado

Revisin, esfuerzo y costo

Actividades

Horas

Levantamiento de
requerimientos, Anlisis
y Diseo
Desarrollo
UT
Levantamiento de
requerimientos, Anlisis
y Diseo
Desarrollo
UT
Levantamiento de
requerimientos, Anlisis
y Diseo
Desarrollo
UT
Levantamiento de
requerimientos, Anlisis
y Diseo
Desarrollo
UT
Levantamiento de
requerimientos, Anlisis
y Diseo
Desarrollo
UT
Levantamiento de
requerimientos, Anlisis
y Diseo

4
8
4
4
16
8
4
8
4
4
4
4
4

UT
Levantamiento de
requerimientos, Anlisis
y Diseo
Desarrollo
UT
Lder proyecto

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6
2

Desarrollo

Total

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4
8
4
2
178

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PF2020C FORMULARIO DE IMPACTO DEL CAMBIO

Evaluado por

Christian Tern / Numan Hurtado

Observaciones

Se requiere modificar el proceso de ingreso

de descuentos para el usuario final mediante
workflows.

Para
cambios
proyectos
de
servicios:

grandes
en
administracin

los
de

Beneficios
esperados
(al
negocio/mejoras en el soporte, etc.):
Alternativas de implementacin

La
implementacin
del
requerimiento
expuesto permitir mejorar el ingreso de
descuentos de tal manera que se pueda
optimizar este proceso
El desarrollo de este requerimiento podr
iniciar posterior a la aprobacin y firma este
documento.

tems/Entregables afectados:
# del
tem

Nivel de
Impacto (Alto,
Medio, Bajo)

Nombre del entregable y

versin

Alto

Alto

Alto

Naturaleza del
Cambio

Responsable del
Cambio (*)

Entregable
Modificado
Entregable
Modificado
Entregable
Modificado

TCS
TCS
TCS

Impacto a las Aplicaciones:

# del
tem

Nombre del
Aplicativo

Nivel de Impacto
(Alto, Medio,
Bajo)

Naturaleza del Cambio

NA

NA

NA

NA

Responsable del
Cambio (*)
NA

Impacto a otros grupos (BPO Fbrica/Call Center/Infraestructura, etc.):

# del
tem

rea/Unidad

Nivel de Impacto
(Alto, Medio,
Bajo)

Naturaleza del Cambio

Responsable del
Cambio (*)

NA

NA

NA

NA

NA

Cualquier entregable adicional: NA

Participantes a los que se debe comunicar:
Cliente/Interno

Nombres y Apellidos

CLARO

Numan Hurtado

CLARO
CLARO
TCS

Edith Garaicoa
Mara San Wong
Christian Tern

Cargo/Responsabilidad

rea /Unidad

Gerente de
Operaciones
Jefe de Proyectos
Lder de Proyecto
Delivery Manager

Operaciones

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Sistemas
Sistemas
Delivery
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Impacto Costo/Tiempo/Esfuerzo/Recursos
Impacto en Duracin :
Esfuerzo estimado
Impacto en costo

0 das
0 horas

Fecha estimada para

comenzar desarrollo

16/03/2016

Fecha estimada de paso

a
produccin/implementa
cin
Fecha Fin Proyecto
antes de generar
Control de Cambios
Fecha estimada de Fin
de Proyecto despus
del Control de Cambios
Impacto en los recursos

18/03/2016

Otros proyectos
impactados por el
control de cambio
Fecha Probable de
Renovacin de Proyecto
Criterio para
Renovacin de
Proyectos

NA

El costo del CR incrementar el costo del proyecto

( Total costo del CR es $)

30/04/2016
TBD- La revisin del nuevo plan del proyecto est en curso
2

NA
NA

Detalle Recursos/Esfuerzo:
TCS:
TCS
TCS
TCS
TCS
TCS
TCS

Proyectos
Proyectos
Proyectos
Proyectos
Proyectos

(Delivery)
(Delivery)
(Delivery)
(Delivery)
(Delivery)

Esfuerzo en
horas/hombre

Recursos Necesarios
1.Arquitecto senior
1-LTF Reglas
PCI Senior
PL-SQL Senior
1-Lider de Proyecto

0
2

Total esfuerzo aproximado TCS: 00 horas

Plan de Contratacin de Personal para el Proyecto: No aplica a este proyecto
PROVEEDOR 1:
Esfuerzo en
horas/hombre
NA
NA
Total esfuerzo aproximado: NA
PROVEEDOR 1

Recursos Necesarios
NA

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TOTAL ESFUERZO PROYECTO: 00 hrs

(TOTAL ESFUERZO TCS + TOTAL ESFUERZO PROVEEDOR 1+.PROVEEDOR N)
Detalle Recursos/Costo:
VALORES TCS
VALORES PROVEEDORES: NA
VALORES HARDWARE, SOFTWARE, COSTOS RECURRENTES: NA

VALOR TOTAL: $0
Cambios mayores en reas/proyectos de administracin de servicios (como
Infraestructura, Mantenimiento, Soporte en Sitio, etc.)
rea/Rol

Valor
Hora

Horas

Arquitecto senior
LTF - Reglas Senior
ITS
Lder Tcnico Semisenior
PCI Senior
PCI Semisenior
Desarrolladores PL-SQL
Junior
PL-SQL Senior
Consultor BO Senior
Consultor BO Junior

Valor

30

Gerente Proyecto

SUBTOTAL 1
Impuesto I.V.A (12%)
TOTAL 1

IMPACTO
Impacto a la Continuidad del
Servicio
Cualquier consideracin sobre la
fecha de implementacin debido a
las versiones pendientes
Impacto en la disponibilidad del
sistema
Impacto en la continuidad del
sistema
Impacto en brechas existentes por
capacitacin o habilidades no
adquiridas

Detalle
Sin impacto
NA

NA
NA
NA

APROBACION:
El Cliente y TCS declaran que se autorizan/aceptan todos los trminos y condiciones que
se especifican en el presente documento, y que ste es el actualizado, que cualquier
propuesta o comunicacin anterior relacionada a este contrato ser nula.
Aprobado por TCS

Rol/Cargo

Fecha

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Firmas

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Christian Tern

Delivery Manager

Yleana Filian

Director de Cuenta

Aprobado por Cliente

Rol/Cargo

Numan Hurtado

Gerente
Operaciones

Edith Garaicoa

Lder Proyectos

Mara San Wong

Lder Proyectos

Fecha

Firmas

PF2020D (Plan de Aplicacin del Cambio)

CR No:60
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES
S.A

Lista de distribucin de
este documento:

Cecilia Tutivn, Numan Hurtado, Edith Garaicoa, Mara San

Wong
TCS:
Yleana Filian, Christian Tern, Rafael Gil, Julin Snchez

Breve descripcin:

Se requiere modificar el proceso de ingreso de descuentos

para el usuario final mediante workflows.

Objetivo y resultado
esperado como efecto del
cambio:

La implementacin del requerimiento expuesto permitir

mejorar el ingreso de descuentos de tal manera que se
pueda optimizar este proceso

Criterio de aceptacin del

cambio:

Pruebas de Aceptacin de Usuario (UAT)

Plan detallado para las actividades de pre-implementacin:

* Revisin del nuevo plan del proyecto est en curso

Levantamiento y Anlisis - 0 hrs 0 das
Desarrollo & Pruebas 0 hrs - 0 das
Gestin 0 horas 0 das

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