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Riesgos en Ficha de Procesos
Riesgos en Ficha de Procesos
DESCRIPCIÓN D
Procesos que Entradas críticas
Actividades realizadas
entregan
Cliente Requerimiento del cliente. Captar clientes y sus requerimientos
Evidencias e indicad
Cartera de clientes
ARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Responsable
Alcance
ISO
ESCRIPCIÓN DEL PROCESO
XX
YY
iii
Programa tentativo del mes
ppp
uu Programa revisado
FECHA: PAGINAS:
1/1
Jefe comercial
ACCIONES
Procesos que reciben RIESGOS PREVENTIVAS
(Numeral 8.5.3)
Cliente - Administración
OK
OK
FALTA
SI
OK
OK
OK
OK
OK
OK