F-S-0026-03

Hoja de Trabajo para Auditorias con Enfoque a Proceso

Nombre de Tipo de ISO 9001:2015 1 de_1
la Compañía:
INFRA, S.A. Localización: Cua – Edo. Miranda
Auditoria:
INTERNA (COMBINADA) Standard: ISO 14001:2015 Fecha: 31 Ago. 2021 Hoja:

INFORMACION GENERAL DE AUDITORIA

Auditor: L. Gonzalez / W. Legonia
Indicadores 1.- Cumplimiento de entrega mensual de
Proveedores
del Proceso /
Medición del 2.- Calidad del Producto entregado
Proceso: (ICA) por los Proveedores.
Auditados / C. Escalona / A. Rivero / J. Torrealba /
Entrevistados: Durvin Martinez
DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES, EVIDENCIAS, CONCLUSIONES POTENCIALES Y ACTUALES DE LA AUDITORIA
Documento Revisado:
 Caracterización y Flujograma del.
Proceso de Logística. (C-L-00 / F-L-00).
 Procedimiento de Compras: P-G-0002.
 Procedimiento para la Selección de
Proveedores. P-G-0003. (SGC y SGA)
 Procedimiento para el Desarrollo de
Sistema de Calidad de Proveedores.
(SGC).
 Registro de Evaluación de Proveedores
F-G-0003. (SGC y SGA).
 Indicador ICA F-C-0001 del Mes de
Agosto 2021. (SGC)
 Normativa para la Manipulación,
Almacenamiento y Despacho de Materia
Prima, Materiales / Sustancias /
Desechos Peligrosos y Productos
Terminados. N-L-0001. (SGC y SGA).
 Procedimiento de Solicitud y Entrega
de Materiales. N° P-L-0001. (SGC y
SGA).
 Procedimiento de Recepción de
Material Directo e Indirecto. N° P-L-
0003. (SGC y SGA).
 Procedimiento de Control de Material
No-Conforme en Recepción N° P-L-
0004. (SGC).
Camino de
Operaciones de Producción y Servicios
Auditoria (Turno):
□ 7.1.5 Recursos de seguimiento y Medición. □ 8.4 Control de Productos y Servicios suministrados
externamente. □ 8.5 Producción y Prestación de Servicios. □ 10 Mejora. □ 8.6 Liberación de los
Productos y Servicios. □ 8.7 Control de las Salidas No Conformes. □ 9.1.3 Análisis y Evaluación.
- Normativa para la Manipulación, Almacenaje y despacho de materia prima, Materiales, Productos
Requerimientos Terminados, Sustancias/Materiales/ Desechos Peligrosos.
Aplicables al - Procedimiento Solicitud y Entrega de Materiales. / Procedimiento Método de Inventario en el almacén
de Materia Prima. / Proc. Recepción de Material Directo e Indirecto. / Proc. Control de Material No-
Proceso:
Conforme en Recepción. / Proc. Material Consignado en Proceso. / Proc. Evaluación y Clasificación
de Proveedores. / - Proc Compras. / Proc. Selección de Proveedores. / Proc. Evaluación de Materia
Prima Recibida. / Proc. Desarrollo de Sistema de Calidad de Proveedores / Procedimiento Inspección
Final y Auditoria de Embarque de productos terminados. / Procedimiento. PPAP de Proveedores.
Se revisaron las Notas de la
Procesos Se Revisaron las Notas de las Auditorias
Logística (G-L-00 y C-L-00) Auditoría Externa e Internas del
Asociados: Previas de este Proceso año 2.020
Notas:
OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el suministro de materiales directos e indirectos, como productos terminados y
mantener los niveles apropiados de inventario máximo/ mínimo para cumplir con los requerimientos de nuestros clientes
internos y externos.
EL PROCESO ES TOTALMENTE EFECTIVO.
Hallazgos relacionados con las fortalezas y funcionamiento del proceso auditado se detallan a continuación:
Se revisó el flujograma y la Caracterización de Proceso de Logística N° C-L-00 Fecha de Rev. 07 Feb 2019. Se evaluaron
en la caracterización y en la Matriz DOFA los riesgos y oportunidades detectados o establecidos para este proceso.
Se evaluó y analizó la matriz de riesgos y se comprobó que los riesgos fueron establecidos y calculados de acuerdo a lo
descrito en el procedimiento Análisis de Riesgos N° P-F-0022 y de acuerdo a lo exigido por la norma ISO 9001 e ISO
14001.
Se mostraron los registros de F-G-0001 Orden de Compra y el Formato: F-L-0008 Requisición de Materiales Directos
pertenecientes al proveedor HERREPLAST, para obtener la compra de materiales directos.
Se revisó el registro de la evaluación de Proveedores a través del Formato F-G-0003 y el último Indicador ICA F-C-0001 en
el Laboratorio de Calidad de fecha Septiembre 2021 y todos los Proveedores habían alcanzado las metas establecidas.
Estas evaluaciones están establecidas en el Procedimiento Evaluación y Clasificación de Proveedores.
Se revisó con Durvin Martinez el Indicador de “Cumplimiento de Entrega Mensual de Proveedores” evidenciándose que
cumple con las metas establecidas.
Se revisó el indicador de Disponibilidad de Materiales para cumplir con el Plan de Producción del mes de Julio-Agosto 2021
y demostró que se contaba con el material para cumplir con la producción.
Se observó que el Almacén de Materia Prima y Productos Terminados cuenta con las condiciones mínimas para el
mantenimiento y protección del material almacenado de acuerdo a lo descrito en la normativa N° N-L-0001. (SGC y SGA).

Hoja de Trabajo para Auditorias con Enfoque a Proceso
 Reporte de Inspección Recepción
de Materiales F-C-0007. (SGC).
 Tarjeta de Identificación de
Riesgos de Materiales, Sustancias
y Desechos Peligrosos F-F-0016.
(SGA).
No Conformidad Menor ____ Mayor _____
Oportunidad de Mejora ______
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En el almacén de Materiales / Desechos Peligrosos se observó que se aplica la norma N° 5 de la sección “NORMAS PARA
LA MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE DE MATERIALES, SUSTANCIAS Y DESECHOS PELIGROSOS”, LOS TAMBORES
DE ACIETES USADOS O TALADRINA USADA TIENEN COLOCADOS SUS “Tarjeta de Identificación de Riesgos de
Materiales / Sustancias y Desechos Peligrosos” N° F-F-0016.
Se verificaron los registros de Reporte de Inspección de las evaluaciones del material recibido del proveedor DEVESA por
parte del personal del Laboratorio de Calidad. Se revisó con detalle el “Reporte de Inspección Recepción de Materiales” F-
C-0007 del 16 Agosto 2021 correspondiente a la “Empacadura Tanque-Cabezal Bronco 91-93”, el Lote fue Aprobado.
El Almacén de Materiales/Desechos Peligrosos (SGA) se encontraba limpio y ordenado. Todos los Productos tenían su
Tarjeta de “identificación de Peligrosidad”.
Firmas Firmas Auditados: Aprobado por Representante del SGC/SGA
Auditores: C. Escalona / A. Rivero / J. Torrealba / Durvin Martinez p/ O. Gonzalez
Lina González / W.
Legonia