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SECCIÓN: C
CICLO: 2019-I
ESTUDIANTES:
Arauco Carhuas Luis Adrián Joseph 20142514I
Valladares Martel Alfredo Renato 20141235I
Gonzales Chauca Luis Enrique 20081196B
Salas Zambrano Marcelo Thomas 20141049K
Salazar Arotoma Dann Steven 20101156K
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ÍNDICE
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN..................................................3
1.1. Información de la organización................................................................................3
1.2. Tamaño de la organización......................................................................................4
1.3. Aspectos importantes de la organización...............................................................4
1.4. Unidades de Negocio (Subunidades).....................................................................4
1.5. Miembros de la Alta Dirección.................................................................................4
2. ORGANIGRAMA...............................................................................................................7
3. PERFIL ORGANIZACIONAL...........................................................................................8
3.1. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL......................................................................8
3.1.1. AMBIENTE ORGANIZACIONAL...................................................................11
3.1.2. RELACIONES ORGANIZACIONALES.........................................................19
3.2. SITUACIÓN ORGANIZACIONAL..........................................................................21
3.2.1. AMBIENTE COMPETITIVO...........................................................................21
3.2.2. CONTEXTO ESTRATÉGICO.........................................................................22
3.2.3. SISTEMA DE MEJORA DEL DESEMPEÑO...............................................22
4. ANALISIS EXTERNO......................................................................................................24
4.1. Análisis PESTE (Político-Económico-Social-Tecnológico-Ecológico)..............24
Fuerza políticas, gubernamentales y legales (P)........................................................24
Fuerzas económicas y financieras (E)..........................................................................25
Fuerzas sociales, culturales, y demográficas (S)........................................................27
Fuerzas tecnológicas y científicas (T)...........................................................................31
Fuerzas ecológicas y ambientales (E)..........................................................................32
4.2 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER................................................................33
4.2.1. Amenaza de ingreso de nuevos competidores................................................33
4.2.2. Amenazas de productos sustitutos........................................................................34
4.2.3. Poder de negociación de compradores............................................................34
4.3. DIAMANTE DE PORTER.......................................................................................40
4.4. MATRIZ EFE............................................................................................................41
5. ANALISIS INTERNO.......................................................................................................42
5.1. Análisis AMOFHIT...................................................................................................42
5.1.1. Administración y gerencia (A)........................................................................42
5.1.2. Marketing/ventas investigación de mercado (M).........................................44
5.1.3. Operaciones & logística e infraestructura (O)..............................................47
5.1.4. Finanzas, contabilidad y economía (F).........................................................50
5.1.5. Recursos humanos (H)...................................................................................56
2
5.1.6. Sistemas de información & comunicaciones (I)...........................................56
5.1.7. Tecnología & investigación y desarrollo (T).................................................57
5.2. MATRIZ EVALUACIÓN DE FACOTRES INTERNOS (MEFI)...........................58
6. MATRIZ FODA.................................................................................................................60
7. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS.............................................................62
7.1. Ejes Estratégicos DE ADINELSA..........................................................................62
7.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS..............................................................................62
7.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS................................................................................65
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN
RUC: 20425809882
Razón Social: EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S.A
Nombre Comercial: Adinelsa
Dirección Legal: Pro. Av. Pedro Miotta Nro. 421 (Modulo 8)
Distrito / Ciudad: San Juan de Miraflores
Departamento: Lima, Perú
Central: 01 217 2000
Página Web: http://www.adinelsa.com.pe
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1.5. Miembros de la Alta Dirección
1.5.1. Directorio:
5
1.5.6. Gerencia Comercial:
6
2. ORGANIGRAMA
7
3. PERFIL ORGANIZACIONAL
8
GESTIÓN EMPRESARIAL:
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ADINELSA brinda servicio público de electricidad y desarrolla
actividades de cogestión con municipalidades, estos servicios
compartidos están manejados a través de convenios con dichas
entidades. Al 31 de diciembre de 2017 se han atendido 65 802
familias, esta cifra es producto de los convenios que se mantienen con
la Municipalidad Distrital de Huantán, del Centro Poblado Menor de
Picoy, de San José de los Chorrillos, de Gorgor, de Santa Catalina y
de Chachas. En el 2017 se ha identificado, que estos convenios
permiten a ADINELSA apostar por el desarrollo de las localidades,
contribuyendo a su vez con la formación técnica y estimulación de las
capacidades del personal técnico y comercial que necesariamente son
personal de la zona, proveniente de las localidades y distritos en
convenio; lo que demuestra que ADINELSA año a año afianza su
compromiso con el desarrollo rural.
Los activos cogestionados con municipalidades son mantenidos de
manera preventiva, a fin de garantizar un servicio adecuado,
reduciendo el número de trabajos menores de mantenimiento
correctivo, salvo aquellos daños ocasionados por acción de la
naturaleza.
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA:
La producción de energía durante el año 2017 ascendió a 22,921.98
MWh. En dicho periodo, las producciones de energía hidráulica y
térmica fueron de 22,796.39 MWh y 125.59 MWh, respectivamente.
La disminución de la producción de energía en el año 2017 fue del
orden del 24,49 % respecto a la producción de energía del año 2016,
debido a la paralización de la C.H. Gorgor y C.H. Quinches, a causa
del siniestro por deslizamiento de taludes en el cauce del río Gorgor,
ocurrido en los meses de febrero y marzo del 2017, quedando
dañados e inoperativos los canales de descarga al 31 de diciembre del
2017; a la fecha esta se encuentra en ejecución de rehabilitación.
10
3.1.1. AMBIENTE ORGANIZACIONAL
a) OFERTA DE PRODUCTOS.
11
SAP Business One el cual se encuentra en plena etapa de
implementación. Recientemente dentro de la organización se ha
creado el Departamento de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) con dos objetivos principales: automatizar los
procesos e implementar la infraestructura necesaria para el control de
la gestión (sistemas de información). El área tiene como retos, en el
mediano plazo, implementar sistemas eficientes de gestión y trámite
documentario que permitan reducir costos y tiempos.
ATENCIÓN AL CLIENTE:
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“Somos una empresa de energía que brinda servicios de calidad y que
genera valor económico, social y ambiental para el desarrollo del país,
propiciando la mejora continua y brindando las condiciones laborales
adecuadas a nuestro capital humano”.
Componentes
1. Definir lo que es la organización: Explica de manera concisa a lo que se
dedica la empresa “Empresa de energía que brinda servicios de
calidad”.
2. Define como aspira a servir a la comunidad vinculada: Da detalle de
como generará un desarrollo a la comunidad “Genera valor económico,
social y ambiental.
3. Ser lo suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo:
Tiene un tema de desarrollo tecnológico para proponer mejoras
“Propiciando mejora continua”.
4. Diferenciar a la organización de todas las demás: Presenta sus
características y cualidades “Propiciando mejora continua y brindando
las condiciones laborales adecuadas a nuestro capital humano”
5. Servir de marco para evaluar las actividades en curso: Permite evaluar
el desarrollo de las actividades, ya que propone mejora continua.
Componente Presenta
Componente
1. Definir lo que es la organización SI
2. Definir como aspira a servir a la comunidad vinculada SI
3. Ser lo suficientemente amplia para permitir el crecimiento SI
creativo
4. Diferenciar a la organización de todas las demás SI
5. Servir de marco para evaluar las actividades en curso SI
6. Ser expresada con claridad para ser entendida por todos SI
7. Generar credibilidad de la organización en aquellos que la lean SI
6. Ser explicada con claridad para ser entendida por todos: Tiene una
misión concisa y expresa todo lo que es la empresa, y no se dificulta
usando palabras rebuscadas.
Tabla 2. Componentes de la Misión
VISION
“Para el año 2021, ADINELSA será reconocida como una empresa moderna de
energía por brindar servicios de calidad en forma sostenible y responsable,
contribuyendo con la mejora de la calidad de vida de las poblaciones rurales”.
Componentes
1. Simple, clara y compresible: Tiene detallada la visión de la empresa y es
de fácil compresión.
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2. Ambiciosa, convincente y realista: Sobre todo realista ya que se proyecta
para un tiempo definido “Para el año 2021, ADINELSA será reconocida
como empresa moderna de energía”.
3. Definida en un horizonte de tiempo: Todos sus objetivos serán
alcanzados para el 2021.
4. Proyectada a un alcance geográfico: Se proyectan desarrollar a las
poblaciones rurales.
5. Conocida por todos: No tienen un sistema para que todos los
trabajadores estén al tanto de la visión de la empresa y ellos también
sean partes del desarrollo.
6. Crear un sentido de urgencia: Como se han proyectado para pocos años,
es indispensable la urgencia de las actividades y desarrollarlos con
responsabilidad.
7. Idea clara a donde desea ir la organización: Ir desarrollándose
tecnológicamente para brindar energía de calidad en las zonas rurales.
Componente Presenta
Componente
1. Simple, clara y comprensible SI
2. Ambiciosa, convincente y realista SI
3. Definida en un horizonte de tiempo SI
4. Proyectada a un alcance geográfico SI
5. Conocida por todos NO
6. Crear un sentido de urgencia SI
7. Idea clara a donde desea ir la organización SI
Tabla 3. Componentes de la Visión
VALORES
Honestidad: Decimos lo que hacemos.
Compromiso: Hacemos lo que dijimos que haremos.
Respeto: Todos somos iguales.
Responsabilidad Social y Ambiental: Trabajamos con
sostenibilidad.
Ética: Actuamos con principios.
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impliquen transferencia patrimonial, establecimiento de garantías y de
gravámenes, que por su monto y naturaleza determine el Directorio.
Aprobar la escala de remuneraciones y aumentos del personal, de acuerdo con
la política salarial que se apruebe para la actividad empresarial del Estado.
Dar cumplimiento a la política de gestión empresarial, procedimientos internos,
documentos de gestión, así como sistemas de gestión que permitan medir el
desempeño de la empresa.
Órgano de control:
Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones
establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás
normas emitidas por la Contraloría General de la República.
Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la
implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los
resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones
emitidas por la Contraloría General de la República.
Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de
competencias del Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de
Control o de otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras.
Órganos de asesoría:
Compendiar, sistematizar, difundir y mantener actualizada la normatividad
vigente relacionada con el quehacer de la empresa.
Elaborar proyectos de norma que permitan solucionar problemáticas que
enfrenta la empresa.
Ejecutar de manera efectiva y eficiente las actividades y procesos que
administra, en concordancia con las metas propuestas por la empresa,
cumpliendo a cabalidad la política de control interno y las disposiciones vigentes
al respecto, así como las políticas y disposiciones establecidas en el sistema
integrado de gestión de la empresa.
Órganos de apoyo:
Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades relacionadas con la
gestión de personas, recursos financieros, contabilidad, activos fijos, logística,
gestión de trámite documentario, archivo, seguros patrimoniales y personales.
Formular, proponer, implementar y controlar las normas, políticas y
procedimientos del modelo de gestión de recursos humanos orientados al logro
de sus objetivos estratégicos y corporativos, en el marco de las normativas
vigentes del sector y las de FONAFE.
Gestionar la relación de los trabajadores con la empresa, el cual incluye la
administración del personal, diseño de perfiles, el reclutamiento, selección,
contrataciones, inducción, control de asistencia, desplazamiento y
desvinculaciones.
Órganos de línea:
Evaluar, coordinar y elaborar los aspectos técnicos durante la elaboración de los
contratos o convenios de administración, operación y mantenimiento con las
empresas concesionarias del ámbito del FONAFE. Así como, brindar la
información necesaria durante la ejecución contractual.
Controlar los procesos de generación, transmisión y distribución y
mantenimiento del sistema eléctrico de la empresa, con el fin que se realicen
con eficiencia, analizando la conveniencia de incorporar nuevas tecnologías.
15
Controlar que el servicio eléctrico rural cumpla con las normas técnicas de
calidad y se mantenga dentro de los niveles de tolerancia.
Formular, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas
anuales de operatividad del sistema eléctrico rural y el Plan Anual de
Mantenimiento de los sistemas generación, transmisión y distribución de la
empresa.
16
Objetivos en función de la mejora del personal para el desarrollo de la empresa
17
d) CAPITAL.
Actualmente ADINELSA cuenta con lo siguiente:
31 centrales hidroeléctricas.
12 centrales térmicas.
7 líneas de transmisión.
8 regiones con sistemas fotovoltaicos.
151 sistemas eléctricos rurales.
1 central eólica.
e) REQUERIMIENTOS REGULATORIOS.
18
3.1.2. RELACIONES ORGANIZACIONALES
a) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
Estructura Organizacional
19
Número y distribución de familias atendidas según operador
20
3.2. SITUACIÓN ORGANIZACIONAL
21
3.2.2. CONTEXTO ESTRATÉGICO
22
Tabla 9.
23
4. ANALISIS EXTERNO
24
El Decreto Legislativo N° 1221, promulgada en setiembre de 2015,
mejora la regulación de la distribución de electricidad para promover el
acceso a la energía eléctrica en el Perú.
Según este Decreto, se crean las Zonas de Responsabilidad Técnica (ZRT),
que serán determinadas por el MINEM y corresponderán a cada Empresa de
Distribución Eléctrica (EDE) en el ámbito regional. De esta forma, se busca
lograr el acceso al servicio eléctrico de todos los peruanos, mediante la
identificación de un agente que tiene prioridad para el desarrollo y
administración de la actividad de distribución en dichas zonas. Asimismo, la
transferencia de las obras se realizará en un periodo de hasta 12 años, antes
de lo cual ADINELSA tiene la titularidad y en la regulación tarifaria se
considerará su VNR igual a 0.
El Decreto también menciona que las EDE’s asumen el desarrollo de la
actividad de distribución, administración y de ampliación de la concesión en las
obras transferidas, y se les reconocerá la operación y mantenimiento de dichas
obras a costos unitarios.
25
Cabe señalar que la producción acumulada al cierre del 2016 se estimó en 51
647 GW.h, 7%2 mayor al total generado durante el 2015, lo que refleja el
crecimiento constante de la demanda de energía eléctrica.
26
Fuente: Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) 2016 – 2025
27
consideramos que el 23% de esta población es rural, esta última se proyecta
en 7 millones 247 mil personas.
Fuente: INEI
28
infraestructura es un elemento crucial para el futuro del desarrollo rural. En este
sentido programas como Pro-vías juegan un papel central en la ejecución de
proyectos de construcción de carreteras que constituyen el camino de
desarrollo para zonas rurales.
29
Tabla 10. Variación de la producción de energía y producción principal por departamento
30
Fuente: Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) 2016 – 2025
Cabe indicar que, al mes de octubre de 2016, se han registrado 212 conflictos
sociales: 154 activos y 58 latentes, según la Defensoría del Pueblo. El ámbito
de acción de ADINELSA es a lo largo del territorio nacional, por lo cual se
encuentra expuesta a un mayor grado de riesgo.
ADINELSA, en coordinación con el FONAFE, implementará buenas prácticas
de gobierno corporativo y fortalecer los mecanismos de control para promover
la transparencia de la gestión.
Fuerzas tecnológicas y científicas (T)
31
presentan buenas oportunidades para que ADINELSA lidere los proyectos de
energía no convencional.
32
4.2 FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER
4.2.1. Amenaza de ingreso de nuevos competidores
Este aspecto está estrechamente ligado a la evolución del marco
regulatorio para el sector eléctrico peruano. Antes de la reforma
regulatoria de 1992, el Estado peruano tenía reservado exclusividad el
servicio público de electricidad en todas sus etapas; es decir, la
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Posteriormente, con la Ley de Concesiones Eléctricas (1992), se enero
un cambio sustancial en la forma como se estructuraba y regulaba el
sector eléctrico, al migrar hacia un esquema vertical y horizontalmente
segmentado, donde las actividades de generación, transmisión y
distribución no podían ser realizadas por un solo actor económico; lo
cual se basaría en la búsqueda de mayor eficiencia y menos costos por
medio de la competencia, dentro de un contexto en que, el motor de
crecimiento del sector seria la inversión privada. Posteriormente, con la
Ley 28832 (2006) se incluyeron tres modificaciones sustanciales al
marco regulatorio referidas a subastas de energía, el marco regulatorio
de la transmisión y reforma institucional del COES.
Considerando que las operaciones de ADINELSA se desenvuelven
dentro del marco regulatorio (OSINERGMIN Y MINEM) y dentro de un
ámbito geográfico delimitado por las zonas de concesión, las
condiciones de exclusividad que mantenían, han ido variando en función
al marco regulatorio, de tal forma que en la actualidad parte del mercado
que era exclusivamente regulado, ahora tiene la potestad de ser cliente
libre. Es decir, que es menester ponderar el eventual impacto de la
tendencia a brindar libertad a los clientes a optar por ser atendidos por
otras empresas que operan en el sector eléctrico.
Dado que Adinelsa es la única empresa estatal de derecho privado
dedicada a la administración de bienes e infraestructura eléctrica que se
le aporte, transfiera o encargue, especialmente de obras de
infraestructura eléctrica ejecutadas por entidades del estado.
Construidas en zonas rurales y aisladas en situación de pobreza y
extrema pobreza, las mismas que se encuentran fuera de las áreas de
concesión de las empresas distribuidoras de electricidad, donde no
existan otras entidades que se puedan encargar de la operación y
mantenimiento, de conformidad con la Ley de Concesiones Eléctricas
N.º 25844 y Reglamento, es prestar servicio de distribución y
comercialización de energía eléctrica.
Así como la transmisión y generación eléctrica en sistemas aislados,
siempre que cuenten con las respectivas autorizaciones.
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Figura 10. Portal del Estado Peruano
4.2.2. Amenazas de productos sustitutos
En el estado actual de innovación tecnológica y marco regulatorio
correspondiente en el mercado de Distribución Eléctrica en el Perú y en
el ámbito de operaciones de la empresa, las opciones “no
convencionales”, tales como la autogeneración fotovoltaica, eólica, micro
centrales hidroeléctricas, etc., Donde ya no sería necesario conectarse
al SEIN, representan posibles sustitutos del servicio ofrecido por
ADINELSA.
Ciertamente aun no constituyen amenazas estratégicas para el periodo
de planeamiento, ya que aún los volúmenes de producción no son
representativos como para atender la demanda del mercado.
En general se estima que las opciones no convencionales ciertamente
constituyen amenazas potenciales.
4.2.3. Poder de negociación de compradores
Los usuarios son cada vez más exigentes y mejor informados lo que
está ocasionando que adquieran un mayor poder de negociación.
34
con el control de los indicadores de calidad de suministro SAIDI
(Duración de Interrupción de Servicio Eléctrico) y SAIFI (Frecuencia de
Interrupción del Servicio Eléctrico).
35
Número y distribución de familias atendidas según operador / Periodo
2016
36
PROVEEDORES DE SERVICIO Y/O PRODUCTOS UNICOS EN EL
MERCADO:
Debido a la característica de exclusividad que tiene estos proveedores,
se contratan a través de procesos de exoneración, que, si bien están
dentro de la regulación de la Ley de Contrataciones, tienen ventajas en
cuanto a la definición de precios al no tener competencia en el mercado.
REGSTRO DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE ADINELSA
37
Tabla 13. Registro de los principales proveedores de ADINELSA
FUENTE:
www.adinelsa.com.pe/files/transparencia/Documentos/45.pdf
38
ANALSIS COMPETITIVO – PORTER
AMENAZA DE NUEVOS
COMPETIDORES
No existen competidores
Calificación: BAJA
Calificación: Media
AMENAZA DE PRODUCTOS Y
SERVICICIOS SUSTITUTOS
Autogeneración
fotovoltaica.
Autogeneración eólica.
Micro centrales
hidroeléctricas.
Subvención por parte del
estado a otras empresas.
Calificación: Baja
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RIVALIDAD DEL MERCADO:
En este caso analice el servicio más importante que ofrece la empresa ADINELSA que
es el mantenimiento y operación de infraestructura eléctrica
Dado que no existen competidores que ofrezcan este servicio, el análisis se base
sobre las empresas que ADINELSA contrata para su realización.
MINEM:
Concesiones y
normatividad
COES: ESTRUCTURA,
Administración ESTRATEGIA Y
RIVALIDAD
Sistemas
Recurso
fotovoltaicos
humano,
domésticos.
disponibilidad y
capacidad. INDUSTRIAS DE
Crecimiento para
SOPORTE el 2018( -1.53%)
Recursos RELACIONADAS
energéticos.
41
5. ANALISIS INTERNO
42
FIGURA 11. Organigrama actual de ADINELSA.
43
En la Figura 11, se puede observar el organigrama actual de la empresa.
FORTALEZAS
Probada capacidad y liderazgo gerencial demostrado en la
gestión 2017-2018.
Se tiene orden en la gestión administrativa de la empresa
(calendario de pago para proveedores, sistema de bóveda de caja
chica, convenios con entidades financieras para pago de
planillas).
DEBILIDADES
Estructura organizacional con más de 10 años, no cubre todas las
necesidades de la empresa y no está enfocada en Gestión por
Procesos.
Cambio y renovación constante de la plana gerencial en los
últimos 2 años.
Existe dificultad en alinear y motivar al personal tercero para llevar
a cabo un Plan Estratégico completo.
5.1.2. Marketing/ventas investigación de mercado (M)
45
FIGURA 13. Programas de Responsabilidad Social.
FORTALEZAS
ADINELSA es una marca reconocida en el sector eléctrico lo cual
le brinda una posición sólida para ampliar su cobertura.
Alto sentido de responsabilidad social.
La tarifa eléctrica se encuentra regulada por OSINERGMIN es por
ello que no existe variaciones.
DEBILIDADES
No se tiene área de Imagen Institucional que canalice el rol social
que cumple la empresa.
No se realizan investigaciones de mercado, ni seguimiento o
inversiones en ese ámbito.
46
5.1.3. Operaciones & logística e infraestructura (O)
En Transmisión:
1) SER CORA CORA
Potencia instalada : 9.0 MVA 60/22.9/10kV
LL.TT. 60kV Puquio-Coracora : 52km
47
2) SER ANDAHUASI
Potencia instalada : 7.0 MVA
66/22.9/10kV
LL.TT. 66kV Huacho Nueva - Andahuasi : 32.5km
48
A diciembre del 2017 la totalidad de las instalaciones eléctricas de
ADINELSA, cerraron de la siguiente forma:
49
Operaciones como empresa de distribución eléctrico rural:
ADINELSA brinda servicio público de electricidad y desarrolla
actividades de co-gestión con municipalidades, estos servicios
compartidos están manejados a través de convenios con dichas
entidades. Al 31 de diciembre de 2017 se han atendido 65 802 familias,
esta cifra es producto de los convenios que se mantienen con la
Municipalidad Distrital de Huantán, del Centro Poblado Menor de Picoy,
de San José de los Chorrillos, de Gorgor, de Santa Catalina y de
Chachas.
En el 2017 se ha identificado, que estos convenios permiten a
ADINELSA apostar por el desarrollo de las localidades, contribuyendo a
su vez con la formación técnica y estimulación de las capacidades del
personal técnico y comercial que necesariamente son personal de la
zona, proveniente de las localidades y distritos en convenio; lo que
demuestra que ADINELSA año a año afianza su compromiso con el
desarrollo rural.
Producción de energía
La producción de energía durante el año 2017 ascendió a 22,921.98
MWh. En dicho periodo, las producciones de energía hidráulica y térmica
fueron de 22,796.39 MWh y 125.59 MWh, respectivamente.
FORTALEZAS
Capacidad y experiencia de gestión de instalaciones rurales
diversificadas en el ámbito nacional.
Ser propietario de infraestructura de generación rentable
Sistema técnico comercial que permite gestionar unidades
operativas a distancia.
DEBILIDADES
Actualmente no se tienen mapeados los procesos. No hay
procedimientos documentados
Falta estandarizar procesos internos.
Las acometidas eléctricas transferidas de los municipios se
encuentran en mal estado o inoperativos.
Tanto el clima laboral como el ambiente de trabajo (infraestructura
y mobiliario) no favorecen al desarrollo de las actividades del
personal.
50
rentabilidad patrimonial de la empresa (ROE) en el 2016 fue de 3.25%,
superando la meta del PEI vigente (- 4.19%). La utilidad neta
consolidada fue de S/. 5.92 millones de soles.
MECANISMOS DE COMPENSACIÓN.
FONDO DE COMPENSACIÓN ELÉCTRICA - FOSE
Como resultado de las gestiones realizadas por ADINELSA ante la
dirección general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas
(MINEM), los clientes del servicio de energía eléctrica de los Sistemas
Eléctricos Rurales (SER) operados por municipalidades se benefician
con el Fondo de Compensación Eléctrica - FOSE, permitiendo una
reducción de 77.5% en la tarifa que se les aplica a partir de diciembre
del 2013, en mérito a la Resolución Ministerial N° 557-2013 MEM/DM.
ADINELSA, en calidad de receptor del FOSE por los clientes
interconectados con consumos superiores a 100 kWh, recibió en el año
2017 de las empresas LUZ DEL SUR y ENEL DISTRIBUCIÓN (Ex
Edelnor) el monto de S/ 4, 904,765.00.
Existe un importante subsidio a los Sistemas Fotovoltaicos Domésticos
(SFD) ascendente a S/ 3, 119,869.31, siendo este el más representativo
entre los sistemas a cargo de ADINELSA.
MECANISMOS DE COMPENSACIÓN DE SISTEMAS AISLADOS -
MCSA
ADINELSA al contar con sistemas eléctricos aislados, allí donde, la
producción de energía eléctrica se realiza mediante pequeñas centrales
hidráulicas y grupos de generación diesel, recibe una compensación a
través del Mecanismo de Compensación de Sistemas Aislados –MCSA,
51
por los sobrecostos de producción de energía. Durante el año 2017
registró un ingreso neto de S/ 545,937.98.
MECANISMOS DE COMPENSACIÓN DE SISTEMAS
INTERCONECTADOS - PNG
Con la finalidad de equiparar los precios de los contratos de energía con
y sin licitación, mediante la Ley N° 28832 “Ley para asegurar el
desarrollo eficiente de la generación eléctrica”, se dispuso un
mecanismo de compensación, a fin de lograr un precio único de
generación. En cumplimiento de dicho mecanismo, durante el año 2017,
ADINELSA fue programada para recibir un aporte por la suma de S/
319,844.14. Esta compensación se efectúa debido a que a la fecha se
cuenta con un contrato de suministro eléctrico con ELECTROPERÚ
cuyos costos unitarios se encuentran por encima de los precios a nivel
de generación regulados por el OSINERGMIN.
Programa Fondo de Inclusión Social Energético – FISE
La creación del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) tiene por
finalidad “Brindar un esquema de compensación social y de servicio
universal para los sectores más vulnerables de la población”, a través de
la entrega de un vale de descuento para la compra de gas GLP por el
monto de S/ 16.00.
OSINERGMIN en calidad de administrador dio inició a las actividades del
programa FISE desde el mes de agosto del año 2012, siendo que en la
actualidad lleva este beneficio a 23,519 familias, ubicadas en 36
sistemas eléctricos rurales de 11 regiones del país: Loreto, Amazonas,
Cajamarca, Ancash, Lima, Pasco, Ica, Huancavelica, Ayacucho,
Apurímac y Arequipa.
Desde su inicio de operaciones, ADINELSA viene cumpliendo con las
metas establecidas por OSINERGMIN. Al 31 de diciembre del 2016
contó con 22,488 beneficiarios y con 23,519 al cierre del año 2017.
52
mayor consumo de energía de clientes de los sistemas eléctricos
operados en cogestión con municipalidades.
Con relación a la meta prevista para el 2017 (S/ 49.3 MM), hubo una
mayor ejecución del orden de 3.7% debido al mayor consumo de
energía, debido a la mayor demanda con relación a lo estimado.
El Costo de Ventas (S/ 31.7 MM) aumentó en 0.7% respecto al mismo
periodo del año 2016 (S/ 31.5 MM), debido al menor costo de
mantenimiento de infraestructura y equipos.
Con relación a la meta prevista para el 2017 (S/ 30.9 MM), fue mayor en
2.6%, debido a un mayor costo por compra de energía de lo
presupuestado.
53
FIGURA 20. Estado de situación financiera
54
FIGURA 21. Estado de resultados integrales.
FORTALEZAS
Se cuenta con un módulo de subasta para obtener mejores tasas
de interés
Fondo intangible para la reposición parcial de los equipos e
infraestructura a su cargo.
Presentan mecanismo de compensación económica.
Presentan utilidades que pueden re direccionarse a inversiones
futuras.
DEBILIDADES
No se cuenta con un Sistema Comercial confiable.
La falta de control en el modelo de convenios con las
municipalidades genera ineficiencias, principalmente en la
facturación y cobranza
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5.1.5. Recursos humanos (H)
La empresa cuenta con personal calificado con conocimiento y
experiencia en el sector eléctrico, en desarrollo de proyectos y en
aplicaciones de energía renovable, además con capacidad para
interrelacionarse con empresas distribuidoras pertenecientes al Estado,
especialmente en la primera línea de mando. Sin embargo, es posible
que en las líneas de mando medio o en las líneas de base de la
organización se requiera mejorar los perfiles del personal. Es clave
preparar y desplegar planes de capacitación funcional acorde con la
definición de puestos y funciones de la empresa. También es clave
desplegar programas de capacitación en nuevas tecnologías que
potencien la capacidad de los trabajadores y los mantengan
actualizados. Así mismo se debe contar con planes de sucesión y
coaching que permitan vislumbrar una línea de carrera dentro de la
empresa.
FORTALEZAS
Se cuenta con personal con amplia experiencia en proyectos
energéticos, de electrificación rural, de uso productivo y de
energías renovables.
Capacidad de relación con empresas distribuidoras en la primera
línea de mando.
DEBILIDADES
Bajo perfil del personal en relación a las líneas de mando medio y
de base.
Necesidad de capacitación funcional y en nuevas tecnologías.
5.1.6. Sistemas de información & comunicaciones (I)
ADINELSA actualmente cuenta con un Sistema Comercial soportado por
un software in – house. Este sistema no cubre todas las necesidades de
la empresa ni cuenta con soporte ante una eventualidad, lo que lo hace
poco confiable y vulnerable. Actualmente se está evaluando utilizar
sistemas comerciales de empresas de distribución eléctrica de FONAFE,
ya que estos son más robustos y customizados y más asequibles para
ADINELSA. En lo que respecta al sistema de administración y de
recursos de la compañía “ERP”, se ha adquirido el SAP Business One el
cual se encuentra en plena etapa de implementación. Recientemente
dentro de la organización se ha creado el Departamento de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones (TIC) con dos objetivos principales:
automatizar los procesos e implementar la infraestructura necesaria para
el control de la gestión (sistemas de información). El área tiene como
retos, en el mediano plazo, implementar sistemas eficientes de gestión y
trámite documentario que permitan reducir costos y tiempos.
FORTALEZAS
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Cuenta con un Departamento de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
DEBILIDADES
Cuenta con un software el cual no cubre todas las necesidades de
la empresa ni cuenta con soporte.
Falencia en sistemas y herramientas informáticas
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FIGURA 22.
5.2. MATRIZ EVALUACIÓN DE FACOTRES INTERNOS (MEFI)
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El promedio ponderado de las fortalezas es mayor con 1,96 frente a 0,58 que
representan las debilidades, lo que indica que la empresa es poderosa
internamente ya que tiene un peso menor de debilidades que afrontar.
El puntaje obtenido por la empresa se encuentra por encima del promedio de
2.5. Esto significa que se está realizando una buena gestión de sus fortalezas y
debilidades. Sin embargo, existe una oportunidad visible de minimizar el
impacto de las debilidades convirtiéndolas de fuertes a débiles.
También se puede observar, en el reporte financiero que para el año 2016 se
tuvo una utilidad de S/. 5,920 millones sin embargo para el año siguiente la
utilidad fue de S/. 2,320 millones, esto debido en mayor parte a los gastos de
venta que se generó aquel año. Sin embargo, para el año siguiente se estima
un incremento en las utilidades, teniendo ya como experiencia el análisis
financiero del año anterior.
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6. MATRIZ FODA
ANALISIS FORTALEZAS DEBILIDADES
INTERNO Y
EXTERNO
Probada capacidad y liderazgo gerencial Actualmente no se tienen mapeados los procesos. No
demostrado en la gestión 2017-2018. hay procedimientos documentados
Capacidad y experiencia de gestión de Bajo perfil del personal en relación a las líneas de
instalaciones rurales diversificadas en el mando medio y de base.
OPORTUNIDADE ámbito nacional.
S
Sistema técnico comercial que permite Falencia en sistemas y herramientas informáticas
gestionar unidades operativas a distancia.
Se cuenta con personal con amplia experiencia Cuenta con un software el cual no cubre todas las
AMENAZAS en proyectos energéticos, de electrificación necesidades de la empresa ni cuenta con soporte.
rural, de uso productivo y de energías
renovables.
ADINELSA es una marca reconocida en el No hay Prospección Tecnológica para visionar las
sector eléctrico lo cual le brinda una posición posibilidades futuras del negocio.
sólida para ampliar su cobertura.
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ANALISIS FODAODA
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Se presentan buenas oportunidades
para liderar los proyectos de Energía Probada capacidad y liderazgo
no Convencional (Energía Renovable). F O gerencial demostrado en la gestión
Se cuenta con personal con amplia 2017-2018.
experiencia en proyectos energéticos, Capacidad y experiencia de gestión de
de electrificación rural, de uso instalaciones rurales diversificadas en
productivo y de energías renovables. el ámbito nacional.
ADINELSA es una marca reconocida Sistema técnico comercial que permite
en el sector eléctrico lo cual le brinda gestionar unidades operativas a
una posición sólida para ampliar su distancia.
cobertura.
AMENAZAS
DEBILIDADES
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7. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
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Tabla 20. Objetivos estratégicos para ADINELSA
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7.3. ACCIONES ESTRATÉGICAS
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