CÓDIGO: MA-HSEQ-028

VERSIÓN: 001
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLANES ACCION FECHA: 12/3/2013
PÁGINA: 1 DE 2

Alcance: Toda la Organización Fecha Actualización (dd/mm/aaaa): 27 12 13 Responsable del Diligenciamiento: Alejandra Delgado - Coordinador HSEQ

Origen del Incumplimiento o Corrección Estado de Acciones Abiertas Estado de la Priorización de Acciones

Origen Cantidad Porcentaje Tipo Vencidas En proceso Tipo Cantidad Porcentaje Abiertas Cerradas
Inspección Gerencial 0 0.0% Alta 0 0 Alta 5 8.6% 0 3
Auditoría Interna 0 0.0% Media 0 0 Media 27 46.6% 0 25
Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente y/o equipos) 0 0.0% Baja 0 0 Baja 26 44.8% 0 25
Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas, Botiquín, etc.) 0 0.0% Total 0 0 Total 58 100.0% 0 53
Observaciones de la Comunidad 0 0.0%
Programa de Gestión 0 0.0%
Primeros Auxilios 1 100.0%
PVE 0 0.0%
COPASO 0 0.0%
Revisión Gerencial 0 0.0%
Tarjetas HSEQ 0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
Total NC Encontradas 1 100.0% 10-Jun-2020

Alerta
Fuente de Identificación del Incumplimiento o Corrección Responsable de Ejecución de la Acción de Cierre Seguimiento Implementación de Acción de Cierre
Lugar de Vencimiento
Tiempo de
Identificación del Priorización de la Gestión Fecha Propuesta
N° Descripción del Hallazgo Fotografía o Imagen Clase de Intervención Acción de Cierre Propuesta Cierre
Incumplimiento o Intervención Responsable (dd/mm/aaaa)
Fecha Reporte (Días) Días faltantes Fotografía o Imagen del Avance
Fuente de Identificación Persona u Organización Corrección Nombre Cargo Estado Observaciones de Avance
(dd/mm/aaaa) Fecha Ejecución para vencimiento de la acción de Cierre
(dd/mm/aaaa)
Dejar el sitio de trabajo organizado
1 Tarjetas HSEQ Faustino Klinger 05-Feb-2014 pozo Burdine 1 Demasiados objetos tirados en el suelo No se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ Recogidas de objetos y organización del lugar. Maryury Agudelo Auxiliar HSEQ 05-Feb-2014 05-Feb-2014 1 Ok Cerrada No se registra
despues de cada jornada
Contratar un maestro de obra para que
2 Tarjetas HSEQ Jhon Jairo Obando 25-Feb-2014 Oficinas Gotera de agua en el escrito del cordianador de logistica No se registra Actividad Programada Media mantenimiento Se eubico el escritorio del cordinador logistico Wilmer Cordoba Ing Mecanico 25-Feb-2014 25-Feb-2014 1 Ok Cerrada No se registra
solucione el problema de la gotera

3 Tarjetas HSEQ Ana Arevalo 28-Feb-2014 Oficina Se observa cables en el suelo que obstruyen el paso al personal No se registra Corrección Inmediata Media mantenimiento Cambio de sitio a los ventiladores Wilmer Cordoba Ing Mecanico 28-Feb-2014 28-Feb-2014 1 Ok Cerrada Inspeccion de los sitios de trabajo No se registra

Se recomienda mantenimiento preventivo de los extintores, ya Se manda a realizar el respetivo mantenimiento a los Inspeccion frecuente de elementos de
4 Primeros Auxilios Jaime Quiñones 07-Apr-2014 Toda la Organización No se registra Actividad Programada Alta Gestión HSEQ Maryury Agudelo Auxiliar HSEQ 07-Apr-2014 12-Apr-2014 5 Ok Cerrada No se registra
que de 5 solo funciono 1. extintores identificados en mal estado primeros auxilios

Se comunica al area responsable para que tomen Estar al pendiente para que se ubiquen
5 Tarjetas HSEQ Maryury Agudelo 15-Apr-2014 Pozo Nancy 1 Escalera del dique sin pasamanos No se registra Actividad Programada Alta Gestión Operativa Full services Lider Operativo 15-Apr-2014 Abierta No se registra
medidas de accion correspondiente. los pasamanos correspondienrtes.

Patio de tuberia Teja de zinc mal ubicada, caida y sopórtada de una esquina Se baja la teja de zinc y se la reubica para que no cause Inspeccion del area de trabajo cada que
6 Tarjetas HSEQ Juan David Bermudez 20-Jun-2014 No se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ Maryury Agudelo Auxiliar HSEQ 20-Jun-2014 20-Jun-2014 1 Ok Cerrada No se registra
Ecopetrol quedando suelta la gran parte y esto podria causar un incidente ningun incidente vamos a iniciar actividades

El extintor de la oficina se encuentra mal ubicado ya que en caso

No volver a ubicar el extintor en la ruta de
7 Tarjetas HSEQ Andres Hernandez 16-Jul-2014 Oficina de emergencia las personas pueden chocar con este y causar No se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ Mover el extintor lejos de la via de evacuacion Maryury Agudelo Auxiliar HSEQ 16-Jul-2014 16-Jul-2014 1 Ok Cerrada No se registra
evacuacion
alguna lesion

Patio de tuberia Personal ajeno al area, ingresa por debajo de una cinta peligro sin Llamada de atencion a la persona para que se salga del Señalizar con las tres cintas para que
8 Tarjetas HSEQ Sigifredo Rios 17-Jul-2014 No se registra Corrección Inmediata Alta Gestión HSEQ Rene Jaramillo Inspector 17-Jul-2014 17-Jul-2014 1 Ok Cerrada No se registra
Ecopetrol casco sitio de trabajo personal ajeno a la operación no ingrese

Cables tirados en el suelo, enredados con riesgo de tropesar,caer Solicitud de Acción Se informa para que los cables sean recojidos o Cuando se instale cableado asegurarse
9 Tarjetas HSEQ Cristian Miranda 22-Jul-2014 Oficina No se registra Media Gestión Logística Wilmer Cordoba Mantenimiento 22-Jul-2014 22-Jul-2014 1 Ok Cerrada No se registra
o hacer corto Correctiva reubicados de que queden cables sueltos.

Patio de tuberia Persona conduciendo vehiculo hablando por celular sin manos Se le llamo la atencion a la persona que estaba Auxiliar de no conducir vehiculos hablando por
10 Tarjetas HSEQ Sigifredo Rios 23-Jul-2014 No se registra Corrección Inmediata Media Sigifredo Rios 23-Jul-2014 23-Jul-2014 1 Ok Cerrada No se registra
Ecopetrol libres conduciendo el vehiculo inspeccion celular o al menos utilizar el manos libres

Utilizacion de carpa en mal estado provocando humedad en el Contar con todos los elementos
11 Tarjetas HSEQ Sigifredo Rios 08-Aug-2014 pozo Orito 170 No se registra Actividad Programada Media Gestión Logística Se le reporta al jefe inmediato Juan Carlos Mora Lider Operativo 08-Aug-2014 20-Aug-2014 12 Ok Cerrada No se registra
equipo de scan necesarios para todas las actividades

Patio de tuberia Solicitud de Acción Se ealizo el cambio de un rack inadecuado por uno que Estar atentos cuando haya una condicion
12 Tarjetas HSEQ Sigifredo Rios 11-Aug-2014 Se retiran los rack desnivelados y se ubican los nuevos No se registra Alta Gestión Operativa Juan Carlos Mora Lider Operativo 11-Aug-2014 11-Aug-2014 0 Ok Cerrada No se registra
Ecopetrol Correctiva cumple con los especificaciones tecnicas. insegura de reportarla

Se evidencia bolsas con articulos agenos a la oficina, az no

Identificacion de los articulos y se envian a bodega , se Maryury agudelo, alejandra delgado yenny Cada cosa en su lugar y un lugar para
13 Tarjetas HSEQ Yenny Zamora 01-Sep-2014 Oficinas organizdas generando a la vista desorden y obstaculizando parte No se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ Coordinador HSEQ 01-Sep-2014 01-Sep-2014 0 Ok Cerrada No se registra
realiza jornada de aseo y orden zamora cada cosa
de la oficina.
Auxiliar En caso de modificarse sitio, volver
14 Tarjetas HSEQ Alejandra Delgado 01-Sep-2014 Oficinas Estanterias sin anclar a la pared. No se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ Asegurar estanterias a la pared Juan David Bermudez 01-Sep-2014 01-Sep-2014 0 Ok Cerrada No se registra
Administrativo anclar
verificar las condicones en general de los
15 Tarjetas HSEQ Francisco Castro 05-Sep-2014 Patio - Taller Se observa extintor en mal estado No se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ Verificar extintores con inspecciones Nafer Mora Auxiliar de Compras 05-Sep-2014 05-Sep-2014 0 Ok Cerrada No se registra
extintores

Se evidencia en el botiquin de la oficina ,vendaje triangular y Se pone los vendajes y compresas dentro de
16 Tarjetas HSEQ Maryury Agudelo 06-Sep-2014 Oficinas compresas sin recipiente para resguardarlo de bacterias y No se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ recipientes ,empaque en bolsas cerrada evitando Yenny Zamora Coordinador HSEQ 06-Sep-2014 06-Sep-2014 0 Ok Cerrada Validar con inspeccion de botiquin No se registra
suciedad evitando contacto y contaminarse deterioro.

Se evidencia residuos generados en diferentes partes de la base, Estar en constante orden y aseo en todas
17 Tarjetas HSEQ Luis Riascos 15-Sep-2014 Patio - Taller No se registra Corrección Inmediata Baja Gestión Operativa Jornada de orden y aseo Maryury Agudelo Auxiliar HSEQ 15-Sep-2014 15-Sep-2014 0 Ok Cerrada No se registra
ocasionando desorden y desaeo las areas
Se construye de manera provisional un punto de acopio Verificar el estado de este , y los demas
18 Tarjetas HSEQ Nafer Mora 16-Sep-2014 Patio - Taller No se cuenta con un punto de acopio para los residuos generados No se registra Corrección Inmediata Baja Gestión Operativa Hugo chavez, andres tutalcha, nafer mora Auxiliar de Compras 16-Sep-2014 16-Sep-2014 0 Ok Cerrada No se registra
para estos en base

19 Tarjetas HSEQ Arturo Estasio 17-Sep-2014 Patio - Taller Extintores en un sitio que no estan señalizados no se resgistra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ reubicacion de extintores, y señalizacion Yenny Zamora, Fernando Guzman Coordinador HSEQ 17-Sep-2014 17-Sep-2014 0 Ok Cerrada Verificar con las inspecciones mensuales No se registra

20 Tarjetas HSEQ Fernando Guzman 19-Sep-2014 Patio - Taller Se observa area de torno, y fresadora sin señalizar no se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ Señalizacion de equipos Yenny Zamora, Fernando Guzman Coordinador HSEQ 19-Sep-2014 19-Sep-2014 0 Ok Cerrada Verificar equipos en campo No se registra

Se observa equipo compresor cerca a las oficinas administrativas Auxiliar

21 Tarjetas HSEQ Yenny Zamora 23-Sep-2014 Patio - Taller no se registra Corrección Inmediata Media Gestión Operativa reubicacion del equipo e un sitio alejado de la oficina luis narvaez , alex 23-Sep-2014 23-Sep-2014 0 Ok Cerrada Verificar condiiciones en campo No se registra
lo cual genera bastante ruido y es dificil laborar asi. Administrativo

se observa en la oficina admon un cable en la via principal que verificar y reubicar conexiones electricas en el piso del reubicar conexiones y evitar dejar cables
22 Tarjetas HSEQ Ana Arevalo 01-Oct-2014 Oficinas no se registra Corrección Inmediata Media Gestión Operativa hernando gutierrez Operador UBH 01-Oct-2014 01-Oct-2014 0 Ok Cerrada No se registra
puede ocasionar lesiones area en la via de transito
se evidencian baños en condiciones inadecuadas , eqiopar
23 Tarjetas HSEQ yohana acosta 02-Oct-2014 Patio - Taller no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión Logística instalacion de puertas , adecuacion tatiana pardo, nafer mora Auxiliar de Compras 02-Oct-2014 02-Oct-2014 0 Ok Cerrada verificar estado de baños No se registra
adecuadamente, es necesario
se evidencia por fuertes vientos , se levanta el techo de la caseta nafer mora, rober martinez, luis narvaez, Coordinador de verificar y anclar estructura fija de las
24 Tarjetas HSEQ Nafer Mora 02-Oct-2014 Patio - Taller no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión Operativa se techa nuevamente la caseta , asegurando las bases. 02-Oct-2014 02-Oct-2014 0 Ok Cerrada no se registra
provisional de residuos wilson cortez Logistica casetas de residuos
llevar seguimiento y reoprtar los
25 Tarjetas HSEQ yenny zamora 04-Oct-2014 Oficinas se evidencia en el botiquin de la oficina la falta de unos elementos no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ completar elementos de botiquin yenny zamora Coordinador HSEQ 04-Oct-2014 04-Oct-2014 0 Ok Cerrada No se registra
elementos faltantes
informar y concientizar al personal sobre las
se observa personal de la empresa que se sube al area del Verificar diariamente si el personal no
26 Tarjetas HSEQ Andres Hernandez 02-Oct-2014 Patio - Taller no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión Operativa consecuencias del acto inseguro, señalizar y delimitar el Maryury Agudelo Auxiliar HSEQ 02-Oct-2014 02-Oct-2014 0 Ok Cerrada No se registra
cargadero respeta la señalizacion,
area no permitiendo el acceso a este.

llamdo de atencion verbal , soiicitud de orden y aseo Verificar area de trabajo se encuentre en
27 Tarjetas HSEQ Yenny Zamora 15-Oct-2014 Patio - Taller se observa desroden y falta de aseo en la caseta de vigilancia No se registra Corrección Inmediata Baja Gestión Operativa Nemecio Acosta, Andres Tutalcha Operador UBH 15-Oct-2014 15-Oct-2014 0 Ok Cerrada No se registra
para el sitio de trabajo condiciones de orden y aseo

se evidencia que los guantes para soldar son de mala calidad ya Cmbio con el proveedor de los guantes reportados de Coordinador de verificar calidad y material del epp a
28 Tarjetas HSEQ Arturo Estasio 14-Oct-2014 Patio - Taller No se registra Corrección Inmediata Media Gestión Comercial Nafer Mora- Yenny Zamora 14-Oct-2014 14-Oct-2014 0 Ok Cerrada No se registra
que se deterioran con facilidad y pueden ocasionar lesioes mala calidad por los que se entregaban anteriormente Logistica comprar

se evidencia que al finalizar la jornada laboral se dejan algunos Verificar al termninar la jornada que los
Gestión socializar y concientizar al personal sobre la afetacion al Yohana Acosta, yenny zamora, jhonatan
29 Tarjetas HSEQ Mayra Delgado 08-Oct-2014 Oficinas equipos de computo conectados al tomacorriente , y encendidos No se registra Corrección Inmediata Media Administrador 08-Oct-2014 08-Oct-2014 0 Ok Cerrada equipos administrativos como en el taller No se registra
Administrativa dejar conectados los equipos mindineros , marryury agudelo, nafer mora
en algunas oportunidades de operaciones sean deconectados

mantener actualizado y a la dissposicion

se observa listado de telefonos de emergencia en deterioro y actualizacion de listado de telefonos de emergencia y
30 Tarjetas HSEQ Alexander Bernal 06-Oct-2014 Patio - Taller No se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ yenny zamora Coordinador HSEQ 06-Oct-2014 06-Oct-2014 0 Ok Cerrada de todod el personal esteos listados y en No se registra
desactualizados en el taller de soldadura ubicacione en el taller
buenas condiciones visibles

mantener actualizado y a la dissposicion

listado de telefonos de emergencia desactualizados en la caseta actualizacion de listado de telefonos de emergencia y
31 Tarjetas HSEQ nemecio acosta 07-Oct-2014 Patio - Taller no se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ yenny zamora Coordinador HSEQ 07-Oct-2014 07-Oct-2014 0 Ok Cerrada de todod el personal esteos listados y en No se registra
de vigilacia ubicación en la caseta de vigilancia
buenas condiciones visibles

Verificar ubicación de los pitos de

se evidencia que el accesorio para el pito de emergencia en la Coordinador de
32 Tarjetas HSEQ Maryury Agudelo 09-Oct-2014 Oficinas no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ reubicacion de pito de emergencia en la oficina Nafer Mora 09-Oct-2014 09-Oct-2014 0 Ok Cerrada emergencia en oficina y en el taller, que No se registra
oficina presenta falla para lo cual no hay punto exacto para este. Logistica
se encuentre de facil acceso

se evidencia que en las canecas de residuo de viruta se estan verificar con las inspecciones periodicas
seperacion y correcta clasificacion de residuos ,
33 Tarjetas HSEQ Fernando Guzman 11-Oct-2014 Patio - Taller almacenando otro tipo de residuos , lo cual hay que hacer no se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ fernando guzman, alexander bernal Operador UBH 11-Oct-2014 11-Oct-2014 0 Ok Cerrada la correcta calisificacion de estos No se registra
reubicacion de las canecas
clasficiacion adecuada de estos residuos.
no se tiene definido baño para hombres ni baño para mujeres , es definir y designar un baño para hombres y otro baño verificar condiciones de la señalizacion
34 Tarjetas HSEQ Amparo Nacabera 16-Oct-2014 Patio - Taller no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ yenny zamora Coordinador HSEQ 16-Oct-2014 16-Oct-2014 0 Ok Cerrada no se registra
necesario hacerlo para uso exclusivo de las mujeres posteriormente
verificar en los check list
35 Tarjetas HSEQ Arturo Estacio 21-Oct-2014 Patio - Taller se evidencia equipo de oxicorte presenta fuga en la manguera no se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ realizar cambio de la manguera arturo estacio Coordinador HSEQ 21-Oct-2014 21-Oct-2014 0 Ok Cerrada preoperacionales del equipo las no se registra
condiciones de las mangueras

se observa puntos de acopio de residuos sin señalizacion

señalizar area en general y ubicar afiche informativo de inspeccionar periodicamente los puntos
36 Tarjetas HSEQ yenny zamora 22-Oct-2014 Patio - Taller adecuada, falta señalizar y adecuar clasificadcion a cada no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ yenny zamora Auxiliar HSEQ 22-Oct-2014 22-Oct-2014 0 Ok Cerrada No se registra
clasificacion de reisudos de acopio establecidos
recipiente.

se observa en la estanteria de almacenamiento de pinturas sin

verificar con inspecciones de orden y
37 Tarjetas HSEQ lusi narvaez 23-Oct-2014 Patio - Taller anclar , asegurar a ala pared , lo que puede ocasiionar algun no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ asegurar estateria a la pared avitando caidas luis narvaez, wilson cortez Auxiliar de Compras 23-Oct-2014 23-Oct-2014 0 Ok Cerrada no se registra
aseo
accidente.
verificar con inspecciones de orden y
38 Tarjetas HSEQ Andres Tutalcha 24-Oct-2014 Patio - Taller no hay señalizacion del parqueadero de motos no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ señalizar parqueadero de motos yenny zamora Coordinador HSEQ 24-Oct-2014 24-Oct-2014 0 Ok Cerrada no se registra
aseo
se evidencia presencia de avispas en el area de taller de
utilizar un metodo para ahullentar sin atentar los inspeccionar y verificar condiciones de
39 Tarjetas HSEQ Fasutino Ortiz 25-Oct-2014 Patio - Taller soldadura en la estructura del techo , lo cual puede ocasionar no se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ jorge portilla, hernando gutierrez Operador Grua 25-Oct-2014 25-Oct-2014 0 Ok Cerrada no se registra
animales area, y presencia de estos animales.
lesiones por estas.

se observan areas con chatarra y equipos sin señalizar (delimitar verirficar inspeciones orden y aseo , mientras se moviliza verificar con inspecciones de orden y
40 Tarjetas HSEQ Yenny Zamora 27-Oct-2014 Patio - Taller no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ wilson cortez, luios narvaez Auxiliar de Compras 27-Oct-2014 27-Oct-2014 0 Ok Cerrada no se registra
area) para prohibir el ingreso chatarra , mantener señalizado y delimitado aseo

verificar señalizaciones en campo, que

señalizar base con rutas de evacuacion, desde la
41 Tarjetas HSEQ Yenny Zamora 27-Oct-2014 Patio - Taller no se observan en le patio señalizaciones de rutas de evacuacion no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ maryury agudelo Auxiliar HSEQ 27-Oct-2014 27-Oct-2014 0 Ok Cerrada se mantengan visibles en buenas no se registra
bodega hasta la entrada de la empresa
condiciones

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Alcance: Toda la Organización Fecha Actualización (dd/mm/aaaa): 27 12 13 Responsable del Diligenciamiento: Alejandra Delgado - Coordinador HSEQ

Origen del Incumplimiento o Corrección Estado de Acciones Abiertas Estado de la Priorización de Acciones

Origen Cantidad Porcentaje Tipo Vencidas En proceso Tipo Cantidad Porcentaje Abiertas Cerradas
Inspección Gerencial 0 0.0% Alta 0 0 Alta 5 8.6% 0 3
Auditoría Interna 0 0.0% Media 0 0 Media 27 46.6% 0 25
Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente y/o equipos) 0 0.0% Baja 0 0 Baja 26 44.8% 0 25
Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas, Botiquín, etc.) 0 0.0% Total 0 0 Total 58 100.0% 0 53
Observaciones de la Comunidad 0 0.0%
Programa de Gestión 0 0.0%
Primeros Auxilios 1 100.0%
PVE 0 0.0%
COPASO 0 0.0%
Revisión Gerencial 0 0.0%
Tarjetas HSEQ 0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
Total NC Encontradas 1 100.0% 10-Jun-2020

Alerta
Fuente de Identificación del Incumplimiento o Corrección Responsable de Ejecución de la Acción de Cierre Seguimiento Implementación de Acción de Cierre
Lugar de Vencimiento
Tiempo de
Identificación del Priorización de la Gestión Fecha Propuesta
N° Descripción del Hallazgo Fotografía o Imagen Clase de Intervención Acción de Cierre Propuesta Cierre
Incumplimiento o Intervención Responsable (dd/mm/aaaa)
Fecha Reporte (Días) Días faltantes Fotografía o Imagen del Avance
Fuente de Identificación Persona u Organización Corrección Nombre Cargo Estado Observaciones de Avance
(dd/mm/aaaa) Fecha Ejecución para vencimiento de la acción de Cierre
(dd/mm/aaaa)
no hay cartelera informativa en el taller, con informacion actualizar mensualmente la informacion
42 Tarjetas HSEQ arturo estacio 29-Oct-2014 Patio - Taller no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ ubicar cartelera informativa en el taller maryury agudelo, yenny zamora Auxiliar HSEQ 29-Oct-2014 29-Oct-2014 0 Ok Cerrada no se registra
imoirtante en hseq y de mas. de la cartelera
la nevera no enfria, es el punto de hidratacion de los trabajadores
inspeccionar y verificar el areglo de la nevera y dejarla mantener el punto de hidratacion en
43 Tarjetas HSEQ Andres Tutalcha 31-Oct-2014 Patio - Taller y el agua a suminitrar se encuentra en condiciones no favorables no se registra Corrección Inmediata Media Gestión Operativa hernando gutierrez Operador UBH 31-Oct-2014 31-Oct-2014 0 Ok Cerrada no se registra
en buen funcionamiento excelentes condiciones ,
(caliente)
recoleccion de viruta y clasificacion de residuos en la
se observan residuos de viruta de torno en el area del taller sin verirficar con inspecciones de orden y
44 Tarjetas HSEQ hernando gutierrez 04-Nov-2014 Patio - Taller no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ caneca, realziar jornada de orden y aseo, correcta fernando guzman, luis narvaez Auxiliar de Compras 04-Nov-2014 04-Nov-2014 0 Ok Cerrada no se registra
ubicar caneca , aseo,
calsificacion de los residuos
se observa gauge tank con agua represada ocasionando malos
sacar tuberia y accesorios , drenar agua represada del verificar con inspecciones de orden y
45 Tarjetas HSEQ jorge portilla 05-Nov-2014 Patio - Taller olores, criadero de zancudos , oxidacion y desgaste de tuberia y no se registra Corrección Inmediata Media Gestión Operativa eudoro rodriguez, jorge portilla Operador Grua 05-Nov-2014 05-Nov-2014 0 Ok Cerrada no se registra
gauge tank , hacer limpieza y ubicar desagua del equipo aseo
accesorios ubicados dentro d e el.
las gasas y las vendas triangulares del botiquin de camnpo se realizar cambio inmediato de las gasas y los vendajes verificar condiiciones con la inspeccion
46 Tarjetas HSEQ sigidfredo rios 05-Nov-2014 Patio - Taller no se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ maryury agudelo Auxiliar HSEQ 05-Nov-2014 05-Nov-2014 0 Ok Cerrada no se registra
encuentran con humedad (moho) triangulares de botiquin

se observa puntos electricos sin señalizar voltaje en algunos señalizar puntos electricos en la oficina y caseta de verificar en las inspecciones de orden y
47 Tarjetas HSEQ Maryury Agudelo 10-Nov-2014 Patio - Taller no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ maryury agudelo, yenny zamora Coordinador HSEQ 10-Nov-2014 10-Nov-2014 0 Ok Cerrada no se registra
puntos de la oficina y vigilancia vigilancia, ademas del taller de soldadura aseo las condiciones de estos

al reubicar estanterias de debera volver a

se observa estanteria de herramientas del torno en desorden , sin ordenar el area , la estanteria y herramientas, señalizar
48 Tarjetas HSEQ no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ fernando guzman Auxiliar de Compras 10-Nov-2014 10-Nov-2014 0 Ok Cerrada señalizar el area de trabaujo no se registra
señalizar adecuadamente el area y estas adecuadamente el area y herramientas
adecuadamente
mantener en buenas condiciones la
no hay camilla en oficina debido que se lleva para campo y en el reestablecer en buenas condiciones la camilla de
49 Tarjetas HSEQ no se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ yenny zamora, wilson cortez Coordinador HSEQ 18-Nov-2014 18-Nov-2014 0 Ok Cerrada camilla de energencia y debera No se registra
momento no se cuenta con una emergencia
permanecer en el area designada
se observa que faltan hojas de seguridad de algunos realizar listado de productos utilizados en actividades de verificar e inspeccionarperiodicamente el
50 Tarjetas HSEQ no se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ luis narvaez- maryury agudelo Auxiliar HSEQ 18-Nov-2014 18-Nov-2014 0 Ok Cerrada No se registra
componentes de la seccion de pinturas pintura sitio de seccion de pinturas
inspeccionar y/o verificar que estos
los recipientes de los elementos usados en el taller no estan todos rotulacion de los companentes en recipientes usados en
51 Tarjetas HSEQ no se registra Corrección Inmediata Media Gestión HSEQ fernando guzman, maryury agudelo Auxiliar HSEQ 21-Nov-2014 21-Nov-2014 0 Ok Cerrada recipientes esten debidamente No se registra
rotulados el taller
dearcados.
se observa desorden en el taller, hay sillas y otros elementos que sacar los elementos y objetos que no hacen parte del inspeccionar periodicamente las areas de
52 Tarjetas HSEQ no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ arturo estacio, fernanado guzman Auxiliar HSEQ 26-Nov-2014 26-Nov-2014 0 Ok Cerrada No se registra
no deberian estar en el taller taller, estan mal ubicados trabajo
hace falta otro punto ecologico, ya que el establecido no soporta inspeccionar punto de encuentro
53 Tarjetas HSEQ no se resgistra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ creacion de otro punto ecologico maryury agudelo Auxiliar HSEQ 29-Nov-2014 29-Nov-2014 0 Ok Cerrada No se registra
los rediduos del taller mensualmente
se presenta una cajilla en estado riesgoso porque se encuentra
54 Tarjetas HSEQ no se registra Corrección Inmediata Media Gestión Operativa cambio y reacondicionamiento de la cajilla en mal estado Juan Carlos Mora Lider Operativo 06-Dec-2014 06-Dec-2014 0 Ok Cerrada verificar conexiones electricas No se registra
en mal estado
se realizo trabajo de descargue de llave hidraulica de potencia y verificar que todo el personal cuente con
55 Tarjetas HSEQ no se registra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ llamado de atencion inmediato al personal jhonatan mindineros Lider Operativo 10-Dec-2014 10-Dec-2014 0 Ok Cerrada No se registra
los auxiliares que participaron no tenian el casco sus epp al realizar sus labores
fresadora y taladro son electricos y les cae agua, pueden verificar las condiciones de los equipos
56 Tarjetas HSEQ no se registra Corrección Inmediata Media Gestión Operativa mover los equipos de lugar, protregiendolos del agua Juan Carlos Mora Lider Operativo 10-Dec-2014 10-Dec-2014 0 Ok Cerrada No se registra
ocasionar un corto en las inspecciones
se evidencia falta de señalizacion , orden y aseo en los puntos de señalizar y reacondicionar el area y ordenar el punto de inspecionar los puntos ecologicos
57 Tarjetas HSEQ no se resgistra Corrección Inmediata Baja Gestión HSEQ maryury agudelo Auxiliar HSEQ 10-Dec-2014 10-Dec-2014 0 Ok Cerrada No se registra
acopio de residuos acopio establecidos

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 CÓDIGO: MA-HSEQ-028
VERSIÓN: 001
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLANES ACCION FECHA: 12/3/2013
PÁGINA: 2 DE 2

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Alcance: Toda la Organización Fecha Actualización (dd/mm/aaaa): 31 12 2014

Responsable del Diligenciamiento: Alejandra Delgado - Coordinador HSEQ

Origen del Incumplimiento o Corrección Estado de Acciones Abiertas Estado de la Priorización de Acciones
Origen Cantidad Porcentaje Tipo Vencidas En proceso Tipo Cantidad Porcentaje Abiertas Cerradas
Inspección Gerencial 0 0.0% Alta 0 0 Alta 5 8.6% 0 3
Auditoría Interna 0 0.0% Media 0 0 Media 27 46.6% 0 25
Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente y/o equipos) 0 0.0% Baja 0 0 Baja 26 44.8% 0 25
Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas, Botiquín, etc.) 0 0.0% Total 0 0 TOTAL 58 100.0% 0 53
Observaciones de la Comunidad 0 0.0%
P&P Cardiovascular 0 0.0%
Primeros Auxilios 1 100.0%
Consolidado Seguimiento de Acciones de Cierre
Programa de Gestión del Riesgo Químico 0 0.0%
PVE Osteomuscular 0 0.0%
PVE Ruido 0 0.0%
COPASO 0 0.0%
Revisión Gerencial 0 0.0% Cerradas
Simulacros 0 0.0% 100%
Total NC Encontradas 1 100.0%

Abiertas Cerradas

Origen de los Incumplimientos o Correcciones Consolidado del Estado de las Acciones de Cierre
1.0

1.0

0.8
60.00
0.6

0.4
50.00 25.00
40.00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
en
0.2

rig 30.00
0.0 O
25.00
COPASO
Químicas, Botiquín,

Primeros Auxilios

PVE Osteomuscular

Simulacros
Cardiovascular
Inspección

Observaciones de

PVE Ruido

Revisión Gerencial
Auditoría Interna

personas, ambiente

Gestión del Riesgo

Gerencial

20.00
Incidentes (Casi

la Comunidad

0.00
Inspecciones

Programa de

3.00
equipos)
(Extintores,

10.00
Accidentes,

Locativas,

P&P

Químico

0.00
etc.)

Abiertas Cerradas
y/o

Baja Media Alta

 Tipo Cargo
Inspección Gerencial Lider Administrativo
Auditoría Interna Lider Comercial
Incidentes (Casi Accidentes, personas, ambiente y/o equipos) Lider Operativo
Inspecciones (Extintores, Locativas, Químicas, Botiquín, etc.) Coordinador HSEQ
Observaciones de la Comunidad Coordinador de Logistica
Programa de Gestión Administrador
Primeros Auxilios Auxiliar Administrativo
PVE Auxiliar de Compras
COPASO Auxiliar HSEQ
Revisión Gerencial Operador Grua
Tarjetas HSEQ Operador UBH
 Alcance Responsable
Toda la Organización Gestión Operativa
Coati Gestión Comercial
Burdines Gestión Logística
Patio - Taller Gestión Administrativa
Oficinas Gestión Humana
Bateria 1 Gestión Contable y Financiera
Nancy 1 Gestión Legal
Gestión HSEQ
 Intervencion
Actividad Programada
Corrección Inmediata
Solicitud de Acción Correctiva
Solicitud de Acción Preventiva
Gestión del Cambio