Ficha de proceso FP 03 - GESTIÓN DE COMPRAS

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NOMBRE DEL PROCESO / NOMBRE DEL PROCESO PROPIETARIO DEL

Gestión de Compras - MENDEZ SILVIA
SUPROCESO PRINCIPAL PROCESO
MISIÓN, OBJETIVOS Y FINALIDAD DEL PROCESO ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO

Acorde al capítulo 8.4 de la norma ISO 9001:2015,  Identificación de necesidades de compra.

gestionar el control de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente.
 Evaluación de proveedor.
 Realización de compra.
 Lanzamiento de pedido o compra.
 Verificación de pedido o compra.
 Almacenamiento de Materias Primas o Recepción de Servicio.

ENTRADAS SALIDAS

 Identificación necesidades de compra  Almacenamiento productos

 Recepción servicio prestado

RECURSOS AFECTADOS
Perfiles Implicados Infraestructura
 Responsable de Compras
 Encargados de sector
 Software
 Gerencia
 Todo el personal
INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE
Documentos Registros Indicadores Riesgos

 Listado de insumos críticos

 Falta de insumos críticos
 Ficha de Proceso FP 03 - Gestión de  Listado de proveedores  Nº de No Conformidades por compras  Pérdida de costos.
Compras  No conformidades por mes

SUBPROCESOS
ORDEN NOMBRE SUBPROCESO
1
2
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ACTIVIDADES
ORDEN ACTIVIDAD DESRIPCIÓN RESPONSABLE
Cualquier trabajador de la organización, puede identificar necesidades de compra, y se la Todo el personal
Identificación de transmite al encargado de cada sector.
Inicio necesidades de
Compra
Los encargados de cada sector deben transmitir al Responsable de compras la necesidad y el se Encargados de
responsabiliza del pedido si lo solicitado corresponde a algún insumo del LISTADO DE sector
Transmisión de
1 INSUMOS CRÍTICOS RP 03-01. Si no está en el Listado, se traslada la solicitud a la Gerencia Responsable de
Necesidades
quien se responsabiliza de la adecuada identificación de los requisitos. compras
Dirección
PETRO COMPANY SERVICIOS evalúa a los proveedores y subcontratistas, en función de la Dirección
capacidad de suministrar los productos o servicios, de acuerdo a los requisitos especificados una
vez al año en el acta de revisión por la dirección.
Se tienen definidos unos criterios para la evaluación de proveedores y subcontratistas, que se
detallan a continuación:
Constancia de Inscripción ante la AFIP vigente, en los impuestos que correspondan a la
actividad en que solicita la inscripción.
Constancia de Inscripción en IIBB. Directo o Multilateral.
Evaluación de
2
Proveedor
Información Bancaria: Debe coincidir con la razón social de la constancia de inscripción en
AFIP. Nombre. Tipo de cuenta. Denominación de la cuenta. CBU. Número de cuenta. CUIT

Certificado ISO 9001

Servicio de post venta

y se guardan registros de estas acciones y de otras que deriven.

3 Realización de En la organización, se pueden distinguir dos tipos de sistemáticas para la realización de compras, Dirección
Compras dependiendo del grado de importancia y coste de las mismas. Responsable de
 Grandes compras. Pueden corresponder con compras de infraestructuras para la compras
organización (maquinas de costura, servicios, etc…), estas compras son gestionadas por
la Gerencia.
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 Compras menores. Corresponden con compras diarias realizadas por el Responsable de

Compras de la organización, generalmente de insumos diarios para oficina.
Independientemente de la tipología de la compra, el personal de la organización que realiza el
pedido, contacta con un proveedor de los que figura en el LISTADO DE PROVEEDORES
APROBADOS RG 09-02.
Compras directas, en las instalaciones del proveedor, en cuyo caso no es necesario dejar Dirección
evidencia del pedido ya que directamente podemos comprobar que lo solicitado se ajusta a lo Encargado de
4 Presencial entregado por nuestro proveedor, dejando evidencia de ello en la FACTURA. Si la compra la compras
realiza otra personal que no es el responsable de compras asignado a esta tarea entonces
deberá colocar su firma en la FACTURA para evidenciar la verificación.
Tanto la solicitud de grandes compras como la de compras menores, puede llevarse a cabo por Dirección
email a través de un PEDIDO A PROVEEDOR RG 09-02 donde se definen las características
Email:
del insumos o servicio solicitado.
Lanzamiento de
La evidencia de la verificación es por control de remito contra mail enviado.
5 pedido y
En todos los casos, en el supuesto de que se detecte que alguno de los productos sea no
verificación
conforme, se sigue el proceso descrito en el PROCESO DE GESTIÓN DE NO
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS PG07, para su apertura, seguimiento y
cierre.
Almacenamiento Una vez las compras han sido recepcionadas, se procede a su almacenamiento. Dirección
Liberación del En el caso de servicios, se procede a la liberación final del servicio contratado al suministrador
Fin servicio externo.
contratado

Revisado Aprobado por Elaborado por

por:
Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

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