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PROCEDIMIENTOS Abastecimiento
2013
VERSION 000
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 1 DE 37
PRESENTACIÓN
1
VERSION 000
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 2 DE 37
CONTENIDO
1. GENERALIDADES
1.1. Introducción
1.2. Estructura interna
1.3. Misión
1.4. Visión
1.5. Visión Corporativa
1.6. Simbología utilizada
1.7. Objetivo del manual
1.8. Justificación del manual
3. PROCESOS
3.1. PROCESO COMPRAS
3.1.1.Caracterización
3.1.2.Descripción
3.1.3.Diagrama funciones cruzadas
3.1.4.Diagramas de actividades por procedimiento
3.1.5.Anexos
3.2. PROCESOS PRODUCCIÓN
3.2.1.Caracterización
3.2.2.Descripción
3.2.3.Diagrama funciones cruzadas
3.2.4.Diagramas de actividades por procedimiento
3.2.5.Anexos
3.3. PROCESOS DESPACHOS
3.3.1.Caracterización
3.3.2.Descripción
3.3.3.Diagrama funciones cruzadas
3.3.4.Diagramas de actividades por procedimiento
3.3.5.Anexos
3.4. ANEXOS
2
VERSION 000
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 3 DE 37
1.1. INTRODUCCION
Dichas actividades se describen con cada una de las herramientas necesarias para la construcción
por fases del manual referido, soportando cada uno de los procesos específicos, como son:
compras, producción y despachos.
La funcionalidad del manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por área vinculada,
así como, la información relacionada, sean totalmente claros y específicos atendiendo a los
requerimientos de la norma ISO 9001:2000
3
ELABORO REVISO APROBO FECHA
VERSION 000
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS PAGINA 4 DE 37
GERENTE
CADENA DE ABASTECIMIENTO
1.3. MISIÓN
Somos una trattoria de barrio, dedicada a crear recetas nutritivas con una tradición
artesanal para brindarlas a nuestros clientes con cordialidad y orgullo, en un ambiente
acogedor que los haga sentir en casa.
1.4. VISIÓN
Trabajaremos con amor y compromiso para darle a nuestros clientes y amigos lo mejor de
nosotros: familiaridad, vocación de servicio, amistad, fidelidad y sencillez.
Proyectarnos como una empresa con sólida estructura organizacional, para ofrecer el
entrenamiento y profesionalismo que requiera nuestro recurso humano, y así cumplir nuestra
misión de satisfacer a cada uno de nuestros grupos de interés.
El presente Manual de Procesos tiene como objetivo principal brindar fortalecimiento a la cultura
del Autocontrol y mejora continua del centro de acopio de Archie’s Colombia S.A.
Se busca que exista un documento completo y actualizado de consulta, que establezca un método
estándar para ejecutar el trabajo de los departamentos de compras producción y despachos.
En este sentido, el Manual de Procesos y Procedimientos está dirigido a todas las personas que
bajo cualquier modalidad, se encuentren vinculadas al centro de acopio y se constituye en un
elemento de apoyo útil para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, y para coadyuvar
conjuntamente con el control interno, en la consecución de las metas de desempeño y
rentabilidad, asegurar la información y consolidar el cumplimiento normativo.
Este documento describe los procesos, y expone en una secuencia ordenada las principales
operaciones o pasos que componen cada procedimiento, y la manera de realizarlo.
Contiene además, diagramas de flujo, que expresan gráficamente la trayectoria de las distintas
operaciones, e incluye las dependencias que intervienen, precisando sus responsabilidades y la
participación de cada cual.
Para que tenga validez y cumpla de la mejor manera con su objetivo, este manual requiere de
revisiones periódicas para su actualización, ya que el propósito a corto plazo es enfocarlo como
documento de calidad; sus modificaciones deben ser sugeridas a la oficina de Calidad para su
análisis, presentación a la instancia correspondiente, aprobación e implementación.
Sus contenidos aprobados, deben ser de cumplimiento obligatorio para todo el personal
profesional, técnico o administrativo actuante. La inobservancia de lo establecido implicará
responsabilidad personal y profesional.
Es importante señalar que los manuales de procedimientos son la base del sistema de calidad y
del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de manifiesto que no bastan las
normas, sino que además, es imprescindible el cambio de actitud en el conjunto de los
trabajadores en materia no solo de hacer las cosas bien sino dentro de las practicas definidas en la
organización.
El manual de procesos es una herramienta que permite a la organización integrar una serie de
acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la administración y mejorar la calidad del servicio
comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción del cliente.
MAPA DE PROCESOS
3.1.1. CARACTERIZACIÓN
Abastecer oportunamente la
OBJETIVO: Garantizar la disponibilidad de insumos y materia prima que cumpla
cadena de suministros de
con las características organolépticas y fitosanitarias requeridas para la
materia prima e insumos.
elaboración de las recetas.
INDICADORES REGISTROS
Cotizaciones.
RECURSOS
3.1.2 DESCRIPCION
MACROPROCESO: CADENADE ABASTECIMIENTO
PROCESO: COMPRAS
Definir las La definición de las necesidades se da, teniendo en cuenta una serie de
1 necesidades Compras parámetros que busca determinar las cantidades y calidad del Jefe de Compras
de compra. producto a suministrar.
Jefe de Trasporte y
Recibo de
Todas las facturas antes de ser enviadas al área de contabilidad deben
Mercancía.
Firma de llevar una firma de aprobación, en principio por el Jefe De Trasporte Y
14 Compras Jefe de Compras
facturas. Recibo De Mercancía seguido del Jefe De Compras y por ultimo del
Gerente De La
Gerente De La Cadena De Abastecimiento.
Cadena De
Abastecimiento.
Las facturas se envían al departamento de contabilidad con sus
respectivas novedades; notas crédito o debito (según sea el caso), para la
Contabilizar Asistente de
15 Contabilidad contabilización y causalidad de las mismas, posteriormente son dirigidas
las Facturas. Contabilidad
al departamento de tesorería con su respectiva relación de facturas
causadas, donde se programan los pagos.
El pago se realiza por transferencia electrónica y se le reporta al
departamento de cartera del proveedor, con el fin de cruzar cuentas por
Pagar a
pagar; las negociaciones actuales con los proveedores varían, según los
16 Proveedores Tesorería Jefe de Tesorería
productos que abastece, así:
.
• Productos de Gasto, entre 60 y 90 días de plazo para pago.
• Productos de costo, entre 30 y 60 días de plazo para pago.
Verificar Esta actividad tiene como propósito controlar todas las ordenes que no
órdenes de tienen ingreso, de esta forma podemos eliminar reprocesos por Asistente de
17 Compras
compra devoluciones de facturas abiertas, además de evitar la posible pérdida de Compras
abiertas. una factura.
Compras Semanalmente se realiza una reunión de retroalimentación con todo el Jefe de compras
Retroaliment - equipo de trabajo incluyendo un representante de cada área con que se Asistente de
ar el Contabilidad tiene contacto directo, con el fin de discutir las novedades que se hayan Contabilidad
19
Proceso. - presentado durante la semana. De esta actividad se deja un acta de la Asistente de
Tesorería cual la semana siguiente será revisada, para la confrontación de las Tesorería
tareas que fueron asignadas.
inicio
3
1
Solicitar
Definir las cotizaciones
necesidades
de compra
2 ¿Precios y
Seleccionar plazos dentro
los posibles del rango?
proveedores
Si
No 4
Solicitar
muestras
5
Codificar el
¿Proveedor
No SI Proveedor y
seleccionado?
Cliente (Nuevo).
Formato de
codificación de
6
nuevo proveedor
8
Crear Órdenes
de Compra Email con
(SAP). pedidos
digitalizados.
1
Fase
9
Verificar la
Factura Vs Orden
de compra.
B
Factura
Orden de compra
¿ la factura y la 11
Si orden
Recibir y verificar
10 concuerdan?
pedidos de compras
Vs factura.
Liberar factura No Factura
9
19 18
Retroalimentar el Elaborar Matriz
Proceso. de Evaluación a
Proveedores
FIN
Fase
INICIO
INICIO
Determinar el tipo
de necesidad.
Revisar bases de
Buscar vía internet
datos
Requerir MP e Planear el
Evaluar producto o
insumos de los abastecimiento
receta nueva.
puntos de venta. mediante históricos.
Seleccionar
proveedor
Buscar posible
proveedor ¿Cumple con los
No Continuar buscando
requisitos?
FIN SI
Solicitar portafolio
de servicios
4) Solicitar muestras
3) Solicitar cotizaciones Evaluar portafolio
INICIO NO
INICIO
Seleccionar posible
Seleccionar proveedor
proveedores ¿Conforme?
Solicitar muestras
Cotizar productos
Cito a entrevista
Enviar a comité de
producto
FIN
Evaluar NO
Evaluar Evaluar NO comportamiento del
Evaluar Evaluar
Facilidades de Caract. producto en la
capacidad Costo
pago productos receta
5) Codificar proveedor y cliente nuevo
Consumos Plazos y Normas < precio
proyectados medios fitosanitarias > calidad
¿Satisfactorio? INICIO
Diligenciar formato
SI de proveedor
Rut cliente nuevo
Registro mercantil
Aprobar proveedor 2 referencias comerciales
¿Conforme? 2 referencias bancarias
Solicitar
Fotocopia de la cedula del representante
Documentos
legal
Cotización de productos solicitados
Solicitar
Carta de certificación bancaria para pagos.
SI documentos
Recibir documentos
Solitar muestra
FIN NO
Verificar
documentos
FIN
¿Aceptados?
SI
Codificar nuevo
proveedor SAP
FIN
6) Crear carpeta de
7) Elaborar pedidos 8) Crear ordenes de
contacto
INICIO compra SAP
INICIO
Marcar carpeta
nombre y código de ¿suficiente? Recibir formatos de
contacto pedidos
digitalizados
NO
Diligenciar hoja de
Diligenciar formato Crear orden de
contacto de pedido
compra
Solicitar certificaciones de
funcionamiento mínimas para Clasificar los niveles Programar fechas
comercialización de alimentos de frecuenncia de entrega
Anexar matriz de
evaluación a Enviar vía internet
proveedor pedido a compras
FIN
FIN
INICIO INICIO
Recibir Factura
Recibir factura
Verificar monto de
factura
Realizar conteo
físico
Confrontar factura
vs orden de compra
Hacer relación de
facturas para liberar
SAP MIGO 101 Ingresar facturas SI ¿Satisfactorio?
¿Hay
diferencias?
Entregar al
responsable de la NO
SI
liberación
Relacionar Reportar novedades
diferencias en excel en Factura
FIN
FIN
Verificar datos
Verificar facturas
Coinciden NO Llamar a proveedor
Devolver a
¿Acordes? NO
despachos
SI
Reportar novedades Devolver a
¿Acordes? NO
despchos
Ingresar facturas SI
SI
Ingresar novedades SAP MIGO
Elaborar relación de al sistema “Devoluciones” Enviar para firma
del fefe de la
facturas ingresadas
cadena de
abastecimiento
Solicitar notas
crédito si es el caso
Entregar relación de Enviar facturas
facturas ingresadas depto. de
contabilidad
FIN
FIN
FIN
15) Contabilizar facturas 16) Pago a proveedores 17) Verificar ordenes de compra abiertas
INICIO
INICIO INICIO
Recibir facturas
contabilizadas
Ingresar a la
transacción ME2l
Recibir facturas Pedidos por
firmadas proveedor
Organizar por fecha
de vencimiento
Filtrar reporte de
Realizar pago por ordenes de compra
transferencia
electrónica
al dia
Revisar notas
Causar facturas
crédito
Reportar al depto.
de cartera del
proveedor Verificar cuales
estan abiertas
Cruzar con facturas
con novedades Cruzar cuentas por
pagar
Determinar la causa
FIN del no ingreso de la
factura
Contabilizar facturas
Reportar al jefe de
recibo de mercancía
Enviar facturas a
depto. de tesoreria
FIN
FIN
INICIO
Convocar reunion
Diligenciar formato
de evaluación a Verificar Actividades
Exponer
proveedores inconvenientes
encomendadas
durante la semana
Analizar resultados
Tabular resultados
EXPONER
satisfactorios NO
SOLUCIONES
SI
Retroalimentar con
el proveedor
Encomendar nuevas
Actividades
Acordar soluciones
Realizar acta
Evaluar FIN
periodicamente
Archivar en carpeta
FIN
3.1.5 ANEXOS
RESPONSABLES
FORMATOS
DILIGENCIO REVISO APROBO
Formato pedido diario Jefe de Despachos Auxiliar de Jefe de Compras
1
Compras
Formato pedido semanal Jefe de Despachos Auxiliar de Jefe de Compras
2
Compras
Formato de registro a Auxiliar de Jefe de Jefe de Compras
3
proveedores Compras Compras
Formato evaluación a proveedor Auxiliar de Jefe de Jefe de Compras
4
Compras Compras
Formato comunicado evaluación Auxiliar de Jefe de Jefe de Compras
5
a proveedores Compras Compras
Formato pedido semanal Jefe de Despachos Auxiliar de Jefe de Compras
6
abarrotes Compras
Formato pedido semanal helado Auxiliar de Jefe de Jefe de Compras
7
POPSY Compras Compras
Formato pedido semanal a Coordinador de Auxiliar de Jefe de Compras
8
proveedor ciudades ciudades Compras
Formato de devolución a Jefe de Recibo de Auxiliar de Jefe de Compras
9
proveedor Mercancía Compras
Formato de quejas y reclamos Proveedor Jefe de Jefe de Compras
10
Compras
Formato control de pedidos. Auxiliar de Auxiliar de Jefe de Compras
11
Compras Compras
Acta de reunión Jefe de compras Gerente
12 Cadena
Abastecimiento
3.2.1.
3.2.1. CARACTERIZACIÓN
CARACTERIZACION
Bodegas de
Bodegas de almacenamiento
almacenamiento Puntos de venta.
o Revisar stock de Inventario.
o Programar la producción.
o Requerir Materia Prima E Insumos.
ENTRADAS o Recibir, verificar y distribuir el pedido. SALIDAS
o Producción En Línea. Abastecimiento
o Crear orden provisional. bodegas y puntos
o Entregar el producto semielaborado. de venta.
Solicitud de Ordenes de
o Notificar la orden de provisional o de
abastecimiento de producción.
producto fabricación Informes
semielaborado o Realizar Inventarios Semanales. estadísticos para
(bodegas). o Tabular Registros. producir.
Programación de Informes de
o Retroalimentar el proceso.
la producción. cantidades
producidas por
producto.
INDICADORES REGISTROS
RECURSOS
Reporte de stock de
inventario.
FÍSICOS: Maquinaria y equipos, instalaciones (planta de Orden de
Número de producción), insumos computador producción
devoluciones/ Total Registro de las Hoja
de vida de los
procesado*100 RRHH: Jefe de producción, Jefe de producto, Asistente De productos diarios.
Producción, Auxiliares de producción, Gerente Cadena De Registros de
Abastecimiento limpieza de
instalaciones y
equipos
TECNOLOGICOS: Software (SAP).
Registros de BPM.
3.2.2. DESCRIPCION
MACROPROCESO: CADENADE ABASTECIMIENTO
PROCESO: PRODUCCIÓN
Auxiliares de
Semanalmente cada área de producción realiza un inventario físico, de
Realizar Producción
todos los insumos y materias primas utilizadas para el procesamiento,
9 inventarios Producción -
los datos son confrontados con el stock de inventario en SAP, para el
semanales Asistente de
efecto de monitorear posibles faltantes y sobrantes.
Producción
PROCESO: PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION ASISTENTE DE PRODUCCION AUXILIARES DE BODEGA JEFE DE PRODUCTO AUXILIARES DE PRODUCCION
inicio
4 5
Recibir, verificar
y distribuir el ¿Recibido a Producción en
Si
pedido. satisfacción? línea.
Orden provisional
de fabricación
Hoja de vida de
producto
1
Fase
PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION ASISTENTE DE PRODUCCION AUXILIARES DE BODEGA JEFE DE PRODUCTO AUXILIARES DE PRODUCCION
7 7
Entregar el Recibir el
producto producto
semielaborado. semielaborado.
8
Notificar la
orden de
producción
Orden de
producción
Orden provisional
de fabricacion
9
10 Realizar
Realizar
inventarios Procedimiento Asociado inventarios
Tabular
semanales semanales
registros.
11
Retroalimentar Retroalimentar
Procedimiento Asociado
el proceso. el proceso.
FIN
Fase
INICIO INICIO
INICIO
Analizar datos
estadísticos
Revisar stock de MP Realizar pedido
en la línea de manual por cada
Visualizar stock de producción. área de la línea.
Conteo físico SAP MB52 Asignar el
inventario
responsable de la
manufactura
Fijar la fecha de
elaboración Entregar el
documento al área
de despachos
FIN
FIN
INICIO INICIO
Transformar MP e
insumos en
Verificar las fechas producto
de vencimiento. semielaborado Crear orden de Crear Orden
SAP CO01 fabricación Provisional SAP MD11
(Discreto) (Repetitivo)
Verificar
propiedades Diligenciar el
organolépticas de formato “hoja de
los productos. vida”
Imprimir órdenes
provisionales y de
Distribuir pedido en fabricación
la línea de
producción. Pocionar en el
gramaje y empaque FIN
determinado
SAP MIGO
Ingresar del pedido
101
FIN
FIN
INICIO INICIO
Reportar las
novedades. Notificar la orden de Notificar la orden
SAP CO11N fabricación provisional SAP MF42N
(Discreto) (Repetitivo)
Firmar a satisfacción
ambas aéreas.
FIN
Entregar copia de
las ordenes.
11) Retroalimentar el proceso.
INICIO
FIN
Realizar el conteo
físico de todos los Compilar registros
insumos y MP en la Retroalimentar el
línea de producción. desarrollo de las
actividades
realizadas.
Tabular los datos.
Confrontar el stock
físico contra el stock SAP MB52 Discutir problemas y
en SAP. novedades
presentados en la
Analizar los datos
semana actual.
allí diligenciados.
Buscar posibles
Tomar acciones soluciones (lluvia de
Revisar diferencias
correctivas y/o ideas).
(sobrantes o Corregir diferencias.
preventivas.
faltantes).
FIN
FIN
3.2.5. ANEXOS
RESPONSABLES
FORMATOS
DILIGENCIO REVISO APROBO
Formato auditoria diaria de Asistente de Jefe de
1 Jefe de producto
limpieza al cierre producción Producción producción
Formato control diario de Asistente de Jefe de Jefe de
2
órdenes de producción Producción producción producción
Asistente de jefe de
3 Formato pedido diario abarrotes Jefe de producto
Producción producción
Formato pedido diario cuartos Asistente de Jefe de Jefe de
4
fríos Producción producción producción
Formato pedido semanal aseo y Auxiliar de Asistente de Jefe de
5
empaque producción Producción producción
Auxiliar de Asistente de Jefe de
6 Formato control de BPM
producción Producción producción
Formato hoja de vida producto Auxiliar de Asistente de Jefe de
7
terminado producción Producción producción
Formato programación de la Asistente de Jefe de
8 Jefe de producto
producción Producción producción
Asistente de Asistente de
9 Acta de reunión
Producción Producción
3.3.1. CARACTERIZACION
3.3.2 DESCRIPCION
MACROPROCESO: CADENADE ABASTECIMIENTO
PROCESO: DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
Jefe de
El diligenciamiento de este formato se hace a medida que se recibe la
Registrar Trasportes y
mercancía, esto con el fin de darle trazabilidad a los productos desde el
entrada de Recibo de
9 Despachos momento del ingreso al acopio o bodegas de almacenaje. Tiene como
mercancía de Mercancía -
datos fundamentales Lote, Proveedor, Descripción, Fecha de Vencimiento,
proveedores. Auxiliares de
Fecha de Ingreso, Características Organolépticas, etc.
Bodega
Jefe de
Este procedimiento tiene como propósito la entrega de los productos e Trasportes y
insumos uno a uno a la flota trasportadora, punteándolos, de tal forma Recibo de
Despachar o que la descripción y cantidades listas concuerden con las despachadas en Mercancía -
12 entregar de Despachos los pedidos de traslado. Una vez culminado la entrega de mercancías física Jefe de
mercancía. a la flota trasportadora y firmado cada documento a satisfacción, estos son Despachos y
entregados al área de facturación para el respectivo traslado a cada punto Facturación
en el sistema SAP. Coordinador de
Ciudades
Verificar Jefe de
Ítems de Diariamente el jefe de recibo de mercancía realiza un barrido en el sistema Trasportes y
16 Despachos
Factura de todas las facturas ingresadas en el día, verificando que no existan ítems Recibo de
Abiertos. sin ingreso, evitando un reproceso. Mercancía
Jefe de
Semanal el Jefe de Despachos hace una reunión con el equipo de trabajo Despachos y
consolidando todas las novedades que surgen durante el transcurso de la Facturación
Retroaliment semana, buscando determinar la raíz del problema y aportando posibles -
17 Despachos
ar el proceso. soluciones. Para dar seguimiento de las tareas que fueron asignadas como Jefe de
solución, se genera un acta donde serán evaluados los progresos. Actividad Trasportes y
realizada en el siguiente encuentro. Recibo de
Mercancía
inicio
8
1 A
4 Recibir,verificar
Revisar 3 pedidos de
existencias proveedores
Recibir Recibir producto
solicitud de semielaborado factua
2 producto Orden
Revisar requerimiento
Informe de Prod. Semi. Orden provisional
consumos. de fabricación.
3 ¿Mercancía
Reportar novedades
3 recibida a No
Verificar en la factura
satisfacción?
Solicitar existencias
¿Mercancía Reportar novedades
producto
recibida a No en la orden
semielaboado Orden
satisfacción? provisional
requerimiento Si
Prod. Semi. 9
¿Stock Producir en Registrar entrada
No Si
C suficiente? linea de mercancía de
5
proveedores
Si Registrar entrada
de mercancía Formato recibo de
A
Producción. mercancía
factura
Formato recibo de
mercancía
B
Orden provisional
de fabricación.
C
B
7 7
Orden de compra.
factura
1
Fase
D
1
10 13
Recibir Trasportar y
Imprimir los pedidos entregar materias
de traslado primas e insumos
12 Formato Novedades
y devoluciones
11
Despachar materias
Pedido de traslado
primas e insumos
Alistar E
Pedido de traslado
No de
Pedido de traslado contabilizacion
12 entregar
15
Despachar materias
primas e insumos
Procedimiento Asociado
Facturacion interna
Pedido de traslado entregar
E Pedido de traslado
entregar
14
D Formato Novedades
Recibir, y devoluciones
devoluciones y
novedades escritas
Formato Novedades
17 y devoluciones
Retroalimentar el
proceso.
Acta 16
Verificar Ítems de
Factura Abiertos.
FIN
Fase
INICIO
INICIO
Analizar
REVISAR DIDERENCIAS Información
SI FIN
FIN
ACTUALIZAR STOCK
Realizar conteo
Verificar rotulado
fisico
Diligenciar formato
de entrada de
Revisar fechas de mercancia
¿Hay vencimiento
SI
suficientes?
NO
Digitalizar
fin
Devolver a
SI archivar
produccion
Firma satisfacción
“Orden PROV. de
fabricación”
Almacenar en
bodegas
Almacenar en
FIN
bodega
FIN
6) Almacenar 7) Programar pedidos a 8) Recibir y verificar los pedidos entregados por proveedores.
proveedores
INICIO INICIO
INICIO
Recibir productos
Recibir Factura
Transpasar Determinar
productos a Producto
canastillas
Visualizar
Pronostico
Realizar conteo Verificar fechas de
Ingresar a cuartos físico vencimiento
Ingresar Abarrotes Ingresar a menaje
fríos
Programar cantidades y
Verificar cantidades
tiempos de reposicion vs factura
Ingresar a Fruver Ingresar a Empaque
FIN Enviar pedido a depto. SAP MIGO 101 Ingresar facturas SI ¿Satisfactorio?
Compras
NO
FIN
Reportar novedades en
Factura
Elaborar relación de
facturas
FIN
INICIO
Visualizar pedidos SAP ME9F
FIN
INICIO
INICIO
Recibir pedidos de
traslado con registro de
alistamiento
Confrontar
cantidades
Devolver a
bodega
SI
Hacer entrega
punteada por
producto
Verficar fechas de Verificar empaque y
vencimiento y caracteristicas NO
rotulado fisicas
¿Hay
devoluciones?
¿Adecuados?
SI NO
SI Diligenciar
Formato de
Entregar productos novedades
a la logística
Entregar formato y
Solicitar firma de productos
pedidos aceptados
devueltos a
despachos
Entregar pedidos FIN
firmados a
facturación
FIN
INICIO
Revisar formato de
novedades y
producto devuelto
Verificar Cantidades
y Motivo devolucion
Flota trasportadora
¿De Generar SAP SD
NO
acuerdo? cobro
Punto de venta SAP
MB1B 301
SI
Entregar formato al
área de facturacion
FIN
INICO
Recibir pedidos de
traslado
diligenciados
Realizar salida
mercancia
TRASLADO
Recibir Formato de
novedades
Confrontar informe
con novedades
escritas
Identificar la
responsabilidad de No
la devolución
Si Si Si
INICIO INICIO
Exponer
Verificar Actividades
inconvenientes
Ingresar items encomendadas
durante la semana
Analizar resultados
NO
FIN
EXPONER
¿Satisfactorios? NO
SOLUCIONES
SI
Encomendar nuevas
Actividades
Realizar acta
FIN
3.3.5 ANEXOS
RESPONSABLES
FORMATOS
DILIGENCIÒ REVISÒ APROBÒ
Formato de inspección y Jefe de trasporte y
Jefe de trasporte y
1 recibo de productos recibo de
recibo de mercancía
perecederos. mercancía
Jefe de trasporte y
Formato control y limpieza Jefe de trasporte y
2 recibo de
de vehículos recibo de mercancía
mercancía
3 Formato control de BPM Jefe de despachos Jefe de despachos
Jefe de
Formato de novedades y
Asistente de trasporte y
4 devoluciones de puntos de Punto de Venta
Facturación recibo de
venta
mercancía
Jefe de
Formato de evaluación a Jefe de despachos trasporte y
5 Punto de venta
trasportadores y facturación recibo de
mercancía
Jefe de
Formato control de Asistente de Jefe de despachos
6 despachos y
inventario periódico Facturación y facturación
facturación
Formato de remisión salida Jefe de despachos
7 Auxiliar de bodega Punto de venta
de mercancía y facturación
Jefe de
Asistente de Jefe de despachos
8 Formato acta de bajas despachos y
Facturación y facturación
facturación
Formato relación de Jefe de trasporte y
9 Jefe de Compras Jefe de Compras
facturas recibo de mercancía
Jefe de trasporte y
Jefe de
10 Acta de reunión Jefe de despachos recibo de
despachos
mercancía
28/02/2013
AGRODEX PEPERONI KG
A GROLOGISTICA TOMATE CHONTO KG
A GROLOGISTICA TOMATE LARGA VIDA KG
A LQUERIA CREMA DE LECHE X 6 X 1,1 LT LT
B ROWNIES Y
CHOCOLA TES
BROWNIES UN
PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE MELON
VELLA NEDA KG
PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE MORA
VELLA NEDA KG
PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE PAPAYA
VELLA NEDA KG
PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE PERSONAL
VELLA NEDA LB
PULPA
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A DE PIÑA
VELLA NEDA KG
ZUMO
INDUSTRIA S A LIM ENTICIA S A VELLADE MARACUYA
NEDA KG
LA RECETA CREMA DE LECHE X 1,1 LT
LA RECETA LECHE DESLACTOSADA SIX PACK LT
LA RECETA LECHE EN ENTERA SIX PACK LT
LA RECETA MANTEQUILLA ALPINA KG
LA RECETA QUESO AZUL KG
LA RECETA QUESO BONCHIS KG
LA RECETA QUESO DOBLE CREMA x 3000 KG
LA RECETA QUESO FONDUE KG
LA RECETA QUESO GRUYERE KG
LA RECETA QUESO MANCHEGO KG
LA RECETA QUESO PARM. RALLADO x 500 KG
LA RECETA QUESO PARMES BLOQ KG
LA RECETA QUESO PECORINO BLOQUE KG
LA RECETA QUESO TILSIT AHUMADO KG
LA RECETA QUESO TILSIT FINAS HIERBAS KG
LA RECETA SALCHICHA AMERICANA SUPER PERRO KG
LA RECETA SALCHICHA LLANERA KG
LA RECETA TOCINETA X 2,5 KL KG
LA RECETA YOGURTH FRESA FINES *180 UN
LA RECETA YOGURTH NATURAL fines x 180 KUMIS UN
LA CTEOS CA NA IM A QUESO CLINEJA UN
LA CTO LIFE QUESO MOZZARELA AGUA X 300 GRA UN
LA CTO LIFE QUESO MOZZRELA BOCONCCINI 300 GR KG
LEDESA SALSA DE CHOCOLATE KG
LEVA P A N LEVADURA KG
MC PAPA EXTRA DELGADA KG
P A CIFIC ANCHOAS X 750 GR KG
P A SCO QUESO CREMA PASCO KG
SA NTIA GO RESTREP O ALBAHACA KG
SA NTILLA NA SALSA DE AREQUIPE KG
SA UCES COGOTE MOLIDO KG
SETA S CHAMPIÑON KG
SHA P ELII QUESO MOZAR. RALL. X 2000 GRA KG
SHA P ELII QUESO PROBVOLONE TAJADO X 500 KG
SHA P ELII QUESO PROVOLONE X 450 GRS KG
SHA P ELII QUESO CHEDDAR * 500 GRS KG
SHA P ELII QUESO TILSI KG
SUNRISE ENGLIS MIFFINS TRADICIONA KG
VILLA SECA JAMON DE CERDO KG
VILLA SECA SALAMI KG
VILLA SECA SALCHICHA TERNERA COCTEL KG
FRECUENCIA
DESDE 22/11/2012 HASTA 30/11/2012
UND DISTRIBUCION
P ROVEDOR ITEM MEDIDA
LUNES M ARTES M IERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL
CRITERIOS DE EVALUACION
Se establece una "planilla de desempeño" con 5 conceptos evaluados con puntaje de 1 a 4, a cada concepto
se le aplicó un porcentaje según su ingerencia en resultados de éste departamento.Si el resultado final está
entre 3 a 4 ,califica positivamente y cumple. Un resultado inferior a 3, no califica, se envía una carta
comunicandole los resultados.El proveedor que no califica podría desaparecer del registro de proveedores si en
el nuevo periodo provoca la emisión de un Reclamo Formal
Evaluación Puntaje
Nunca 1
Pocas veces 2
Frecuentemente 3
Siempre 4
No CONCEPTO DESCRIPCION %
1 Cumplimiento de entregas Puntualidad, 30%
2 Embalaje-transporte Preocupación por el cuidado de piezas, identificación, facilidades
20%de envío.
3 Capacidad de reaccion Capacidad instalada humana y tècnica suficiente. 20%
4 Devoluciones 15%
5 Rango fecha vencimiento 10%
6 BMP personal logistico Manejo y manipulacion, uniforme etc 5%
100%
CONCEPTO TOTAL
CUMPLIMIENTO EMBALAJE CAPACIDAD DEVOLUCIONES RANGO BMP
PUNTAJE 4 4 4 4 4 4 24
% 30% 20% 20% 15% 10% 5% 100%
CALIFICACION 1.2 0.8 0.8 0.6 0.4 0.2 4
Bogota ##################
Señores
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E.S.D
Evaluación Puntaje
Nunca 1
Pocas veces 2
Frecuentemente 3
Siempre 4
No CONCEPTO DESCRIPCION %
1 Cumplimiento de entregas
Puntualidad, 30%
2 Embalaje-transporte Preocupación por el cuidado de piezas, identificación, facilidades de envío.
20%
3 Capacidad de reaccion Capacidad instalada humana y tècnica suficiente. 20%
4 Devoluciones 15%
5 Rango fecha vencimiento 10%
6 BMP personal logisticoManejo y manipulacion, uniforme etc 5%
100%
Un resultado inferior a 3, no califica dentro de nuestro sistema de calidad, por lo que
recomendamos mejorar los aspectos indicados. Una registro de Proveedores.proceso
provocará la emisión de una queja formal y la eliminación de nuestro evaluación negativa
en nuestro próximo
Agradeciendo su atención y sus comentarios al respecto, saluda.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JEFE DE COMPRAS
PBX:
e-mail:
FRECUENCIA
DESDE 22/11/2012 HASTA 30/11/2012
FRECUENCIA
DESDE 26/11/2012 HASTA 04/12/2012
PRODUCTO PRESENTACION
CL127 (Metro127)
AV.68 (floresta)
PP.S (Pepe
CL140sierra)
(Cedritos)
SAN R (San
CL139
rafael)
CL82 (Zona
CL93 rosa)
(Parque
CL96 (Chico)
USA1
de la 93)
SFE (Santafe)
CHIA CL69 (Quinta
CL71 (Rosales)
HAYUELOS
camacho)
G.E (Gran
IBIS (Centro
estacion)
CENTENERIO
PRADERA
internacional)
USA2 (Usaquen
TITANTOTAL
parque)
CARAMELO KG
VASITO DE HELADO UN
OBSERVACIONES:
FRECUENCIA
DESDE 26/11/2012 HASTA 04/12/2012
EL COMETA
LA COSTA CALI PEREIRA MEDELLIN
PRODUCTO U.M.
CARTAGENA BAR CR 53 BAR CANCHA B/MANGA PALMAS CHIPICHAPE GRANADASAN FERNANDO
ARBOLEDA UNICENTRO DIVERCITY LAURELES OVIEDO SAN FERNANDO SANTAFE TESORO
CROISSANT UND
SCHADELL SHAPELLI
LA COSTA CALI PEREIRA MEDELLIN
PRODUCTO U.M.
CARTAGENA BAR CR 53 BAR CANCHA B/MANGA PALMAS CHIPICHAPE GRANADASAN FERNANDO
ARBOLEDA UNICENTRO DIVERCITY LAURELES OVIEDO SAN FERNANDO SANTAFE TESORO
Q MOZZ RALLADO K KG
TORETOS
LA COSTA CALI PEREIRA MEDELLIN
PRODUCTO U.M. SAN FERNANDO SANTAFE
CARTAGENA BAR CR 53 BAR CANCHA B/MANGA PALMAS CHIPICHAPE GRANADASAN FERNANDO
ARBOLEDA UNICENTRO DIVERCITY LAURELES OVIEDO TESORO
ASAR LB
GOULASCH LB
FRESA CONGELADA KG
PULPA PIÑA KG
PULPA MANGO KG
PULPA MORA KG
PULPA LULO KG
PULPA GUANABANA KG
PULPA PAPAYA KG
MELON PULPA KG
PULPA PERSONAL LB
BROWNIES Y CHOCOLATES
LA COSTA CALI PEREIRA MEDELLIN
PRODUCTO U.M.
CARTAGENA BAR CR 53 BAR CANCHA B/MANGA PALMAS CHIPICHAPE GRANADASAN FERNANDO
ARBOLEDA UNICENTRO DIVERCITY LAURELES OVIEDO SAN FERNANDO SANTAFE TESORO
PROVEEDOR: NIT:
OBSERVACIONES:
ENTREGÓ: RECIBIÓ:
VERSION 000
PROCESO DE COMPRAS
PAGINA 1 de 2
FORMATO DE DEVOLUCIONES A PROVEEDOR Código ACAC09
PROVEEDOR: NIT:
OBSERVACIONES:
ENTREGÓ: RECIBIÓ:
EL PEDIDO SE
CANTIDAD CANTIDAD NUEVA FECHA NO CANCELÓ
FECHA FACTURA PROVEEDOR DIFERENCIA ENTREGÓ
SOLICITADA ENTREGADA DE ENTREGA ENTREGÓ PEDIDO
PROVEEDOR: FECHA:
PERSONAL A QUIEN VA DIRIJIDA LA QUEJA:
MOTIVO DE LA QUEJA
ACTA N°:
ASUNTO DE LA REUNIÓN:
OBETIVO DE LA REUNIÓN:
FECHA: HORA:
LUGAR:
MODERADOR:
PARTICIPANTE
NOMBRE PRESENTE AUCENTE INVITADO
AGENDA
ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2
3
CONTENIDO
AGENDA DESCRIPICION DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN
ITEM N°
1
2
3
POSTRES Y RAVIOLES
CUARTOS FRIOS
STOCK STOCK STOCK STOCK
PRODUCTO ENBALAJE U.M. PRONOSTICO TOTAL PEDIDO
SALSAS C.CALIENTE POSTRES RAVIOLIS
FRUVER
TOMATE CHONTO 1 KG 0
LIMON 1 KG 0
CEBOLLA LARGA 1 KG 0
CEBOLLA PUERRO 1 KG 0
ZANAHORIA 1 KG 0
APIO 1 KG 0
ESPINACA 1 KG 0
PEPINO 1 KG 0
ARBEJA DESGRANADA 1 KG 0
AJO INPORTADO 1 KG 0
AHUYAMA 1 KG 0
CALABACIN 1 KG 0
HABICHUELA 1 KG 0
LAUREL 1 KG 0
PIMENTON 1 KG 0
ZUQUINI 1 KG 0
ASEO
PRODUCTO ENBALAJE U.M. PRONOSTICO STOCK DE INV TOTAL PEDIDO
DECOL 1 UN 0
LIMPION WIPALL 1 UN 0
JABON REY 1 UN 0
ESPONJA BRILLO 1 PQ 0
ESPONJA DOBLE USO 1 PQ 0
ESPONJA LA MAQUINA 1 UN 0
GUANTES DESECHABLES 1 UN 0
GUANTES NEGROS 1 UN 0
GUANTES AMARILLO 1 UN 0
TRAPEROS 1 UN 0
ESCOBAS 1 UN 0
JABON MULTI QUAT 1 GL 0
JABON GREASESTRE 1 GL 0
JABON LIQUD K 1 GL 0
JABON SURGY 1 GL 0
DECINFECTANTE SUNAMI 1 GL 0
EMPAQUE
CODIGO PRODUCTO:
KILOS DE BACHE:
TEMPERATURA DE TIEMPO DE
FECHA ELABORACIÓN: COCCIÓN COCCIÓN
OBSERVACIONES:
SEMANA
FECHA: DE: A:
CONTROL
UÑAS UNIFORME PRESENTACION PERSONAL OTROS
FECHA OPERARIO BOTAS AUCENCIA CABELLO HOMBRES MUJERES SIN HIGIENE USO GUANTES USO ELEMENTOS DE
CORTAS SIN PINTURA LIMPIO COMPLETO LIMPIAS JOYAS CUBIERTO AFEITADOS MAQUILLAJE PERSONAL MANIPULACION PROTECCION
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
ACTA N°:
ASUNTO DE LA REUNIÓN:
OBETIVO DE LA REUNIÓN:
FECHA: HORA:
LUGAR:
MODERADOR:
PARTICIPANTE
NOMBRE PRESENTE AUCENTE INVITADO
AGENDA
ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2
3
CONTENIDO
AGENDA ITEM
DESCRIPICION DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN
N°
1
2
3
CUMPLIMIENTO
CALIDAD DEL TEMPERATURA EMBALAJE DEL BPM
PROVEEDOR PRODUCTO LOTE FECHA DE V. DEVOLUCIONES OBSERVACIONES GENERALES
PRODUCTO DEL PRODUCTO PRODUCTO TRASPORTADOR
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
OBSERVACIONES:
CONTROL
UÑAS UNIFORME PRESENTACION PERSONAL OTROS
FECHA OPERARIO
BOTAS AUCENCIA CABELLO HOMBRES MUJERES SIN HIGIENE USO GUANTES USO ELEMENTOS DE
CORTAS SIN PINTURA LIMPIO COMPLETO LIMPIAS JOYAS CUBIERTO AFEITADOS MAQUILLAJE PERSONAL MANIPULACION PROTECCION
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
OBSERVACIONES:
VERSION 000
PROCESO DE DESPACHOS Y RECIBO DE MERCANCIA
PAGINA 1 de 1
FORMATO DE NOVEDADES Y DEVOLUCIONES DE PUNTOS DE VENTA Código ACAD04
OBSERVACIONES:
RECOMENDACIONES GENERALES:
OBSERVACIONES:
PERIODO
DE: A: FECHA DE BAJA:
FECHA DESCRIPCIÒN UND M. CANTIDAD PRECIO UND TOTAL MOTIVO V° B° JEFE DESPACHOS
FECHA:
PERIODO
DE: A:
FECHA BODEGA RESPONSABLE NOVEDADES DESPUES DEL CRUCE DE INVENTARIO V°B° JEFE DESPACHOS
ACTA N°:
ASUNTO DE LA REUNIÓN:
OBETIVO DE LA REUNIÓN:
FECHA: HORA:
LUGAR:
MODERADOR:
PARTICIPANTE
NOMBRE PRESENTE AUCENTE INVITADO
AGENDA
ITEM TEMA PRESENTADO POR
1
2
3
CONTENIDO
AGENDA ITEM
DESCRIPICION DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN
N°
1
2
3
A: ARCHIES CA: CADENA DE ABASTECIMIENTO P: PRODUCCIÓN C: COMPRAS D: DESPACHOS N°: NÚMERO DESIGNADO F: FÍSICO M: MAGNÉTICO
IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO
TIEMPO DE
TITULO VERSIÓN CÓDIGO UBICACIÓN DEL FORMATO USUARIO DEL FORMATO LOCALIZACIÓN CLASIFICACIÓN RESPONSABLE
RETENCIÓN
REGISTROS (RG)
A: ARCHIES CA: CADENA DE ABASTECIMIENTO P: PRODUCCIÓN C: COMPRAS D: DESPACHOS N°: NÚMERO DESIGNADO F: FÍSICO M: MAGNÉTICO
IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO
TIEMPO DE
TITULO VERSIÓN CÓDIGO UBICACIÓN DEL FORMATO USUARIO DEL FORMATO LOCALIZACIÓN CLASIFICACIÓN RESPONSABLE
RETENCIÓN
REGISTROS (RG)
FORMATO DE EVALUACION A F: ARCHIVO DESPACHOS M: MANUAL JEFE DE TRASPORTE Y ARCHIVO JEFE DE TRASPORTE Y
TRASPORTADORES
V. 000 ACAD05 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RECIBO DE MERCANCIA DESPACHOS
POR CÓDIGO 1 AÑO
RECIBO DE MERCANCIA
FORMATO AUDITORIA DE LIMPIEZA CIERRE DE F: ARCHIVO PRODUCCIÓN M: MANUAL ASISTENTE PRODUCCIÓN Y ARCHIVO
PRODUCCÓN
V. 000 ACAP01 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS JEFE DE PRODUCTO PRODUCCIÓN
POR CÓDIGO 1 AÑO JEFE DE PRODUCCIÓN
FORMATO CONTROL DIARIO ORDENES DE F: ARCHIVO PRODUCCIÓN M: MANUAL ASISTENTE PRODUCCIÓN Y ARCHIVO
PRODUCCIÓN
V. 000 ACAP02 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS JEFE DE PRODUCTO PRODUCCIÓN
POR CÓDIGO 6 MESES JEFE DE PRODUCTO
FORMATO HOJA DE VIDA PRODUCTO F: ARCHIVO PRODUCCIÓN M: MANUAL AUXILIAR DE PRODUCCIÓN Y ARCHIVO
TERMINADO
V. 000 ACAP06 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS JEFE DE PRODUCTO PRODUCCIÓN
POR CÓDIGO 6 MESES JEFE DE PRODUCCIÓN