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SENA

7A\
~~
.
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Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.
1 •
SENA
RESOLUCIONlJ(J 1 1J 6 DE 2005
Por la cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos
1 7A'
Dirección
y el Instructivo para la Elaboración, Codificación y Control de
Documentos de los Procesos y Procedimientos
General del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

1
1 EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA,

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por


1 el artículo 6° de la Ley 87 de 1993, articulo 2o de la Ley 872 de 2003,
articulo 4° , numerales 2° y 4°, del Decreto 249 de 2004, y

1 CONSIDERANDO

1 Que de conformidad con lo senalado en los articulos 1° y 4• de la Ley 87 de 1993, el manual de


procesos y procedimientos es un instrumento a través del cual se implementa el Sistema de
Control Interno, cuya aplicación contribuye a garantizar la eficacia, eficiencia y economia en

1 todas las operaciones; promovienc;lo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y


actividades definidas para el logro de la misión institucional.

Que según lo dispuesto en el articulo 2• del Decreto 1537 de 2001 , las entidades públicas
1 ·elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a través de /os cuales se documentarán y
formalizarán /os procedimientos a partir de la identificación de /os procesos institucionales·.

1 Que el Articulo 1• de la Ley 872 de 2003, al crear el Sistema de Gestión de la Calidad,


determinó que cada entidad del Estado debe adoptarlo con "un enfoque basado en los procesos
que se surten al interior de ella y en las expectativas de /os usuarios, destinatarios y
beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente".
1 Que el articulo 6° de la Ley 87 de 1993 y el articulo 2• de la Ley 872 de 2003 asignaron la
responsabilidad de la implementación de los Sistemas de Control Interno y de Gestión de la

1 Calidad al Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en su calidad de


representante legal y máximo directivo de la Entidad.

Que, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 1o•, numerales 9° y 1o•, del Decreto 249 de
1 2004, la óirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo tiene dentro de sus funciones
"9. Asistir a /as dependencias del SENA en la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad Institucional y coordinar la implementación y actualización del modelo de información y

1 documentación de los procesos y procedimientos"; y "10. Diseñar y actualizar en coordinación


con las dependencias, los procesos, procedimientos y manuales de funciones de la entidad".

Que mediante el Decreto 411 O del 9 de diciembre de 2004, artículo 1•, se adoptó la Norma
1 Técnica de Calidad en la Gestión Pública de obligatoria aplicación y cumplimiento, en la cual se
determinan "las generalidades y requisitos mlnimos para establecer, documentar, implementar y
mantener un Sistema de Gestión de Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados

1 conforme al artículo 2• de la Ley 872 de 2003~ herramienta que permitirá dirigir y evaluar el
desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los
servicios a cargo de la Entidad.

1 Que el numeral 4.2 de la Norma Técnica de Calídad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004,
establece que para la eficaz planificación, operación y control de procesos es indispensable
contar con un Manual de Procesos y Procedimientos, y un control de documentos.

1 Que la estandarización de los proceso~ y procedimientos institucionales, dentro de parámetros


de calidad, facilita y agiliza la gestión pública, transmite en forma completa la cultura

11
1
SENA• DE 2005 1
Por la cual se adopta el Manual de Procesos y Procedimientos
7A'
Dirección
y el Instructivo para la Elaboración, Codificación y Control de
Documentos de los Procesos y Procedimientos
1
General del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
1
organizacional, al establecer y delimitar niveles de responsabilidad, sobre las actividades que
cada dependencia y cada funcionario tienen a su cargo e igualmente propicia la transparencia
en todas las actuaciones de los servidores públicos, generando credibilidad en el ciudadano ,
respecto de la Administración Pública.
1
RESUELVE
1
ARTICULO 1°. Adoptar en todas sus partes el Manual de Procesos y Procedimientos del
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que forma parte de la presente resolución .
1
ARTICULO 2°. Adoptar el ·Instructivo para la Elaboración, Codificación y Control de
Documentos de los Procesos y Procedimientos del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA,
1
anexo a la presente resolución.

ARTICULO 3°. La coordinación de la implementación, evaluación y actualización del manual y


del instructivo adoptados en la presente resolución, estará a cargo de la Dirección de
1
Planeación y Direccionamiento Corporativo, con el apoyo de la Oficina de Control Interno de la
Entidad. 1
ARTICULO 4°. Las distintas áreas y dependencias de la Entidad podrán elaborar documentos,
modificar o actualizar los Manuales, Instructivos, Formatos o Trámites, diligenciando de manera
obligatoria el formato F05-004/11-04 para "Elaboración, Modificación o Actualización de
Manuales, Instructivos, Formatos o Trámites", diseñado con tal propósito y que hace parte del
1
Instructivo para la Elaboración, Codificación y Control de Documentos de Procesos y
Procedimientos del SENA, en el cual se deberán consignar las motivaciones que sustentan los
cambios por aspectos técnicos y normativos.
1
Una vez diligenciado el formato F05-004/11-04, el área o dependencia de la Entidad deberá
remitirlo a la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo para lo de su 1
competencia.

ARTICULO 5°. Comunicar la presente Resolución a la Secretaria General y demás


dependencias de la Dirección General, Directores Regionales y Subdirectores de Centro, para
1
su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.
1
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 1
Dada en Bogotá, D. C. a los,
1
1
1
1
1
1
1
1 SENA•
1 7A\
Servicio Nacional de Aprendizaje

1 Sistema de Gestión de la Calidad

1
1
1 MANUAL DE PROCESOS Y
1 PROCEDIMIENTOS

1 Versión 1

1
1
Código: MPP- 001

1
1
1 Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Junio de 2005

1
1
1
1
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1
1
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1
1
1 Serv1c10 Nac•onal de Aprend1za¡e SENA Fecha Junto de 1
2005

1 S1stema de
Geshón de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Vers1ón 1

1 Págma 2 de 282
Calidad

1
1
1
1
1
Control del Documento

1 Autores
Nombre
Grupo Gest1ón de la
Cargo Dependencia Fecha
D1recc1ón de Planeac1ón y Junto de 2005

1 Calidad
Normalizactón
Procesos
y
de
Dtrecctonamtento
Corporativo

Responsables de los

1 Revtstón
procesos en cada
área
Marra Cristina Coordinadora Dirección de Ptaneac•ón y Junto de 2005

1 Alvarez Grupo Gesttón


de la Calidad y
Normaftzactón
Direccionamiento
Corporativo

de Procesos

1 Sonta
Betancourt
Arctntegas Directora Dtrección de Planeactón y Junto de 2005
Dtreccionamiento
Corporativo

1 Aprobación Dario Montoya MeJfa Director


General
Despacho Direcctón General Junio de 2005.

1 Estado: 1 En preparactón 1 En revtstón 1 Aprobado X


1 Control de los Cambios

1 Versión
No.
Fecha de
Aprobación
Cambio Solicitó

1
1
1
1
SE~A Servicio Naciona l de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de
1
7/\, 2005

S1stema de
Gesuónde la
A~EXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Vers•ón: 1

Págtna 3 de 282
1
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CONTENIDO
1
PRESENTAC IÓN 9
1 INTRODUCCIÓN 11 1
2. OBJETIVOS Y ALCAN CE 12
2.1 OBJETIVO GENERAL 12 1
2 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 12
2.3 ALCANCE

3. MARCO NORMATIVO
12 1
13
4. DEFINICIONES 14 1
5 CLASIF ICACION Y MAPA DE PROCESOS 16
5.1 CLASIFICACION DE LOS MACRO PROCESOS
5.2 MAPA DE MACRO PROCESOS Y PROCESOS
16
16
1
6 MACRO PROCESOS CORPORATIVOS
6.1 MACRO PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
18
18
1
611 DIAGRAMA DE PROCESOS
6 1.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS PLANEACIÓN Y
18
1
DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO 19
6 1 2 1 Proceso Inteligencia Corporativa
6.1.2 1 1 Procedimientos
19 1
22
6.1.2.2 Proceso: Direccionamiento Programático
6.1.2.2.1 Procedimientos
28
30
1
6.1.2.3.1 Procedimientos
6. 1.2.4 Proceso: Evaluación de Resultados de la Gestión Institucional
37
39 1
6.1 2.4.1 Procedimientos 41
6 2 MACRO PROCESO CONTROL DE GESTIÓN
621 DIAGRAMA DE PROCESOS
43
43
1
6 2 2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS CONTROL DE GESTIÓN
6.2.2 1 Proceso· Evaluación Integral del Control de Gestión
44
44
1
6 2 2 1 1 Proced1m1entos 46
6 2 2 2 Proceso Administración del Riesgo 52 1
6 2 2 2 1 Proced1m1entos 54
6 3 MACRO PROCESO JURIDICO
631 DIAGRAMA DE PROCESOS
56
56
1
1
1
1 SE~A Fecha. Junto de

7"'
Servicio Nactonat de Aprendizaje SENA
2005

1 Sistem a de
Gesttón de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión: 1

Página 4 de 282

1 Catídad

6.3.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS JURIDICO 57

1 6.3.2.1 Proceso: Elaboración de Conceptos Jurfdicos


6.3.2.1.1 Procedimientos
57
59
6.3.2.2 Proceso: Gestión de Procesos Judiciales 61
1 6.3.2.2.1 Procedimientos 63
6.3.2.3 Proceso: Seguimiento y Producción Normativa 67
1 6.3.2.3.1 Procedimientos
6.3.2.4 Proceso: Jurisdicción Coactiva
68
71

1 6.3.2.4.1 Procedimientos
6.3.2.5 Proceso: Gestión de Recursos de la V fa Gubernativa y Disciplinarios
72
74
6.3.2.5.1 Procedimientos 75
1 6.4 MACRO PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 77
6.4.1 DIAGRAMA DE PROCESOS 77

1 6.4.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS CONTROL INTERNO


DISCIPLINARIO 78

1 6.4.2.1 Proceso: Evaluación de Información y Quejas


6.4.2.1.1 Procedimientos
78
80
6.4.2.2 Proceso: Gestión de Procesos Disciplinarios Ordinarios 81
1 6.4.2.2.1 Procedimientos 83
6 4.2.3 Proceso· Gestión de Procesos Disciplinarios Verbales 85

1 6.4 .2.3.1 Procedimientos


7. MACRO PROCESOS MISIONALES Y VISIONALES
87

89

1 7.1 MACRO PROCESO NORMALIZACIÓN, EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS


LABORALES Y ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS 89
7.1.1 DIAGRAMA DE PROCESOS 89
1 7.1.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS NORMALIZACIÓN,
EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES Y ARTICULACIÓN DE

1 PROGRAMAS
7.1.2.1 Proceso: Normalización de Competencias Laborales
90
90

1 7.1.2.1.1 Procedimientos
7.1.2.2 Proceso: Evaluación y certificación de Competencias Laborales
92
98
7.1.2.2.1 Procedimientos 100
1 7.1.2.3 Proceso: Articulación de Programas 103
7.1.2.3.1 Procedimientos 105

1
1
SE~A Fecha. Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A'
Sistema de ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 5 de 282
Calidad
1
7.2 MACRO PROCESO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 107
7.2.1 DIAGRAMA DE PROCESOS
7.2.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS FORMACIÓN PROFESIONAL
107
1
INTEGRAL
7.2.2.1 Proceso: Diseño Curricular
108
108 1
7.2.2.1.1 Procedimientos 110
7.2.2.2 Proceso: Gestión y Alistamiento para la Formación Profesional Integral
7 .2.2.2.1 Procedimientos
111
113
1
7.2.2.3.1 Procedimientos
7.3 MACRO PROCESO GESTIÓN EMPRESARIAL Y APOYO A LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO
120
1
TECNOLÓGICO
7.3.1 DIAGRAMA DE PROCESOS
122
122 1
7.3.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS GESTIÓN EMPRESARIAL Y
APOYO A LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
7.3.2.1 Proceso: Capacitación , tutoría y articulación p.ara la creación de empresas
123
123
1
7.3.2.1.1 Procedimientos
7.3.2.2 Proceso: Asesoría y Capacitación para el Fortalecimiento Empresarial
125
129
1
7.3.2.2.1 Procedimientos
7.3.2 3 Proceso: Gestión para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico Productivo
13 1
133 1
7.3.2.3.1 Procedimientos 135
7.3.2.4 Proceso: Servicios Tecnológicos
7.3.2.4.1 Procedimientos
138
139
1
7.4 MACRO PROCESO GESTIÓN DE EMPLEO Y TRABAJO
7.4.1 DIAGRAMA DE PROCESOS
140
140
1
7.4 .2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS GESTIÓN PARA EL EMPLEO Y
TRABAJO 141 1
7.4 .2.1 Proceso: Previsión y Programación para la Gestión de Empleo 141
7.4.2.1.1 Procedimientos
7.4.2.2 Proceso: lntermediación para el Empleo
143
144
1
7.4.2.2.1 Procedimientos
7.4.2.3 Proceso: Información y análisis laboral y ocupacional
146
151
1
7.4.2.4 Proceso: Servicios para al Empleabilidad
7 .4.2.4.1 Procedimientos
153
155 1
8. MACRO PROCESOS DE APOYO 156
1
1
1 S E t. A
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

1 7A' 2005

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 6 de 282


Calidad

1 8 1 CARACTERIZACIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS COMUNICACIONES

1 INSTITUCIONALES
8.1.1 Proceso: Preparación y Desarrollo de Estrategias de Comunicación
156
156
8 1.2 Procedimientos 158
1 8.2 MACRO PROCESO MERCADEO Y COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 166
8.2.1 DIAGRAMA DE PROCESOS 166

1 8.2.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS MERCADEO Y


COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 167

1 8 2.2.1 Proceso: Mercadeo de Productos y Servicios Institucionales


8.2.2.1.1 Procedimientos
167
169
8.2.2.2 Proceso: Gerencia de Servicio al Cliente 173
1 8.2.2.2.1 Procedimientos 174
8.3 MACRO PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 176

1 8.3.1
8.3.2
DIAGRAMA DE PROCESOS
CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DEL TALENTO
176

1 HUMANO
8.3.2 1 Proceso: Selección y Vinculación del Talento Humano
177
177
8.3.2 1.1 Procedimientos 179
1 8.3.2.2 Proceso: Administración Laboral y del Régimen Prestacional
8.3.2.2.1 Procedimientos
183
185

1 8.3.2.3 Proceso: Bienestar del Talento Humano


8.3.2.3.1 Procedimientos
188
190

1 8.3.2.4 Proceso: Gestión del Desempet'\o y Evaluación del Talento Humano


8 3.2.4.1 Procedimientos
196
198
8.3.2.5 Proceso: Capacitación del Talento Humano 201
1 8.3.2.5.1 Procedimientos
8.3.2.6 Proceso: Administración de Pensiones
203
207

1 8.3.2.6.1 Procedimientos
8.4 MACRO PROCESO GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
209
213

1 8.4.1
8.4.2
DIAGRAMA DE PROCESOS
CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE LOS
213

RECURSOS FINANCIEROS 214


1 8 4 2 1 Proceso: Ejecución Presupuesta!
8.4.2.1.1 Procedimientos
214
216

1
1
&E t. A Fecha: Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A\ 2005

1
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 7 de 282


Calidad

8.4.2.2 Proceso: Gestión de Tesorería 22 1


1
8.4.2.2.1 Procedimientos
8.4.2.3 Proceso: Gestión del Recaudo de Aportes y Cartera
223
227
1
8.4.2.3.1 Procedimientos 229
8.4.2.4 Proceso: Gestión Contable 234 1
8.4.2.4.1 Procedimientos 236
8.5 MACRO PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
8.5.1 DIAGRAMA DE PROCESOS
240
240
1
8.5.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA
241
1
8.5.2.1 Proceso: Gestión Loglstica de Abastecimiento 24 1
8.5.2.1.1 Procedimientos 243 1
8.5.2.2 Proceso: Gestión Logística de Inventarios de Bienes, Muebles e Inmuebles 246
8.5.2.2.1 Procedimientos
8.5.2.3 Proceso: Gestión de la Seguridad y Aseguramiento de Bienes, Muebles, Inmuebles y Personas
248
1
8.5.2.3.1 Procedimientos
250
252
1
8.5.2.4 Proceso: Gestión de las construcciones, adecuaciones y mantenimiento de ·la infraestructura
flsica y mantenimientos de maquinaria, equipos y parque automotor 255 1
8.5.2.4.1 Procedimientos 257
8.5.2.5 Proceso: Contratación
8.5.2.5.1 Procedimientos
259
26 1
1
8.5.2.6 Proceso: Gestión de Convenios
8.5.2.6.1 Procedimientos
266
268 1
8.6 MACRO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 272
8.6.1 CARACTERIZACIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DOCUMENTAL
8.6.1 .1 Proceso: Gestión Documental
272
272
1
8.6.1.2 Proceso: Gestión Documental
8.7 MACRO PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES
274
279
1
8.7.1 CARACTERIZACIONES GESTIÓN DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES
8. 7 1.1 Proceso: Gestión de la informática
279
279 1
8.7.1.2 Proceso: Gestión de las comunicaciones LAN , WAN y WEB 280
8.7.1.3 Proceso: Gestión de mantenimiento y soporte en informática y comunicaciones
9. REVISIÓN Y ACTUA LIZACIÓN
28 1
282
1
1
1
1 se t. A
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha Junio de

7/\\ 2005

1 Sistema de
Gestión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión. 1

Pagina 9 de 282

1 Calidad

PRESENTACIÓN

1 Er. concordancia con lo enunciado en el Plan Estratégico 2002 -2006 "SENA: Una

1 Organización de Conocimiento", la Entidad ha transitado a lo largo de los últimos tres


años de manera sostenida y consistente en el propósito de renovación de sus aspectos
institucionales para ponerse a tono con las políticas gubernamentales de renovación de

1 la administración pública y aumento de la eficiencia del Estado.

Para estos efectos está desarrollando un conjunto de estrategias de Gestión


1 Institucional que tienen por objeto fortalecer la gobernabilidad de la Entidad , cambiar el
esquema de gestión por operaciones por el modelo de gestión y aseguramiento de
procesos, operar un nuevo modelo de gestión por resultados , y fortalecer la gestión
1 financiera, la logística institucional y la racionalización del gasto.

En este contexto, uno de los pasos más importantes ha sido la expedición de los
1 Decretos Nos. 248, 249 y 250 de 2004, por medio de los cuales se modifican la
estructura interna y funciones de las dependencias de la Entidad, asi como la planta de
personal de la Institución . Estos Decretos constituyen herramientas con las cuales el
1 SENA aumenta su presencia institucional y su capacidad para elevar la cobertura de
sus servicios y la pertinencia de la formación profesional integral.

1 Estas nuevas estructura y funciones , así como los procesos y procedimientos que les
anteceden y a la vez las comp lementan, son el resultad o del direccionamiento
estratégico señalado desde el comienzo de esta Administración en el Plan Estratégico
1 2002-2006, según el cual "El modelo y la filosofía de gestión están fundamentados en el
principio de gobernabilidad de la Entidad, es decir, en el establecimiento de un código
de buen gobierno y de un modelo de gestión que garantice la unidad técnica de
1 dirección, unidad de objetivos, actuación sistémica y la obtención de resultados con
eficiencia y calidad , medidos con base en indicadores de gestión".

1 El presente "Manual de Procesos y Procedimientos " constituye uno de los


instrumentos más importantes para lograr un desarrollo claro, oportuno y eficaz de esos
propósitos. Ha sido construido con la coordinación de la Dirección de Planeación de la
1 Entidad y con la participación de todas las áreas que tienen a su cargo la ejecución de
los Macroprocesos Corporativos, Misionales y de Apoyo. Cabe igualmente anotar que el
mismo tuvo como insumo fundamental el trabajo realizado entre los años 2002 y 2003
1 por el Grupo de Gestión de Procesos que lideraron en su momento el Despacho del
Director General y la Secretaría General de la Entidad .

1 En lo jurídico, el Manual responde al mandato contenido en numerosas normas


superiores que determinan los principios y formas de la administración pública así como
los instrumentos para documentar procesos y procedimientos e implementar sistemas
1
1
&E~A Fecha Junto de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A' ANEXO RESOLUCIÓN 001 156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión 1 1
Sistema de
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 1O de 282

1
Calidad

de gestión de calidad, tales como la Directiva Presidencial 02 de 1994, el Decreto 1537


de 2001 , la Ley 872 de 2003 y el Decreto 411 O de 2004 que la reglamenta , entre otros.

De esta manera, el Manual se convierte también en un elemento clave para la


1
implementacíón del Sistema de Gestión de Calidad del SENA, en el marco de la Política
de Calidad de la Gestión Pública, la cual está dirigida a alcanzar y mantener la calidad 1
de los servicios, la integridad de los servidores públicos, la percepción de la sociedad
respecto a la confiabilidad y eficiencia de la administración pública y el mejoramiento
continuo de las entidades del Estado. 1
Por su propia naturaleza y propósito, el Manual de Procesos y Procedimientos es de
carácter dinámico y requiere el compromiso constante de todos los servidores de la 1
Institución , no solamente con su conocimiento y observancia plenos, sino con sus
aportes consistentes y objetivos para su mejoramiento y actualización permanente.
1
1
DARÍO MONTOYA MEJÍA
Director General 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 SE,.A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprendizaíe SENA

1 ¡ 7A' 2005

1 S1stema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1
Gesuón de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 11 de 282

1 1
Calidad

1. INTRODUCCIÓN

1 El presente Manual de Procesos y Procedimientos del SENA contiene los

1 Macroprocesos, Procesos y Procedimientos definidos por la Entidad para el


cumplimiento eficiente y eficaz de su Misión y objetivos institucionales en todos los
niveles de la Entidad . Su elaboración se enmarca dentro de las políticas del Plan

1 Nacional de Desarrollo dirigidas a la renovación de la administración pública y el


mejoramiento de la eficiencia del Estado y dentro del direccionamiento estratégico
señalado en el propio Plan de Desarrollo de la Entidad para el modelo y filosofía de
1 gestión fundamentados en el principio de gobernabilidad de la Entidad .

Los capítulos 2 y 3 del Manual contienen sus objetivos, alcances y marco jurídico,
1 dentro del cual cabe destacar la relación orgánica que el mismo tiene con las normas
referentes al establecimiento y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad .

1 El capítulo 4 presenta un conjunto de definiciones básicas para unificar la comprensión


de los principales términos utilizados y facilitar la necesaria interrelación entre las áreas
responsables, la aplicación de los procedimientos y la renovación que resulte de su
1 aplicación y de la propia dinámica legal e institucional.

En el capítulo 5 se especifica la clasificación de los macroprocesos, procesos y


1 procedimientos de la Entidad en Corporativos, Misionales y de Apoyo, asi como el
Mapa que permite visualizar el orden e interrelaciones de todos los procesos, tanto en
función de la satisfacción de las expectativas de los usuarios de los servicios de la
1 Entidad , como de las relaciones entre los diferentes niveles y tipos de procesos
definidos.

1 Los capítulos 6, 7 y 8 contienen la enumeración y descripción detallada de los


macroprocesos Corporativos, Misionales y de Apoyo, respectivamente, dentro de una
jerarquización que va del Macroproceso, al Proceso, a la Actividad , al Procedimiento y
1 fina lmente a la Tarea. Para estos efectos, cada uno de los quince macroprocesos tiene
la siguiente estructura y secuencia: 1) diagrama de procesos; 2) caracterización para
cada uno de los procesos, que incluye, entre otros aspectos, objetivos, entradas y
1 salidas; 3) tabla de actividades para cada uno de los procesos, que incluye, entre otros
aspectos, insumes, proveedores, responsables y productos; 4) diagrama de
procedimientos para cada actividad .
1 Finalmente, en el capítulo 9 se especifican los criterios que deberán tenerse en cuenta
para la revisión y actua lización del Manual.
1
1
1
&E~A Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de
1
7/\\ 2005

Sistema de
Gestión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Vers ión: 1 1
Página 12 de 282

1
Calidad

2. OBJETIVOS Y ALCANCE

2.1 OBJETIVO GENERAL


1
Dar a conocer una visión de conjunto de los macroprocesos, procesos y procedimientos 1
definidos por la entidad, con el fin de establecer un método estándar de trabajo que
contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de su misión y objetivos institucionales.
1
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1
2.2.1 Servir de medio de integración, consulta y orientación al personal nuevo, que
facilite su incorporación al trabajo.
1
2.2.2 Contar con un instrumento útil para la consulta, orientación y entrenamiento de
los servidores públicos.
1
2.2.3 Facilitar la revisión y evaluación de la gestión institucional.

2.2.4 Definir uniformidad en la terminología técnica sobre la simbología a utilizar en la


1
diagramación de procesos y procedimientos.
1
2.3 ALCANCE
El Manual de Procesos y Procedimientos, define los macroprocesos, procesos y 1
procedimientos generales que son de obligatorio cumplimiento y deben ser aplicados en
todos los niveles de la Entidad .
1
1
1
1
1
1
1
1 SE~A Fecha Jun1o de
Serv1c1o Nac•onal de AprendiZaje SENA

1 7/\' 2005

S1stema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Vers16n 1
Ges11on de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pág1na 13 de 282

1 Calidad

1 3. MARCO NORMATIVO

Las principales normas que sustentan la elaboración del Manual de Procesos y

1 Procedimientos del SENA son las siguientes:

Constitución Política de 1991: Artículo 209, que establece los principios de la función

1 administrativa.

Ley 87 del 29 de noviembre de 1993: Artículos 1°. y 4°. , establecen el ejercicio del
1 control interno de obligatorio cumplimiento en toda la estructura administrativa,
mediante la elaboración, verificación y evaluación de regulaciones administrativas y de
manuales de funciones y procedimientos.
1 Direct iva Pres idencial 02 del 5 de abril de 1994: Política de gestión administrativa
para documentar y formalizar los procesos y procedimientos.
1 Decreto 1537 de 2001 : Artículos 1°., 2°. y 5°., sobre racionalización de la gestión
institucional, los manuales de procedimientos y las políticas de control interno
1 diseñ adas por el Departamento Administrativo de la Función Pública

Ley 872 del 30 de diciembre de 2003: Por la cual se crea el sistema de gestión de la
1 ca lidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de
servicios.

1 Decreto 411 O del 9 de diciembre de 2004: Por el cua l se reglamenta la Ley 872 de
2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

1 Decreto 249 de 2004: Por el cual se modifican la estructura interna y las funciones de
las dependencias del SENA.

1
1
1
1
1
1
&E~A
.
Fecha. Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendtza¡e SENA
7A\ 2005

Sistema de ANEXO RESOLUCIÓN 0011 56 DE JUNIO DE 2005 Verstón 1 1


Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pégma 14 de 282
Calidad

1
4. DEFINICIONES

Para efectos de este Manual se establecen las siguientes definiciones:


1
Actividad : Conjunto de tareas que permiten obtener un subproducto para contribuir a 1
generar un resultado al final del proceso, que generan valor agregado al mismo. Cada
actividad consta de uno o más procedimientos.
1
Anexo: Documento o elemento que complementa el cuerpo del trabajo, que se
relaciona directa o indirectamente con el procedimiento documentado. Ejemplo:
Formatos, tablas, figuras, diagramas y otros documentos de apoyo. 1
Caracterización del proceso: Descripción detallada de los procesos.
1
Cliente: "Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio" 1 .

Código: Identificación numérica o alfanumérica que se asigna a un documento para


1
diferenciarlo de los demás de la organización, dándole un carácter único. El código
responde a un formato acordado consensualmente, es asignado por una autoridad
competente dentro de la empresa.
1
Diagrama de Proceso: Representación gráfica que presenta en forma dinámica la
secuencia de trabajo y permite conocer y comprender el proceso que se describe a
1
través de las actividades.

Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de los procedimientos de cada


1
actividad.

Entrada: Insumes o recursos necesarios para el desarrollo del proceso (requerimientos


1
de información, energía, suministro, materia prima).

Formato : Documento diseñado para consignar datos o información sobre un proceso,


1
una actividad o un procedimiento.

Manual de Procesos y Procedimientos: Documento que tiene por objeto definir y


1
unificar los macroprocesos, procesos, actividades y procedimientos generales que se
llevan a cabo en la Entidad para su aplicación. 1
Mapa de Macroprocesos: Conjunto de procesos claves que realiza o debería realizar
la Entidad para cumplir con su misión y avanzar hacia su visión de futuro . 1
1 NTCGP 1000:2004
1
1
1 SE~A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprendiza¡e SENA

1 7A' 2005

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 15 de 282

1 Calidad

1 Procedimiento: "Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso"2 .

Proceso: "Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las


cuales transforman elementos de entrada en resultados"3 .
1
Producto: Resultado de una tarea, un proceso o conjunto de procesos.

1 Proveedor: Proceso, organización o persona que proporciona un producto y/o servicio.

1 Responsable: Persona y/o dependencia encargada de ejecutar la actividad.

Tarea: Operación mínima que con otras de la misma especie, en secuencia conjunta,
1 conforman un procedimiento dentro de un proceso.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 NTC-ISO 9000:2000 y NTCGP 1000:2004

1 3 NTC-ISO 9000:2000 y NTCGP 1000:2004

1
SE~A Fecha Junto de
1
Servicio Nactonal de Aprendizaje SENA
71\, 2005

Sistem a de ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Vers16n 1 1


Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 16 de 282
Calid ad

5. CLASIFICACION Y MAPA DE PROCESOS


1
5.1 CLASIFICACION DE LOS MACRO PROCESOS 1
Se han definido 15 Macroprocesos clasificados en:
1
Corporativos: Ofrecen orientaciones, directrices y políticas para el desarrollo de los
demás macro procesos y retroalímentan los procesos.
Misionales y Visionales: Detallan los procesos, actividades y tareas relacionadas 1
con la misión y visión de la entidad.
De Apoyo: Brindan soporte para la ejecución de todos los procesos de entidad.
1
5.2 MAPA DE MACRO PROCESOS Y PROCESOS

Como resu ltado del trabajo realizado en el levantamiento de los procesos de la Entidad,
1
se presenta el mapa de macro procesos, entendido como el conjunto de macro
procesos claves que realiza o deberla realizar la Entidad para cumplir con su misión y
avanzar hacia su visión de futu ro.
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 1
1
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SE~A Servicio Nac1onal de Aprendizaje SENA
Fecha: Jun1o de
7A\ 2005
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1
Sistema de
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 17 de 282
Calidad
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1 - - 1
SE~A Fecha: Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A\ 2005

Sistema de
Gestión de la
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión: 1 1
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Calidad

6 MACRO PROCESOS CORPORATIVOS


1
6.1 MACRO PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO 1
6.1.1 DIAGRAMA DE PROCESOS
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 1
Sistema de MACROPROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
Gestión de la
Calidad

INSUMO$ (Entrldol:
1
· P!anu ce gobJtrno v•gtf\tts

e
- Ptan Nat•onal de 0..-1-irrolb
· Planes de Oennollo Termonal
• tn~ormn de 'f9U•m•tnto i pl~nes
a ptt'3b'Y'CS
- Oocum~ntos Conpet estudiOS
INSUMOS (Enuadof
- Pf.an E1-ttait;!co 1n1t1tucionJ1
.. Metodo\ogiJ p¡.ra la tormu!iCICn
INSUMO$ (Entrldof:
- PlanEWoi~OCO
~ Ptann opt111.M11
~ Uneam;c.ntos y dtreances para la
evatuac10n de fa GesbOn IMUuciOI'\al
e
1
' ectouales
d• ?fOyo<tOO BPIJ-1 - InformaCIÓn r D1tos Gel de~empeflo de L
1
01"tt1nces parilla tormv.1K:10n de
L • Oocumemcs de Agendas de pl¡nn operatrvos
los ptOCI\OS
eompeto~!VIdi12
Marcos prttupuestalet
• lnform¡aon de c:~.~mphtrutnto de I
I -10\format •6n<l•l SPE y dt!- ac010net de ,orma~
Obi-ervatono át empleo
M~tas de 1nQU!I OS
Ley :se presu~esto.
- lnJ~n de ouas aee10nu E
E lnves~ac•ón y 1nJ~ s del mtru:do intlllvc,IOnates
I.IOoti! y ocupat10n.1l ' N

1
N '
' ' T
'
1 '
T 1 ''
' INTWGENCIA • OIRECC.JO~. MtENiO EVALUACION OE E
E 1 CORPORATIVA 1--....,.~......!;_•l PROORANÁTICO RESVLTAOOSOE LA
1 . ..
GESTIÓN INSTITUCIONAL S
S
M05PCOI

'
'
M06PC02


M05PCOA

+
1
PROOUClOS (Sohdn j'
PRODUCtOS (Salid u ¡:
• ProytQQ-S SENA teglt7adcs: en el BPIN
PRODUCTOS (Solldu l'
- ~OOek> de f\fiiiUiCIÓn de ge"Stlón
S

1
• Modelo ae IJ'I1t~enc¡ a CorporatiVa. Gdnido
· lttsmamentos c•J.eñaC:)S An1ept'oyeao prnuput.t:a! Jr'S1iCuC•Ot'al
¡pro~ado
11'1l- egral lcartllln de dtu mpeflo. nrvel
A
R • Ooc~o~mem01 metO<IoiOg•cos piri ta tormvlac;•ón ele oe ;¡etbOn y me:as de lo1
pollhCOI$
Resoluc•ón de apertura prt'luf)\fest:JI
PlaMt opera~NOI ( Pianes t1pec1ficos .
$tJbd¡Jectotes ot untro y Otrtaorts
T
E · Oocument01 p.ua la onemac1on tlltatfg1ca ce la Reg.1onaJfs -Sateria de w•thcadores)
Enloda<!
contra;ac10n • compru · man¡en.m1entü~ -lnform.aoón astadittic:1 de
cwmpbrrnento de met¡s
I
Q • Oocum.ntos dt Ani"'' de me~caóo

u
I
• Oocurru~ntos de u racte;¡zJ!!On IKnológ;ea ae 101
tt~l ,OS ae lom'\il:CIOfl
Oocurr~ntos Ota~""sli(OS
oponunldadn áel entorno
pro!Hc!\JI
frente ¡ lOS t<esgos y
NORMA!.IV.CIÓN DE
• EvatuaeiOftts cte tmpaeto
- lnforrnts de tva!uac•ón de la
g_etton
S
F 1
• Ooc;.onwnto\ ce contubuoóa. pa1a los-CONPES PROCESOS A
S -Plan Es:ra1tg,JCo Cualt~tñill de la ef\'Lead

I
T
• Plaots estrategtCOt de los cemrot de form~1óo

--- • • ... FluJO de 1ntormac1ón


'
M05PC0l

, PRODUCTOS (Solid•s);
e
e
I
1
o INSUMOS (Enuldof:
- Manuat de PfOC:.esos y proced•miernos
ó
1
1
• tJneamentos para 11 Geshón Pu:t>hca ~ ____ ••.. + actuahzado
• MetodoJog¡as ";u·¡ la docum&-ntaCJbn de
S procesot, proctdtmJtn.to• y tninuttt
• Manuil de Ciibclad de la Enbciael
- lniotmaCIOn oe meJO(ts P'4ctJC-a s
• PropuestJ;s d.t tnc!'JOI'2 a loi ptOC.iOt N
- Oa!ot de det tT.~~pt-ño de los proces01
· lnfonnes de q:vejiS y rec~mos

1
• Maoas de nesg~
· lnlormes ct ~\uaoón de ~ gtstt6n

1
1
1
1 SE~A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprend izaje SENA
2005
1 7A'
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 19 de 282

1 Calidad

6.1.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS PLANEACIÓN

1 Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

6.1.2.1 Proceso: Inteligencia Corporativa


1
~~ Servicio Nacional de Aprend izaje SENA
Fecha Abfil «» 200 5

1 St•ltml d•
Otlh6n de la
C11lldad

NOMIIIE DIL MACIIOPIIOCEIO: PLANEACION Y DI RECCIONA MIENTO CORPORATIVO


CARACTERIZACION DEL PROCESO

COOIOO MACRO PROCESO:


Vert.~ón 2O

P6gll'\a 1 de 1

M05

1 OIJITNO DlL
MACIIOPIIOCUO:

NOMIIIl OEL PIIOCitO:


Otrlglr la Entidad con fur>damento en infonnaclOn confiable, con procuos y p<OGedlmlentos normalizados, planes de acc16n debidamente soportados y
evaluando permanentemente los resultados e 1mpado

INTELIGENCIA CORPORATIVA COOIOO PROCUO: M05-PC01

1
Obtene< procesar. anahzar y proveer :nfonnaaon re levente con IIIJIOn prospedJva sobre el amboenle eX!emo y dlsenar las cond>aone• tnternas de la
OIJI!TIVO DlL PIIOCUO: enbOI<l y lOs onstrumentos y mecaniSIIIos que garanbcln os nu,os de 1nformac:i0n que pennnan crear y socializar conoomlento vnal para la toma de
deculcneo y la acruac:iOn estraté9<:a del SENA

Ley 119 oo 199• • 1 Requii!IOSII'fllralll


Decreto 1188 de 2003 ~OUISITOS POR 51 Comp<Omoso di la d!<eccoón

1
IIEOUiarTOS LEOAlU YlO Oetreto 2• 9 de 2000 F UIIPUR DE ..... NORMA 52 Enfoque 11 dJente
IIEOLAMEHfARIOI: Resolucoón No D2256 de 2000 ECHICA Dl CAUDAD 53 Polua de calidad
~GENTE: 5• Pla"'fieaciOn
55 Responsabolodad auiOOdad y comunocacoon

1 No pat11opar en ~• mn otros actores en los 1 Reglatro y anába11 de Jos temas retevantes pata 1<1 enll<laG
cuaJes 1mlan oernacnes que lengan omplicac:icnes

1
doscubOOs en d•ferentes ese.naoos
dlrotelas SObre la en1Jdad y su que 1\aCet o que no fe
pe<molan anbopatH mn reopuestas clpbmas 2 Rea~zar HO"""oeniO ata Agenda l.egtolaiNiL
2 No reai>Zat segu¡mleniO sistemáiiCO •
compromJSos a<lquondos en la partJapaciOn oe Olii>S
los
3 Seguomltnlo a la e¡IWOOn de lOs Planes oe Capaolaeoon oe la
escenanos Enlidad

1
3 No tener en cuenta tas defiRoones externas. en 1-1
RIU0011 DEL I'IIOCEIO: ootermonaoon de esvategoas y plaroeaoon de las I'UNTOI DI CONTROL 3 Segulm~ento a la ejecUCi6n oel Plan Estrattgoco de la Entidad
acoones en lOs Cen1ros de Fonnaoón Profe11onaJ
• No gestionar y crear conocimiento que permtta a la 4 Seguimiento a la ejecuc16n de lOs planes esttattgicos formulados
entidad innovar y mantener su competdJVIdad sedal por los Centros de Formacl6n Profesoonlll
5 No deunro11er planes estrattgteos con t.nSJ6n

1
prospectiva, tal aue permotan vuw allzar la aeoOn dell
SENA en el med10oo y largo plazo

T11en1o Humano con competencoas par a desarrollar la En ConatrucCIOn


h.mc1ones de pfaneaclón
RECURSOS RfDUIRIDOI PARA INDICAOORU DeL

1
Co~Ctlvtdad permanente
lLPIIOCfiO: PROCUO:
Base oe datos para el manejo oe la lnformaciOn

ENTRADAS DEL PROCESO SAliDAS DEL PIIOCIIO I'ROCESOSRELAQONAOOS


· Planeo de Gob<emo - ModelO de lnllhgano a Corporanv• Ollen•do e TodoaiOs proce1101 mo01onales y de apoyo

1 • Plan Naeaonal 00 OesatTOIIO-P N O


· Planeo oe Oesarroolo Ternlonal. Regionales y Locales
de Oeunrollo
- lnformu di Seguom11n1o a Planes Opera~vos
• Documen1os Conpea eslud!Os sectonales
Implementado
• Instrumentos <11seflados
• Ooannentos metodoiOgocos para lalormuloCIOn do
polollCis y planes eotrat6gtcos
• Documentos para la onentaciOn estrattQJea de 11
Oocumenloo oo Agendas 00 compet~t~llldod Enbdatl

1 lnformaoon SPE y del Ot>servalono oo Empleo


• lnves~¡Qaoon y Al\l!os,s oeJ me<eaOOIIOO<al y
OCUO.oot\11
. Estud,os de retereno a con pare• naaona.!es. e
~tnernac:...onales
- Oocumontos da Anallllo de on1rca00
• Documento• de caraaenzaoon 1ecno10goca <1110s
centrOS de formaaOn prote....,al
• Oocumensos doagn6s!ICOs frtnte a lOs nesgas y
oportlJnl<lades ~ entorno
- Agenoas p<oaoee•,.s Nae>onalos y llegoonales • Documentos de conlnbuOOn para lOs CON PES

1 - P~anes Seaonales
· Plan Eovateg.co oe la EntJOaO
·Agenda LOgtSIIbVI
· Plan Esuateg.co de la Enlodad
• Planes Esuateg,cos de los Cenlll>s de Fonnacoon
Profesoonal
- ModelO de Batanee Seo<• C• ro
• Modelos de anáhsos y prospeciiVa
• Mejores prácttcas de ttaba¡o omptemenlldat en la

1 Enbdld

1
1
SE~ Fecha· Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A\ 2005

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Vers1ón· 1 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Págtna 20 de 282
Calidad

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Temtt~~t~ • ~nufttdos. de Eltu-cJo t Pf'W•de•
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rn.tOt dO &tbc»at '1 ocupacional - Ctntrot ctt lnv..tlotc:IOn
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'ltm.tt6n Pfoteaíonllt - ptOduoolón dt Et tedlt iOII e en RtQIIol"'tllt y C,nttot dt

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Reglon•lo•
Centros dt Form~~dOn
Profesionat lrrtegr61
1
IJwkteat,,~. con tf e- c-.n .. lil'lfOfMICtOn Cktnr•• e:w~Hn06
SfalefN dt In~ Corport ivl OwM!don• De h u

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lteft.,.OQIU O. loa c.niiOI
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ct. fOtm a'IOn prolnten.N
Oocumtnlot Dttfl le
Otltl'lltCIC)n ttWei•OtO• dt
1• EntiOid
Ooovm•ntot
p¡~otpedtvo.

For~Ytac;on
ae
p,ole••on•l 1
1
1
1
1
1 &E~A Fecha. Junto de
Servicio Nacional de Aprendtza¡e SENA

1 7A\ 2005

ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión 1


Sistema de
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 21 de 282

1 Calidad

INIUMO PflOOIICTO CUI!HTI


PIIOVUDOII AC1MOADfS 11181'0.- L.L
flfi'RADAI (lAUDA!

1
• Ooc.wr1'Htnto• Clll;n6t 1lc.o• ' rente 1 OirKdon de Pt• nud6n· p O.flnlt Polnlc. . Obflbvos y Ellrategln d• accaOrt • cono, · Oocumtntot Olrtc:clon.. de Atu~
~· t141QM 'r oponun.daon oe' Gtt.tpo d-a a ••uon d e •• mediano v l• rgo otu o ()lira el drKdonami.nto de t. Dhoe~on.. de Aru Metodológioo. P"' •l• Dio-neral
.,-¡tomo Cüdad • lntHg.I"'CUU Enlld.aG con Vt~IOn ptoe.pltdrwa Oil• od"" o.ntrel lormulacb'l de p~kl t y
• Oocum en~a de conttlbl.ldóft pMa Cotpofetwe pll net ttuereg,coa Oitecoon111t
106 CONPES On OClKN'I.. Re~ - Pl.n &tttttgico ca. ta Rt CJ!tOnailtt
• 0oa&m.t14ot 0. M_.... dt O.~nw Aie• En-d
llogeMr.. • PIAn.. _ . . . _ .. C..nwo- de FornuiC'On
-~

1
·~de caraa.driiCIOir\ eo. CH!wot de ,-otrN.OM
~ 4e'"
-~ Clr&fdiOI\al
C.n801 Ort Olrecoonn~ Pro e....... P'fote«w\af '"'' " ..

C:Unt.et E.um"
• OocUIMMOI piWI .. ~
nwwttoc• ~teW.EnW.ct

llt .....oíoodoiSIC GNpod:e tn~i,e H O...t t\•, tmpierMniM y mn~ r:f .uo.otem• o. ;etNn ¡s.o tlOrlo ,.._.,. Gtuoo -Con~tol~o OU«JOMt <S. Ate•
• Oocumtn&o. cbgn6tko• hnle • ~ Cft aciOn def conoc:icruniD MO.slli6nttum.M sociáudo O'otMtal

1
Corpcnt;va y Celdltd
'"rlote<o y ................ dtl Owe Odotlc• dt Atu· • ConoomtnlO T tctto ow-.~
eftiOn'IO O.KCIOtl.. de h u· DIOtn•el ltlaliwdon.U z~ Rtóon•..•
Ooo..men~o• dt oon~lbueíón p..-. Oiganeral Oittccton dt Pl t n4-t010n~ • Conoamie.nto Explicito Ctnttot dt F orm.clon
lot CONPES Grupo dt Ott~ dt lt a-eado Ptorn tonltl lntegr• l
Oocumtt~IOt dt M 1llalt d• Olrecc:'on•• AegfontJet CtliOI!d t lnt-'ioenc:¡,., ConOCimltnto bpt!O'to Clitn~•• b1tfnOt
ITI.,Udo COJpotiWt •m:orpotedo-" lot

1
• C)ooumeniO• dt CII I IC't lmU CtOn Ceneros de Fo•m•cl6n Dlrtccl6n dt Pl•neeCli6n- procese-s
tecnafttg¡et de lo• ctntro• ele Pfofulonal lntegrlt Grupo Gestión dtl ~ Me jores Prlctlcu de
f~m •cl6n ptolet~ontl Conoc•mlento TrabaJo ift'C)Itm•ntadn
• Ooeum.niGI pttt lt Oritnltt:!Ófl otcm. dt Comu,.ceetonH • un. nu•v• C-u11u11
t.ctt lt'gtea Ot la Eno,ct.ao Okln1 de Slt~ma1 Ofp~nll:KIOI'Iti btt.tat fl'
O.t cdonu Rtgtonaln ef Conooil'ntento

=.
• """' EtvattQ'(O de la En.tldatl
Plan .. ftU it Q'COI de 101 Cenllot

1
ele f OUTIKiOn Ptotu~

lnllwffta-OOn y~- dc4 on.~o


Mi piOC:HO d4li CIIOC'flO
do !'In·
V Vtf'lftQr '- ~~ 014 modtkt de in~ncat C~• y O.Koonuda/4111•
.,_. ~ de oeü6n v a e.IKJ6tt del c.onoam~.,to ~ ...,
o.-.eoonc-• R•~
· R-dolo.
Wllu&-aone. .. moci4r6a
0wtCoontl dt AlU
Otoettt•t.l

p,..-...-- , ......,,
trbpn 6otRiatp Dn cacwMs ~.tet • lnicwmet ck . ...,.. Owtc:aont~~:t
"'lof"'" o. au.,.., "~ Cenoo. d t Fotft\6Ci0n atWOtde,Ot~ RtOI'Gft*•
Ceftlfoa de fOtfMQOn
Sec:Je.tlria Gen...-... ONpo 01 Otc*t.• o. ~ lne.rno a Pto.t~ tnteor•

1 .....,.
Anutt.dot 0t n•Woon.t al

tntormu 11t tudltot••


o..uon Hu.rNn•
Owt!'CCIOtlftdt Ntt •
Oireedot! o.en.,..
Owecclontt R .gíont lts
~
qLMnh. - a - - '11«'11

Otftr!lt t lmp6em~&M t.. •~u eotttctval y Pltvtonl'ilt OwKCliOt'l dt Plllfll~ y

Centro. de Forrntd6n
CMMJtt btiiMo.

• PI-.,.,.. d.e Mt)O'•mteniO 0trtcCIOM• Clt /41'trt-


Owt coÍOflt """'"IO CotPCI'JltlvO · Map.a dtR\11~
• ccutllnoo
019-tWtal

C.nbos de FOtmaciMI Pf~f.,lon M Olrt«ttf\tl

1 Prol.-aion.-1
01\c:lnt de Convotlnterno o
qul•n h•u• aut v•«•
RtQtonllllet

Cemro• de FOfMael6n
Prole-t10n•lln1tgral

Ctitnl. . E•1trnot

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fecha: Junio de
1
')f
Sistema de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005


2005

Versión: 1 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 22 de 282
Calid ad
1
6.1.2.1.1 Procedimientos

MACRO PROCESO
PROCESO
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
INTEUGENCIA CORPORATIVA
1
PROCEDIMIENTO· Ptanlficet y t iSteiMII:W lal ~ y tuen~es 1"110111\ICIÓII y conocnuento

04RECCION GENERAL ) 1
( INICIO
¡ 7.
ldtntrftque lu enll<ltdu dt H Entldaduj
1
1 . - ---1 lo1TI1Ción qiJt soo oompattnCII dt
Olstl\t o ~uatltt lnloli'UCir.o para
-oiCtlllll.tar
--~·ele lnfotmaaOn ...,.11
141M e l e - - - ·
dtl SENAt nivel ....,.,.,.1 t
nllmiC!Ontl

!
FOIINICión

1
8

--101'
1
ldtrll6luo lit polloc.u y
2 ~~

-
que...,.. ....
lnaaQue y
rt _ . - t e l e tlllll
~dt1111'11.ón
VUIÓII, cqowos y p!OQtol ele 11
~tO lllnlormecoOn ele ...
........ y~ que-*-

3
t

ldt nliftqut lu vt~tbltt roltvanlu


1
i.
Consolide 111 vllllbltt que
tllmtntar•n o ocluatltar6n ti •
N.ce-o.dtt o.
--dltlllcod..
trO.,.,tdttV
1
Sl11ema dt Inteligencia tit1• mtbttólt
di lol rtiUntOOI 01 tlllldiOI
t 'llt'lfitol y t vt lut cOonl l Ot
lmpoe1o y eaidt d, ruhtldu
Compeutlva ~
1
•'
1
IOenldiqUI IOI r t - 1 dt lll
lnvtlllglaonotl...,_

~·~
pecii90gocot y dt .....--. ele 11
'
g.IIIOnll\114-

S
¡

~... ,.. . .. . - . "1«1111


....,._,. Ot
" pt-··
IIIOaguo wema y tlllttnaii'M<Itt

m-.smos ele KClUOdt


rlotmadón
y

1
(RteurtOI humlnot, ftiCDI ,
~01 y ltcnOIOglcol) que
11\i!uyellllltleles.wtolloy 12
'
compti-Cie11-

e
'
~~~
Otlinl y dallllqut 101
dt rnlotmldón y
101 mtear>tmOI ele ICA:ItO 1
¿~A
ldtntJIIQIIt VWOIII ..- ..

1
-lol rtiUUOOI do4 ~O
y IVMIIOOn ele los pqtlel

~~
tW.I~ y oplfiiJVOS elel SENA

J
~~
e
ldt<liJftque IU VtniiCIII
aconclmleas socltlls y
IICII~ieal que rnlluy.n 111 el
dtllrroiO y oompeWvidld ele 11
·-
COO<d.,. odtllnt meeanra.mol
01 ICCIIO 1 datOS, illlormtciOII y
conocimllntO
@-¡
~
Al
1
Elllrdld 1 COIIO mediano y lltgo

e 1
Olllo
FW )

1
1
1
1 SE~A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1 7/\\ 2005

S1stema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión· 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pégina 23 de 282

1 Calidad

MACRO PROCESO PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

1 PROCESO ·
PROCEDIMIENTO
INTELIGENCIA CORPORATIVA
Olse"ar e •menlar el modelo de lnlellgenda corpo!iltiva

OtRECCIOH GEHfAAI. ) OIRfCCIOH REGIOHAt ) CENTROS DE FCRW:IOH )

1
1 1
E!ADO<t clocumtniO oe
·~del
llllemad<t
..,_,.,.0 y

1 IIII MJO d<t tnlotmacllin

Rtab~diHIIo.
1 d<tW!Oio. pruebas •
lmp4.wUciÓn del ..sttllll
oe .rnac-noen10 y
,..,. ""la
...............

1 3
t

El.t!lott y dMJigue el

1 Menuel de usueno del


at111ma
Ollclnede 1
Solltmu

1 •
....__.,.
~--""
...•_.,.
-_.,. ---·-de

l.
~d<tiSICccn ..
•...c4t• ,_,...
on1emaoona1..
-IH
l1lonMaón del SIC con
rf9IONIH y
dlj)all~alu
..
~de
-ciiiSICeot~

....
. . .... lotaiM y de ...
.,.~

...
1 S ..
AOmonolltt I>MOe
-tydltermont
--4-
.
ljUJIU ILSIII- de

1
• " ' - -del
SIC

1 ( FIN )

1
1
1
1
1
7'Jf
Slatema de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JU~~IO DE 2005


Fecha· Junio de
2005

Vers16n 1 1
Geatión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Págma 24 de 282
Calidad
1
MACRO PROCESO. PL.ANEACION Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
PROCESO .
PROCEOIMIEHTO
INTEUGE.NCIA CORPORATIVA
MllizM. inlefp'tc. y ptOduor l'lfonnloón rtlldOnlda con las~~ o requelin*oiOS del enlOmO IOcial,
ec:cn6rrico y leaiCI6glc.o Pll1 tii)OSIOCIIWnlenl (IOinpetltivo de la ~ 1
OIRECCIOH GEJ¡ERAI. - OtRECCIOH REGIONAl - CENTROS DE FORMACIÓN PROfESIONAl

1
1
1
1
NO

6
1
Reúna illlcMTNo6n.
aplicando¡.,
horramontaa dofr!ldu.
1
e
I'Jouao loa diiiOI o~
, . . . . 1110 dll6cr«.as y
'*'-""""'•
1
_- -.....___.._
--- ·~
~-~-··
CO!ft5 ..
-......... "'
-.IOgooo

For~Proft~lonll
...
..
...,_,
1
1
1
10
Proponga
aju•ta• o · --
nueves di cambo.
~i!U di
KCión ovoWndo .. ~
*'lOCO y~
1
1
1
1
1
1 set-A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1 7A\ 2005

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 25 de 282

1 Calidad

MACRO PROCESO: PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

1 PROCESO .
PROCEDIMIENTO:
INTELIGENCIA CORPORATIVA
Dlstnbtllr y dífundir datos. información o conocimiento útil al medio Intemo y e~emo

OtRECCtON GENERAL- OtRECCtON REGIONAl -CENTROS OE FORMACION

1
1 1
Envle a tos rosponubltsllt toma ele
decisiOnes, lu alemallvu ele cambio,
ajusle o nuevas PfOIIUUIU de acdOn

1
2
Presente al ComK6 de Dncdón las

1 ahmotN., de cambio, o¡uste o


nuevas p<opuollu lit acc•lln. con
implicaciones oGOnómicu y t6cnlcas

1 NO

1 Provea de ~t~lotmldón p<Oee...S. y no


proca...s., o conociml<lnlo 1 lodos lo

1 n...-s ele la enbllld

1 Et1bore y aumlntatre Informes


anali1ícos ele 11 gestJOn lnsiMuclonal.

1
1
AseSOie atodls las elepende<ldas
para que a partir ele esta inlotmackln o
conocimiento 10 garanllca la
panlnancia lit la o'-t\8

1 FIN

1
1
1
1
&Et.A Fech a: Jun1o de
1
Servido Nacional de Aprendizaje SENA

7A' ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005


2005

Vers1ón : 1 1
Sistema de
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 26 de 282
Calidad
1
MACRO PROCESO PlANEACION Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
PROCESO
PROCEDIMIENTO
INTEUGENCIA CORPORATIVA
lnc:orpcl(3r tnfonnaCIÓI'I o conoomento en los procesos. productos ylo servloos de la enbdad
1
DIRECCIÓN GENERAl- OIRECCIOO REGIONAl- CENTROS DE fORII.,t.CION )

1
1
Ellbcft tMitglls para on~enonzar
~mb.os , modo(luclcln o dtsmoote de
procesos. produeios yto oerv~eloa
1
1
Macroprocesoue 1

¡
G6110nHum11111

1
~·el uiOdt l -nto tntos
procesos. ptOductos y/0 ser.óclos dt 11
tnttdtd, dt - d O 1 Las UUII!IgiU
dadu
1
1
f ije eL conoclmltnlo tn documtnloo,
bue de d1tos y p<ogramas
1
lnfO<m,Lico•

1
1
¡
6
Transftera ti conoclmltn!O d"poniDit a
toda 11 Entldao
1
Mtda tt valor dt los conoclmotntos y
1
1
del ImpidO di La Gtlll<ln Otl
COMCJmiltiiO

1
e )
1
1
1
1
1 SE~A Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

7/\\ 2005

1 Sistema de
Gestión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión· 1

Página 27 de 282
Cahdad

1 1MACROPROCESO PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO CORPOAATl\10


PROCESO INTEUGE.NCIA CORPOAATIVA

1 PROCEDIMIENTO Oefinlr poli!ICU, objetNos y estrale9as de acó6n a ll*iano y laigo piiZo

..
OIRECOOH GEHERAL ) OIRECCIOH REGIONAL ) CEHTROS DE FORMACIOH )

.
1 ~ .
..
'
..
1 1
Elllbore l~stru<:tiYO pera
elaborarlo definiCión
ulrai•QIC.t
- e;J. ¡
t
t

...
1 7
.

CSJ-·
~ yde!IN.., MSI6n

1 .............,..
.., .. Comll de OncoOn
La fM46n (....). llbl6n
litleu~y~
~

1 ()ponl¡n-·
arren.lliS
lorWous
oo-•
1 DtW IOt
'
...!-,..,que
1 ~ moar 11 OVInQ y
~ pot~
lt

oqetiYO
•"•mawuoe p~WWIIO
..
1 CMY'OO .....~ o
,.,..U ptOUtsiU
OO KCI6n
_t
~

Ptoponvlts!Jal'll'ü
--
...
PIOQiamiS y ptO,tciOI pera

1 ~ los objoiiYOS p~WWSIOS


.
J ..
5
PN_Ie,pera opn¡ólloOn óol .
1 -... ~de Oncr:l6n ...
UIJa!AigiU programa¡ y
I"'\''ddl• delinidol
.
.
1 ~ ~

1 SI
. 1

8
e e

1
'""ltmtlllt lal ts"lltclll. 1~1e1as untagoas
l""'l"*'ltiU tslltlt~S
: - - - -• po~llc.tl oqtiiVOS , prog1'111111 polibcas, oqtbYOS. progratnll
pololiCII y oC,tiiYOI ótlut.do
: y ptoyteft)s CltiUtadO Muro y pn>yectos ótl os lado Muro
IUIUI'O Clt la tnlldlo
: oe ti t nlldld de la aniHilO

G=) .
1 .
1
1
1
1
SE"-A
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de
1
7/\, 2005

Sistema de
Gestión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión: 1 1
Página 28 de 282
Calidad

1
6.1 .2.2 Proceso: Direccionamiento Programático
1
7'kSis-lema de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

CARACTERIZACION DEL PROCESO


Fecho: Ablil do 2005

Ver¡ión, 2.0
1
Gestión dt 1.1
C.alidad Ptgina 1 de 1

NOMBfiE DEL
MACROPROCESO:

OBJETIVO DEL
MACROPROCESO:
PLANEAC IÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

Dlnglr la Entidad con fundamento en Información confiable. con procesos


evaluando permanentemente los rasullados e impacto
COOIOO MACRO PROCUO: MOS

y prncédimlentos normalizados, planes de acción deb•damente soponados y


1
NOMBRE DEL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO PROGRAMA TIC O C - l'lllOCUO: MOS • PC02
1
OBJETlVO DEL PROCUO Planificar los recursos necesarios que aseguran la ejecución de los procesos y la prestación de los servicios

Ley 152 de 1994 - Plan Naoonal DesarrOllo


Estatuto Orgánico del Presupuesto
Ley de Presupuesto General de la Naoón de cada
4.1
5 1
5.2
Requisitos generales.
Compromiso de la dJrección.
Enfoque al cliente
1
v¡gencla IIEQIJI&ITOS POli 5 .3 Polltlca de calidad.

1
REQUISITOS LEGALU Deetelo 2209 de 1998 Austendad y efioencla en el CUMI'LIIt DI !.A NOIIMA 5.4 Plantr.caclón.
VIO REGLAMENTARIOS: gaslo público TICNI~ DE CAIJOAD 55 Responsabllidad, autoridad y comunicación
Ley 6 17 de 2000 VIGENTE:
Ley 819 de 2003
Decreto 249 de 2004

1 Los desfases en el tiempo en el proceso de


formulación, evaluaoón y aprobación da planes
operativos de la Entidad
2 La no oportunidad y pertlnenoa en la formulación de
1. Cronograma para elaboración de Planes Operativos definido y
diiiUigado a nivel nacional
2. Cumplimiento del cronograma para la presentaCión en el BPIN y
anteproyecto.
1
RIESGOS DEL PROCESO: los proyectos en el BPIN, PUNTOII DE CDHTIIIOL 3. Envio efectivo del anleproyecto celaborado con un anéhala de

1
3 La no opO<jur~a presentadón del anteproyecto ante el las necesidades reales qua requiere la entidad para desarrollar sus
M1n1steno de Haoenda y D. N P de acuerdo con las actlllldades.
necesidades real as de recursos

Talento Humano con competenoas para desarrollar las En Construcoón


RECURSOS REQUERIOOS func.ones de planeaaón
PARA EL PROCESO:

ENTRADAS DEL PROCESO


INDICADDIIU DEL

SALIOAS DEL PROCESO


PROCUO:

PIIOCUDt IIILACIONADOI
1
Plan EstratégiCO lnstituoonal
Melodotoglas para la fOfmulación de proyectos
BPIN
Dorectnces para l a formulaCión de planes
operat1vos
Proyectos SENA registrados en el BPIN
Anteproyecto presupuesta! Institucional aprobado
Resolución de apertura p<esupuestat
Planes Operativos (Planes específicos - Contrataoón,
Mantenimiento, Compras)
Todos los prncésos mi sionales y de apoyo

1
Marcos Presupuestales
Metas de Ingresos
L.ey de Presupuesto
1
1
1
1
1
1
1 SE~A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprendí~aje SENA
7/\\ 2005

1 Sistema de
Gestión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Verstón: 1

Página 29 de 282

1 Calidad

INSUMO
IENliiADAJ
P~OVE!DOR ACTMDADI!S AEIPONIAIILE P~ODI.ICtO
aALID~ .
CUENTE

1
Meiodologlas J>8f8 la Depanamento NaCJonal p Dlae~r metodologles. herram,..ntas e D11eccl6n de PlaneaciOn Melodologlaa para Dilecciones del
fe<mulaciOn de de Planeacl6n Nacional lnstrumen1os para el desarrollo del proceso y Dlrecdonamlenlo la formulactOn de SENA
proyectos BPIN Corpora11vo P<Oyaclos Direcl ores
D~recwces para la lnslllucoonales Reg•onales
fOimuleCIOn de planes MOiodologla para le CMiros de
operativos formulaciOn de Formac•On

1 Plan Es1rategoco
lnstiiUCIOnal
Oopanamento Nadonal
oe PtaneiiCIOn proyectOs del SENA Y BPIP. (Baoco de Proyec1os y ()¡teoc:IOn8fl\...,10
planes opero11vos

H ElabOrar y reg•slrar tos proyectos en el banco de Doreccl6n de Ptaneecl6n Proyectos SENA


reglltredos en el
Prolesoonal

DwecciOnesdel
SENA
Me1odologoas para la Ow- de P...,_ac.oón de tnveri!On) Ce<ponsiiYO BPIN D~rectores

1 le<mulaoón de yD..eoc.onaml8n10
proyectos lns111l.Ja0nales Corpora1rvo
Olreccoonaea de Alea RegJOnales
Cemosda
Fe<miiCIOn
Prolesoanal
OapartameniO

1
Nac:oonal de
Planeao6n
MarccsPr~ Mn<SIWlO de Hacenda y H Def..... .,.eproyecto ~stal y as.gna< Olrecoón de Ptane&ClÓtl A/Qptoyeclo Mrnstenode
MG!as de Ingreses Ct.aco PllbiiCXI recunos y Oorec:doolmoanto pteSUpu<l$181 Haoende y Crédtlo
Ley oe Presupues1o CorporalNO nsiiU.ICiOnal PuoiiCXI
Dnc:lor Gene<81 eprobadQ D..ecciOn&S del

1 CMS810 0..8CIIVO
Necoonal
Re$01oJC.!Ón de
apenura
ptasupuestal
SENA
Dlrecx:IOn&S
Reg.onales
Car'llros da
Formac1on

1 Me1odologle para la
fe<muleCIOn de planes
opera! ovos
O.reccoOn de PleneiiCIOn
y Doreccoonamoenlo
Corpor~~ tovo
H Formular. evaluar y aprobar planes operativos Dorecoones de trae
OorecciQ!1et Regoonales
Cen11os de Fonnaeoón
Planes Operatovos
(Planes especofiCOs
Conuatocoón,
Protesoonal
Dorecc10nes det
SENA
Dorecc10nes
Resoluc16n de apMura Profesional Manlenlmlenl o, Reglonaleo

1 pcesupues1al

lnle<maci6n y datos del Olrecctones del SENA V Realizar segwm...,lo al procaso de


Compcas)

D1recc10n de Planeecoón lnfe<mes de


Centros de
Fa<mac•6n
Profes•onal
Dorecclones del
desempello del ptOoeso OlreccJon&s Regoonales DireccJonam•ento Programétoco y Dllaoclonam¡anto Segulmlemo SENA

1 Mapas ae R1esgos
Informes de Oue¡as y
Rectamos
Centros de Formaco6n
ProfesiOnal
Corporativo

Cenlros de FormaCJOn
Profesoonal
OfiCina de Cor11ro1 Interno
lnfonnes de
D~teccoones RegiOnales A udiiCli'IIIS
Dorecclones
Reg•onales
Centros de
f orm8Cl6n
Profesoonal

1
o q¡¡,en haga sus v8C4s

lnfonnes de O•ecc.On oe Ptane&ClÓtl A Defnr • lmplemenlaf a=ones CorredNas y Olrece.ones de ..... Pttn&s da Dlt'BCCoOneS del
5egurn181!'110 y D•eooonamoen1o preveniiYiOS Olrecoones Reg¡onales Me¡or.noenlo SENA
Informes de Auc:lacrlltS CorporetNO Ceneros de FormiiCIOn Mapa de Roesgos Olr8CCIOn&S

1 Ofona de Conlrollnlemo
o quoen haga sus -
ProfesJOIIal actuai~Z,edo Regoonales
eer.tosde
Fcrmacoón
ProfesiOnal

1
1
1
1
1
1
set-A Fecha: Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A' 2005

Versió n: 1 1
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 30 de 282
Calidad

6.1.2.2.1 Procedimientos
1
MACRO PROCESO
PROCESO
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
DIRECCIONAMIENTO PROGRAMÁTICO
1
Procedtm•enlo Elaborar proyectos. mantener y registrar proyectos en el banco de proyectos SENA y BPIN

DtRECCiON GENERAL - DIRECCIONES REGIONALES - CENTROS DE FORMACION 1


e INICIO )

~
Proy~IO BPIN Proyecto SENA
.-------------~---- -------. 1
~
1
1,
Formule el proyecto Formule el proyecto

2.

1
2-
Evalue meJodoiOjj!ca, Reg1sUe vra \NEB en la
técmca y económicamente apiJcaoón de Proyectos
el proyecto SENA (StGPI

Evaltle metodológica,
t6cnic.a y econón'¡icamente
el proyecto
1
1
Rem11a 1a fid'la, el
proyec1o, los documentos
1
soporte y llansmstcln

1
ma gne ~ca al MtntSteño de
la Proteccion Social

Solicite asignaetón -de


recursos a la Olrecc.On
Admlmstrahva y
Fmanaoera

1
1
1
1
1
1
1
1 SE~A Fecha: Junio de
Servtcío Nacional de Aprendiza¡e SENA
7/\, 2005
1 Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión. 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 31 de 282

1 Calidad

MACRO PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO

1 ¡PROCESO
PROCEDIMIENTO
DIRECCIONAMIENTO PROGRAMATICO
Defvw el anleproytao óe Jl(es,¡¡puesto de la Enlldad y 5IJ apertura

1 ___
__.. ..
, _ _ _ _900 '"' ( INICIO

'
)

1 ong.... y_ . ,. . . ..-·
..._...,,.¡_ ..
mt~iMiniSttnOdt
H~elenca
'
Oeto<monoiotongnoo.,._
Pmoetltt 'le 11<_,.., v""'* ..
tMt\tt r MMoot Of'Otlngrnos 011
UNA COl\ lil Dltnll Mtat

a'
1 ""01.CW V COñ~ IOt 0810' (JII ta
t~ por tOI't<.tfitO 01 ~m:.,.,

_
.-......... y WVIOII 1 OIUGI COf'lli&
w~•••

..,_.,_..
1

1
··--
1
~

1 '

..IMI'It... ÑlttQI'~.cl) 01 ~Qui)Udm
Derl "'ltvltliOtl 11 C.on..- ot OlfiCIOO"'

1 '---

·<S>
__
5

l
.,ktv~tn'!'
SiiDOie aJUIItt

NO
1 .._, •
,...... ~.c....oo-CIJIIO
'
.........
1
1 •
Rtf)t.lft~~t'IIOtll'\ttmMy

- --·• ~::,~!::::-.::~·M:::::!
ót h,ir!(:.•Dnal'nltn10 Mf"'oCIO U.,lil dft.ICiil) V "
• ~:~!:~:;::,~:::::de
1 C)t.jp . 111~1111-01\ 1)(1! pt'O'ftC10S 8PI~j

'
'
......... "'GG........ ol ..........., ..
C.Am~~t• r S ~

~.-O,_..,.OIIt"'itlltliiQifter'lloJ
c--.,_,... 301 !N'
1
-·!N'
10
flllWt&'81t ....
e
1 Fll )

1
1
1
SE~A Servicío Nac1onal de Aprendiza¡e SENA Fecha Junio de
1
7A' 2005

1
S1stema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Vers16n 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pag~na 32 de 282

1
Calidad

MACRO PROCESO
PROCESO
PROCEDIMIENTO
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIE"-'TO CORPORATIVO
DIRECCIONAMIENTO PROGRAMÁTICO
SoliCitar modificacionu 11 presupueslll de ley 1
OIRECCI()N GENERAl

1
1
·-- 1

Vtrlqut wlu "'9f"'ü


11
Rtcepc;II)M tu SOIICiullts
dt .. .,_,.,.._. dt 11
1
IJ!P'Id&S SOl\ dt ~'*'
o dt ln-yliu....,IOI O.tcOOn G4nnl

SI
,_ Onc:oonü Rf901111ts o
Contn~t c1o ~OtlNCIIIn
1
1--, - - --
lt

4
PrtHnlt 11COIIMJO Onc:IM
1
VtnliqU<I 11 llC51t t i P<GYtc:IO
Rulct II:IMiiOti o. ~ a
1 1111

1
1
1
Ntclontl pi(l lptOD<IOÓll lnWdOtntiBPIN
Q _St
o
-
E.n~t ti Wmterio dt
. . _•• llltorme 111
NO

1
MnllltnO dt .. Pnotea:lón
Soall y 111 DHP Si ts dt
.. 10
4clulla ~ J PfiUtllt el
lhoolerio dt 11 P l -
Soaal

11
e.... • •21o.tWiln
-..-ayf111111Cle1J
1 1
Rt<)t900flt oonctp10 dt
""*"" lltl
lúusltr;) 11
Pr01tcelcln y Rt;~slro
dtl
p<OyK1o tn t i BPIN por ti ONP
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1
.1
1
1
C.___Fl_
N ..)
1
@
- .........
1
1
1
1
1
se ':aA Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Fecha: Junio de

1 7/\\
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión. 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 33 de 282

1 Calidad

MACRO PROCESO PLANEACJÓN Y DlRECCJONAMIENTO CORPORATlVO

1 PROCESO
PROCEDIMIENTO
DIRECCIONAMIENTO PROGRAMATlCO
Formular, evaluar y aprobar planes operativos

1
OIRECCION GENERAl )
.
OIRECCIOH REGIONAl
..2 CENTROS DE FORMACION )
.
( INICIO )
' .
1
1
ScMae alu :itus lu peucu
Cllllf'CaCCneS r - 11e1111 .
~cloll'lln~-ylo
E¡ecuoón di los~ .. ..
~
.
1 l
Consolide la infolmat16n y elabore
el clociJmento de onenttelonll,
poutn y metodolol)la paroll
IO<muiiCIÓn cloi ~ opefllNO Ól lo a 1
¡
. .
1
.. .
1
VIOtnaa

J
3
.
PrtSI/111 al !NeciO! G-Il IWI
I¡)<OOaoon ..
1 ..
-<~

Rula a¡uSlu ¡.. .
1 eonetpondltntu
:
.. ..
5. '
EnYit el lloalmenlo alu 6
. 6
..
1
O i - Re;loNIIs y e-os
cleFOt1I'IICIOn
r-
-1
ESWc~.ot r dMIIgul PNJ~

1
.
1 ESWdlt y CIMIIQul pNII

1 .
'
1
RIY!H IIIUCIIOI 0fl'olhbgltiOMS O 1
..
1
~w.,.....,..

. nacaonales o rf9011- que


_,.., ... _ _ del pion l
.. .
'
1 :
. 8
R........ oltnl ldU<liiiVI q.,.
PISIIII~IIIIg...,.t
l
..
. .
1 .. ~
a ....
1

.. MIJJzat y ,..nJicat la planta dt los

..
1
t1<11nll tllcuilndo el tiempo

.. polt ntoll di DI IIIIIUOOIH

1

. 8 .

1
1
1
SE~A Fecha Jun1o de
1
Servicio Nac1onal de AprendizaJe SENA
2005
7A' Vers1ón 1 1
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
Gest1ón de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pág1na 34 de 282
C alidad
1
MACRO PROCESO PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
PROCESO
PROCEDIMIENTO
DIRECCIONAMIENTO PROGRAMATICO
Formular e~aluar y ap¡obar plane$ operallvos
1
DIRECCIÓNGENERAL ) DIRECCIÓNREGIONAl ) CENTROS DE FORMACIÓN

:
:
@ 1
''
''
~IIIICIIOI
10
1 -ycornpitll'«lft
·~·-· 1ac:noiOQoCOI
-··- 1
_
' programas Olly OT
'

:
'
'
11
Vorá¡ue ti~ 0111 n4mN 01
l
11
v.nr.qu.ll ~ 01
.. 1
la RogJonol y nag.o IOIII¡Ullts
.....
011 C<tNO y haoa los
'~"~~"

:
corte~u ~S

1
12 12
:
:
''
Elocsue eSliiii!No 011o1 OI!Nl
gaslos fi¡os yvatlalllts
EfoauaWifflotiMIOI
;tllOlllpl y

!
1
:

'
'
13
Consolido lt otona educatrve
programada y pra supua"o
sollc:udo
1
'

16
Receoc.oont - . s _..,_y
1 '
~ -
&M-..15 opetiiNol ....
ro--
EIIOOII-
,. 1
1c~~::.-:s.:::--· r Oncaorl de Plonacron y ~ypr-
Or..:oct~amierwo COfPOIW'"'I . ..-~,
:

:
1
17
Evil.,. p¡.nos y rtlroillrnorua alu
Rag..,.lu y C..,.ro>
'
'
:
:
1
1&


~J~llle•~

NO
SI Ra.... ii!U!Ü'Y
o.r-011'!
1
E!.ibort
'~
o. tptl'h.U o.
ftJOIUCCin
pruupu.SlO 1
e FIN )
1
1
1
1
1 SE~A Servicio Nacional de Aprend iZaje SENA Fecha: Junio de

7A\ 2005

1 Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión. 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 35 de 282

1 Calidad

6.1.2.3 Proceso: Normalización de Procesos

1 ~~ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA


F. - ..... .,. :ZOOS

1 Stnem•a.
Gutlllndo'-
C.lld<od
CARACTERIZACION DEL PROCESO V""'!On lO

P~ lna 1 de l

~De.
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO COOIOO MAQIIO PIIOCUO: M05

1
jMCII~OCUO:

oeJV1VOOEI. ~ la Enlid<lcl con IUn<le,..,to en ltllooneoón conliable. con P<OC'Iwt r pr_,,.,..,o• nonnaloudos, planu de aco6n debidamente sopor~aooo r
-~OCDO: ..,.lulnclo petmanenteti14Kita 10o ra.utladOI a mpacto

1 ~DEL PIIOCOO: NORMAUZACION DE PROCESOS COOtOO I'IIOCUO: MO$-PC03

O...TIVO DEl..PIIOCUO: DaiiWfllll•r pnx:uoa ut•naar para garenuzar 111 prestadón oe lo• oeMOOI con pen~nAno• y ~

1 Ley tUl de 1~
Uy 48G de IM (EIIIUCIUOI AdmndlniOÓI\ PUbloca)
Uy 872 e1e 2003 r aac:r.to ~-no C110104
Sllt8ml de Gelli6n ae 111 ~ 0.$01ln P\Alllca
4 1 RtquiSIIOS ~~
5 1 Comp<om~~ aa la~
53 PolitiCe ele la~
5 • Plendlc8co6n
o.crtto 2150 oe 1GG5 (Supru¡6n .,. rimote•l 56 2 RtQr.wnt.nta ele la clnCCMin

1 !'aCIIMITOeLaGALU
r.-.o.-TJUUOe;
Dacra10 24llc:le

1000~
~
Notm• TKnb <le C....,ad O.tbón PUtlloca-NCGP ~fQUIIIT'OI -

NOrm• T6cnlca ae Clllkla<l ISO 8001 2000


~DE LA NOIIMA
~oac.uoaD
6 8 Re~~~s:oon por la OtracXIón
81~1
e 2 Saguman~o y rnao<>ón
821 SabsiiiCICIOn clal doet1le
Retoluei6n 22~ e10 ~ 8 22 Audtlorie lntarntl del l411tmt de gesu6n de La calidad

1 8 23
8 2.4
S&gulmlento y med.l d6n de los prousos
S&gulmlento y medlclon d el producto yto servtclo
8 3 Control del produCio ylo ..NidO no conforme.
8 • Anahsos de datos

1 Oua no se sooatJee a tOdas IU arau y en especial a

1
No elCiste un eo<1trOI erte~..-.te
la OfiCina aa Control tnlllffiO las mod<ficeoonas a lOs
~ DEI.I'IIOCUO: proce101 proceaonuantoa, m61odos y nonnablllclacl en PUNToa DI COHTII~
ganefal que n¡an al -~<lela entidad

T-~ con CCft1Pelanc:IU pera deMrrolar las En Conlli\ICIC>On

1 ~--aoe
..MA EI.f'IIOCUO:
~~ de NOrmalizadOn <le PtoatiOI
Slateme 01 lniOrmadón
1NolcAooltu QIL
I'IIDCUO:

IIITMDM DEl. I'IIOCUO ~ De.I'IIDCUO I'IIOCUOe IIII.AClONADOS

1 Unülnlentos para la GtiiiOn Púcka

~eruosr flhtn
lnfOnnllaOn de me¡ores ptacbCAS
Datos oe aesampomo a. los p!OCISOS
~de PfOC'IIOI y procedímlenlos ~udo
~IOCIOk>gias para la ~ de Procesos ~de~aa
F'ro¡)uallal
ClütiTO!Iaaoa
01 mejOra a 101 pn¡c;8SG$ y pr--- ToaotiOI PfOC'IIOI ~~Y <le apoyo

1 Informes Oueju y Redarnot


!Mpas de nesgos
Informes de evai1Jad6n dt la_paa~6n

1
1
1
1
1
SE~A Fecha: Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A' ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1 1
Sistema de
Gestcón de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 36 de 282
Cahdad

INSUMO
(ENTRADA)
PROVEEDOR ACnvtOAOES RESPONSABU.
PRODUCTO
(SALIDA) CliENTE
1
1
uneam,entos para ta Departamento p D1se~ar tos Instrumentos y metodotogias para et D" ecoón de Ptaneaoón Metodologias para D"ecc1ones del
Gesuón Públ1ca Admtntslrauvo de ta levantamiento y documentación de los procesos. y Otrecctonarntento la doc.umentaoón SENA
Metodotogias para la Func1ón Pública procedtmtentas y trémttes Corporativo de procesos y Direcoones
documentación de prooedim1emos Regionales
Procesos. Ceneros de
Procedimientos y Formaoón
tramites
Catos de desempeño de D"ecaones del SENA
los procesos 01reccaones Regtonales
Información de meJores Centros de Formación
H Recop11ar lnformac16n y Analizar la siluación actual D"ecclón de Planeaclón Propuestas de
de los procesos, procedimientos y tramites de la y Dlrecoonamianto
Entidad Corporat•vo
a¡ustes a los
procesos.
Profesional
0Jrecciones del
SENA
Dtrecciones
1
praCtiCaS Profes1ona1 Responsable del S1slema proced•miantos y Reg1onales
Informes Oue¡as y
ReClamos
Mapas oe r•esgos
Informes de evaluacjón
de la gest1ón
Otras Ent•dades publicas
y pnvadas
de Gesllón de la Calidad

de Formación
lram•tes de la
en Regtonales y Centros Entidad
Centros de
FormaCión
Profes1o11a1 1
Informe-s de aud¡tonas
Internas y audltonas
1nternas de calidad
Manual de procesos y
proced1m1entos v1gente
1
Propuestas de aJustes a O"ecc16n de Planeación
los procesos,
proced1m1entos y
tnlm1tes de la Entidad
y D ~recciOflamJento
Corporauvo
Responsable del Ststema
H Dos e~ary/o red1se~a r y documentar los procesos y Dilección de Planaaoón
procea~rnlentos de la Entidad tenienlo en cuenta y 01reccionamien1o
las me¡ores prilc1lcas Corporativo
Responsable del S1slema
Manual de procesos D"ecclones del
y proced1m1entos
actualizado
SENA
Dlfecciones
Manual de Calidad Reg1onales
1
de Gest1ón de la Calidad de Gesbón de la Caltdad Centros de
en Reg•onales y Centros
d& Formac16n
en Reg1ona1es y Centros
de Formac16n
Formación
Profesional
1
Manual -de procesos y O~reCCión de PlaneaCJón V Realizar segwm1ento al proceso D1reccaón de Planeaaón Informes de DirecCiones del
procedJm1en1os
actualiZada
Manual de Calidad
Mapas de R•esgos
Informes de Oue¡as y
y Q¡recctonam,enlo
Corpomllvo
y Direccionarntento
Corporativo
Responsable del S1stema
de Gest1ón da la Calidad
en Regtonales y Centros
segwmiento
Informes de
Aud11onas
SENA
Q¡reCCIOOOS
Regtonales
Cemrosae
Formaoón
1
de Formaco6n Protes•onal

1
Reclamos
Oficina de Control Interno
o Qu1en haga sus veces

Informes de segu1m1ento D11eccoón de Planeaoón A Definir e implementar acciones c.orrecuvas y Dlrecoón de Planeacíón Planes de Direcciones del
Informes de Aud1lonas y Dlreccoonamiento
CorporatiVO
Responsable del Sistema
de Gest16n de la Calidad
preven11vas y 01reccionamfento
Corporauvo
Responsable óel S•stema
de Gestión de la Calidad
mlljoram,ento
Mapa de R1esgos
actualizado
SENA
Oirecoones
Regionales
Cen11os de
1
en Reg1onales y C&ntros en Reg1onales y Centros Formac;ón
de Formación
Of•clna de Controllntemo
o qwen haga sus veces
de Formaoón
Responsables de los
prooesos en los n•vetes
estratégiCO, láCitCO y
operativo
Prores.onal

1
1
1
1
1
1
1
1 S Et. A
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

7A' 2005

1 Sistema de
Gestión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión: 1

Página 37 de 282
Cal1d ad

1 6.1 .2.3.1 Procedimientos

1 MACRO PROCESO:
PROCESO
PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
NORMAUZACION DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO Reccp4ar on1otm1c1o11 y enauw IIII!UaaÓO iláual de proc:e$0$. procedwnlenlos y ltlimtn o. 111 entidad

1 OIRECCION GENERAl • OIRECCION REGIONAL· CENTRO DE FORW.CIOH

1 e INICIO )

1n10<,..., do Ou.¡u y
Rtdllmos

1
1
Eva!u.wóndo~
PIIMI Cll mtjOfllllltiMO
RtcOPH onlormaoón y datos del
~de lOS ptOOe50S do
nbns do Control -..o
!a-

1 t

1
Oele<mney....,. ...
-yu;~eaatJ'-atót
lOs c:foeftMsy- pa11l ~

1 prooeso

1
3
Re\!15e 1a Mist6n. Vísl6n
ObJe~vos Generales y
Estrateg,as de la enlidad

!
1 ~!a~-ótiOs
pt00050Sy~

lrlnlll ta ~ tiiUtuaonll

1
5

1 ~en los ptOOeSM IOi

de,...,..
JUliOS (111100$ y de!N XOOI>tl

1
1 e Fltl )

1
1
1
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Fecha: Junio de
1
2005

Sistema de
Gestión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Ve rsión: 1

Página 38 de 282
1
Calidad

MACRO PROCESO· PLANEACIÓN V DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO


1
PROCESO NORMALIZACIÓN DE PROCESOS
PROCEDIMIENTO Dtseñar yto rediseñar y documentar lOs procesos y procedtnientos de la entidad
1 1
OIRECCIOII GENERAL - OlflECCION REGIONAl. - CENTRO OE FORMACIÓN

( INICIO )
1
l0$1Nrnen1os y 1
merooologlas para
el levanlamrenlo de
la rnformacr6n
. Elabore o re111se 1• MatriZ
tn>Umo 1 Producto (Crosby) y
defina el objetivo del Nuevo
Delermrnlll& lnfraeSirucMe
(recurso• fisteol, recurso•
humanos para cada pro<:<! so) 1
PrOGeso.
¡

2
ldetll¡jjqut JlgfVIdadtl
Ger>eraOins y OuiNCIOtll
de Valor
10
Sug.eta capaCI1a<:oón o
teubocacoón de Talemo
Humano
1
3
j

Elln'wle AciMdades OtstlllaOI.,


'
10
Elaoore o aauallee
1
dt\t.IIOI caradOflUCJÓn do P'OGij()

¡
• 1

Rt'IIIO o Oragreme
11
va•ae protesos y

1
Proceso P'otedrmrentos con ~~>•
responsables de los p~oeuos

'
5 12
'
lde(llrhque lnllt1ec10nu t

1
Actuahce Manual de Prottsos y
ln:erdepelldeflCIU (SICUIIICII y Ptocodlm111f1lOS de la EnloOtd
~roeedet~t~a). y Ftc1CMes <:vves (O•occoon Gtfltftl
de E.do
f

1 13
Presento Manuil wa
aptOOKIOft
1
7
,. 1
Oetermrne lec~lo RtQuencl~ 1
Implemente procesos

EstaoltZCll el nrvel de las __j 15


RealtCe segulllloenlo a klJ
1
Oeos1011e~

1
r:ambtos ae los procesos
(Cenlralua! emoodettr, 1
L-----,----.J

'\
( FIN )
1
1
1
1
1 SE~A Fecha: Junio de
Servicio Naciona l de Aprendizaje SENA

1 7A' 2005

SIStema de
ANEXO RESOLUCIÓN 0011 56 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1
Gestt6n de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 39 de 282

1 C a ltdad

6.1.2.4 Proceso: Evaluación de Resultados de la Gestión Institucional

1
~Jr Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
, _ . A... ct.2005

r.r..-.2o
1 Stttt ml d•
O.thon oe 1.1
C.lHMd
CARACTERIZACION DEL PROCESO
lllttQN 1 4e1

¡-aou PLANEACION Y DtRECCIONAMIEI'ffO CORPORATIVO COOICIOIMCII:O,__ MO~

1 MACR~IIOCIIO '

OIIJITJYO DIL
MACIIOPIIOCUO:
O.nglr la Emodld con fUndamento en lntormadón confiable, con procaao1 y prooacllmlantot nonnatrudot, planes dt ecaón debidamente IIOj)(HiaOOa y
evatuanoo permanentemente loa re1ulla001 1 Impacto

1 ':
~

NOMIRI OIL PIIOCUOr EVALUACION DE RESULTADOS DE LA GESTION INSTlTUCIONAL CODIOO P'IIOC~ M05 · PCO.

oaJenvo OlL PIIOCUol~ltifocar et o..mptlmlento de In polftJcaa Olla anijdaa 1 partir dala valo<eciOn da loa reaullaOOa y delompac:to obtenooo an da11rrollo Ol la oaabón
ona~tuoonal

1 !Decreto 249 de 2004 4 1 RequiiiiOI ~les


5 1 ComPRWMO dala dnco6n
$ 3 PolibCe Olla C8lídld
$ 4 PleMic:ec:Jón
liOUIIITOI 1'011
IIEQUoatTCM LaOAUI CUMI'UII DI L A - $ $2 ~-Olla anc:oón

1 '\?0 lttOLAMIH'IAIUOI: lnCHICA DI CAUDo\0


~
$ 11 Aml06n por la onc::oón
et o.,.....,..,.,
• 2 ~' me<ic:oón
1 2 1 S.Wacoón del Cilnte

1 1 No aar cumpllmoanto a la eVIIuaoón de te gelbón,


re~adoa e omp1do de loa IIMOO$ que presta la
IIIIIOQe OIL PIIOCUO: Enuoad, motovaoo por falta de ontegralldad y opo<tUnodld 'UNTOI DI CONTIIOL
da ta lnfomlecoón onltoluelonal
1 CtOnOgrema da..weQa 01 Wonn11 . Rnponublla ~la
ectualtliCiOn 01 inlonne• al StG08
Loa oonlfolll que 11 po111n ton ,.,....., por lo tanto 11 daba
tr.Oifar an .., 111tema de onfonnaclcln con al~ • con
HgUimllnlo y 1velu1Ci6n

1 II!CUIIIOI II!QUIII-
T..ento Humono con competandas ~ dallrrollar lal
tuncone• oe ptaneecoón
Soll..,.a de Ptogramldón y Gelbón por Objeovos y
PAliA IL PIIOCUO· ReiUiados (S IGOe )
Ap<oeaoón GesJJón Academ>ea da ~ ~
INIIICADOIIU 011.
PIIOCU01
En Cont iiUCdón

ConectJVICIId permanente

1 ENTliAOAI DEL PIIOCUO


Plan EatrattgoCO
lAUDAS O~ PIIOCUO
MOdelo da avaluldón de guooln Integral (Carotlu ae
PIID«- IIILA~

Toooa loa proceaos mt•tonatea y a. apoyo


Plana• optr~tovo• desempa"<<. nivel da gelli<ln y metu da 101

1
Un1am1entot y Olrectncaa pera 11 eveluocoón aa 11 Subdlrldoru de Centro y Dlrectorea Regoona111 •
Gtatoon lnautucoonar Batana di lndo<:adora t)
lnlormodon y dalot dtl auempano oa lot lnformeckln utadl•Uco oa cum)bmoento de me tu
piOCIIOI Evaluldone• de 1m peCio
lnlormaoon da cumplimiento da accione• de lnformu di 1valu1Cion de la gull6n
lormaaón

1 tntormeoón de otras aocione• lnslltuoonolas

1
1
1
1
1
SE~A ServiCIO Nac1ona l de Aprendiza¡e SENA
Fecha. Junto de
1
7A' 2005

1
S1stema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Vers•on 1

Ges!l6n de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pág.na 40 de 282


Cahdad

IHSUMO
IINlltAOAI
'IIOVUOOA ACTI\IIDADU lllii'ONIAIM.f
PROOUCTO
ISAl.IOAI
CUfHTf
1
Plan Estrat•goeo Ooracclón de Planaaoón p Oosel\ar ylo aauaUzar el modelo oe evaluaCión oe O~recoón oe Planeac:oón MOdelo de Otrecacnes Oel
P•enes QPeretniOJ
ltneam1emos y
arrectnces par1 la
y O.reCOOI>amoento
CotPOttUIIO
1Pra..aanoa oe la
evatuaaón oe la Gest.o~¡ Rapu!lllca
la entodao y Olfac:coon.moenro
CO<pOfatt\10
evaiUaaon de
gestJón 111tegral
tCart.llasoe
'desempefto ravel
SENA
O~t~s
RegooMfeS
Centro> O.
1
ln!t~tuoona- l.lrute<>o de 1<1 ¡oe ge•tiOn y metas Fonnaoón

1
ProteecoOn Sooal 1Ge iOS Proles.onal
Suoolreal)(es oe
Centro y Ouectare•
Reg.onales •
S.tena de
lnd,ca<IO<esl

lnf ormec;~on y 01101 dtl


desempollo oo 101
procuoa
Otrecoones del SENA
Olrecelonu Reglonates
Centros oe Formacoón
H Reahzer aegutmltnto a los proceaos y evaluar
resultados enclencla e tmpacto
Oilacoón oe Ptaneacolln
y Ouecclonemlento
C01porauvo
lnformaoón
estadishca de
oumpllmtenlo de
D•ecCJOn&$ del
SENA
Otrect:tones
1
lnformaetón dO Prortllonat RuponaaDie oo 101 melas Regtonales
cum pl• m~en to de
ace~oneo de formaCión
lnformaoon do 01r11
IICCtOf\81 lntloiUCIO/Iattl
procesos de planoación
en Regtonalta y Centros
ae Formao6n
EvaJuaeto11es de
Impacto
Centros de
Formacoon
Profesional 1
lnfonniiCKin utaolltoca O.tecoón oe Planeaoon H D•lund~ resultaooo de la gesGón para la rendiCiÓn D•rtcoón de Planeaaon lntonnes oe Enlldaoeo oe1
da cumpl'm,.nfo Clt
metas
y O..ecaonamtenlo
Corpora~IIO
de eutntal y D.raCCIOfllm•ento
Coroorato\10
eva ..acoon de la
gesten
seaorP~•co
O rgan• smo~ 01
contrOl
Organ.at>Of\tls
!)ul)locas 1 pnvaau
1
CJUoaoan'a el"'

lnformel 118 I YIIuKiófl


oe tageotton
O.tecoon oe Planeaoón
y O..acaonamtanto
V vent.car la aroeaoa a.t modela da ''álaoon da la OII8COón oe Pl-aoon tnf"""es de
gUI>ón y O•recoonem~•nto auOttonas
gena181

Ouecoonesaet
SENA
1
ontormaoon y oatot del Corporato\10 Coroora11vo Informes de Oorecoonu
aesempel\o datos
PfOC8SOS
OfiCifll de Controttnterno 1egU1mento
a quton haga tus veces

1
Reg•ONites
Cemtos oo
FormaCión
ProfesiOnll
1
Informes 01 audotonat O..accoón oe Planeaoón A Oellntr a omplem""''' acaones de me,ora al DorotCCIOn oa Planeacoon Planes de ~~trecoones a~
inlor..,es d• se;~o~ m en1o1y O.recoonam ento
ICotporatovo
Qf,cona oe ContrOIIntemo
lo qu.en naga w• veces
mOdelo oe evlluacoon y O.rac:oonamoenta
Corooratovo
Me¡oramento
Mapa oe Roesgos
ACiu.aJ¡za"D
,SENA
IOorac;c.ones
Reg10na.es
Cenarosoe
J:'l)tfT'!aGIOI"
1
1
IProfe.,onal
1 1

1
1
1
1
1
1
1
1 SE~A Servicio Nacion al de Ap rendizaíe SENA Fecha. Junio de

1 7A\ 2005

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pagina 41 de 282

1 Calidad

6.1.2.4.1 Procedimientos
1 MACRO PROCESO.
PROCESO :
PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROCEOIMIENTO: Realizar segulmtenlo lnsüluetonal basado en indicadores

1 DIRECClON GENERAl CENTROS OE F~MACION

1 1
Elabore ylo Actualice
herramenta para tiSI'JUI,..nto,
oontrol y evaluaoon de 11

1 GutiOn tnsutuaonal

E.l800f8 hOja Ce VIO. de Cldl


uno de los •ndtcaCSOrn
1· Hll!l'~-~-­
1 ruli1\ICION!es oefl!\ldos para
IIXIos los 111\leléS oe 11 tJlli<IIO

3 '
..-..t...,.... ••
~·~

Olselle o aau.fa 11

1 nerramema sls'.emanzadll Plrl


el maneJO ae lOs lldlca<lottt y
capao~e • lOs mponublu ot
ta lntoonaaOn para su uso

' :
• •
1 4
• Procese y recoP<Ie 111formeoon
JObre los dderontes proca1os de
11 anlldad a nrvel naelonel
'
'
'
Proee•e y rtCOP<It •nlonNclon
sobre los diferentes proceso• de
la enlldad a n1vll rtg1ontl y
envlt 1 11 OortceoOn dt
Procese y racoplltlnfatrNciOn
sobre los dilttentes proceso• de
la entlaad a mvtl canlro y envfe
a la OlrtcoOn de Plenuc:.On y
Planeaoon y Oorecoonamltnto 011ecoonarnoento CorporatiVO
' CÓmorativo

1 J
5
A¡llq¡e los lldlca<lotu oe : Aplique m
S
¡
ondluoatu oe
:
5
¡
A¡lloque los . - - s de
gen6o con los cnteno• y le geSilOnconlo•cn~-.yla gesOOn con los on.nc>1 y 11

1 peoockld.Ja Ot t1f1110
iWallleado 1 AIWf Ulllltgrc<l
ponocltCidaCI <lt ~
esla- a ntvtlltciiCO
:
petiCIOICióaG oe Wtll1l0
es1abltodo a ntvt1 opernvo

~
& Anatoc:e e 111terprt1e ruull.l<los Analoc:e f 111111Jlftll riSUIIIOOS

1
Consolide analice o Interprete oonso•aados a nrvel RegiOnal y oon•o'atdosa n1vtl Cenlros y
resullaOOs consobaados a mvel
env1e ruullaaos a la 01ftceo0n env1e resultaoosa" OirttciOf'l
Nac1onaJ
General Genere!

-
~------.-------~
rnt01m.oon ttl:tCS.tiiCt
r.wcumPmlf'tl~dt r-----L---~

1
1 8
EQborf • ~~~ ~· oe
me)Cian1enl0 y rellica
segumento a lu acoones
e
Elabort t ,..,..,.,.nle pl.tMs Ot
me,orarnen10 y ruta
•egumento a lu tiXIOIIU

1 ( FIN ) e FIN )

1
1
1
se':.A Servacao Nacaonal de Aprendazaje SENA Fecha Junao de
1
7/\\ 2005

Sastema de
Geslión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versaón· 1 1
Pagana 42 de 282
Calidad

MACRO PROCESO PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO CORPORATIVO


1
PROCESO EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTION INSTI'TUCIONAL
PROCEDIMIENTO Desarrollar evaluaciones de 1mpacto

OIRECCION GENEIW. OIRECCION REO!CHAl CENTROS OE FORMA.CION


1
e ~ro() )
1
1

./-.,
Ol!lna Olli*tJ.O y a!Canct oo 11
tvaOisaCICfl Gl 1mP11CIO
1
1
• 1 j)(OCUO
1 <11
Co<Vtal.t<ICHI

011oa vanaoles a ovatuar y


atselle el onswct¡110
corrospanc!""""
1
CO<To__..:u
3
e-- <1011 ... ¡na¡
~ e1taatrOio
OOii i Valuacaon
1
1
PTotew 111'.,!atrrat:JCn
IMC!IaftltI'QaGisbe.as
""'.,. - - · ·
1 1
¡
EJ.toe<e ott!OfiiMIS y ~
1
1 - -ICIOtiU 00 fol
~
rtWUdol 1 nrvel llleiOMI

1
9
OIVIIigue ,_,u~dos o• t.

1
Ot'.I.J.X¡ut resu"ados ot 18
edluaCJOf! e:valuaoon

J
10
Ellll>ort • .......,.,.... piantl co
1

e
,.,._

FIN )
1
1
1
1
1
1
Fecha Junio de
Servicio Nacional de AprendizaJe SENA

1 Ststema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005
Verstón· 1

Ges tlon de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 43 de 282

1 Cal1dad

6.2 MACRO PROCESO CONTROL DE GESTIÓN


1 6.2.1 DIAGRAMA DE PROCESOS

1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
1 Sistema de
GestJón de la
MACROPROCESO CONTROL DE GEST10N

Calidad

1 e e
L
L INSUMO$ (Eftlladl~

1
. p¡., fW II~
1
1 • Pllr>tt opt¡a- 0t In Cloltfllllts ore..
· lnfot,_on y Giltco .,. 1ot a.lerOIIIH
E
E l c>kaiNOI
• ~ntoo oe prooramn y OtoytciOS
INSUMO$ !Entrado) N
N HPKIIIH

1 T
E
Proc- y prouot,...,lot oe ll t nllO*I
• PIIUI Ot Ml¡otl mol nUl
ontormoc:ton y ~tot ootoesemporlo dt 1ot
I)IOCI$ot
• lnlornuocotln oel Ot$mlj)Oftc ot
los~KOS T
E
'' S
S
1 .'
''
1 .. - ... . .
EVALUACION INTEGRAL
OEL CONTROL OE
GESTION i----r_:_.¡ -·:~~~~J S
1
MOIPCOI
L-----~------~ ' A
R
E ,RODIICTOS tSelldu):
• Htttlm•ttltll mttodologin marw1tes, o~o~as y ®cumen1os:
.'' '
'
PRODUCTOS IS• IIou t:
T
: · lrwemano 01 loelooH oe 1
1 Q
u
1
~lltvll-~ dtl ....uoldtgenón
· lnfollMI 0t I VCIOIOITII (l ltrtll rKCimflldJOOn.. · Gel11on
&1\anotfl. AO!T>M1rana OC>I'IbV• dt ~nto. • -
llllamat UICIIO t -0111 0t gtlliOn))
·lnformtldt-- Ot~ Ot~onyoe

:

'
-oc tdocumtnlo)
• t.llpu Ot 001901 Ot IJ tiii!Oid

111 Utarrltnl4 <M-


. Pt1nes de meplmt'nlo oa,.
S
F
tvÜiao411 oet MitiN o. t:01110I onte<no A
1 S
1
- Regoo~tosy-Otlas­
·•-Ot'*lluomotrdOOt-
. ln!crmn Ot _ . , ¡ o • tUnes
e
e
T
1
1 o
S • • • • ·• FlUJo de 111lormaOOn
ó
N

1
1
1
1
1
SE~ Fecha Junio de
1
Servtoo Naoon al de AprendiZa¡e SENA
7A' 2005

1
Sistem a de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Vers16n· 1

Gest16n de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pág1na 44 de 282


Cahdad
1
6.2.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS CONTROL DE
GESTIÓN
1
6.2.2.1 Proceso: Evaluación Integral del Control de Gestión
1
~~ 1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
~~ A.Dnl ae 2005

S 11tem• d•
Ou 1l6n ese~
Caha.d
CARACTERIZACION DEL PROCESO Vtt~IIOn 20

Ptg1n1 1 ele 1 1
HOMBIU! OEL

1
COrflROL DE GESTION tOOtOO MACIIO "tOCUO M06
loiACIIOPIIOCUO:

m II"'<»IOf y eMgurando la ef~


~~
Fcn.lecielti S..tema c:!e Conuollntemo e1t 11 EnllCiad g......aanclo al me¡cnmoen1o ccnt.nuo en efiOei'Oa y
tcenom•l tn IOOU lat ec:IMOe<lü Ptn al logro Clt la M.siÓn y OctfbYOS lnsl.o..oont!et

~OELHOCDO: EVALUACtON INTEGRAL DEL CONTROL DE GESTIÓN

Garal'ltlur la llf~CtC~t el.a.not y economl1 en toGas lu tell\'10-t y oper.oonu reohttnoo ta


COOIOO I'IIOCUO M06 • PCOI

c:orreaa e¡ecuoón de lat 1\Jncanes actMaaoes y


1
08JiliYO DEL I'IIOCUO:

1
lliQJriOs pare 14 logro Clt ta M1Jión y Objebvas lll$btudanales

ConstituCión ae 111111 Mlculo 2011 y 269 <1 1 Requ1~tof genereltl


Ley 67 01 111113 Ley <12 de 111113, Ley 119 óe 11111<1, l ey 8 1 GeneraheltóOI
BIO do 2000 y Ley 71& da 2001 8 2 Sagu1m1ento y mediCión
Decreto 2 1<16 de 191111, Oeetalo 2439 de 2000. Decreto 8 2.1 Sabstacc1ón del Clllntt

1
1537 08 2001 y DICIIlO 2411 di 200<1 8 2.2 Audliorle 1n1erna ael 11111m1 ae gutlón ae la cahaaa
DIIICliVIf PtUiót nCIIIU NO 01 dO 111117 No 02 de lltOUISITOI POli 8 L3 Segulmltnto y m1d1Ción dt lof pre><:Ofos
UCIVISITOS LfGAUS 199-4 y No 011 de 1111111 CUMPllfll OE LA NOIIMA 8 2 4 Seguimiento y med1coón del ptodUCio y/o sennao
¡v10 lltOLAiolENTAIIlOS: TECHICA DE C~OAD a.3 Control del proauc:to ylo ftrVICIO no conforme
Vtof.NTL
a • """'"• a. aato•
a 5 Me¡Ol'l
8 5 1 Me¡ora conunua
8 5 2 Aooón c:otTeCIIVI
8 5 3 Acoón ptiVIn~ . . 1
1 Oue ..nto las 6n~a• y ..,..,_.. publocos e1t ta 1 los conuolaf no aon buenos. "' " aplican de manera
Erruoaa no IPIICIUin ptNI'IIIn8t\lementt 1111 ntrra""en.. s
IIIE800S DEL PIIOCE80: oe AutocontrCM dlftllaau PAfl 111 fin I'UNTOI DI COHTIIOL
snstactona
1
Tllento Humano con competenaaf pera OUitrollaf les En ConSU\JCOOn
~ECUIIS OSltECIVERIOOS
PARA EL PROCU O.
•unoones oe control .nte<no INDttADO~Ea
PIIOCEIO:
Dt:l.
1
ENTIIAOAS DEL PIIOCU O lAUDAS OEL PIIOCUO I'IIOCEIOS IIELACIONAD08

~~ ....
P\1"'1:1 Oe»ra"'--S oe as OJ!ef'Wfttn .,..,,
W"'~ '1 0.&101 01' Dt OAettntH tple.II P\1101
OoQ,mentos oe progra,., ,
Ptoceaos y~~ dt
Qr'01K'IOS
&a Ent.cslid
.,~_,
....~•• ~ manu.Mt QUI!el ,~,.. " " TCI!dol bt pro(»tos~ ,__,.., 't Cle I PG',,
.. . ....- - G t < - o . u - -
lf'lformtl o.
awetona• tütruJ y rec.omenG~ (GuiAr!
'"''noe" AdmlnalfatNa OpetltNI oe CUI'I'ICIIII'nttruo
Log•I<IIICI Stoumos c-ae e . . , _ . .. u-IIIÓn))
1
Pltnts oe Mepratriento lnformts d t conttOa ~elear.ot, o• nJtll\1 dt w rtflc.IG!On y G•
lni<HmKitln 'd11os del duemo-t\o Ot lot ptO(.ttot t ~'ueoon oet tittema dt conttoll.ntemo
ReQ!JitOJ y tWJtAci.IJ d i ~~ luOCOn&l
lniOimtt dt JtQulmltnto oe autocontral
lnto'""' di .StQUim·l''l10 t pltnn OPiflhYOI
1
1
1
1
1
1
&E~A Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

1 7A'
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1
Sistema de
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
1
Página 45 de 282

__
Calidad

1 ..·--
_
lt'':...
...
~

- ...
AC1MCIACD
--lf -- ...- -
'::::, ~

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.....,..... ..,.........
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Qlcowdec...l-
~. - -~ do c - . 1 -

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EMoo ... e.w.~-
:=:::=-=:..e::e!-~-
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1
ev._oot~ln•gr.t de4
conttot de fttH.n
_&,.~

-..~ ..... O.o. . -ocloi SENA


DWecdonet IYQ~~Gn._t " ~Of. ., . ...,._•• eH WltormeciOn O<lciM po Conrotl-
....,..,
lnfOfM.ct.I\IO!tOnM cw.-...... seNA

---
OWeocionlat

--·
.......
:::---,·· ....,
clt.,.r\l.H ._.••• Ctt*• de Fcwmeo6n
....__..........., lltglonolot

..."""-
reoomenclllaones •
Pto- c-oto. F . . -
~·-·
OlioNdec-ot-.

1 ·-··
......
~ <Jpomyo. ...
tgllid;ld. Sil.ttmn,
c.lded • inclcedofn
. . . . . . . .\1
EI\IOOdeConnl

..
P'tan Ettr•t•o•co OWo<OOn.. dt<~NA H tmpfemtf)llt v •ltcuc• tNctnlllnOt de mtcflcl6n o•clnt Ot ConiJOf lntemo '"'Of"'" Oiftcclont• del SENA

-.--...
dt tUdltOI'i•
., ,
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(eltrt. . Olteoeionn

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Doalmtnt.,_ de IHOO' Imll y ProtetJon-'

""Ptocuo. y
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Cen·ttot de Form..ci6ft

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Pl•ntt dt Mtjottmitflto ~)nccior~at 6el SENA
Otraccionet RagJtlnt"'
Ctnllot dt FonMdOn
Po or.-o
" E..teauet tvtlu.tciOn '1 tagulmt.mo 1 pt..,n de
mejoratn~ento
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eon.-.- f'l•tmo
Okacclon da Pl.t~atcl6n y
tnkHIMSde
seguimiento t P'enttt
C*oocloMmionto C.OpoooM dt mtjort mianlo
Qracaon•• del SENA
Owec;.e:íoMa
Aagton• ._
... ..
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(GHtJOI\ Flt\II\C..ra
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Can4rC* de F01m.don
AdtnlflttWI IWI, Op.tfltl\'1 , ót PtofttiOnat
Cumpll:m~tn to lt~l.<l.tel, Oflclt\t dt conttOi tnttJI\0
" Rtn* .,IDr,.... •tnlt.t artemos On-• '!"'MNA
C*ocdonoo Aoglonoloo
Ctntrot dt FOtNoiórl
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Olcina dt c;onhllnttfno
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1 0.101 de lnCiiUCkN . . lHjcnmMniO Oór-

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C..wroeO.FonMCioft
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1
1
1
aEt,_ Fecha. Junto de

7A'
Ststema de
Servicio Nacional de AprendiZaJe SENA

ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005


2005
Versión· 1
1
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Gestión de la
C alidad
Página 46 de 282
1
6.2.2.1.1 Procedimientos

MACRO PROCESO· CONTROL DE GESTIÓN


1
PROCESO EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL DE GESTIÓN

1
PROCEDIMIENTO" Dile!W, elabcnt y/o .,us~ar meiDdoiOgfas, mecanismos, herramenc.s. INIIIUales. gul~s y doQimentos ,.cennos jlllll la
~ In~ del conttol de gest»ón

OIRECCION GENERAl. -OfiCINA DE COHTROliH~RNO >


~
!
1
~
1

-· - pol<t al p¡n
-oi~IO
do c-..I CioGaliÓII

1
1
~~-
2

l)f'Ogr1mll y pn>yeCIOS •
....-
.. 1
J
3
leloflllfiquo llotnmoontu.
fTW'QmlmDI y documeniOI 1 1
cllloftar y oltbo<at
-.
_,.., y
1110Qf1111ni>&Cio

ouloCOirtroly
- · Ooc.Jmofltoa· Guou
r.ogulrrionlo.

m11nuatea.
1
OniiiUCIIYol
j
~
4
Oosofto y oltbo<tlt
,..,..,...nta. ol mounlstro o
o1 doa.lmonto
1
V-lt-UI
'
S 1
,.-- 1
rnecanlllnO o cloaomoniO
~y-on
- con tlolteo

1
~ '"-~-M!-~
SI
a
con ol a..o ,.II*WI
1
, __l
Docunwut _t_-0

~"""'*"' 1
'7
""""'- YciwlgUIII
oplicociOn Clo la h.........,la
~o dOalmonlo
disoftado y tlabortdo
,~u 1
cb 1
1
1
1
1
SE~A Servicio Nacional de Apre ndizaje SENA Fecha: Junio de

1 7A' 2005

AN EXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1


Sistema de
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 47 de 282

1 Calidad

MACRO PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN

1 PROCESO :
PROCEDIMIENTO·
EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL DE GESTION
Mon~orear sislemas de infonnación

..
DIRECCIÓN GENERAL- OfiCINA DE CONTROliHTERNO )

1 e INICIO
i
)
..
1

1 Oocumtntt y revtst pli1114S


programas, proyaclos
lnsliuclonalts
;
.
...
...
1 I<Mn~Jflqut
2
planas, programas.
proyectos y procesos para
sagulrnotnlo y eonlrol ..
• ..

/vusy

1 dtpendt~~e~~s

tSUII~ItO.
l~y
~aco6n conl~
3
~.. .....rorm.tl6n
.., t¡lloti(NO
..
.
Ol*aiiYO
t
.
1 ~. •
Evalúa .. rormacJ6n
l .
'
1 5
Pracloqua pruebas
..
..
1 ~~ ...
..
SI '
..
1 8
Evalut hlllazgos ..
~
..
1
.
Informe de

---
7
allnay
Oocumtnlt hlllalgos
Ploduzca t llnn SilOS
11.1lllgot son CIIIJIO ompaCIO
·• .,...,..,..
planes de
..
: ~ ..
1 t
RtcGIII- llpOl 0t
audotona o evúlacoón t
t plocar de IW4<do 1
..
..
hiJIIltos t nc.oroados.

1 ~ ..
FIN )
.
1
1
1
1
1
&E~ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

7A\ 2005
1
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1
Sistema de
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 48 de 282
Calidad
1
MACRO PROCESO: CONTROL DE GESnóN
PROCESO :
PROCEDIMIENTO:
EVAlUACIÓN INTEGRAl DEL CONTROL DE GESTIÓN
Implementar y e1ecutar mecanismos de medocíón 1
OIRECCION GENERAL - OFICINA 0€ CONTROL IN"TERNO O OUlEN HAGA SUS VECES

e INICIO ) 1
'
~
• ldonllllque mecanismo

AuatOOI Inttma
de modoci6n y
tvaludn

1 ControlwltdM> o nt11a
1
DeMo- Clt IUdiloN ll'lltma
• ,_., 1Ot golbón
1
INnoeta, tómnJII*NI
OI*IINidt~.

- ·dO
119-. 1111«01\, ctldtd •
1
6

1
Planto oteCUQÓn
meanlUnQ stN-ctaOnado

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 se':.A Serv1c1o Nacional de AprendiZaJe SENA Fecha Junio de

7/\\ 2005

1 Sistema de
Ges tión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión: 1

Página 49 de 282
Caltdad

1 MACRO PROCESO CONTROL DE GESTIÓN


PROCESO EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL DE GESTIÓN

1 PROCEDIMIENTO Apbcar henamoentas para el autocontrot y eii!CIUar segUJI!lMto

OIRE<:CION GENEIW. - OF ICitll. CE CONTROl INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES )

1
1
( INICIO )

1
'
1 144nllfique el alcanu ctt
oplttiGIIIn ctt la htm1m~1
~10 ilea poograma o
proyeac

1 3
'
e-done eon el área o
proce,., la llllpitiMOIIoon y
t/KUCIÓ<l de l.t herramoenta y

1 t iKtut !U apltaCtOn

1
'
1
1 e FIN )

1
1
1
1
1
1
&E'-A Fecha: Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A' 2005

Versión: 1 1
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 50 de 282
Calidad
1
MACRO PROCESO: CONTROL DE GESTIÓN
PROCESO
PROCEDIMIENTO:
EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL DE GESTIÓN
Efectuar evaluación y seguimiento a planes de mejoramiento

DIRECCION GENERAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES


1
1
01\cJM Control,
Oirteelón d<l
Planeacióny
Otrecaonamiento 1
1
Colpoatlvo. Identifique procasos, programas,
Atoas y dependenc.as
nrViltes es1rat6gíoo.
táctico y operatr.-o.
Entrdades Otden
proyedos eon planes do
mejOramJento a evaklar
1
gubernamental

2.
Evalue y califique planes ae
me¡oramiento
1
NO Solrde a¡ustes atarea
1
ccrrespondlente, en ea so

1
de ser necesano

Etedue segulmrento al
eumphm~ento ae tos planes ae
mejcramlento
1
ElabOre y presente rnbrme de
seguimrento
1
e FIN )
1
1
1
1
1
1
1
1 1 SE~A Servicio Nacional de Aprendizaj e SENA
Fecha: Junto de

7A' 2005

1 Sistema de
Gestión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión: 1

Página 5 1 de 282
Calidad

1
~O PROCESO
OC ESO
CONTROL DE GESTION
EVALUACION INTEGRAL DEL CONTROL DE GéSTION

1 OCEOIMIENTO Rend1r informes a Ente• de Control

1
~
1 ()ftanas Conttcl Aleas
Olplftdtnau nMI$
IS!flli\)loo, W:lico y
v
i

1
'
• Ooannento y prepara
operabvo

1
1nlormac.l<l a ,.1'1111"
Enudades orden
gu~mamen111
1

1 i ·--·~· - 1
1
1
1
1
1 e FIN )

1
1
1
1
1
1
Servido Nacional de Aprendiza¡e SENA Fecha. Junio de J
1
2005

S1stema de
Gestión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Vers16n 1
Pagtna 52 de 282
Calidad

6.2.2.2 Proceso: Administración del Riesgo


1
1
.,Jr Servici o Nacional de Aprendlz.aJe SENA
F.c:ke AtwV de 2006
1
.
ll.t.au . .
o....... .. ..
~
CARACTE R~C~N DELPROC E SO
V..-.6n 'J O

..~ 1 0. 1
1
~-- CONTROL DE GESTION COOIOO ~ I'IIOCUO: '-406

=~
FCitlalec:et el S.stema de Coottol tntemo de 1AI EniJdad oarantlzando el mejottm•tniO COtlloNO., lOe ~sos y IU9V'8ndO le efa<:~o. ef>c:leneie y
ec:onomla ., todas las acU~es para .r 10gm de la MlSJón y Ob¡euvos lnstJtuei<lnaiM
1
~ OIIL lltiOCIIaO: AOMINI$ TRACION DEL RIESGO

~OIIL-- Ad'Qr ~Ida para p<_,., y adrnlnittrat 11 Msgo an la Enhdad


CODtOO 'IIOCUO: M06 - PC02
1
1
-
ContbiiiOón de 1991. Mlculo 2011 y 269 4 1 R«¡u.totO& ~
Ley a1de 1993. ley 42 oe 1993 ley 119 oa 1994 L.., 51 ComptOtrWIO de '41 d.recoón
810 de 2000 y ley 716de 2001 53 Pol~oeaoa .. ~
0.:..0 214$ de 1999 0.:..0 2439 de 2000 ~ . 54 1'1..-!icaoón
~ ·-~ 1 1$37 de 2001 y 0.:..0 249 de :!OC)& ~~I.A- 55 2 ~.,.la tWecoón
i'"o..-T- Oor-.. ~ No 01 de 1997 No 02 .,. ~CiiiCA Oll CAI..IIWI
1994 y No os de 1999 ¡marre
5 a ~por" dwec:oOn.
81~
a 2 ~ v meóco6n
a2 1 Sa~sfacoón dal d oen
1
1 Que no se rnulbpllque 11 conodmltnlo lldquondo "'*-

1
1 No defll1'do
la pellllca da Admínisltaelón dal Rles901 2 No dtflnodo
2 Ove no • • realiCe el Monotoreo y Segulmlenlo a lu
uaooe DtL I'IIOCUO! ec:c1onts P'OilUestas dentro de lOa MaPtt de RIH901 oe ~ Oll COII'IIIOL
... dlfttanles .,... de la oroaniUcl()n

Tllento Humano con c:omo«eno11.,.,.


U CUittOallaCIIJCitiOOI Uloones de c:or>ltllltntemo
'MA IL "'oeuo
~ lat
- N l - OIIL
MOCPO:
En Cont!NC:Oeln
1
~-· . ·-··lo·-
III~DIL-

·--···-,.... UlmMDeLP'IIOCUO

_ (~)
t.4•PM O. nMQOt dt .. tt'lld.O
TOOO. tot &lf'DCetot
l'tlocuoe RELACIC*~
oo'""..,w' ~4•YO.I<PCJYICI
1
,_MM Ot ~·miento l»ft ..! tr.m.nao Clt neagoa

1
1
1
1
1
1
1
1 Fecha: Junio de
Servicio Nac1onal de Aprendizaje SENA

1
2005

ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Vers16n


S1stema de
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pág1na 53 de 282

1 Calidad

INSl.IOOO
~~~~ .... ACTlV1DAilES -.oi<SAI!U ~TO
CIJI.OIJI
,.,, ll"tRADAI
''"* o.....,.. CUUII>I

1
lott !.1•~'• t .,... m ~tnb• Of,. a• Contt >l•niiH"f''I p t 4Kibor•• yto •I'Y-"11 meiMoiOQIM m-e lnt.mo& Oftona de ContrDI 11"11..-n.) .., .. OOOiog•e• O•f'ltCCIOn•• d., SENA
¡:.,.~,..
f-!ftl• ~ lm•n••l•Ar:IIQil JI Enr•• IAl(t(!'IO• <11 t;t>!! h Uf htnam..ntat P•• • '• AdmmattraCIO~ de( 11p0a
"''"'"'."'º'
h•namlenlat
y
OlreclC:I<If'ltt
Reg'On~ttv•
d.tf!Jtd .. c.,•, JI d• for,...•c.CH
P7Q!Mót'J6

l.,...,...,.,o. te.oJOt• 1
1 t.l~.t rf'\e"'.A~t.O•on..:s•COf'IC."'ttflt~
"''''l'""'llaiG~H
lt~tofff\M:~ :!el d..,.~

~· t.J• cvoc.....a.
0 • - ... ll'-"
0.~-~IQI'I .al . .
C.e•ICmt !» 'Ot'rn.<~
p,,~
- 1lO•'' ,..,..,... ~ .. d··-. o.__.oo<s~,..

o.-~
...,,_
CeMro• cM Formac:.aon

Ob• el• Control ('ftf"''Q


II'IMOOI~

---
01-~,

A-oon4tl•
C.Vtw "' ,o,rn•.l6n
....(t,.'A

1 '""~••111 de ·~•• es•


. . . . (()J~f"\.n-10)
o.-~•cr-tt.fÑA
Ot~tteebn-•a A.-oidn.e: ..
.. o.......... ..,~11.. .,, me,pa. 01 ,...~.
,,...to,l• f~"--1

O.•~CI.. S'E~A
Oltlt(IIQn.. R.giOnalu
. ._cltt_d...
•"'-dAd
Ot!KCIIO''•• l'leil lENA
Off4tCCI6t)••
Cefttrot de Founa~l\ CtoN1o1 d• Fotn\IJOIOn Pe.~ o. R-oen_...
..
.....
Pn>1~..,., Pnal.-.tonal "'"'ID'•mtento p«a •1 C.nt1Ua rt• '"o•mKCn
O'or.. ae Cont"Dt lnt~ fok~~"~• de Cotl:roA .,..,., " .,.~ de .-.qot

- ..
l""''on...o

1 -o·--·""'
CIIMA-"l.!AI't\.,tó l*~
Oi"a.;DDI"ooño.l' lt'A
Ot~··"~~
C•moa 1• Fotm.~ti:JOn
1
~-~~p···· ~~~ .,.
II.....U. ~eo., 'eQ*""'* • .allfiiO.IOIOI'I ~"
~.~

()bolA !M Corcroc U"'-""0

'"~~-
-
o.-.. ... se.•
RtgiOn.,..
Pt\ll•w"• C_,trc>t dff ftHmll 101"1

1 Oroon• di Cuutm~ .,.tltmfl Proi..IOf1>4!


E,,., ••t.. no• de
D:lf'ltfO.

1
y,to,tn~~t
lnlor~IOn
.J•

r'·.,"~~,..,¡~
~..mo
y 4atot d~
Ofc n.. o• COI'ff'Olllut•'no

1
V

-
,_,M.Uito.g~-I>'OOMO~~~•tl~Md.,l or.c,...a- CcH'rr'OII~~I'IO O~d•oM.c:adot ••
lf"kJrm"O+
tflg~So•'•
~
O~••lf•SENA
o._...
..
~-d• 1 01"'• en
Cerero.

1 O•l•• oto l'l<h ""••••


1
•!Oio<•NI do Co"'ool 101omo
1\l<llllll'll11tl '-•gu1m t!IIIO <1 lt
A Def•n•r • mpkKTI~•r •celan•• oon.CI'IIIt y PftYMhvu OrM:Ioa di Controllnhlmo Pw.n-.d•
M ~lo• •m••nto
--
P<oloo.,.,.
E.._•~»n'ICO~••

Ow.c:c::~ene•
OotltCCJ<.'In••
d411 &LNA¡

G••lk\" RtgC)n....
C.-.cro•a•'o""K4>"1
Pto'•iiOI\It
1 E.ntu ••wnoto•

1 1
"""'""

1
1
1
1
1
1
1
1
Fe~h.J
1
'~
Serv1oo Nactonal de Aprendtza¡e SENA Ju'lto de
2005

S1stema de 1
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Ves n 1 1
Gest16n de la 1 MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pug a 54 de 282
Calidad
1
6.2.2.2.1 Procedimientos

MACRO PROCESO
PROCESO
CONTROL DE GESTION
ADMINISTRACION DEL R ESGO
1
PROCEDIMIENTO laenllficat 101 fac.tOIH de ~sgo y d se~a los rr.apas de nesgJ5

[.1~
1
1
'r"
1

ldonl~"l'• t ~"'"' lle 1


1
conoent.uClén y - áol
FldortJlle R.es~~

1
~
1
OM;Igl>t lA moJoa);OQ • p;o • g
~ lil<ln ~lletKiorndt
ltu9l
1
1
PoMic.OB Jrttllhlh

1
"'lTimtem. 1 .ef1adas
ll!iti<J!1NOor::r..n..to".W\
Y.tP4 o. R ftOJl
'-111!\1-.i" Pr~
p,.;l(oo:irntllntot

1
1
SI
t
1
1
1
1
1
1 set-A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1 7A' 2005

S1stema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 55 de 282

1 Calidad

MACRO PROCESO CONTROL DE GESTIÓN

1 PROCESO
PROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CONTROL DE GESTIÓN
Realizar monitoreo y segu11ruento a la e¡ecuCión de p anes de acción propuestos para ellratamienlo del nesgo

DIRECCIÓN GENERAL -OFICINA OE COf'fTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES )

1 ( INICIO

,_1
)
'

'

1 ~
1
ldenb~~ y establezca
1• nerram1entas y mecan1smos para
aeiMdwes ~ moNoreo
'

1 2'
Eloboro ydllogeooo papelas ae
11aba¡o (l)mO mll\lmil1ios 11e
con¡~
.'

'
.:
1 3
'
Reatou 1!1 s~motniO
~rmanenle a Mapas ae Riugo .
1 1
¡
.
:
~·· 01
Gtwon propuesto.
'* l'•*•as
4
Evalue rasuttados ael moortorto .
1
• de verificación y ••gUinlltnlo de
I'Wt lmit!'ltl <loe Mapas 3e Riesgo y anabce

~
mtek:lón avance de acciones preventivas y
..1
..'
correc1Nas

!
.
1 S
Conceptúe sobre reoul-.los de
acuerdo con los: mdic.adotes
p<opueslos
.
1 '
6
..'
Esa~<ca ~m.ento
tust6oco de medx:«>nes ynao•
~par¡¡acne s

1 1
,_

Evalue oenelloos p~tala Enooad

1 .
t .

1
8
Elabore onlorme sobre resuftados

1
1
-
·@:J
- • .
.
( FIN ) '

1
1
1
1
Fecha Junio de
1
Servicio Nacional de AprendiZaje SENA

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Vers1on 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 1Pág1na 56 de 282
Calidad
1
6.3 MACRO PROCESO JURIDICO

6.3.1 DIAGRAMA DE PROCESOS 1


1
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1 SE~A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A\ 2005

1 Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

GestJón de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 57 de 282

1 Cahdad

6.3.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS JURIDICO

1 6.3.2.1 Proceso: Elaboración de Conceptos J urídicos

1 7~ Sl•t• m.a O.
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
CARACTERIZACION DEL PROCESO
F~

11 ~20
Al:ni d • 2'006

0.• U6n d•l•

1 C-alidad

NOioi8Rf OEL
MACIIOPIIOCUO.
JURIOICO COOtOO MA.CIIO PIIOCUO:
Pilg.na 1 d e 1

M07

OIIJElll/0 OEL
Apoyar la 9Mb0n Ge la Enl<áad con fundamento en la Consbtuoón y legislación V!Qet'le

1 MACIIOPIIOCUO

I#OtiiBIIt DEL PIIOCUO ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURIOICOS COOIOO PIIOCUO: M07-PC01

y proouor dorec:tnces de alcance~~

1
OIIJtnvOOfLPIIOCliO un<f<M y fttabl- cntenos en tomo a Sltuaoones ¡uñoc:as

Cons1ttuoón PolttJCa de ColomDoa oe 1991 4 1 ReQuisitos genera'e


Anteceoentes JUIISPI\IdenCales y doctmanos
l.eyes deeteiOS, acuerdos resauoones IIEOUIIITOI -
lllQtiiiiTOI U:OALU CUM"-111 OE LA IIOAMA
doiPOIOonet Que regUlen la meteN~ a 1ratar

1
-:'f/0 II(OLAMfiiTAIIIOI TE.CNICA Df ~
Decreto 249 del 28 de on«o de 2004 \IIOINTI.;
R8$0iuelón 2037 del 14 de 5ej)ller'IIO(e de 2004

1 l n O b - oeleg!staoón ..gentiL 1 Consuna de notmaiMOII<I .,gente aphceole a la metena POI


2 Venom.ento de términOS legales vanos mediOS

1 3 lncohefenoa en la aol•tactón de tntenos en caso!


RIESGOS DEL PIIOCUO· ospeclfoeos PUNTOS OE CONTIICX.
2 Control oe lechas o.. ~·ento. de rldiCióón y a11gnaoón
3 Seguimiento a lOS cntenos pre..amente estableodos oor li
O.recaón Jurldoca

No oelonldo En Conswcc:.on

1 RECURSOS REOUERIDOS
PARA EL PROCUO

fllliiAOAI DIL PROCESO


INOICADOIIU OEL

SALIDAS DEL PROCESO


PIIOCUO:

PIIOCUOIIIIILAClONADOt

~lUCIÓn Pohllca wneamtentos Gene<ales. lnteroretattones oe normas Proceso Producción Normat•••

1 Antecedentes J\JilSDNdenctales y doclttnanos


Leyes Gec:re101. acuerdOt. resolucoones y
d•SPOSttoones que regulen la milena a ltatar
uneamtentos Generales lnterpretaoones cllcale$
que a!ectan a la enbdad Cortulares, onsWCbiiC$,
manuales, toncepiO$ Jurídicos gener¡tles Conca~IIOS
U<ldOCOS panJOJiar8$ e<nlbOOS
Proeeto Gestión de Procesos JUC!ooales

de normas que alectan a la enbdad

1 Cortularea tnstn.tttvos manuales, conceptos


generales
Soi•C•t<Ales dO Cont.eQIOS ¡uhdoCOS
Orec!rtte'l ffef'l1e ¡ COt'HfQvet'II•J fUOlCJifes
pan-cu 8'M

1
1
1
1
1
1
&E~A Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

7A' ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005


2005

Versión: 1 1
Sistema de
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 58 de 282
Calidad

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•.>. f 1!·~ .•~.í AC~f~'{, ., IIUPONSAIILf p~=~ CUENTE
1
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1
Información del tema a Direcciones del SENA Recopilar lnfo<mación y no.-mativida~ vigente del Dirección Jurldica - Uneam•entos DirecCiones del
conceptuar Directores Regionales tema a conceptuar Grupo de Conceptos y Generales SENA
Antecedentes Centros de fo.-maclón Producción Normativa Interpretaciones de Directores
·ur!sprudenclales y Profesional normas que afectan Regionales
doctrinarlos Medio Ex1emo a ta entidad Centros de
Leyes. decretos. formación
acuerdos. nasoh.~elones
y disposiciones que
regulen la materia
Solicitudes de
conceptuahzacoón
Profesional

1
uridlca
Uneamientos Generales Dirección Jurldica -
Interpretaciones de Grupo de Conceptos y
normas que afectan a la Producción Normativa
entidad
H Elaborar conceptos jurldicos generales y circulares Dirección Juridica -
aplicables al SENA. Grupo de Conceptos y
Producción Normativa
Circ1.1lares,
Instructivos,
manuales,
conceptos juridicos
DirecCiones del
SENA
Direc1ores
Regtonales
1
generales. Centros de
Conceptos jurldicos
particulares
emitidos
formación
Profesional
Dirección Juridica -
Grupos
1
Medlo Externo

Solicitudes particulares
de conceptualización
'uridica
Direcciones del SENA
Directores Regionales
Centros de formación
Profesional
H Analizar solicitudes y emlllr conceptos juridicos
particulares.
Dirección Juridica •
Grupo de Cooc&ptos y
Produccíón Normativa
Conceptos ¡uridicos Direcetones del
particulares
emitidos
SENA
Directores
Reg•onales
1
Medio Externo Centros de

Informes ée
formación
Profesional
Med•o E1<terno

Direcc.ór Jur ld,ca


1
tnformacu)n l datos ~" Qireccl6n Jurld~ea - V Realizar segutm;ento al proceso de elaboración de Dirección Jurídica
desempei'o Jel proceso Grupo de Conceplos y
Mapas de Rtesgos
Informes de O~e¡as y
Rectamos
Prooucc·on t>ormauva
conceptos JJridtcos Olictna de Control Interno segumlento
o qu1en haga sus ..eces Informes oe
:audr,onas 1
J 1

1
[)recctón Jur;dtra !Informes de segutmlento A Dehnt.r e implementar acciones c:orrechva$ y D•recc•ón Juridlca - D.re--...:ión JuriOica
!Planes lle
Oficina oe Control lrformes ae aud11onas prevenwoas Grupc ce Conceptos y Me1ornm1en1o
:ntamo o qu en naga sus Producción Normall'o Mapas oe nesgas
.teees actualizados
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1 SE~A Fecha: Junio de
Servicio Nacíonal de Aprendizaje SENA

1 7A'
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 59 de 282

1 Calidad

6.3.2.1 .1 Procedimientos
1 MACRO PROCESO
PROCESO .
JURIOICO
ElABORACIÓN DE CONCEPTOS JURIOICOS
PROCEOIMIENTO Elaborar conceptos jurídicos gener.tles y árculares

1 DIRECCIÓN GENERAl OIRECCION REGIONAL CENTROS DE FORMACIÓN

1 NO

1 1
Fom'Uit HJpóln11

1 2
lnvut.gut y ~11 11011NS

1
Analice y concatene normas,

1
l""spn¡ótnoa y dodnna

Emola proy.C:, dt ccneep10


¡urldico, citW1ar o dirtdtil
~
- •

1 iUridicl naciOIIII

5
1
Elabore oocumento IIN1.

1 ra<loque la directriz JUrldic:.


nacional

J
e.
8 6.

1
Dwu19tJe la nueva OiwiO"Jt la nuovo lllvulgut la nutVII
norma1Nkll<l normativmd not!NIIM<IId

1
7

1
Aetuahce baat dt datos y
pagonawob

l
8 a. a.

1
Vtnfoqut al cumplmenlo. Verifique o1 ~10. Vtnfoqut tf~.
tntendononto y acatamotnto onttndimotniO y - - - l o y oea!IIMnlo
6el oonc:epiO dtl conc:tl* dtl Cll<ICiplo

e
1 FIN )

1
1
1
&E~A Fecha: Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A' 2005

Vers1ón: 1 1
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 60 de 282
Calidad
1
MACRO PROCESO: JURIOICO
PROCESO :
PROCEDIMIENTO:
ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURIOICOS
Analizar solidtuoes y emitir conceptos jurídicos particulares
1
DIRECCIÓN GENERAl. DIRECCIÓN REGIONAL CENTROS OE FORMACIÓN

1
1
'" 1
~
NO
-4Ji> ~.-o

~1?
~ 1
1

1
3. 3.
Clasifique y asigne
responsable.
Recomiende Posición
Juridica 1
1
S.
Verffique lllforrnao6n,
recepoone y reg1sU'e fuentes
antecedentes
y
1
8
Elabore, reg¡stre y remita el
1
concepto 111 solicitante

7.
1 - - - - --1---- - - - ; . . ¡ Verifique cumphrnento ¡....;--- -.¡ VemiQue cumplimento
1
Verifique cumplimiento del

1
concepto del concepto del coocepto

1
1
1
1
1 SE~.A Servicio Nacional de Aprendtzaje SENA Fecha: Junio de

1 7A\ 2005

Sistema de ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIÉNTOS Página 61 de 282

1 Calidad

6.3.2.2 Proceso: Gestión de Procesos Judiciales


1 ~Jf S.rvlclo N~elonal dt ApfendluJe SENA
F..ctN ....... 2'006

1
a--tMU •
o...... ..
c.....d
CARACT'E.RIZACIOH DEL PROCESO ~- 10
.. ,
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~_ou JURIDICO
~--
M07

~ .OB.

1 --·
Apoyar la gesiiOn óo la Elltld.tcl c:on lunc!amenta en la eot.O!UCIOn y leglslacJOn vigente.
1

~GeL I'IIOCUO: GESTION DE PROCESOS JUDICIALES M07 - PC02

~IJITl\IOOB.- Prevenir el óotlo entljurldteo y potJ>mOnlel y ó o f - IOo 1111ereaes óo la entióod.

1 lllOUIIITOS LlCIAI.U
YIO ~OUIICHT- :
consdlucló<> N&Clonal
Leyes • decreloo. acuer<IOI • _ . , , _ y di~ que
regu!etl la 1!\81enl • lnltalet
0ecseto 2•9 <1<!128 de -m oe 20I)C
~~q~M
w..r.:·--
C.l RtqUioiiOa g - -

t , v~ menauol a - óo ~ ó o - a lageaiOn¡..ridica
i-'o-~~~--
1 La OCUtTonda oe omiaJon<lt an 1t - ,IUdiCill

1 ¡..uooa ot:L ~AOc:UO:

1 ~comperence
-Oill.~
a.m...,.. Y.CWJICICHMIO procesales anla auiC<1cllcl --~~~~.-
~lUdid- a liMito.,..,.... Olla enli:lad.
lnlotmea ~y .oope¡on oe 10t ~•
-
-IDOM:aOIL

~
" --
-E
...oc80I -IIC:II*IDOI

....
- < 1 1 ~ Jurldlcot
Layea deerotot. ac:-. resoluciones y diS[JOIIC_, porOnon..., CMCU- y-
~.regulen a. matena a tratar " e _ le<,¡_ l a - a 1at ponea
Decltló<> tucllclalo la- o en conlra óo la Enllóad. Conci~Kionea "-taladat.

1 lnlorm.. poliO<IIcoo y aoope!On oe lOS comoetl-


penlnertln, corculeros y dlrectJVas
SollclttlCI do conclhaciOn.
Acla Comot6 Nacional de Conciliación.
-'ntoeed«<tes
Demand11 oaTotelas. accoones óo c..nplimlento.
Declolonea dellnill- oobtt 111 precanciOnes ltMXadll
por et o 10t ecelonante (1~
D~oe 1t1eo1 lrenlo 1 contmveralaa ju<llcloteo portleu l -

1
IC;ClOnos populercn

1
1
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1
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1
aEt.A Fecha: Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A' 2005

Versión: 1 1
Sistema de ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 62 de 282
Calidad
1
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1
oo.-.....--o.... .. o..c..... Ju<ldi<o
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H Motli*NP'I:If'OCMOa ~·· Oi~A.Idl!ca .QI\ICIO O. In om'l" DfltOOtol • Obtt 104 · <l<wo
PfOOMM Jucllcl . . . ~•
y.Jvrilldice!OI'\Co«h•
Pwoc.eot.WCi• '-•·
Corlclh.c~• y Jut!• dlcGt6n
P'OOetOt ~l.t•• t.
~ond• lo• con-.cu~
• d4t Producc:IOI'I Noml at;~
Or-.c;c;l6r1 Jurldiu • ONOQ
¡.o...... ,. .,..... Olrt«Jon 'teg;onel eo.ctl .... ot"Mn'-• de El-'>or.ción óe

1
I)~A .;Ion.. ~Jurldk:OI
Olr.edonea del SENA
Ow~ •Reg1011.S••
c.nwoa o. FOfl"'!•oOO
Prol.aiiONII
Medio ..terno (~aon.n
n.tV.I.a o,a~leku

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OW .cOOf't~ ·Otwoo ct. 1\. -u.r c:crc........,.,. ~Niek• 4fi.IPO M Ao,,ol'~t~M ~•'-vor...._

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CiwtKOO'" JurO:.
Or~~·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 &E~A Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

1 7A\ 2005

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 63 de 282

1 Calidad

6.3.2.2.1 Procedimientos
1 MACRO PROCESO
PROCESO
JURJDCCO
GESTIÓN DE PROCESOS JUDCCW.ES
PROCEDIMIENTO AnalizM • cdonet ¡urldlcu, il\k:lar •du.ld6n procesal y seguir con el proceso halll au culminación

1 OIRECCIOH GENERAl - OIRECClON REGIONAL

1 1
Rtgi J~tt -.m.niO tn

1
b&Jt Ot 041101 . . - - -

2
TtomiiAI pocltl • lbOQIOO

1
1
1
1
1
1
1
1 e FIN )

1
1
1
1
&E~ Fecha: Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A' 2005

Versión: 1 1
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 64 de 282
Calidad
1
MACRO PROCESO· JURIDICO

1
PROCESO : GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIAlES
PROCEDIMIENTO: Mooltorear proce.oa Judlaales

RESPUESTA O PRESENTACIÓN OE
1
DEMANDAS SOSRE OIFEREilTES

1
TEMAS
· ~IO CO IUOUIC>IJ


• In~

• Solootucltt clo
Reanos
-t>et
clo ....,., _.
y OOCllmtniOJ

• Ot>jooonn t~sytcloclludt s
o-n«ll
• ,o\CiuloOnts
- ~
. e.Q~~as
I)I'Oc.saits noltaclts 1
MonltorH
2.
pennanant!ementa y on
IOIIN JtledM la ietuaaOn de
1
abogado•

1
3
> - -- -SI_;_--..¡

NO
Tom1r eorrtetlvos

1
~

Actualice oaseae datos


1
1
1
1
6
Alclwe lfl IJq>Odlenle 1
e AN )
1
1
1
1
1
1 &E~A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1 7A\ 2005

Sistema de ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 65 de 282

1 Calidad

MACRO PROCESO: JURIDICO

1 PROCESO
PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE PROCESOS JUDiCIALES
Realizar ConolíaclOn

1
1
1 2.
Rorrila IOidtud 11 Con'il6
Nodonll do o......
.lddll y Condlldcln •• 11
[Jrecd6n <Mnl

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SE~A
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

7A'
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 66 de 282
Calidad
1
MACRO PROCESO JURIOtCO
PROCESO
PROCEDIMIENTO
GESTION DE PROCESOS JUDICIALES
Alender aCCIOnes de tutela, de wmplimiento y populares
1
.
.
1
.
M ,-.~- 1
.
1
1
1
1
Elln• ~•ta:c.ata'
...,..,_
gesbOtlt ~ Ptli kl
1
1
10
RPI I Conltoi iN••no
1
O:aoplinano pttl l od(n"
juaeo.,.. y <Ho¡ji""''' "
ptOOIÓtl'll"
1
1
1
1
1
1
1
1 &E~A Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

7A\ 2005

1 Sistema de
Gestión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión: 1

Página 67 de 282

1
Calidad

6.3.2.3 Proceso: Seguimiento y Producción Normativa

1 .,;r Servicio Nacional d e Aprendizaje SENA


Feche· Abnl de 2005

.....""'.
1
Ve.rsiQn 2 o
CARACTERIZACION DEl PROCESO
OootiOn do"'
Clll- P•atdet

~.DIL
,.,, :}.J.
JURIOICO C~O JIACJIO PROCEto: M07
1-ACIIOI'tloaao:

1 ~=:!ao:
-·~~~ OI!L l'fiOCUO:
Af¡oyar la gestión de la Entidad con fundamento en la Constitución y legtslactón vigente.

SEGUIMIENTO Y PRODUCCION NORMATIVA COOIGO l'fiOCIIO: M07· PC03

1 joeJf:TIVO ~1. PROCEaO: Recopilar la normativldad vigente y desarroUar la reglamentaa6n necesaria

L&GAaS
~eto 2•9 del 28 de enero de 200..
Resolución No. 2037 del 14 da septiembre da 2004. ~~SITOS POR
PUR DE LA NORMA
4. 1 Requisitos generales

~10 . .QLAIIIHTAIII08: ~~CA DE CAUOAD


NTE:

1 1. Proyectar reglamentación conuaria a nonnas


superiores.
~- 011. I'MICUO: 2. Ignorar el trámite de un proyecto de Ley que legisle PUIITOI DE CONTROL
1. Identificar plenamente la normativldad vigente sObre la materia a
regl amentar.
2. Permanente seguimiento de la Agenda Legislativa.
matanas delntl!fés SENA. ,,.
1 IIECURtol IIEOUEIIIOOS NO definido
PARA lL PII!OCUO:

ENTIIAOoU DEL PlltOClto


INDICAOOMI OIL

8AUOAI OIL PIIIOCEIO


PIIIOCIIO:
En Construcción

PlltOCEIOI IUlLACIONAOOI

1 Nueva nonneltv.d.aa que v.nc:ule la operAtMded del SENt\ y Reo:>pltaooo y ld\lecl6o en ~no• sobre proyecto• de ley Todos los procesoa corporatiwa, misonalea y de apoyo
la adnw'llistraci6n púbhca (Proyectos de Ley)
PropvMLu de reglamtfltaciOn lnltml
CQnCOI!Iost6cnia>•
modlficltC::IO(l.M. y derogatorlaa de normlllvldltd
RiMQOt de d• mendu ellab1Kidot.
Propuesto de demandas.
Reg~mentatelónInterna y normMMdad Ktualizad• y difundida

"::';:o
1
IIIUMO
I'II!OVUOOII No, ACtMDADEI RESPOfi~Lf CUENTE
II!HTAADAI
Nueva normatividad que Congreso H Investigar y hacer seguimiento a la agenda Dirección Jurldtca • Recopilación y Director General
vincule la eperatividad legislaliva del Congreso. Grupo de Conceptos y actuación en Directores de área
del SENA y la Producción Normativa consecuencia sobre
administración pública proyectos de ley.

1 (Proyectos de Ley)

Normativldad vlgen1e Dirección Juridica • H Compi1ar y ana!izar regl.amentact6n vigente. Dirección Juridica •
modificaciones y
derogatorias de
normatividad

Prepuestas de D~ecclones del


Grupo de Conceptos y reglamenlactón SENA

1
Ctrculares, Instructivos, Grupo de Conceplos
manuales conceptos Jurídicos Producción Normativa Interna Dtrecclones
jurldJcos generales. Riesgos de Regionales
Conceptos 1uridlcos demandas Centros de
parttculares emttldos. eslablectdos. Formact6n
Propuestas de Profesional

1
demandas.
Prepuestas de Direcctón Juridica • H Proyectar o revisar propuestas de reglamentación Dirección Juridica • ReglamenUJción Oirecc100&S del
reglamentación Interna Grupo de Conceptos Interna para la Diri!CClón General y el Conse¡o Grupo de Conceptos y lnlerna y SENA
Riesgos de demandas Jurídicos Directivo Nacional Producción No<mabva norma·tividad Dlrecc•ones
estableados. actualizada y Regionales
difundida. Centros de

1 Información y datos del Dirección Juridiea •


desempeño del proceso Grupo de Conceptos y
Mapas de Riesgos
Informes de Quejas y
Produccl6n Normativa
V Re¡¡lizar segulmlenlo al procaso de Seguimiento y Dirección Juridica •
Producción Normativa Grupo de Conceplos y
Producción NormaUva
Informes de
segulmienlo
Informes de
Ofiana de Conlrol 1n1emo audrtorias
Formaci ón
Dlrecctón Juridlca

Rectamos o quten haga sus veces

1 1nformas da segwm•ento Dirección JurfdiCa •


Informes de auditonas Grupo de Conceptos y
A Definir e implementar acciones correctivas y Dirección Jurldlca •
preventivas Grupo de Conceptos y
Producción Normauva
Planes da
Me¡oramlento
Mapas de Riesgos
Otrecclon Jurld•ca

Producción Normativa
acluallzados

1
Ofiana de Control Interno
o qui en haga sus veces

1
1
SE"A Fecha: Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A' 2005

Versión: 1 1
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 68 de 282
Calidad

6.3.2.3.1 Procedimientos
1
MACRO PROCESO:
PROCESO:
JURIDfCO
SEGUIMIENTO Y PRODUCCIÓN NORMATIVA
1
PROCEDIMIENTO: Investigar y hacer seguimiento a la agenda legislativa del Congreso

1-=====================::;;Dt¡¡¡;RE~C;:¡;;C;;¡;IO:;:-:~GE;;;;;;IIERAI. - >blRE<!CIONES REGIOÑALES- CENTROS ot FORMACION PRO>E"STONAL


;;;;;;¡-=";
1
( INICIO )
1
~· 1
~
~ ~·
SI

liQiolltivl 1.
Pr~ clll..ty Realice seguimiento a la agenda
legislativa e identifique los
proyectos de ley que tengan
relación con el SENA
1
2.
Anafice y estudie los proyectos
de Ley
1
3.
Proyecte propuestas para la
1
Dirección General con
comentarios y soporte respe<;to a
Proyecto de Ley en curso.
1
4
Ejerza seguimiento al tram~e del
proyecto 1
Estudie y analice la norma
defimtiva 1
1
1
1
1
1
1
1 &E~A P:ecM: Junk)de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
2005
1 7A' V.-Ión: 1
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001151 DE JUNIO DE 2005
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS P6glna 88 de 212

1 Calidad

MACRO PROCESO: JURIOICO

1 PROCESO ·
PROCEDIMIENTO·
SEGUIMIENTO Y PROOUCCION NORMATIVA
~y analizar ~lamtntldOo vigente

1 '
i
1 NO
1
¡
i
SI
i
1 1.
Realice Mguimlento a 11 nueva
normabvidad expedi~ por el
Congreso, Gobierno Nacional o
j
1
j

1
por otras Entidades. y
junsprudenda ele lis Mas Cortts ¡
j
2. ¡
..
Analice y estudie la normati\IÍdiCI

1
''
vigente y establezca el riesgo de '
eventuales dernlndU. ''
3. :''
Ellborl ll propuesta de 1
1 cltmlncll o INik:e 11
normetiviclad del SENA que
puede .... otJjelo de
demlncll.
1

1
1
1 NO

1
••
Dlfunclir normatlvklad vigente.

¡
4.

...~
f-1-----------+---..¡ Oifl.l1dlr I'IOfmlllhlldld ~-+-...¡ cai1e iUII. . . . .
.......
5.

1
Controlar el cumplimiento de la
nonna

( FIN )

1
1
1
1
1
*
Fecha: Junfo de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 0011 56 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 70 de 282
Calidad
1
MACRO PROCESO. JURIDICO
PROCESO :
PROCEDIMIENTO:
SEGUIMIENTO Y PRODUCCION NORMATlVA
Proye<:tar o re.,;sar propuestas de reglamenlaci6n Interna para la Oirea:ión General y el ConseíO Directivo Naoonal
1
DtRECCION GENERAl. OIRECCION REGIONAL CENTROS OE FORMACION

INICIO
1
EMmo

Clm4llo de
IIOIIMIMdecl
1.
!
Recepdone y reglan las
1
propuestas sobre
Pofltital o
-alcllde•
regllmentadón.

1
1
-
~.

,.....,
1
2. 1
Elabore o revise proyectos de 1
1 SENA 1 reglamenlaci6n.
----
1
3.
COordine con la dependencia
Interna respectiva, las
1
adealldones necesarias a
loa proyectos de
reglamentación.

! .o
Ao.llf6o IP!'obiOC
I)Or
c.....)o Oh ctvo
Nlli
1
~
••
Elabore los actos
administrativos linaJes.
~
_-~1)0< . 1
1
.......
Oor--
! ~
1
1 -·~-1 ..
'

.
Diwlgue reglamentación a
.-------------~ ·
6
Diwlgue reglamentación y
i 6.
Divulgue reglamentación y
1
nivel nacional y realice realice seguimiento a su i-• realice seguimiento a su
seguimiento a su
cumplimiento
wmpfimlento wmpfimiento
1
e AN )
1
1
1
1
1
~- .
1
-~ Servlclo Naclonal de Aprendizaje SENA F~: .1\.no ct.

1 7A' 2005

V.-.16n: 1
Sistema de ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS P~7 1 ct. 282

1 Calidad

1
6.3.2.4 Proceso : Jurisdicción Coact iva

.,Jr S.rvtelo Nacional de Apntndluje SENA


, __.. _
aa.......... CARACTERIZ.ACION DEL PROCESO - iLO
OHclOflclolo
...,.,... ,
1
c.ldod

~IIIJ. ~URIOICO
;.L ,
-.~ L'. -
Cfo ·~ W07

~IIIJ. ~ 11 gesiiQn oe 11 Enllclad aan ~., la Ccnslaocoón y llgiai8CI6n ...,..

1 ~ IIIJ.I'9IOCUO: JURJSOICOON COACTTVA

~'INO ou ,...oeuo Ccetlly - ~~li~ t la-dela-


~
'l
....._ ~ J 'i d W07 - I'CIM

1 R~ No 0 10i:S dtl 21 de egG~IO oe 2003.


Moct,fteada mendct nll ~ 01718 11 11
-
.....
4. 1~- ~

_
LIOAUI
¡vp-. .III.MUtTM!Oe.
OOC>ttnble de 2003. y "'""'
~
nor..,., _ ,.,tes
r
;;;~·u-
Oecrtto 24t Clll 28 ,. ~,. 200<1. ~-

1 ._,. ..

1
!--IIIJ.PIIOCIIO.
-
1 En ... ~
no tptOYCiw 111
la OOiilllll pttciclt ,. ....,._ por
~

2. Pr~ y cadUCicled .,. ... -


,. ~ ,_...,.
~-

.......
...... 1 Vlgclenc;la -
2 AQOik~ ,. -
, ....,.,.._...~
-

ltlicM
.. ~ .,. CllllgKD• •

por-,. CIÑt'L

-
IIIICUIIIOI MCIIIIMIOe1No Clelinldo
,MA I L P'IIOC:UO:
_...n••llf
;
INTIIAOAIIIIJ. - . o UUDAI DIL PROCaO ~:.5~¿~~

1 Inventarlo ~onfl tblt y rttl dt loa ertdiiO$.


Ualt dO de deodOt.. y tnttcendenlea da loa
m1smoa
M YerdOI da
Recaudol
Ptgo.

St nllmlt nto da ctrtare.


Proe11a Conttol 1111 ~11110 y cenere
Proe11o GNtiOII Conllblt

·= - -
TIWioa Qua pruttn m4c•to a¡eeuuvo.

1
NOtmauvlclad 1-c¡uledoct da 11 matn .

I,_,IWIO conlltbla y
~ oelot erad•~~»
OitlcciOn Adrr*Wn!Na
y F.,.IIC:IIr1l • Gn¡po
H RNIIut cobro Pwluast.o
! ;
-1=·
~~Gtupo ~-,..
,.,_~
'=='
,___ C.acciOn
~a y
..
~ ~-~';"~

1 -
~ ,. Ollid«ll y
~~lft deiOI

Thulot QUI -IMI


metilO~

Cll
Conlrol dtl ~udO y
c-a
OortcciOn ,. PtornocoOn ,
Rlllc:lotlel CorpcnliYu
Secrtllan. GenenN
Nonnatcw:l.c! ~ O.r~ Regjonalea
la INIIel.. ()per.clotaaoe
~y
JuNdlceo6n eo.etiYI
o.-.~
s.-Nenlo,.
-.. Rnenclara
C.acciOn .uldica

jutlldlcciOII COICIIva

1 At:u•dOI dll>tQO con


incUI\'lOIIm anta
OottcdOII Jundic:a G<upo
di PrOC*OI Judiclalaa.
H Rtallur e-o COKho OiracciOn .Nrtdil:a G<upo
,.,_~
~,.,..,

~ .,.,.,...,..... ,
~

-
e_.,.. y Concledonll , ~ ,. Rnenclara
Uscaoo,. - · y
Al'l«-IM dt iOI ~ CoKIM .Nñldlcclón eo.etiYI -.. OoracciOn Mf«8

1 OirecciOn ,. Promocicln y
~ Cor!>orHvaa
o.-. ~ Olltr---
o.-.~

1 ~y dllllldtl

J.Upaade~
lnlorme$ 01 Ouejal y
OotiCCiOn Jul'idoca Gn¡po
delproeao , . , . , _ JucllcoaiM.
~·y
Jurilclicdón Coacllvt
V Relllur MgUimieniO .. -
CotcM
di Jul'oldllcciOII
Cll , . , _ .Ncloe!MI,
~,
Jurllcllccicln CoK1lva
...,.,..._
OonlcciOn .Nrtdil:a Gn¡po irclorrr.a .,.

~ ,.

·~
Oncci6n Nldlca

reeltmce Oltacto~ü Regiont tea. OftciNI di C<>ntroi lmmc

1 Ooectdocu e11 o quleflllaga aua YICM


jurlldleciOn eoe<:tlve.

lnfOOMI de aegulmlanto Olracc•OII Julldiet Gruoo


tnlotmft oa t udotQilaa ot Proea- Juoieltlt s . " Olflnit
onaven~•u
1 lmj)lemlnllr tcOones ~ .. ) 01reec10n Juñdic:a G<uoo "'-,.
di , . , _ JudlcltiM., Mlfort mltniO
OltacdOn ""''*-

1
Condlt donta y Condll~ y "'-PNOt~
Ju<llcicción eo.cw. J~ COKtivl tctu t~
Oficina di ConlrOI Interno
O Qli*l llt gt IUI veces
Olltr--
~~

COKiiva.

1
1
-~-
1
w
Slswma de
SetVIao Nacional de Aprendizaje SENA

ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005


Fecha: Junio de
2005

Versl6o; 1 1
Ge.tlónde la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pégina 72 de 282
Cal~

1
1.3.2.4.1 Procedimientos
1
1
1
~ ,.

~
OOftOOiliO
~----r---~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 &E'LA
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Feche: Junio de

1 7A' 2~

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS P6glne 73 de 282

1 Calidad

MACRO PROCESO: JURIDICO

1 PROCESO :
PROCEDIMIENTO:
JURISDICCIÓN COACTIVA
R-*- Cotwo ColctiYO

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14,

1 --·-~

1
1
1
1
1
Fecha: Junio de

''jf
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Siatema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 74 de 282
Calidad
1
6.3.2.5 Proceso: Gestión de Recursos de la Vía Gubernativa y Disciplinarios
1
.,Jr
__.. Servicio Nacional de Aprendlz:aJt SENA
,~ A&lr'I0•2()1()0

·-- C!.RACTERIZACION DEL PROCESO v..-zo


1
----
c.- Pllg.,_IOtl

...,__ JURIOICO

/lpt1yar la gesú6n de la Entldad con lunólmMo en la Consbtud6n y legistedOn vigente


CODICIO IIIACIIO PIIOCUO: M07

1
,.c-. 011.-0: GESTIÓN DE RECURSOS OE LA VIA GUBERNATIVA Y OE OISCtPUN.t.RIOS CODICIO I'IIOCUO: M07 ·PC06

¡o...nvo.. ~ Gtsuonar toa ~ da Actos AdtnlnlltriiiYOt o Ratoluoones necesanos ptrt llendlr loa recursos Interpuestos ente el Director Genn 1
ConsbtLICIOI1 Política . 4 1 Requisitos generales

----UIIIIe:.....u.
Dacreto t..ay 01 oe 1984 (CóOigO ContendOIOI
Ley 734 .,. 2002 (CódigO lklic:o Dlldplonano)
Oec:rwco 249.,.. 28.,. _.,.,. 2004
Oectwlo 1424 .,. 998
UCIIJtanOI-
C:UIIIUI De l.A IIClMIA
TICIIICA DE CALJD.\11
~
1
1 FIIIICII~
..,ros 1 Vtnlaacln Cll la -txoclr\.

---NOCDO: 2 lncum!llim!IOIO 01 lega*


3 ~.,.. debic)oi)<QOIIO
fiUifTOI De CCIMTitOL 2 UslaCII~
3 ~defonóo
1
1-.:uMOI--INo definlóo
INDICADOIIDOII.
l'ltOCUO:

1
- G.I'IIOCGO:

IHTIWI~ DIL PIIOCIIO IAUD~ DeL PIIOCUO I'IIOCIIot "ll.ACioNADOI


EllpOdlentes Solución controversia Prootao Control Interno Dlsclpllnarto

- -
Aelo IOmtniltrt\1-.o

Ül>ld-
~
..VIlO

~--
Onc:oonet Otl SENA
H ~ ~ tciO -!tatMI· rec:utSO&.
~

con-
~
Otttc:clón ..lun<UCI. G<\410 !Soluoón
óe ~di Ptooón
c::t.IVfn
Oespacno Oel
Olreaor
1
o.r- RtgoonMs Aao tdmnstrtu-o Olrecoones 011
CAntroe di Formed6n
PYoleiiOnll
~ de Conuo4 Interno
O.wpllneno.
SENA
OlrecdoOeS
R8910Nles
Centros de
Formlld6n
1
Profesional

fxl*'•tnll$ Uluet!Osuttmos
Dlrec:c!IONIS ael SENA
H Ptoftnr resolUCión en ~ onstaneia óel
proQitS4 dtto¡lltntno (Vanficar tneiso 3m lnlc:IAo
Olrec:dOn Junolca. G<\410 Soiudón
de R..:uraos de Pelo®rl c::cnii'OVela..
Uluanos externos

Despacho del
Oueclor
1
Drec:oonot RegtON!es 76 t..ay 734 dt 2002 • decreto 249 de 2004 • Acto IMlm.,.strallvo O.reccloneadal

1
Centros de Formad6n artle\110 4 numetM 17) SENA
PYofesoonet Direcciones
Oflclno dt Comrollntemo Reg¡ona!es
Olsclpltnerlo CentTos de
Formac:t6n
Profes•onal

lnfOm\ICiOn y delOI del llw1lcaón Juriellca, Grupo V RetiiUr HgUomtento M ptQCe$0 de Gescoón ae
deWnotl'to Clllll<QOIIO de Rao.nOI Cll PeiiCI6n
eor.oc;On Jundca. G<\410
~.,.la lila GubemeiMI y de Ot~ de~ Cll Petooón
Informes de
HgUtm>eniO
Usuanos tl>(!tmo.

Olrecoón Jurídica 1
Mtoes óe Rlesp Oftona e11 Control ~ Informes de
lnlolm• .,. Ouetas y

1
o QU.en !\liga- - IUCitorles
~

1n1ormea ae a.-ento Dinlccót1 Jundlal. Grupo A Definir • ~lar ac:oones awrecuva OOrecd6n Jutída, Grupo PlaMs de O.recoón Jundoc:a
Informes Ot tudttonas da Recursos de Petodón prawnu....a oe Recursoa de Petioón ~miento
Ofidna 01 Control interno
o quien haga sus veces
Mapu de Riesgos
ac:tualltedo
1
1
1
1
SE~A Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

1 7A'
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 75 de 282

1 Calidad

6.3.2.5.1 Procedimientos
1 MACRO PROCESO:
PROCESO :
JURIDICO
GESTIÓN DE RECURSOS DE LA VIA GUBERNATIVA Y DE DISCIPLINARIOS
PROCEDIMIENTO: Prepwar proyecto acto administrativo - recursos

1 DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN REGIONAl CENTROS OE FORMACIÓN

'
1
INICIO INICIO

1
1
1
1
5.
o.cr.,. ¡rictiea ~ N04>
1
PNebaa aJ hay lugar a ello

7_ SI

1 Obtenga 1111o1TN<:i6n

1
1
1
1 12.
No1illque aCio adrr'ónlstrabVO

1 ( FIN )

1
1
1
1
'~
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 76 de 282
Calidad
1
MACRO PROCESO. JURIDICO
PROCESO :
~EDIMIENTO.
GéSTION DE RECURSOS DE LA VIA GUBERNATIVA Y DE DISCIPUNARIOS
P!ofeiY ,.~ en segunda instancia del proceso disciplinario
1
OtRECCION GENERAL ) DIRECCION REGIONAl ) CENTROS OE FORMACIÓN 2

e INICIO )
1
~.
t.
Rtllict revlllbn p<ocull
dt forma y de fondo
1
2.
Proyec:le rteoludón para
viMo-.o.
1
1
1
=. ,.,.
4. : 5
EtMe falo 1 la Reg¡onal '
GoMnl? .__e«r
_'=_*_·
_~
_~·_p.a
_:---rl¡--t No!Jftqul
~ .
... 1
~ '----,- ---' .
.. 1
e ..
..
Ejeeu1e la 1anaón

1
~··
e.
Controle formalmtn4e
Ra101uel6n.
la
1
l
1
1
e F~ )
1
1
1
1
1
1 &E~A Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fec:M: Junio ~

1 7A'
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS P~lna n de 282

1 Calidad

6.4 MACRO PROCESO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO


1 6.4.1 DIAGRAMA DE PROCESOS

1
1
.,k
Slatema de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
MACROPROCESO CONTROL INTtRHO OISCIPUNARIO
GHtlóndela
Calidad

1 -.......,_.,.._
o...;..--
-- ~-· e
e
-
do
. .......... do~-do L
l
~ diodpiiMD 1
1 1
E
N
1
1
1
1
1 GESllOH OE PI!OCE.IOS
CISCIPUNAAIOI
E ,.
N

-
1
OAOINM!Oe T
T
1
I NSWOI(l-~
- O&SOjoo o""""'-do
P'IIOOUCl'Oe e-~ 1!
E --~
.--..,.Erus•- - F-dopMwlydo
~ ------- - ·-- -.....
S
S do conlrol
1
- F--..orioe
-- d o -
.
1
1
1

- 1
1
1
EVAI.UACION CE 1-0I(l-1
S
~-------- ·
INFORMAClóN YQUEJAS

..-ct1 •1
...--
- Quojoo . .. . . . do,...........
- - d o f_ _ _ _ _
A
R
1
1
&podlonlt dlldplnodo
1
-c..-.....doloo- .. T
E 1
1
1
1
..- ................. ,........... 1
Q ' ~
"'OOIICTOt ,.......
1
'

1
1
S
u ....,.i l l o_ o...,ol.-
- Dooldon - . ... 1

1 51 do lo.., 7)4 do 20112


1
___ ..
1
GUl16N OE PIIOC:Uot f
1 • Expoclooolo y . _ clol""""' Cl~
--do - - d o lnologod6n o A

__
VEIIIALES
S
1
-doc:olld4n o -
..ca e
1 T 1
1 _,_. .,....,........
~e-~
e
1
o
---
_,
1
~---------·-
S . ó
1 -- -- - -• Flujo de lnlonnld6n
N

1
1
1
1
1
..7A'~ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de
2005
1
Sistema de ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pégina 78 de 282
Calidad
1
6.4.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS CONTROL
INTERNO DISCIPLINARIO
1
6.4.2.1 Proceso: Evaluación de Información y Quejas

.,Jr Servicio Nacional de Aprendizaje SENA


Fech• Abril de 2005
1
l l• t•m• O.
Oeatl6n de la
C• lldad
CARACTERIZACION DEL PROCESO Veraibn· 2..0

Pagina 1 de 1 1
NOMeiiiDIL CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO COOIOO MACillO PIIOCUO: M08

1
IIACIIOPIIOCIJIO:

-..nvoDIL Aplicar efearv~meme la Ley 734 ae 2002, drsaplinando a los uNidores po)blk:os en áras de log<Sf el cumplrmtento de los fines y lundones del Sena a
ellos asignadas

~ --NDC:aO: EVAlUACION DE INFORMACION Y QUEJAS COOIOO PIIOCUO: M08·PC01


1
~Da. - 10eterminer la procedencle de la lniclaoón de la ao::ión disclplinena
LIGIU.U
Ley 200 de 1995
Ley 734 de 2002.
~IQUIIITOI POli
~""""""Dil.\NOIIIIA
4.1 Requisitos Generales 1
Y/0 IIIOI.AMINTAIIIOII: Decreto 249 de 2004 li:CNICA 01 CALJOM
VICiaHTI:

1. No d&r intOio a la acción dtsclplinana cuando hay tugaJ


11111001 DaL PIIOCUO: a ello PUNTO& 01 CONTIIOL
1. Rellislón de tos libros radtcadores. aplicativo álsoplinario ~
ellaluaclón pre111a por pane de la ¡efe de la or.cana de Control
Interno O.sopllnano
1
1
Tatento Humano con las compe1enoas para desarrotl., Por definir
las lunaones del Control Interno Oisopltnano
Espeoos llslcos Que geranbcen la reserva de to
MCUMOe lllQIIIJIJDoa procesos ~DIL
'AIIA 11. PIIOCUO: Aplica M dlwptrnerioe PIIOCUO:
Recur$os financle<oe Que pennrtan el desarrollo del
pnxe$0

IN'niAD~ D1L PIIOCUO 14~1DAI DIL PIIOCUO PIIOCUOI IIILACIONADoa


1
Quejas e rnlormes de funcronarios públicos 01acisión edministiva que ordena lnhrblr$e o aplicar el Gestión de Procesos Olsciphnanos Ordinarios
Informes de Entes extemos de Control articulo 51 de la ley 734 de 2002
Expediente y copia del mismo
Auto de apenura de Indagación o auto de otaci6n a
audtenda
Gestión de procesos Disciplinarlos Verbales
1
1
1
1
1
1
1
1 SE~A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1 7A\ 2005

Sistema de ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1


Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Péglna 79 de 282

1 Calidad

1
~~
Ovejas a Informes
Informes da Entes
extemos de Control
~

Funcfona~os
Peraones particulares
Entes de Control
anexos
~· ...01 •• •

Disciplinarlo
"::::
H Analizar la Información soporte de la queja y de los Oftcina de Contrg¡ Interno o.cit lón
ldmlnlative Pila ·--·
lnhlbirn o lj)llcer li
lltlculo 51 de la ley
734 de 2002
F~ ylo
qUijoloa

1 Ove,as e •nformes
Informes de Entes
externos de eontrg¡
Funcionanos ylo
quejosos
H Remltlr a jefe inmediato pare dar apllceclón al
anlculo 51 de la ley 734 de 2002
01ldN di Control tntwno Acto admlnlslr8!MI Jflle~
Dltcipllnarlo
Jefa lnmtd141to
que remite Qlllja o Funcionario
Worme ei¡.le
lnmadlalo
Cornurkaclón «111

1
]41ft IM'IadiltO con
la ap~Qción del 1111.
51 o
complementando
Wormaci6n
Quejas e informes Funcionanos y1o H lnNblrse de iniciar aa:lón 6sciplinaria Olldna di Control Interno AI.Ao ~ Cutjoao

1 Informes de Entes
externos de Centro~
QUejotos OiKiplinaño Func:lonatlo
Ent• dé Conlnll

1 Ovejas e inlormes
Informes de Entes
externos de ContrOl
Funcionarios y/o
QUejOSOS
H Radic8r proceso discfplinarlo Jefa Oficina de Conlrd
Interno ~inerio
Expediente n.lco y Oficina de Conlrd
coPia dlf mismo lntemo
s..;t4oa PfOC*alet

1 Expedlent.es
Ap!icalll/0 dlsclpllnano
Ubro racfteadO<es
Oftdna dt Control Interno V Realizar seguimiento al prcceso de EII'Wuación de Funclonarlot Oficina
Olsdpllnarlo lnformaciOn y Quejas Centro! Interno
Disciplinarlo
lnformu de Glstl6n Oficina de Conlrd
de ptOCIIOI
dlsciplinarloa
Intimo Olaciplonarlo
Olnacción Gtner.l
Actuaciones de (menaull• . Ent• de control

1 procesos disciplinarlos
Informes resultado de
salas disciplinarlas
Mapas de nesgas
l~mestreles
anuales)
y

1 Informes de GesUón de onclna Control lnlamo


procesos disciplinarlos Disciplinarlo
(mensuales, tnmeatrelu
y semes1rales)
A Defmlr e Implementar acciones COIT8CIIves y
prevenUvas de la geslión de la oftelna
Jefe OOcina de Control
lntemo Dltciptlnlrlo
Pt111e1 de
Mljoraml«110
Milpa di Rlesgoe
actuiiiUdo
Otk:lna de Centro~
lnlemo DliCiplloarlc
Entidad

1
1
1
1
1
1
1
1
1
7'Jf
Sistema de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005


Fecha: Junio de
2005

Versión: 1 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 80 de 282
Calidad
1
6.4.2.1.1 Procedimientos
MACRO PROCESO:
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN Y QUEJAS
Evaluar información y queJaS
1
DIRECCIÓN GENERAL 1
e INICIO )
1
t

~ ~
1.
Evalúe la queja. el
Informe y los eopones o
anexos
1
~
2.
Determine el ltámne que
sed-surtir
1
1
AltiaJIO 51 Ley 73o4 de 2002 R.adlcar proeew Cllsdpllnano

,,l
Auto imlbitoño

;,, 6.
Ramita queja o Informe Radique la queja o Aalgne número da
ofiCiaimenta el Jefe
Inmediato) pare dar
cumplimiento al
articulo 51 de la Ley
~
lo
lnfonne en el libro
radloador da autos
inhlbitoñoa
proceso, anotando
proceso en el libro de
control y software 1
7~
• ~

•.• 7
AalQne abogado por
12
Asigne abogadO por
1
B
reparto reparto
Comunique al quejoso,
Organismo ae Control
ofundonaño + '
13.

'
5.
Aldúvecoo
8.
Prollere auto
inhtbitono ~
Conforme
lialcemente el
e•pe<liante 1
antecedentu
+ ~
9.
Comunique el auto
lnhlbltoño al qu&jo$0,
fundonaño y/o
organismo de control o
14
Elabore acta de
recibO del expediente

t
1
'
10.
Archive con
antecedentes
15
Suscriba acta y
entregue expediente
a cada abogado
1
1

(
t
FIN 1
1
1
1
1
1 SE~A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1 7A'
Sistema de ANEXO RESOLUCIÓN 001 156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 81 de 282

1 Calidad

6.4.2.2 Proceso: Gestión de Procesos Disciplinarlos Ordinarios


1 .,~

__
Focllo; At>r11d0~
Servicio N•ctonal de AprendluJ• SENA

1 altwm••
Out16" M I•
Colldod
CARACTERIZACION DEL PROCESO

,.....
V-: ~.0

P~o 1del

NO.IIIOIL
..
1
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO M08
-~OCUOl ,;,

08JI'I1\IODIL Aplicar efectivamente la Ley 734 de 2002. doaapllnendo 1 loa servldortl p~blloot en •rll de logrer ti cumplimiento de lot """y fundonee del Sent 1
MACIIOI'IIOOIIO: allot asignad u .

1 NOMIIII OIL ,lOOleO: GESTION OE PROCESOS DISCIPLINARIOS ORDINARIOS ~~ M08 ·PC02

Verificar la u l ttenaa de hechos o conductas oonstltutlvll de falta dlldpllntNI que amenten ptOOIIOI dildplinlliot ordlnlliol, Identificar lot Mltor.t
De.IITIVO DIL ,...ocao·

1
de 111 ml1111111 y sancionar 11 oonductAI oonsbtutlve de feft.e dlldpllntrt.

·-
~lTOILIOAI.U
'YIO lla-TAIIIOI:
Ley 200 de 1895
Ley 734 de 2002.
Decreto 2• 8 de 2004
--
~DII.AIIOMM
POli

CMCA DI GAUDo\11
4.1 Reqyilllto. <>-1'11"

1 1 Po11ble '*'dide de ~es dlsaplintrios


2 Po ..ble W>leoón a t. l'lse!Va sumarial
3 Po..ote llloleoón 11 prinCipio del NON BIS IN IOEM
1 Coni10I ~- de •• iniWIIC:Ionel ftlicaa
2 Envllt lot IUIOt y ptOIIIdenoat 1 lea R~t en IObrN
C*Tidol y C*\'111' t.a pue<tU do.nnte t. reeepc:lón de
• Que preac;nben las acaon.. dtsapiNnas crenuo de dedll'ldonel

1 les lnve st~g~aones


IIIUOOI OIL 1'1100110: 5 Venamoento de 16n'ninos proceseles dentro de lot
proceso• cbapiiNnos ~--0&.
3 Ubtol l'ldiCaCIO(ea oon lndicad6n de t. queja y ~toa
rKlbkloa • vwtnc.c10n en ti software di1Cip&n8ño al radicar Uf1
ptOOito
4 Software dildptonano que oonttc4e 101 tnlnot e lntonn" de
ll'tti6n men-tes

1 Talento Humano con las competencias pere daseNOII.,


las funaones del Cont.rollntemo Olsclpl•ntrlo
Porde!ln.r

Etptdos flslcoa que garentice<1 t. reserva sumanal y la

1 III~UIIIOIIIIQUIII~ segundad di los procesos liDIO-DI&.


,AII,.IL I'IIOCUO: Aplicativo dlsclplinenos ,...OCUO:
Recuraos flnanderos que permitan al desam>llo del

1
proceso

INTIIADAI OIL I'IIOCIIO

Que¡as. Informes o de o ficio


IAUDAI DI&. - . . o

Fallos da pnmera y di segunde lnttancla


Fallos absolutorio a
,.... ......
Evaluldón de lnfonnadOn y ql.lljea
Gestión de Procttot O•ldpllnarlos Ve<1lllet
l ~.~~¡_ 1
Autos de archivo
Auto de remisión por compeleno e

1
1
1
1
1
1
..7A'~ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de
1
Sistema de ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 82 de 282
Calidad

...
1
.::. I'IIOVIIIIOII ~ .--. ":'~~ CUfNTI!

Quejas • Informes
lnform• de Emes
e>etemos de Control
Informante o quejoso H Allelantar la etapa de lndagaelOn preliminar Jefe OfiCina de Control
Interno Oisc1pjn\at10
Auto de arch1\'0 Oficina de Control
Aulo de apertura de Interno D1sopllnano
ln-esbgación
diSCipllnana
Auto qua decreta la
Sujeto procesal 1
prescripción de ta
KCi6n
Aulo por el cual se
camb11
proced1mlento a
1
V8fblll
Ouetas e informes
Informes de Entes
externos de Control
Informante o quejoso H Allelantar la etapa de Investigación disciplinarla Jefe Oficina de Control
Interno Oisc•pllnano
Auto de ateh•...o Oficina de Control
Auto que decreta la Interno Oisopllnano
prescripción de la Sujeto procesal
acción disciplinarla
Acto por m8d1o del
1
cual se formulan

Expediente Ofldna de Control Interno H Formular cargos y reciblf descargos


Aúo por medlo del cual Oisc:iplinario
Jefe OfiOI\a de Control
cargos

ComunicaCión OfiCina de Control


atando a nobficarse Interno D1sapllnanc
Interno Oisdptlnano
1
se formulan carvos y otorgando SUJeto procesal
!én'ntnos de 1o d•as
parapresenlar
descargos. soliCitar
o apottar pruebas
Auto que resuelw
1
soiocltu<l da pruebas

Exped•ente Ofici~a de Control Interno H Fallar en prlmete Instancia y/o recepción de


Alega los de conclusión Oisclphnarlo recurso de apelación Interno Disciplinarlo
y/o que decreta
Jefe Oficina de Control Fallo en primera
Instancia y/o
Oficina de Control
Interno D1scipt1narlo
Auto que concede Su¡eto procesal
1
recurso de Nominador

1
apelacrón y ordena
traslado al
nom•nador
Rea.no de apeleci6n El disciplinado o su H Fallar en segunda Instancia y prolenr resolución Nominador Fello de segunda Sujeto procesal
apoderado que hace electiVa la sanción instancra
Resotuoón que

Resoloo6n que hace


efectiva la sancrón
Nominador H Registrar en la hoja de llldl y en el sistema ele
procuraduría la sanelOn disciplfnMll y ejecutarla
Grupa de Gestión
hace efecbva la
sancrón
Nolledacl
Humana de la Dirección admmrstrallva
Ofrcina de Control
Interno Oiscrpllnanc
1
General Su¡eto procesal

1
Responsables en las Procurad una
Direcciones Reg•onales General de la
Nacrón

Expedientes Ofiona de Control Interno V Realizar seguimiento al proceso drsclpllnarlo Funcionarios Ofic•na Informes da Gestión Oficina de Control
Aplleall...o dosoplinario Disciplinarlo ordinario Controilntemo de procesos Interno Dlsclpllnano
Ubro ra<llcadores
Actuaoones de
procasos discipllnarios
Informes resultado de
Disciplinario disciplinarios
(mensuales.
tnmestrales y
anuales)
Dirección General
En1es de control
1
setas disoplinanas
Mapas de nesgas

Informes de Ges~ón de Ofrcina C<lntrollntemo


procesos dosciplinarlos Disoplrnarlo
A Definir e ímptementar acciones correctivas y
prevenbvas de la gesll6n de la o~na
Jefe OfiCina de Control
Interno Oiscip!inano
Planes de
Me¡oram•ento
Mapa de Riesgos
Ofrcina de Control
Interno 01sopl1nano
Enudad
1
(mensuales. tñmestrales

1
y semestrales) actualizado

1
1
1
1
1 SE~A Fec:N: JIM"'Io de
Servido Nacional de Aprendizaje SENA

1 7A'
Sistema de ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS P6glna 83 de 282

1 Calidad


6.4.2.2.1 Procedimientos

1 MACRO PROCESO
PROCESO
PROCEDIMIENTO
CONTROL INTERNO DISCIPUNARIO
GESTION DE PROCESOS DISCIPUNARIOS ORDINARIOS
Proce101 Ditclplinanos Ordlnañot

1 DIRECCION GENERAL

1
1
1
1
1
1
1
Sl 12
>-- --1 E J - . - CIUt -
1 o nioga . , . _,

SI 13
>-- ..j N
*""'.,._.
- C1Ut Neoo
1
1 '

1 l
~
1 0

1
1
SE~ Fecha: Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

7A'
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1
1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pági na 84 de 282
Cslidad
1
MACRO PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
PROCESO :
PROCEDIMIENTO:
GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS ORDINARIOS
Procesos Dlsdplinarios Ordinarios 1
DIRECCION GENERAL
1
1
1
(fello
20
Ncdoque fm oe ptWnera
n sa.noe
sanoona~ono )
1
1
21
ElabOre 8l.lo que edmrte
1
onorec:uno

2• NO
1
NocJI¡qy. euto que noege 1-- -<
reano

22
1
Remu•~••

NO
nomnador pare fallo en
~nsl.llnda
1
23
El nomndor profie<e
filio "' MQUI'Ida
lt'IJtencaa
1
26
ElebOre ruolucl6n por
medio de le eual n hace
SI 1
ef~•v• la s.nct6n

1
1
1
1
1
&E~ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

1 7A'
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 85 de 282

1 Calídad

6423P roceso: Gestión d e P roces os Disc1p1


1 11 naros Verb a1es
1 .,jr Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Fecha; Alri de 2006

Sl• t:ema ct. CARACTERIZACION DEL PROCESO ¡v-.2.0

1
GeatJ~cM la
CJII - Pt;N 1 1M t

~~: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO -....o ,.....a. 1.40&

1 08JITIVO DEL
IIIACIIOPIIOCP O:
Aphear efect1wmen1e la Ley 7~ de 2002. dtsclpllnanoo a los HI'VIdores pojbllcos en •ru de logrw el cumpllmlenlo de los linea y lundones ó4N Sena •
ellos asignadas.

-:-.....,_ :~t ·
1
M~M Dn ..IIOCPO: GESTION DE PROCESOS DISCIPLINARIOS VERSALES 1.40& - PC03

VenfiCIIr la axlllenc:ia de hechos o c:ortdl.lcns constitutJVH de falta di~apllnana que ameriten pnlCMOI dlldpfinw1oe ...._, Identificar de loi iUIOrel
~nl\10 DEL PIIOCE80

...
de las mismas y sanáonar la COIIdl.lcn consbMiva de falta ~c:aplinaña

1 ~..IT08LEGAI.D
~10 IIEGLAMVITAAJOe:
lay 200 de 1gg5
lay ~ de 2002.
Dacralo 249 da 2004
~ DILAIICMM
= DICAUDM
4.1 Requbb Gen«'a'-

1 1. Posible pe-dida de 8lq)edianlas disclpffnanos


2. Posible lllolacl6n al principio del NON BIS IN IDEM
3. Que presulban las accionas disciplinarias denlrO de
las lnveSiigaclones
4. Imposibilidad da nombrar defensor de oficio al
c"i!
1. Coni10I regular de las lnstal~ lis leas
2. Ubroa redlcadores con lndk:acl6n de la quejas y doc:utnentol
recibidos - llerificacl6n en el software disciplinario al radlear ur
proceso
3. Sdlware disciplinario que controla loe lm inot • lnfonnaa d4
1110008 DEL PIIOCUO: invesUgado I'UII'IQI DI~ r.vUOn mensuales

1 5. Dificultad en el desplazamiento a la Regional qua


lmposibiHta la reallzael6n dala audienc:la polbllea
eriflear la existencia de fiCIAtadea de detec:tto en la Reglonlj
donde •• lleve a cabo la audlencia polblica

1
Telenlo Humano con las competencias pare Po< definir
las funciones del Conltollntemo Otsoplinario

-
Espacios fislcos que garenllcen la reserva de lol
IIICUIISOS IIEQUEIIIDOS procesos
PAitA EL PIIOCEIO: Aploealivo disciplinarios
Reano5 ftnanoeros que permitan el desarrollo de la
-•-aa
1 audiencia púbHCII

. ...
.~
~·IIJIIJ·
IIITIIADAI DEL I'IIODUO IAIJDAI DEL NIOCUO
~ . '!!11
PIIOCUOI

1 Quejas e Informes de funcionarios polblloos


Informas ele Enlas ex1emos de Control
Conoclmien1o de los hedtoS en flagrancia, c:uasl
flegrencia y confesión
Fanos de primera y da segund• lnttancla
Aulas de archivo
Evaluación de lnformadón y queja~
GesUOn de Proceso~ Oitcllllinatloe Ordinallol

1
1
1
1
1
1
SE~A Fecha: Junio de
1
Servido Nacional de Aprendizaje SENA
7A\ 2005

1
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1
Sistema de
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 86 de 282
Calidad
1
..::.
Quejaa • Informes
Informes de Entes
exlemos de Control
Quejoso
~

lnformanle

de oficio
confesión del sujeto
primera lnslancla
-
H Adelanrar &Jdíencla pública y profenr fallo en
lltUPOIIIMIA
Jefe 01iclna de Conlrol
Interno Disciplinario
":':o
Auro de archl\10
Fatlo en primera
11\S!ancoa
Oeclsoones que
cueme
01iclna de Control
Interno Oisclpllnano
Sujeto procesal
Dirección General
1
procesal conceden recurso
de apeleoón
E>.pediet\18
hilo en primera
IMllncla
OeCISIOt'leS que
Jefe OliQna de Control
Interno Oi&ciplinario
H Fallar en sagunda lnsrancia y profenr
qve hace efectiva la sanción
~uc:ión NominadO< Fallo en segunda
lnsrancla
ResoluCión que
hace efec:tJva la
Ofiona de Con!tcl
Interno Oisclp6nano
Su¡eto pt0Ce$al 1
conceden recUI'$0 de sanoón o fallo

1
lpetaclón y ordena absOiurono
traslado al nominador
Resolución que hace Nominador H Registrar en la hoja de \/Ida y en el sistema de Grupo de Gesrlón Novedad Oficina de ContrOl
electiva la sanción procuraduria la sanción dísclpllnar~a y ejecutarla Humana de la Olreoclón admln1straliva Interno Disciplinarlo
General Sujelo procesal
Responsables en las Procvradurla

E>.pedoentes
Direcciones Regionales

Oficina de Conlrol lntemo V Realczar seguimtento al proceso d•sc:iptinano verbal Funcionanos Oficina
General de la
Nación

Informes da GestiÓn 01icina de Con!tol


tnterno Oisopllnano
1
Aplicab\10 disciplinario Disciplinario Control Interno de procesos

1
Ubto redicadores Disciplinario disciplinarios Oir8CCIÓI\ General
Actuacoones de (mensuales. Entes de con!tol
procesos discpltnarios tnmestreles y
Informes resultado de anuales)
sala.s disciplinarias
Mapas de riesgos

Informes de Gestión de 01iclna ContrOIIntemo


procesos disc•plinanos Disc,phnarío
(menauales. trimestrales
A Oefinlf e Implementar acciones conectivas y
prevenllvas de la gesli6n de la oficina
Jefe Oficina de ContrOl
Interno Disciplinarlo
Planes de
Mejoramiento
Mapa de Riesgos
Oficina de Control
lnlerno Disciplinarte
Entidad
1
y semestrales) actualizado

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 & E" A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1 7A' 2005

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS P~na 87 de 282

1 Calidad

6.4.2.3.1 Procedimientos

1 MACRO PROCESO:
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS VERBALES
Adelantar audienda pública y proferir fallo

1 DIRECCIÓN GENERAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BE~A Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de
1
7A' 2005

1
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 88 de 28.2


Calidad
1
MACRO PROCESO: CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS VERBALES
Adelantar audiencia pública y proferir fallo 1
DIRECCIÓN GENERAL
1
1
1
1
1
11
El ,,.¡.,. Ploe.MI Id,.,.,..,.odo)
pu~• p ....m:ar ~-.no d•
quejo 1
1
1
1
1
1
"""""""-
21
1
1
1
1
1 SE~ Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de
7A\ 2005

1 Sistema de
Gestión de la
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Versión: 1

Página 89 de 282
Calidad

1 7. MACRO PROCESOS MISIONALES Y VISIONALES

1 7.1 MACRO PROCESO NORMALIZACIÓN, EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN DE


COMPETENCIAS LABORALES Y ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS

1 7.1 .1 DIAGRAMA DE PROCESOS

1 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA


MACROPROCESO NORMAUZACIÓN, EVALUACIÓN, CERTIACACIÓN DE
Sistema de

1 Gestión de la
Calidad
COMPETENCIAS LABORALES Y ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS

1 INSUMO$ (Entrtdal:
• Solicl1udes delse<:tOI produellvo y
INSUIIOS (E'*"do):
· e.. de d-.. de lnstilllclones olerent•
educa1lvo de Fonnedón pe11 el Tllbljo
INSUMO$ (Entrada)

1
• Planes Ntcionale$ ySeCIO<iale$ • NonniS de Compelandl Llborll
• Reglamento de Mesas SeCiorlale$ y • Metodologla para eYIIUII competllflcill • Program~~ ·dt FonnedOn SENA y de
Equipos Tkni<:os de Nonnalizadón labQrales
• lnstrumen10S de evaluación
- lf11tituciones
eR • Melodologias para elabo<lf Normas de
C.L
• Clasifaoion Nacional de QcupaCIOiles
• Solicitudes de oel1iflc:acl6n de
ccrnpetllflciaslabo<ale$
• G..-rlzldones Ooupecionolet
• Claibci6n Nlciooal de Oalpedones
• Proyeáa. de Fonnedón Continua y

1 LE
1 Q
• Plan Estral!gJCO • Plan OperatiVO

''
• Plan Estlll6gi<:o • Plan Ope111No
'
1
1
1
dooUmentacicln . ltop011e
1
1
1
1
EU 1
1 1

1
1 1
1
NI 1

1_.
1
NORMAUZACIÓN DE
1
1
1
EVALUACIÓN Y '' ARTICUtACIÓN OE

TS
COMPETENCIAS
l.ABORAI.ES _.1-· CERTIFICAClCN DE
COMPETENCiAS !---- ' ---+
PROG!WtW>

+ I.AilORALES
EI M01Pe01

1
1
11101PC02

.
1
1
1
ST 1 :
1
1

o '
PROOUCTOS (Salldat):
• Normas de CO!npe1encia Lebolll :
'
1 PROOUCTOS (Wclu~
l'

• Trabljld«es vlnculldos y no
t
I'IIOOUClOI (lallda).:

1 • S • Cmctenzaclones OcupacionaleS
• Instrumentos para valíjar la Norma de
Competenaa Laboral
__ 1 mculados ce<tificados .., au
competllfiCia laboral
. ~de Jomlldón ~y
IUIO<iDdot
• lnstituc!onll de la Educlcl6n lolldil
Té<:nicl con PfOQI'Itle ~
• Redel de lnslludonft de F~ pe~~
el Trabljo

1 - - - - - -~> Flujo de información


• Cldene de FOflMCI6ol
• Collwniot SutaiOI de~
Conli'lul

1
1
1
1
1
Fecha: Junto de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
2005

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Verstón 1 1
Gesltón de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Págona 90 de 282 1

1
Calidad

7.1.2 CARACTERIZACIONES Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS


NORMALIZACIÓN, EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN
LABORALES Y ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS
DE COMPETENCIAS
1
7 .1.2.1 Proceso: Normalización de Competencias Laborales
1
.,~ FeGf'!• Al:tlfd• 2006

st.te,..•o.
a.. dóft ... ..
C:oli<l.od
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
CAAACTERIZACION DEL PROCESO
.... ..., )0

Pac¡ , • t d• 1
1
~~UO:
~DIL
:
NORMALIZACION, EVALUACION V CE.RTIFICACION DE COMPETENCIAS
LABO!W.ES V AATICULACION DE PAOGRAMAS
c:oot<lO MAc:llO PIIOCUO: MOl

Cual•foc:er el ~lO h....,no Colombiano, mtOoa" " la Notmalozaoón, evaloadón y cerutlc:aQOn de las c;ompetenoas p-. mct¡Ofa<la ~-. c:aloc!lld
1
y petline~ de la oferta de fonneoton pata "' ltaW¡o

~DIL_,

o.JnM) O«L ""ocu o


NORMALIZACION DE COMPETENCIAS LA80RALES

" ' - Notmaa de Compe~enoa La-


COOIOO PIIOCUO: MOl PCOI

Colomo.anas como refereoce para la tormaoon .,_ el 1ta08f0 y C8<llbdOn de la compe~enoa !11001111
1
IUOUitlTOII I.IOALU
~10 IIEOLAMI!HTAIIIOI.
Decreto 249 de 2004 IIEautaiTOSI'Oit
C:UMPUI DE LA~
TECHICA OE CAI.JOAO
VIGEN~
e 1 ReQusa ve-a•es
1
No deflnodo No definodo
1110001 DEL PIIOC:UO:

Tolt~nlo Humano con com~te"Cies para d&UifOlla< les


UC:UIIIOIIUIQUIII1008 fiunc:lonet de Normalización de C.L
PUNTOI DE C:OHTIIOL

INDIC:AOOI'IU DIL
En conwuocoón
1
PAliA IL PIIOC:IaO! ·PIIOC:UO:
Mel0d{lj09os fonnados a novel naCOO"al

IHtliADAa 011.. PIIOCI80

Sokoi!Jóes Sector Produc:t1110 y EG>ca!Ml "'->M


aAUDM 0«L PIIOCUO

Norm!llt de Comperencoa Laboral


PIIOC EIOIIIILACIONADOI

Procaso lnt ~a Corporabva


1
Nac:>onal.s y Sec:tO"aiet, ~10 de las Caraclenz-~es PYcaso Drec:oon.menlo ~
Mesas Sec:ton.t es y Equ.ooa TW.COS de wwmentOI ~ vthcW ta Norma de Compe~enaa ~ de ProdUCCIÓn Notma!.....
Notmaloz.aocln.MetOOO!Og•as pare a1a0<nt Notmas
de Coml*eno• LIIOOnll. ClasoAcaoón Naoonal de
Ocupaoones
Plan Es ltai~CO
Latocnl P r - de Wormeoón y Antf•SIS.,.. ~wcaoo uwa1 r
Ocuoaoonal
Pl'oc:ao de Etec:uoón de '• Formaoon PtoiiSIO'I•
Proceso Gesbón del aeseml)lñ) del TaJenlO Humano
1
Plan Ooet1ot>110

1
1

1
1
1
1
1
1
1 &E~A Fecha: Junio de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A\ 2005

1 Sistema de ANEXO RESOLUCIÓN 0011 56 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 91 de 282

1 Calidad

1
II=AI
Pt1n Eacrat6gtco
,~

Grti'NOt, Empreutiot , p
~
Seleccionar ifPI para normalz-ar 11 c:onCMttnOia laborll
..e ......
OlttceiOn del Síle4'mt

--.,.- -p-
.. .. ..,
~~
~_Jt#j
~~~L
::::,!:
--E-
PIII'IH de mesn leCI.OMiel tnbdadft .:1\ICitN-., Nacional de Form8CI6n pwt
Pian op.,.t•vo Oe~ttlme.nto Nae•on* de ti Tr. bejo ~. PII"' IIT,..•
SOttea:uc:letS.ctOt Plan.acb\
PrOd VCIIIIO y Eauta"tNO DAHE - Baf'I.CO O. lt
Piann N iiCICnilles y RePilollca
SectCM'Iajes ServiCIO Publico de EmPleo ROQionoloo
•nform actOn H i»CIItlea Centtoe de For!'NdOn

1 P,..,_ln"''<<'

en de an111s11
tdenhf•cadu y
&eltCOOr\iiOit
R~tt mtmo de rnet.a5
O.r.cciOn Gel Sl•t•ma
Niloon.al de F OfmaQOn para
eJ Trabap
p ln.tegr-ar lna.tlne~as de conurtaciOn p~;ra ta Nonnal&zac!Or1
dt COn'\pettftCIII LtbOraln
~iOn 0.1 S.tema
Nactonet dt Form.aón pera
e1 Trtoa,o

lne.tanci.n de

confotmaá• ( ~MM~
,..,_)
tectonaiH - ~ipot
~=:F=
p1ra e4 Tr ebejo
s.co.. PIUiuc:IMI

1 tiCIOntlctt y eqvlpoe.
lknlc:o5 de norma!l¡a~

1Ate:n a• *""'"'
dentlfte.dn y
telecaonadas
Olreeel6n de Planea«~n y
01recc:lonaml•n1o COtpoti\NO
p Planificar el PfOCPO de Notm:lliuoón at Competenc~a Olttee!On ótl S.t.ml
Lo,...... Nacional de FormaciOn pw1
otT-Jo
Pla.nMOttMI. .
MCtOt\1. .
Plan Ol*'ltiYO
SoaotE__,

..___..
o;,-
RIIQIOM ...
Centrot de FonNCi6n
lnatancias de concen.aci6n Prolooionol

1 ·-l
c:onfOrmaaas (muas
Md.OiliJH • equl ~

ReglaMttnlo de In Muas [)(rec:cl6n 011 S...ttma H Realiza, c.aracterilKiOn owp.~~oionel del ilu MIIMMC!Of•l" C.racttntaCIOI'Iel Dlreoc:l6n Clol SNFT'
S~ortal. . y EQuipo• Nacional de Form.oiOn peta Equl~ Tk:nicoa O<upoo- - 01- 1 1 0
U c:nlcos dot NormJI!lKIOn el TraCiljo Fot"TMCI<In Pro-..on8f
Metodolog~J;s p ara etabO~t OlttcQOn de Em~o y

S--
Di-

1
Normas de Compet~oa TrlbiJO RtQ!'Onta..
Li.bof~ l C-doFonnociOn
CJn,,aQOn N ac•on~l d• Pro~alln..-
OeuPK;IO!'Ios

....,.,.
-~ ..... a•-
Nacional ót FormleiOr

1
.,..,. "'ll'llbljo

Ca.-actenzac10nes OlrtcCJ!On del Sl• t• m a H Reallzw Anilil• Funcional M""MCtonal• M aklt Fvnolonat Oireccl(ln del SNfT
OQJpaCiOnal• t
Me'lodologlu oara etabcnr
tOdona.l de FotT'I\IciOn par1
el Tl41bioJO
EQuipo~; T.Micot
o•-••
FormeOOn ProfeiiOMI
Notmu dt Compe1eno 1 O.rtccaOn d .. Empleo y ow-..
1 Labof'll
ClillficiOIOn NaCIIOI\11 O.t
Ocupac.ones
l flbiiJO Rogloft-
C_...IIOF-
PtOIMionlil tntegtlt
Soc:totP-...
s.etorE•tol
.AQomo<Ciol6iNINI
N-IIOF"'"'-

1 An.tliss Fu-ncconill Olreec.on del Sltttme


ÑI CI00111 dt For mKIOI'\ ~t:t
... ElabOI"IJ TiiVIIOOnfl MHH N dOfllf4t'S
EqU!poe. ncruoo•
T1tU1aoon.e
pooro el TrobO)o

01-óol-"1"
Oir.ocl6n de
ei Tt11be¡o Formec»>n Protwlonel

1
Olr-..
Regional•
c.ntroa de FormaOOn
Prot~Jtnteorat
Soc:totP-Ivo
Soc:totEDtol
Agontoo óe4 &loto""'

1
Naoone~ de Formeci6n
peraeiTra~

l lt\llaCIOnH Meua s.edOfiil!n V V•Aidar Normaa d• Competencaa LabOral t.t.u.HCtoril'-t Nofmn<M o.-óotSNFT
EqUfi)OI T •cn•eo. Equlpoe Ttct>looo Competencia l ebotaf 01teccl6n cM
COIOtnbiln H F....- Pool-el

1 o..-
Regionelle
CW!Croe de Fonneci6n
p·ror.wonelln tegr.l
&.e<:tOtProd\IC:tiYO
s.ct01 Eltltal
A.genl• del' S iltema

1 lnformao6n y D•tos del Olt t t:Ctótl C•l Stlltmt V qeu ur aeguwn•en to al proceso cte Nocnttoc•On Ge DwecciOn oei S.tem• lnfOttM1 cle
NI!Cionll de Formecl6f1
pe,ra-' Tra bljo

o,,-eoci6n cse1s .-.m.


deumpefto a ti proono N aciOnal ae Form•®n par a Compet~clas UDOtllet N~'' o. Formaoon pltt •eguimlen1o NIIClCH\11 de Formacl6n

1
M-1pas ée Rlesg01 eHrabap e l Trooajo lnformfl de I UCfCorll• par. 11 Trt:biJO
l l'!formet Oue¡u y Reclamos Uauan oa del s.eMOO de Oficina ele Control l ntemo o Olfto:lon•
Notmahzaoon de C.L qu111-n h-oa •u. veo" Rt~g10Ml•
c.,trot de f:onnacl6n
Prof....,eJintegref

1 Informe• ele aegUfmlento


lnfotmet ce a uCJIOtial
Ocrecc:l6n dtl Sttlemil
Na®t\11 O:t: FormaCIOn para
ef Tntbap
Ofiana de Control tnmno o
qu¡en n.-oa tut ....e"
" O.flrw • m.pleme.ntar las
dtlprouao
.amen" con-ectl't'• y prewntlvt: 0,• cc:l6n del S.•ma
N.cionl f de F ormaciOn p.n
ei TtabljO
Plan.. de
Mejor.nHnto
Mapa d• Rte.Qo•
Aaent•• 0.1 Sla•m• N eclonal Ktulliz:tdO
o. foffn.I CI!On ~,.. ti Ttabljo
Olr.aciOn O.t SllftrM
Nleionel dt Form.ción
pooro el TrabOjO
AgtnCM Ott S itt.ml
f\l:.aonat de tormeciOn
pera el T ,..bljo

1
1
a E~ Fecha: Junio de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A' ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Verstón. 1 1
Sistema de
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 92 de 282
Calidad
1
7.1.2.1.1 Procedimientos

MACRO PROCESO
PROCESO
NORMAliZACIÓN, EVALUACION. CERTlFICACION OE COMPETENCIAS l.ASOAAI.ES Y ARTICU\.ACION OE PROGRAMAS
NORMAUZACION DE COMPETENCIAS I.ABOI'W.ES
1
PROCEDIMIENTO Seleedonar llrns oo¡.to de 1'101maliud6n de la CompeleflCia Laboral ( ¡

DIRECClOH GENERAl. ) OIRECCION RE~ ) 1


e llfiCIO

'
1.
)

R - y r.o<IMro ICióelludoo do oronWoo,


1
__
- • omp<ow o,trlllojodoroo, ontldodoo do
lomlocJ6n o dol Gobierno, poro
dttartobr rwxm•• de competencia
lab<nl

l
1
2 ,...,.,.,..,,.
_
-.ld-
.. , _ttllél6!!
treorh d o l -
~,.., porllCtpa<i6n dol .........
1
- gronOo•---··
- """'
Pltl ""11> · - • y on loo
00 om¡>leo• ........,..S polO ol
-N_, <M o...toeo. ........,..S

.,.... •"*' e.u.tigco "'-


~-.oon T,._O.
Uwoc.....,.....- .- • ..
..,eúoc:l6nylo c . , _ .. eL
1
l
3.
ldontfllquo ol •ro• do no<maluooi<lrl. on
eotrtapondenc.ill CCH'IIIS 6tell O
1
......... . . . - . . , ol martO . . "

1
Cl l . . . _ . _ d o O < . . . . -oy
" a....
,...odologoca

5
Ooo¡gno a un rur-..no , _ y •

~~
¡ -
• c orufludo en 11 mat~l• l>ltt ~.
Oo"GM &1 CotillO quo ojtn.o la
s.cr..,,;, Tocnao oo
~--------------~
la Muo Soclonal
!, • tllbonaén 0o no<mu <10
"""Pttenao laborll. pilO INf Y
on<ol'lliJe .... _ .... aén
mal<>doiOgoca 001 II'OC.U O
-..-

1
8.
lnfotmo o loo t olici\anlu la doclt l6n do
crtl f ll mesa uctorlal
1
e F1H ) 1
1
* Este procedimiento está desarrollado en el documento: SENA, Dirección del Sistema Nacional de formación para el
Trabajo: "Selección de áreas objeto de normalización" (versión 1) 2005. 1
1
1
1
1 SE"A
Servido Naclonal de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

1 7A\ 2005

ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1


Sistema de
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Pégina 93 de 282

1 Calidad

~~RO PROCESO NORMALIZACION. EVALUACION. CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LASOAALES Y ARnC~ION DE PROGRAMAS

1
PROCESO NORMALJZACION OE COMPETENCIAS l.A80AAI.ES
1PROCE04MJENTO lntep itl~ de~ ptn IIIIOI'INIIizaOónde ~enoat L8bcnlu (1

OIRECCION GeEAAL ) DtRECCION AEGOW. ) ~lll-- ---)


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1

.. -y....-.., ,.......
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--
1 • ..,.,~ -~ dii&EHA
c.no .. I&D.E--. '
' c.......... y..~._ ..._... .....
'

1 '
'
l
2.
'

'
Pre-it 1 lot tc:l«ts t li!MnOI tl
'

1 ! '
- CitCDmptUnC:io labont

J
T
'

F - • -ll&\lei6n 0t 111

1 -·
~oWuStaMII..-ete
- 0 0 1 -Cit
l'
• '
'
• 1'¡

1 1

'
~ '
.... Clt confoNnldad
Elijo loo OlrtetM:Io.
con 11 rtgllmtntadón ptro lo
oottlon de 111 Meuo StctonoJeo.
'
!
l

'
'' 1 !

1 1'
~ i

~
eon- . t oa Equipo~ T - C1t
~ ~,·~-~~ -
~ f lotportiM . , . . _
.... ~p-.ta
s.ao.-s
1
gtsliOtlclt ... -
' '
''
'
l :
e
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1 '
'
~
.._, ..
-OciOJOol•
tlot Equlpoo T...... en
.,._......_
p-.~ Clt
1'

J 1

1 '
'
'
e FIN )
'
1 1
' 1
1
1'

1 '
1

• Este procedimiento está desarrollado en el documento: SE.NA, Dirección del Sistema Nacional de formación para ti

1 Trabajo: wlntegración de las instancias de concertación para la normalización de Competencia Laboral" (vel'llón 1) 2005.

1
1
1
1
se t. A
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

7A'
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1 1
Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 94 de 282
Calidad
1
1MACRO PROCESO NORMALIZACIÓN, EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES Y ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS
PROCESO
PROCEDIMIENTO.
NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
Planíticar el proceso de Normalizadón ele Competendas Lab:>l81es (")

CEHTIIO$ CE FCA~ - Stcr...,. !4<noca )


1
DIRECCIÓN GENERAl ) MESA SECTORIAl ) MeuSedor.it

( INICIO )
:

2.
1
1 Formule el provecto de Plan

'
'
o.nna mtlu do normahucoón
de eompc10nc~ loboral, de
•weldo con los prlorldodu y lo•
lin11mltnlos de lo OSNFT
¡ OporalrYil de conformidad eon

m~tco
los t.neamlen1os. liempos y
presupuealalestablecidos
por la DSNFT y ptesentelo • la
MesaSedorial ! 1
¡

3
1
NO A¡uSie el Plan Operollvo dt
¿St oprvtbo?

1
acuerdo con las

SI ! [5f]l
agrOOteiOn ~
rtc.omenctactOnts de 11 Mesa

' • '
Rorno~a al "'" OptmiVO a'- ....
DSNFT. on 11 formllo y pluos
•••bllado•
1
1
J:
1

NO
!
-
~.
A¡uSio ti P'-n OperatNO de
acueroo eon tas
'
' 1
' re<omenGac.aones ce ta OSNFT
SI

6.
Notifique 11 Centro rupt<:lrvo y
' lf0M len rtturiOI
~
'

1
'
. 7
EIOCUIO t i P'-n Operatrvo
'
1
' 1 1
' 1

e ''
Rullee uou•mlonlo y conlrol del
Plon Op111l1vo. '
' ''
'' '
1
( FIN )
'
''
'
' '
' 1
'

* Este procedimiento está desarrollado en el documento: SENA, Dirección del Sistema Nacional de formación para el
1
Trabajo: "Planificación Operativa del proceso de normalización de Competencia Laboral" (versión 1) 2005.
1
1
1
1
1 SE~A Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fecha: Junio de

1 7A\ 2005

Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005 Versión: 1

Gestión de la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Página 95 de 282

1 Calidad

MACRO PROCESO· NORMALIZACIÓN, EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES Y ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS

1 PROCESO :
PROCEDIMIENTO:
NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
Realizar caracterización Ocupacional del are a (')

DIRECCIÓN GENERAL MESA SECTORIAL COffl~OS CE FORMACIÓN- Sea etlrl•l~


w... Stdonll! • Metoótiogo

1 ldeft!lfiquo y ICC!>Ie lnfotmadón


MWndaria del átM da aMi&ia en

1 los entornos: occn6mlco, aodol.


ocuptclonol, l1C1101ógic.o y
No.

2.

1
Eotabletc:a necelidodts da.
ll1foonael6n prlmlril cotojando
lnformael6n rtqUericll por 11 gulo
metOCIOIOoica, con lnwntario da .
lueme seeundorio. enfatlundo los
Mlomos ocupeelonll y
teenolóOtco.

1
1 3
EllbOft Ttrmlnos da Rmrtndl.
do confoonidld con el lnwtúrio

1 da neetlidld<ol tSIIl>llcido

4
DIM~t y 1!'4lqut inswmentos paro

1 el ocopio dt 11 lnlormodón primario


requerid•

6. 5.

1 Reviae documenlo
(Junto Oiredlvo)
ElobOft doc:umlnlo dt
car•cteriucióo y reaumen •naJftico

1 SI
>------+------1
7.
Rullce .¡uttn y remh otludio t
lo Di,.cclón del S.N.F.T

NO

1 8.
Publique y diwiQut esiU<ftO di
eeracltriucoOn

1
* Este procedimiento está desarrollado en el documento: SENA, Dirección del Sistema Nacional de formación para el
1 Trabajo: "Caracterización Ocupacional del área de normalización de Competencia Laboral" (versión 1) 2005.

1
1
1
&E~A Fecha: Jun1o de
1
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
7A'
Sistema de
ANEXO RESOLUCIÓN 001156 DE JUNIO DE 2005
2005

Versión: 1 1
Gestiónde la MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Págma 96 de 282
Calidad
1
MACRO PROCESO NORMALIZACIÓN, EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES Y ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS
PROCESO
PROCEDIMIENTO
NORMALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
Real1z.ar Amlllsis Funcional (")

OIRECCION GENERAL ) MESA SECTORIAl ) CENTROS 0E FORMACoON • Mt<odOio¡¡o


1
1
..
( INICIO
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Vl!fift41t f'ft~ pane ~~
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