LOGO: CÓDIGO: Número del

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS código del subproceso

(en base al inventario de
procesos/productos)
MACROPROCESO: Nombre del macroproceso (nivel macro)
EMPRESA: EDICIÓN: Número de
PROCESO: Nombre del proceso (nivel intermedio) versión del manual

SUBPROCESO: Nombre del subprocesos (nivel micro)

OBJETIVO: Misión o propósito del subproceso.

RESPONSABLE (S): Entes que responden por la ejecución del subproceso.

INVOLUCRADOS: Entes involucrados o participantes del subproceso.

FRECUENCIA: Periodicidad de ejecución del subproceso.

TIEMPO PROMEDIO: Tiempo en que debe ejecutarse el subproceso.

Entes internos o externos que entregan insumos o entradas

PROVEEDOR:
para a ser transformadas en el subproceso.
ENTRADA:
Entradas que se requieren para la ejecución del subproceso
INSUMOS:
(para la transformación en el subproceso).
Entes internos o externos que reciben los resultados o
CLIENTE:
productos provenientes del subproceso.
SALIDA:
PRODUCTO: Resultados o productos provenientes del subproceso.

Instrumentos documentales en los cuales se consigna la información del

REGISTROS:
subproceso (por ejemplo, matrices, cuadros, formularios, informes).
TECNOLÓGIC Sistemas y programas informáticos utilizados en la ejecución
OS: del subproceso (por ejemplo, Microsoft Word, Excel).
Personal interno y externo que participa en la ejecución del
HUMANOS:
RECURSOS: subproceso.
Recursos físicos (tangibles) e infraestructura utilizados en la
FÍSICOS: ejecución del subproceso (por ejemplo, computador,
maquinaria).

NORMATIVA:
Documentos normativos y reglamentarios que rigen la ejecución del subproceso. (Por
LEYES:
ejemplo, Constitución, Leyes y Reglamentos, Ordenanzas, entre otros, en orden jerárquico).

1) Descripción de normas (disposiciones obligatorias, mandatorias) para la ejecución del

NORMAS
subproceso.
OPERACIÓN:

POLITICAS 1) Descripción de políticas específicas (disposiciones internas importantes) para la

DE ejecución del subproceso y que permiten su adecuado desarrollo.
OPERACIÓN:

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(en base al inventario de
procesos/productos)
MACROPROCESO: Nombre del macroproceso (nivel macro)
EMPRESA: EDICIÓN: Número de
PROCESO: Nombre del proceso (nivel intermedio) versión del manual

SUBPROCESO: Nombre del subprocesos (nivel micro)

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Descripción (en verbo en infinitivo o conjugado en tercera persona o
sustantivo) de las actividades secuenciales y ordenadas de principio a fin.Cargo/puesto que
ejecuta la actividad (no
1 (Por ejemplo: Preparar informe técnico / Prepara informe técnico / se deben mencionar
Preparación de informe técnico; Coordinar evento informativo / Coordina nombres)
evento informativo / Coordinación de evento informativo)

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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MACROPROCESO: Nombre del macroproceso (nivel macro)
EMPRESA: EDICIÓN: Número de
PROCESO: Nombre del proceso (nivel intermedio) versión del manual

SUBPROCESO: Nombre del subprocesos (nivel micro)

DIAGRAMA DE FLUJO

Presentación del diagrama de flujo del subproceso mejorado.

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EMPRESA: EDICIÓN: Número de
PROCESO: Nombre del proceso (nivel intermedio) versión del manual

SUBPROCESO: Nombre del subprocesos (nivel micro)

INDICADORES DE GESTIÓN

 Son lineamientos y parámetros técnicos y cuantitativos para medir y controlar el desempeño de los
procesos.
 Permiten medir el desempeño, el cual se debe comparar con un estándar a fin determinar
desviaciones positivas y negativas que exceden los límites de tolerancia respecto al estándar, lo cual
permite realizar correctivos e incrementar el valor agregado al cliente.
 Deben aplicarse periódicamente y permanentemente dependiendo de la naturaleza y necesidad del
subproceso.

NOMBRE
DEL MIDE FÓRMULA ESTÁNDAR
INDICADOR

EFICACIA
EFICACIA
Ejemplo: (Cumplimiento de objetivos: resultados reales /
resultados planificados x 100)
Número de
solicitudes
Nivel de Ejemplo:
contestadas en
contestación de
un período
solicitudes Número de solicitudes contestadas en el período x 100 100%
determinado
Número de solicitudes recibidas en el período

EFICIENCIA
EFICIENCIA (Utilización de recursos: recursos planificados /
Ejemplo:
recursos reales x 100)
Número de
semanas Ejemplo:
Tiempo de
utilizadas en la
elaboración de
elaboración de Número de semanas previstas para la elaboración
planificación de
la planificación de la planificación de ventas x 100 100%
ventas
de ventas Número de semanas reales utilizadas para la elaboración de
la planificación de ventas

PRODUCTIVIDAD
Ejemplo: PRODUCTIVI
(Relación entre resultados obtenidos y recursos reales
DAD
utilizados: resultados reales / recursos reales ) Nivel según
la naturaleza
Nivel de Productividad
Ejemplo: y
productividad en la
complejidad
de contestación contestación de
Número de solicitudes contestadas en el período del
de solicitudes solicitudes
Total de recursos utilizados subproceso

CALIDAD
Ejemplo:
(Nivel de satisfacción de necesidades o cumplimiento de
CALIDAD
expectativas del cliente) 80% de
calificación
Nivel de Porcentaje de
Ejemplo: 5; 10 o A,
satisfacción del satisfacción en
según la base
cliente respecto la atención
Nivel de satisfacción de los clientes en la atención médica de valoración
a la atención médica recibida
médica recibida
(Puede medirse sobre diferentes bases de calificación, por
ejemplo: 1-5; 1-10 o Bajo/Medio/Alto)
ANEXOS

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MACROPROCESO: Nombre del macroproceso (nivel macro)
EMPRESA: EDICIÓN: Número de
PROCESO: Nombre del proceso (nivel intermedio) versión del manual

SUBPROCESO: Nombre del subprocesos (nivel micro)

I. RESOLUCIONES

Dictámenes de la autoridad interna competente que norman la ejecución del subproceso. En el

caso de no existir, indicar: No aplica.

II. INSTRUCTIVOS

Documentos descriptivos que guían la ejecución de actividades o ingreso de información en

formularios u otros registros. En el caso de no existir, indicar: No aplica.

III. FORMATOS DE REGISTROS

Documentos en los que se consigna la información importante del subproceso y sirven para su
seguimiento y control. Por ejemplo, formularios, matrices, entre otros (adjuntar).

IV. GLOSARIO

Conjunto de términos importantes, de nivel técnico o poco conocidos y que están relacionados
con el subproceso. Deben presentarse en orden alfabético.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

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