Check - List - Garantías Control Interno

¿Ha firmado el cliente la OR?

Sello del ¿El defecto o fallo está contemplado por la garantía del fabricante?

Servicio Oficial ¿Están todos los documentos de la reclamación disponibles, incluyendo las facturas?

¿Han sido autorizados por el cliente todos los trabajos de la OR?

¿Está la documentación técnica adjuntada correctamente en un DISS junto con la LGA almacenada?

¿Está todo el tiempo correctamente registrado y justificados/firmados los tiempos abiertos?

¿Las posiciones de trabajo están correctamente codificadas según ELSA?
¿Las piezas facturadas se ajustan a la avería?

¿Se han reemplazado todas las piezas indicadas en el Manual de Reparaciones en ELSA?
¿Es la fecha de la reparación el último fichaje registrado por el operario?

¿Han sido correctamente etiquetadas y almacenadas las piezas sustituidas?

¿Se ha verificado si el vehículo dispone de cualquier otra cobertura?

¿Tiene el vehículo los mantenimientos según el Plan de Asistencia?

Nº Recl. Fecha rep. Para la correcta cumplimentación:

Anotar "V" si cumple el requerimiento

Anotar "X" si no cumple el requerimiento

Anotar "N" si no procede

Si aparece en alguna de las casillas una cruz,

contactar con el responsable del área

Marque esta casilla si hay comentarios

en la parte trasera de este formulario

Cualquier comentario o aclaración deberá ser anotada en la parte trasera de este impreso. Cualquier impreso
relleno debe archivarse y almacenarse.

Nombre: Firma: Fecha:

Check - List - Garantías Control Interno. V.1 / Noviembre 2014