Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Auditoria Criterios para La Clasificacion de Hallazgos PDF
Auditoria Criterios para La Clasificacion de Hallazgos PDF
I. CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS:
A) CONFORMIDAD
B) NO CONFORMIDAD
C) OBSERVACIÓN
Anexo: PA-02-01
1 Revisión: 03
Emisión: 20/03/09
“Copia No Controlada”
Sistema de Gestión de la Calidad
…hacia un renovado horizonte
D) OPORTUNIDADES DE MEJORA:
Cuando no se incumple algún requisito o proceso pero se que se requiere mejorar, ejemplo:
• Cuando se cuenta con los documentos formatos, etc., pero requieren mejorarse en cuanto a su
diseño.
• Cuando se tiene definido quien realiza la actividad y lo hace pero no es lo más conveniente
que ese puesto lo realice.
• Cuando el proceso se esta realizando de acuerdo a lo establecido en el Plan de la Calidad, sin
embargo es necesario realizar ciertos ajustes para mejorar la operación del mismo.
NOTA: Cualquier duda en cuanto a la clasificación de hallazgos que no se encuentren especificados en este
documento será resuelta por el equipo auditor o Auditor Líder según corresponda.
Al redactar cualquier hallazgo, cada Auditor debe incluir en la redacción del mismo, los siguientes elementos:
1. Lugar.
2. Evidencia.
3. Requisito que se cumple, incumple o que se puede incumplir.
4. Descripción del problema.
Ejemplo:
Anexo: PA-02-01
2 Revisión: 03
Emisión: 20/03/09
“Copia No Controlada”