INTRODUCCIÓN DE LA NORMA ISO 9001

Docente:
HUAMAN TUESTA, José Roberto

Curso:
Gestión de la Calidad

Estudiante:
CHINGA CASTILLO, María Micaela
Nombre de la Empresa GLORIA S.A.

Se dedica a preparar, envasar, manufacturar, comprar, vender,

importar, exportar y comercializar toda clase de productos y derivados
Sector de Actividad lácteos
Antigüedad (años) 77
Deprodeca (Distribuidora Exclusiva de Productos de Calidad S.A.)
Wong
Principales clientes (los 4 mas importantes)
Vivanda
Bodegas
Año 2015: S/.3,572,318
Nivel de ventas años 2015 - 2016 - 2017 Año 2016: S/. 3,519,894
Año 2017: S/. 3,431,395

en siguiente Hoja mostrar el Organigrama basico de la>>>>>>>

empresa
ORGANIGRAMA
 Nº : 5100043-PS-0015 Revisão Nº : 3 Área/Departamento : Diretoria de Gente & Gestão / DIR GENT./ QUAL G&G FABRIL

Diagnóstico para la implementación de ISO 9001:2008

Orientación para la inspección

1. La realizacion del diagnostico o evaluacion, debe buscar siempre si existen evidencias objetivas documentadas para la confirmacion de
afirmaciones.

3. La realizacion del diagnostico o evaluacion, debe buscar siempre si existen esclarecimientos tecnicos.

4. Solo se debe de completar los sub-items. En caso cumpla plenamente colocar SI, caso no cumpla, colocar NO. Para los items no aplicables
colocar NA. Utilizar siempre letras minúsculas.

5. Si el item esta siendo totalmente cumplido aparecera 100% en la celda y sera de color Verde.

6. Si el item esta siendo parcialmente cumplido aparecerá el valor cumplido en la celda y sera de color Rojo.

7.Si el item es no aplicable, no aparecerá nada en la celda del item y sera de color Rojo.

Item de ISO 9001:2000 Indicar la evidencia

4.1. Requisitos generales 100% (Anexo)
¿Ha identificados procesos? si Anexo 01
¿Secuencia de interacción de los procesos? si Anexo 01
¿Métodos para asegurar procesos eficaces? si Anexo 01
¿Asegurar disponibilidad de recursos? si Anexo 01
¿Seguimiento, medición y análisis de los procesos? si Anexo 01
¿Acciones para alcanzar resultados y mejorar continuamente? si Anexo 01
4.2.1.Generalidades 100%
¿Declaraciones documentadas de la política de la calidad? si Anexo 02
¿Manual de la calidad? si Anexo 02
¿Procedimientos documentados? si Anexo 02
¿Documentos para la planificación, operación y control de los procesos? si Anexo 02
¿Registros requeridos por la norma? si Anexo 02
4.2.2. Manual de la calidad. 100%
¿Alcance del sistema de gestión de calidad? si Anexo 03
¿Procedimientos documentados para el sistema de gestión de calidad? si Anexo 03
¿Descripción de la interacción de los procesos? si Anexo 03
4.2.3.Control de los documentos 100%
¿Aprobación de documentos antes de su emisión? si Anexo 01
¿Revisión y actualización de documentos? si Anexo 03
¿Identifica los cambios? si Anexo 03
¿Los documentos aplicables se encuentran en los puntos de uso? si Anexo 01
¿Los documentos se encuentran legibles e identificables? si Anexo 05
¿Identificación de los documentos externos? si Anexo 04
¿Control de documentos obsoletos? si Anexo 03
4.2.4.Control de los registros 67%
¿Mantener los registros como evidencia? si Anexo 03
¿Los registros se encuentran legibles? no
¿Establecer un procedimiento para el control de registros? si Anexo 03
5.1. Compromiso de la dirección 100%
¿Evidencia del compromiso de la alta gerencia con SGC? si Anexo 05
¿Establecer la política de la calidad? si Anexo 02
¿Asegurar que se establecen los objetivos de calidad? si Anexo 02
¿Revisión por la dirección? si Anexo 05
¿Asegura disponibilidad de recursos? si Anexo 02
5.2. Enfoque al cliente 100%
¿Asegurar que se cumplen los requisitos del cliente? si Anexo 02
5.3. Política de la calidad 100% Anexo 05
¿Adecuada al propósito de la organización? si Anexo 05
¿Compromiso de cumplir requisitos del cliente y mejorar continuamente? si Anexo 05
¿Marco de referencia y revisión de los objetivos de calidad? si Anexo 05
¿Comunicada y entendida? si Anexo 05
¿Es revisada continuamente? si Anexo 05
5.4.1. Objetivos de la calidad. 100%
¿Asegurarse que los objetivos se establecen en las funciones? si Anexxo 01
¿Objetivos medibles y coherentes con la política de calidad? si Anexo 02
5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad 100%
¿Cumplir con los requisitos citados en 4.1 y los objetivos de calidad? si Anexo 05
¿Se mantiene la integridad del SGC cuando se cambie? si Anexo 02
5.5.1.Responsabilidad y autoridad 100%
¿Responsabilidades y autoridades definidas y comunicadas? si Anexo 06
5.5.2. Representante de la dirección. 100%
¿Representante de la dirección con independencia? si Anexo 06
¿Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SGC? si Anexo 05
¿Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente? si Anexo 03
5.5.3. Comunicación interna 100%
¿Procesos de comunicación interna apropiados? si Anexo 06
5.6.1. Generalidades
¿Revisar y evaluar en intervalos planificados el SGC, política y objetivos? no
¿Mantener registros de las revisiones? no
5.6.2. Información para la revisión 100%
¿Resultados de auditorias? SI Anexo 09
¿Retroalimentación del cliente? si Anexo 07
¿Desempeño de los procesos y conformidad del producto? si Anexo 07
¿Estado de las SAC's? NA
¿Acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas? si Anexo 07
¿Cambios que pueden afectar el SGC? si Anexo 07
¿Recomendaciones para la mejora? si Anexo 07
5.6.3. Resultados de la revisión 67%
¿Incluir la mejora de la eficacia del SGC? si Anexo 07
¿Mejora del producto según requisitos del cliente? si Anexo 08
¿Necesidades de recursos? no
6.1. Provisión de recursos 100%
¿Proporcionar recursos para implementar y mantener el SGC? si Anexo 08
¿Aumentar la satisfacción del cliente? si Anexo 08
6.2.1. Generalidades. 100%
¿El personal competente en educación, formación y experiencia? si Anexo 06
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación 100%
¿Determinar competencia de personal que realiza trabajos que afecten al producto? si Anexo 06
¿Proporcionar formación u otras acciones? si Anexo 06
¿Evaluar eficacia de acciones tomadas? si Anexo 06
¿Asegurarse que el personal es consciente que su trabajo contribuye a los logros? si Anexo 06
¿Mantener los registros apropiados de educación y habilidades? si Anexo 06
6.3. Infraestructura 100%
¿Mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto? si Anexo 10
¿Equipos (Hardware y Software)? si Anexo 10
¿Servicios de apoyo (Transporte y comunicación)? si Anexo 10
6.4. Ambiente de trabajo 100%
¿Gestionar el ambiente necesario para lograr la conformidad del producto? si Anexo 10
7.1. Planificación de la realización del producto 80%
¿Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto? si Anexo 2
¿Determinar los objetivos de calidad y requisitos del producto? si Anexo 2
¿Establecer procesos y documentos? si Anexo 2
¿Determinar actividades de verificación, validación y seguimiento, inspección y/o prueba? si Anexo 2
¿Los registros necesarios para proporcionar evidencia? no
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto 100%
¿Determinar los requisitos del cliente, actividades de entrega y posterior a ella? si Anexo 08
¿Determinar los requisitos no establecidos por el cliente? si Anexo 08
¿Determinar los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto? si Anexo 03
¿Cualquier requisito establecido por la organización? si Anexo 08
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 100%
¿Revisar los requisitos relacionados con el producto? si Anexo 01
¿Establecer los requisitos del producto? si Anexo 01
¿La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos? si Anexo 02
7.2.3. Comunicación con el cliente 100%
¿Determinar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes? si Anexo 08
¿Contratos, consultas o atención de pedidos? si Anexo 08
¿Retroalimentación del cliente, incluyendo quejas? si Anexo 08
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo. 100%
¿Planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto? si Anexo 01
¿Etapas del diseño y desarrollo? si Anexo 01
¿Revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo en cada etapa? si Anexo 01
¿Responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo? si Anexo 06
¿Los resultados de la planificación deben actualizarse? si Anexo 03
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 60%
¿Determinar elementos de entrada y mantener registros? no
¿Requisitos funcionales y de desempeño? si Anexo 06
¿Requisitos legales? si Anexo 05
¿Información de diseños previos? no
¿Cualquier otro requisito esencial? si Anexo 01
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo. 100%
¿Cumplir requisitos de elementos de entrada? si Anexo 01
¿Información apropiada para compra, producción y prestación de servicio? si Anexo 01
¿Hacer referencia a los criterios de aceptación? si Anexo 01
¿Especificar las características del producto? si Anexo 01
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo 100%
¿Evaluar capacidad de resultados? si Anexo 09
¿Identificar problemas y proponer acciones necesarias? si Anexo 07
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo. 100%
¿Realizar la verificación de acuerdo a lo planeado? si Anexo 01
¿Mantener registros de los resultados de la verificación? no
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo. 100%
¿Realizar la validación de acuerdo a lo planeado? si Anexo 01
¿Mantener registros de los resultados de la validación? si Anexo 02
7.3.7. Control de cambios de diseño y desarrollo. 50%
¿Asegurarse que registran los cambios efectuados? si Anexo 09
¿Se mantienen registros como evidencias? no
7.4.1. Proceso de compras 100%
¿Asegurarse que cumple con los requisitos de compra especificados? si Anexo 02
¿Evaluar y seleccionar proveedores ? a Anexo 11
7.4.2. Información de las compras 75%
¿Especificar el producto a comprar? no Anexo 06
¿Requisitos para la aprobación del producto? si Anexo 06
¿Requisitos para la calificación del personal? si Anexo 06
¿Requisitos del SGC? si Anexo 02
7.4.3. Verificación de los productos comprados. 100%
¿Establecer inspecciones para asegurarse que el producto cumple requisitos especificados? si Anexo 11
¿Establecer el método para la verificación de las instalaciones del proveedor? si Anexo 11
7.5.1. Control de la producción y de la prestación de los servicios. 50%
¿Planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas? si Anexo 10
¿Disponibilidad de instrucciones de trabajo? si Anexo 10
¿Uso de equipo apropiado? si Anexo 10
¿Uso de dispositivos de seguimiento y medición? si Anexo 10
¿Implementación del seguimiento y medición? si Anexo 10
¿Implementación de actividades de liberación, entrega y post entrega? si Anexo 10
7.5.2. Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio. 83%
¿Validar los procesos de productos que no puedan verificarse? si Anexo 01
¿Criterios definidos para la revisión y aprobación de procesos? si Anexo 01
¿Aprobación de equipos y calificación de personal? si Anexo 06
¿Uso de métodos y procedimientos específicos? no
¿Requisitos de los registros? si
¿La revalidación? si
7.5.3. Identificación y trazabilidad. 100%
¿Identificar los productos por medios adecuados? si Anexo 01
¿Identificar el estado del producto? si Anexo 01
¿Controlar y registrar la identificación única del producto? si Anexo 01
7.5.4. Propiedad del cliente. 100%
¿Cuidar los bienes que son propiedad del cliente? si Anexo 08
¿Identificar, verificar y proteger los bienes del cliente? si Anexo 08
¿Los bienes deteriorados deben ser registrados y comunicados? si Anexo 08
7.5.5. Preservación del producto. 100%
¿Preservar la conformidad del producto en el proceso interno y de entrega? si Anexo 12
¿Identificación, manipulación, almacenamiento y protección? si Anexo 12
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 86%
¿Determinar el seguimiento y medición a realizar? si Anexo 01
¿Establecer procesos para asegurar el seguimiento y medición? si Anexo 02
¿Asegurarse de la validez de los resultados? si
¿Calibrarse y verificarse los equipos de medición? si Anexo 04
¿Ajustarse o reajustarse cuando sea necesario? no
¿Identificarse para determinar el estado de calibración? NA
¿Protegerse contra ajustes? si Anexo 12
¿Protegerse contra danos? si Anexo 12
8.1. Generalidades 100%
¿Planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora? si Anexo 02
¿Demostrar la conformidad del producto? si Anexo 02
¿Asegurarse de la conformidad del SGC? si Anexo 02
¿Mejorar continuamente la eficacia del SGC? si Anexo 02
8.2.1.Satisfacción del cliente 100%
¿Seguimiento a la información relativa a la percepción del cliente? si Anexo 08
¿métodos para obtener dicha información? si Anexo 08
8.2.2.Auditoria Interna 100%
¿Llevar a cabo auditorias a intervalos planificados? si Anexo 13
¿Si el SCG es conforme con las disposiciones planificadas (7.1)? si Anexo 13
¿Si el SGC se ha implementado y es eficaz? si Anexo 02
¿Planificar un programa de auditorias? si Anexo 13
¿Procedimiento documentado de las responsabilidades? si Anexo 13
¿La dirección responsable asegura que se tomen las acciones sin demora? si Anexo 13
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 100%
¿Aplicar métodos apropiados para el seguimiento? si Anexo 07
¿Cuando no se alcancen los resultados deben aplicarse acciones correctivas y preventivas? si Anexo 07
8.2.4. Seguimiento y medición del producto 67%
¿Medir y hacer seguimiento a las características del producto? si Anexo 01
¿Mantenerse la evidencia de la conformidad de los criterios? si Anexo 01
¿Los registros indican la persona que autoriza la liberación del producto? no
8.3. Control de Producción no conforme 100%
¿El producto no conforme se identifica? si Anexo 01
¿Toma acciones para la no conformidad? si Anexo 06
¿Autoriza el uso cuando sea aplicable? si Anexo 06
¿Toma acciones para impedir su uso? si Anexo 06
¿Se mantienen registros de las no conformidades? si Anexo 07
¿Si se corrige el producto no conforme se somete a nueva verificación? si Anexo 01
¿Si se detecta una no conformidad después de entregado se toman las acciones pertinentes? si Anexo 09
8.4. Análisis de datos 67%
¿Determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad del SGC? si Anexo 06
¿Evalúa donde puede realizarse una mejora continua? no
¿Satisfacción del cliente? si Anexo 08
¿Conformidad de los requisitos del cliente? si Anexo 08
¿características de los procesos? si Anexo 01
¿Los proveedores? no
8.5.1. Mejora Continua 100%
¿Mejorar continuamente la eficacia del SGC? si Anexo 03
8.5.2. Acción Correctiva 100%
¿Tomar acciones para eliminar causas de no conformidades? si Anexo 09
¿Procedimiento documentado para definir requisitos? si Anexo 07
¿Revisar no conformidades? si Anexo 01
¿Registrar acciones tomadas? si Anexo 09
¿Revisar acciones tomadas? si Anexo 09
8.5.3.Acción Preventiva
¿Tomar acciones para eliminar causas de no conformidades potenciales? si Anexo 07
¿Procedimiento documentado para definir requisitos? si Anexo 09 y 07
¿Determinar e implementar acciones necesarias? si Anexo 09
¿Registrar acciones tomadas? si Anexo 09
¿Revisar las acciones tomadas? si Anexo 09
% de Cumplimiento 92,1%
ANEXO 01

https://www.youtube.com/watch?v=f5xQY7GjGmI

https://www.slideshare.net/luismontero1010/riesgos-gloria-correg
ANEXO 02

http://www.cdi.org.pe/pdf/Reconocimientos/experiencias_2007/ISO/Gloria_SA-ISO22000.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=gYYRBdi6xYA
ANEXO 03

http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/3058/Q80-W8-T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ANEXO 04
https://es.scribd.com/document/314801438/GLORIA-1BC5-6-Prospecto-Marco-Actualizacion
ANEXO 05

http://www.gloria.com.pe/pdf/politica_integrada_de_calidad.PDF
REQUISITOS LEGALES

https://infolactea.com/wp-content/uploads/2015/03/723.pdf

http://www.digesa.minsa.gob.pe/Expedientes/informes/0037-2009.pdf
ANEXO 06

https://es.scribd.com/document/314801438/GLORIA-1BC5-6-Prospecto-Marco-Actualizacion
ANEXO 07

https://www.america-retail.com/peru/peru-grupo-gloria-se-disculpa-con-sus-consumidores/
ANEXO 08
http://mktperugrande.blogspot.com/2014/06/marketing-mix-productos-de-leche-gloria.html

https://www.youtube.com/watch?v=aTtq36ASVng

https://larepublica.pe/economia/884265-el-nuevo-producto-que-lanzara-gloria-en-reemplazo-de-pura-vida

https://infogloria.pe/

https://issuu.com/unab34/docs/monografia-de-gloria
ANEXO 09
ANEXO 10
https://www.youtube.com/watch?v=_pMeCLQt3vE
ANEXO 11

http://www.perulactea.com/2011/02/16/gloria-realizo-capacitaciones-a-proveedores-de-su-planta-de-huacho/
ANEXO 12

https://www.slideshare.net/luismontero1010/riesgos-gloria-correg
ANEXO 13