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CRONOGRAMA PROYECTO DE IMPLEMENTACION NTC ISO 9001-2008 QUESOS LA FLORIDA

S.A.S.
DIAGNOSTICO
Reconocimiento de instalaciones
Aplicacin de Diagnostico
PLANIFICACIN
Designar los miembros de la Estructura Organizativa del Proyecto
Definir responsabilidades de cada Rol
Designar el responsable de Calidad
Precisar el alcance del SGC
Elaborar Plan de Comunicaciones para el Proyecto
DOCUMENTACION E IMPLEMENTACIN
Elaboracin de Poltica de Calidad
Elaboracin de Objetivos de Calidad
Establecimiento de mtodo de divulgacin de informacin de documentos
Divulgacin Poltica de Calidad
Evaluar grado de asimilacin de poltica y objetivos calidad
Identificacin de Procesos del SGC (Mapa de Procesos)
Definir estructura Documental
Procedimiento de Control de Documentos
Procedimiento de Control de Registros
Identificar la secuencia e interaccin de procesos
Elaborar fichas de caracterizacin de procesos
Definir procedimientos que requieren ser documentados / Proceso
Elaborar Calendario de documentacin
Ejecutar Calendario de documentacin
Elaboracin de Procedimiento de Revisin por la Direccin
Elaboracin de Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad
Elaboracin de Procedimiento de Control del Servicio No Conforme
Elaboracin de Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
Definir los perfiles del personal cubierto por el SGC
Definir metodologa para identificar necesidades de capacitacin
Elaborar plan de capacitacin
Verificar el cumplimiento de los perfiles definidos
Actualizar historias laborales con registros de competencias
Procesos relacionados con los clientes
Elaboracin y aplicacin de Procedimiento de Compras y Evaluacin de proveedores
Referente a calibracin de instrumentos
Organizar registros de calibracin
Establecer metodologa para evaluar satisfaccin del cliente
Aplicar encuesta de satisfaccin del cliente
VERIFICACION
Definir horarios, fechas y capacitador
Conformar grupo de auditores internos a capacitar
Realizar formacin de auditores internos de calidad
Seleccionar Equipo Auditor

AGOSTO
4

SEPTIEMBRE
1

Elaborar plan de auditorias


Realizar auditorias internas
Elaborar informe de auditorias
Establecer plan de acciones sobre hallazgos
Realizar seguimiento a las acciones tomadas
Recolectar informacin de entrada para revisin por la direccin
Realizar la revisin
Establecer plan de acciones de mejora
Realizar seguimiento a las acciones tomadas
Realizar la pre auditoria
Establecer plan de acciones sobre hallazgos
Realizar seguimiento a las acciones tomadas
Definir Organismo Certificador
Realizar auditoria de otorgamiento
Establecer plan de acciones sobre hallazgos
Realizar seguimiento a las acciones tomadas

SEPTIEMBRE
2 3 4

OCTUBRE
1 2 3 4

NOVIEMBRE
1 2 3 4

DICIEMBRE
1 2 3 4

ENERO
2 3

PLANEADO
VENCIDO
APLAZADO
REALIZADO

Actividad
Diagnostico
Reconocimiento de la planta en general y laboratorio
Aplicacin de instrumento de Diagnostico
Generalcion de informe de diagnostico
Socializacion de informe y validadcion de este
Planeacion
Generacion de cronograma de actividades a realizar, tiempos y responsables
Designar los miembros de la Estructura Organizativa del Proyecto
Designar el responsable de Calidad
Presisar alcance del SG
Establecimeitno de plan de comunicacin del proyecto
Reunion de Establecimiento de compromisos y socializacion
Documentacion
Establecimiento de Politica de Calidad
Establecimiento de Objetivos de Calidad
Establecimiento de metodologia de dibulgacion
Establecimiento de procedimeintos obligatorios relativos a la gestion

Definicion de Organigrama interno del laboratorio


Establecimiento de plan de comunicacin del proyecto
Reunion de Establecimiento de compromisos y socializacion
Establecimiento Procedimeinto de revision de pedidos
Establecer politica y procedimeitno de compras
Establecer procedimiento de servicio al cliente
Establecer procedimiento de Manejo y tramite de Quejas

Producto
N/A
N/A

Fecha

Verificacion

Informe de Diagnostico
Acta de reunion

8/26/2014
8/26/2014
8/29/2014
8/29/2014

8/28/2014
8/28/2014
8/29/2014
8/29/2014

Cronograma de actividades proyecto

8/29/2014

8/30/2014

Doc estructura organizativa del proyecto


Comunicado de nombramiento
Acta de reunion
Doc Alcance del SG
Doc Plan de comunicacin
Acta de reunion

8/30/2014
9/1/2014
9/1/2014
9/1/2014
9/1/2014
8/29/2014

9/1/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
8/29/2014

9/2/2014
9/2/2014

9/6/2014
9/6/2014

9/3/2014
9/4/2014
9/5/2014
9/5/2014
9/5/2014
9/5/2014
9/6/2014
9/1/2014
9/1/2014
9/6/2014
9/9/2014
9/9/2014
9/9/2014
9/9/2014

9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/6/2014
9/13/2014
9/13/2014
9/13/2014
9/13/2014

Doc Politica de Calidad


Doc Objetivos de Calidad
Pagina compartida SG ISO/IEC 17025
Procedimiento de Control de Documentos
Procedimiento de Control de Registros
Procedimiento de Acciones correctivas
Procedimiento de acciones preventivas
Procedimiento de revision por la direccion
Procedimiento de Manejo de servicio no Conforme
Procedimiento de Auditoria Interna
Doc Organigrama del laboratorio
Doc de Plan de comunicacin
Acta de reunion
Procedimeinto de revision de pedidos
politica y procedimeitno de compras
procedimiento de servicio al cliente
procedimiento de Manejo y tramite de Quejas

Responsable
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento

Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento
Jefe de Aseguramiento

Estado

Proyecto de Implementacin NTC ISO/IEC 17025:2005


Actividad
1. DIAGNOSTICO
Definir mecanismo de diagnostico
Establecer cuestionario
Aplicacin de Cuestionario
Tabulacin de datos
Emisin de informe
2. PLANEACION
Establecimiento de Cronograma de Actividades
Aprobacin de Cronograma por parte de la Direccin
Establecimiento de Comit de Calidad
Definicin de Plan de Comunicaciones
Aprobacin por la direccin de la planeacin
Cotizaciones
2. DOCUMENTACION
Establecimiento de Poltica de Calidad
Establecimiento de Objetivos de Calidad
Establecimiento de Mapa de Procesos
Establecimiento de caracterizaciones de procesos
Establecimiento de Indicadores de Gestin
Establecimiento de Polticas, Procedimientos y registros
Obligatorios
Validacin de documentacin
Aprobacin de documentacin elaborada
3. IMPLEMENTACION
Implementacin de Documentacin
Solicitud, aprobacin y validacin de equipos
Calibracin de Equipos
Validacin de equipos
Validacin de mtodos
Evaluacin de competencia
Evaluacin de proveedores
Calculo de la incertidumbre
4. Auditoria
Realizar pre auditoria
Realizar revisin por la Direccin
Aplicar mejora continua
5. Solicitud de tramite de Acreditacin
Solicitud de acreditacin
Revisin documentacin
Evaluacin etapa 1 ( ONAC)
Evaluacin etapa 2 (in situ)
No Conformidades y Plan de Acciones

Agosto

Septiembre

Programado

Octubre

Realizado

Noviembre

Aplazado

Diciembre

Vencido

Enero

Febrero