CHECK LIST EJERCICIO DE TRAZABILIDAD - PROVEEDORES

N° DOCUMENTO CÓDIGO
1 Informe de trazabilidad GCA-FOR-015
2 Rsolución de autorización de temporada de pesca N/A
Listado de asignación de límites máximos de captura por
3 N/A
embarcación - LMCA

4 Detalle de Embarcaciones Pesqueras por Ministerio de la N/A

Producción
Protocolo Técnico Sanitario Embarcaciones - Extracción de
5 N/A
recursos Pesqueros y Acuicolas para consumo humano
Declaración jurada diaria de reporte de pesaje por tolva o
6 balanza N/A

7 Ticket de pesaje en Tolvas N/A

8 Acta de Fiscalización - Tolva N/A
9 Acta Parte de Muestreo N/A
10 Acta de fiscalización Tolva (muestreo)
11 Control de PCC y proceso de harina y aceite de pescado CH GCA-FOR-099
12 Reporte de recepción de materia prima PD06-SOP-BA-F-01
6 Datos de la embarcación N/A
Listado de asignación de límites máximos de captura por
7 embarcación - LMCA para la primera temporada de pesca de N/A
anchoveta en la zona sur 2021
Listado de embarcaciones Pesqueras con Habilitaciones
8 N/A
Sanitarias SANIPES
9 Protocolo técnico para habilitación sanitaria embarcaciones - N/A
extracción de recursos
Protocolo técnico para habilitación sanitaria embarcaciones
10 N/A
pesqueras de menor a mayor escala
11 INTERTEK. Actcas de Fiscalización E/P Tiburon 4 N/A

12 INTERTEK. Actcas de Fiscalización E/P N/A

Acta de Fiscalización - Tolva N/A

Acta de fiscalización Tolva (muestreo) N/A

Acta Parte de Muestreo N/A

13 Guias de remisión de proveedores de sacos N/A
14 Guias de remisión de proveedores de hilos N/A
15 Guias de remisión de proveedores de antioxidante N/A

16 Guias de remisión de proveedores de coagulante y floculante N/A

17 Vale de entrada de mercancia N/A

18 Rgistro de inspección N/A
19 Certificado de calidad e inocidad N/A
20 Ficha técnica del lote N/A
EEDORES

CHECK O ASPA
 CHECK LIST EJERCICIO DE TRAZABILIDAD - PROCESO PRODUCTIVO

N° DOCUMENTO
1 Informe de trazabilidad
1 Control de PCC y proceso de harina y aceite de pescado CH
2 Guia de salida de producción
3 Reporte diario de PPTT
4 Control de recepción de harina en PPTT
5 Reporte diario de productos terminados de inventario harina y aceite
de pescado
6 Análisis de harina steam dried
7 Calidad de aceite en stock de tanques
8 Resultado de análisis de Harina por SGS
8 Resumen de embarque de harina de pescado
9 Tratamiento de desinfección y desinsectación
10 Inspección de limpieza de planta en producción
11 Inspección de higiene y presentación y salud del personal

12 Formato SSOP: Inspección de limpieza del área de productos

terminados
13 Control de operación cocinas-prensas
14 Control de operación de secadores rotadisk
15 Control de operación de planta evaporadora
16 Control de operación de secadores rotatubo
17 Control ensaque steam dried
18 Informe de auditorías internas
19 Formato de registro: Check list para evaluación de proveedores
20 Registro de inducción, capacitación, entrenamiento, simulacros de
emergencia, charla de 5 minutos y otros
Balance de masa
Parte diario de muestreo en línea de producción de rumas de harina de
pescado (SGS)
21 Certificado de análisis de insumos
22 Hoja de datos técnicos
23 Ficha técnica del lote
24 Certificado de calidad del lote
25 Informe de ensayo
26 Certificado de analisis de sacos
DAD - PROCESO PRODUCTIVO

CÓDIGO CHECK O ASPA

GCA-FOR-015
GCA-FOR-099
N/A
S/C
GOL-FOR-004

GOL-FOR-005

GCA-FOR-096
GCA-FOR-091
N/A
PD06-SOP-PPTT-F-04
GCA-FOR-044
GCA-FOR-035
PD06-SSOP-F-12
GCA-FOR-043
GCA-FOR-039

PD06-SOP-PR-F-04A
PD06-SOP-PR-F-04A
PD06-SOP-PR-F-07
PD06-SOP-PR-F-04B
PD06-SOP-PR-F-05
GCA-FOR-017
GCP-FOR-012
GDH-FOR-004

N/A
N/A

N/A Proveedores
N/A Proveedores
N/A Proveedores
N/A Proveedores
N/A Proveedores
N/A Proveedores
 CHECK LIST EJERCICIO DE TRAZABILIDAD - CLIENTES

N° DOCUMENTO CÓDIGO
1 Informe de trazabilidad GCA-FOR-015
2 Instrucciones y asignación de embarque de harina de pescado N/A
3 Asignación de rumas para embarque de harina de pescado N/A
4 Orden de venta de harina de pescado N/A
5 Guias de remisión de transporte N/A
6 Registro de control de embarque - despacho de harina y aceite de N/A
pescado
7 Control sanitario para embarque GCA-FOR-046
8 Registro de limpieza de las unidades de transporte N/A
9 Registro de las tres ultimas cargas N/A
10 Resumen de embarque de harina de pescado N/A
11 Resumen de embarque de aceite de pescado N/A
12 Reporte diario de productos terminados harina y aceite GOL-FOR-005
13 Control de tarja de embarque N/A
14 Control de llenado de contenedores N/A
15 Reporte de pre-embarque por la empresa certificadora N/A
16 Reporte de embarque/Acta de inspección/Muestreo/Fumigación N/A
8 Resumen de trazabiLidad de harina GCA-FOR-010
9 Resumen de trazabilidad de aceite de pescado GCA-FOR-011
11 Guías de remisión traslado de sacos, hilo y A/O N/A

OTROS
N° DOCUMENTO CÓDIGO
1 Resumen de trazabiLidad de harina GCA-FOR-010
2 Resumen de trazabilidad de aceite de pescado GCA-FOR-011
TES

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