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T4PresupuestodelaBiblioteca PDF
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4 PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA
Ref. T4/2-3-2006
ÍNDICE
Página
0. Objetivo de la tarea 1
1. Consideraciones básicas 1
2. Conceptos del presupuesto bibliotecario y valoración 2
3. Justificación y explicación del gasto 3
Anexo 1. Salario personal 7
Anexo 2. Inversiones bibliográficas 2005 8
0. Objetivo de la tarea
1. Consideraciones básicas
La Biblioteca como tal no tendrá un presupuesto aparte del propio del Centro pero es una
unidad de servicio que genera gasto, tiene que cubrir unas necesidades específicas para
su funcionamiento y requiere ciertas inversiones de manera habitual que le son propias y a
las cuáles hay que prestar una atención determinada.
Los conceptos con los que se expresan estos requerimientos de financiación no siempre
significan lo mismo que los homónimos reflejados en las partidas contables del
presupuesto del Centro por lo que corresponde a la Gerencia encuadrar y satisfacer estas
necesidades en los capítulos económicos adecuados.
La Biblioteca debe contemplar para su correcto funcionamiento entre sus gastos los
conceptos que se relacionan más abajo.
A estos conceptos se les ha adjudicado unos valores que responden a la estimación hecha
por la Gerencia dentro del Proyecto Económico de Funcionamiento del Centro, marcados
en negro, y la proyectada por la Biblioteca para conceptos que no están definidos en el
presupuesto ordinario y son específicos de la misma, marcados en rojo.
También se señalan en negro una estimación del coste del personal de plantilla (Capítulo1
del Presupuesto) y de inversiones bibliográficas calculados sobre cifras del 2005
desarrolladas en los anexos (Capítulo 6 del Presupuesto).
Personal
• Personal de plantilla 1.275.000 €. aprox.
• Personal temporal 120.000 €.
• Formación y desplazamientos 12.000 €.
Infraestructura
• Encuadernación 32.000 €.
• Restauración y limpieza de fondos especiales 30.000 €.
• Limpieza ordinaria de fondos bibliográficos 14.000 €.
• Anexión a sistemas internacionales de PI 3.000 €.
Representación
Comunicaciones
Inversiones
Material inventariable Fondos Bibliográficos
• Monografías 325.000 €.
• Publicaciones seriadas 300.000 €.
• Productos digitales 84.708 €.
• Software -Nuevas tecnologías 2.000 €.
Personal:
No obstante, la nueva Biblioteca, requerirá para su puesta en marcha y durante los cinco
primeros años un refuerzo de personal temporal. Los inevitables errores provenientes del
catálogo, de las propias bibliotecas, de los procesos para conseguir la colección única, la
existencia de duplicados sin inventariar, los cambios de criterio de selección o de ubicación
a la vista de los ejemplares, etc. obligarán a pulir la colección y el catálogo con equipos de
técnicos y auxiliares bibliotecarios. Como el Capítulo 1 no es susceptible de cambios, sería
recomendable arbitrar un procedimiento de contratación externa de servicios para cubrir
esta necesidad que ciertamente se va a plantear.
Infraestructura
Mantenimiento
Comunicaciones
La función de la Biblioteca consiste, hoy por hoy, en adquirir información en sus distintos
soportes y formatos, conservarla y difundirla.
Las prácticas más habituales para salvar del deterioro las publicaciones en papel son la
encuadernación, la limpieza y mantenimiento en condiciones óptimas de fondos y
depósitos, y la reproducción microfilmada o digital de aquellas obras que por sus
especiales características, rareza, fragilidad, antigüedad, aconsejen un soporte alternativo
de conservación y utilización.
Representación
Inversiones:
• Fondos Bibliográficos
En el Anexo 2 se puede ver las fuentes de financiación y el gasto de cada centro durante el
2005.