TAREA SEMANA 5

GESTION DE ABASTECIMIENTO

Juan Pablo Leiva Castillo

LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO

Instituto IACC

10.02.2019
 Desarrollo

1. Determine para cada una de las entidades el proceso de compra que se describe y realice su

comparación en torno al tipo de organización y su rubro.

Para el proceso de compra de “Procedimiento de adquisición Junji”, tenemos como etapas las

siguientes:

1.- Planificación de compras, el departamento de recursos financieros y físicos, genera un plan

anual de compras de Junji.

2.- Solicitud de compras y contrataciones, en esta etapa se da inicio a la necesidad de

requerimiento de un producto o servicio a través de la solicitud de compras y contrataciones. Se

adjunta a ella la documentación importante y obligatoria, el Director (a) o jefatura, firma la

solicitud de compra y contrataciones.

La sección de planificación presupuestaria, autoriza la preafectacion presupuestaria de la

adquisición solicitada.

La vicepresidencia ejecutiva, autoriza la compra es superior a 500 UTM (vicepresidencia) y el

Director (a) de recursos financieros y físicos, autoriza sui la compra es menor o igual a 500 UTM.

3.- Ejecución de compras, la sección de recursos físicos, revisa y envía a la unidad de

adquisiciones la solicitud de compras y contrataciones. La Unidad de adquisiciones, asigna al

ejecutivo de compras que estará encargado del proceso de compra.

4.- Tipos de compras y emisión de orden de compra, cuando la compra es por convenio marco,

la emisión de la orden de compra según catalogo Express en plataforma del sistema de

información, el documento asociado es el manual del comprador del mercado público.

Cuando son licitaciones, según el monto se clasifican y se elaboran bases de licitación, entre 10 a

100 UTM; entre 100 a 1000 UTM y sobre 1000 UTM.

Cuando son tratos directos, su clasificación está en el artículo 8 de la ley de compra y articulo 10

del reglamento. Se fundamenta mediante la resolución debidamente fundad y tramitada en el

portal del sistema de información de mercado público.

Cuando son otros gastos excluidos del sistema de información de mercado público como:

 Impuestos tales como, permisos de circulación, derechos municipales, contribuciones de

bienes raíces, pagos de derecho de aseo de propiedad fiscal, uso de tag.

 Consumos básicos tales como agua, luz, gas, etc.

 Arriendo de inmuebles

 Art. 3° ley de compras

 Art. 53° del reglamento de ley de compras.

5.- Recepción conforme y evaluación del proveedor, en la unidad solicitante, la recepción del

bien o servicio, se evalúa al proveedor. Formulario Asociado, guía de recepción conforme, guía

de recepción de pagos, evaluación de proveedores.

En la central de abastecimiento, si el producto llega a la central de abastecimiento emitirá una

guía de recepción, si el producto debe ser revisado, emitirá además un comprobante de control de

calidad, formulario asociados, guías de recepción, control de calidad.

En la unidad de inventario, se realiza el ingreso al sistema de inventario de los bienes según lo

establecidos en manual de procedimiento inventario (DNAC/UI-5-SP01/P01/V01).

6.- Pago al proveedor, en esta etapa la unidad de adquisición, envía los antecedentes cuando

corresponda que respalden la compra a la selección de seguimiento y control.

Unidad solicitante, reenvía la guía de recepción conforme o guía de recepción de pago según

corresponda, a la sección de seguimiento y control.

En central de abastecimiento, envía la guía de recepción y/o control de calidad a sección de

seguimiento y control.

En la sección de seguimiento y control, realiza el compromiso de SIGFE de la orden de compre,

Arma el set de pago y lo envía a pago para la selección de recursos financieros, luego recibe,

valida e ingresa factura a libro de compra.

Sección de recurso financiero, contabiliza el pago y realiza devengado en SIGFE, tesorería emite

y paga a proveedor.

Para el proceso de compra de “Términos y condiciones de proveedores Nestlé”, tenemos como

etapas las siguientes:

Para NESTRE CHILE SA, las órdenes y contratos de compra de mercadería a proveedores, son

mandatorias formando parte integrante toda relación comercial y/o acuerdo y/o contrato entre

NESTRE y cualquier proveedor o persona con la cual genera derecho y obligaciones.

A.- Condiciones Generales:

 Condiciones de pago.

 Información sobre los pagos.

 Actualización de datos del proveedor.

 Toda factura y/o guía de despacho de entrega de mercadería del Proveedor deberá indicar

claramente el detalle de cada mercadería despachada y el Número de la OC de NESTLE

que le dio origen, escrita exclusivamente en el campo 801 (factura electrónica) o

Referencia de la factura (factura manual).

  El monto a facturar debe estar expresado en la unidad de valor indicada en la OC.

 - NESTLE tendrá derecho a rechazar, reclamar u objetar el contenido y/o los términos de

cualquier factura dentro de los 30 días siguientes a su recepción o emisión, ello en

conformidad a lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3 de la Ley 19.983 el año 2004 sobre

Transferencia y Mérito Ejecutivo de Facturas.

 Procedimiento para cesión de factura (factoring).

B. Condiciones particulares para compras nacionales

 Forma parte esencial de esta OC el que NESTLE tiene el derecho de compensar cualquier

obligación que tenga el Proveedor para con esta, con cualquier pago que NESTLE deba

efectuar al Proveedor y que tenga su origen o no en la OC.

 Se procederá al pago de la factura del Proveedor por NESTLE sólo una vez efectuado el

control de cantidad, calidad y precio conforme de la mercadería recibida, según los

términos establecidos en la OC y/o Contrato de Compra respectivo.

 - En el caso de material de embalaje, en donde exista desarrollo gráfico, los artes

entregados por NESTLE al Proveedor deben ser devueltos por éste debidamente

actualizados en su última versión de impresión a NESTLE dentro de los siguientes 5

(cinco) días hábiles luego de la aprobación final del arte por parte de NESTLE.

 Control de ingreso por número de lote o Batch, toda mercadería o materia de embalaje

que recibe NESTRE, será ingresado por el número de lote o Batch para su control el

proveedor deberá cumplir las siguientes exigencias: rotulado, informe técnico, certificado

de calidad, pallet.
  La OC está sujeta a las leyes y regulaciones aplicables de la jurisdicción del lugar en se

encuentre establecido el domicilio principal de NESTLE.

 - En caso de discrepancia entre estos términos generales y las especificaciones de una

determinada OC y/o un Contrato de Compra bajo al cual se emita una OC, prevalecerán

las especificaciones del contrato correspondiente y en segundo lugar las condiciones de la

OC.

C.- Importaciones

 Toda factura y documento de embarque de la mercadería deberá hacer clara referencia al

número de OC de NESTLE que ha dado origen al embarque..

 El monto a facturar deberá estar expresado en la misma moneda indicada en la OC.

 Copias digitalizada de los documentos de embarque deberán ser enviados vía e-mail a

NESTLE tan pronto como sea posible, en el entendido de que para operaciones navieras,

deberán ser enviados dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes de que zarpe de

la nave desde el puerto de origen.

 Si el Proveedor se encuentra localizado en países de Sudamérica, se deberá instruir a las

compañías navieras la emisión del Conocimiento de Embarque en destino, de manera que

NESTLE tenga acceso a dicha documentación tan pronto como sea posible.

 El Proveedor deberá enviar los originales de los Documentos de Embarque vía Courier a

Mercomex S.A / NESTLE Chile S.A., Avenida Presidente Frei Montalva N° 9950,

oficina 11-B, Comuna Quilicura, Región Metropolitana.

 Los Documentos Originales requeridos a ser enviados por el Proveedor a NESTLE son

los siguientes: factura comercial, certificada de origen, certificado sanitario, certificado

fitosanitario, monografías de proceso, certificada de análisis.

 Para el caso de mercancías adquiridas en términos "En Fábrica" (ex-Fca) y "Libre a

Bordo" (FOB), sea carga consolidada (LCL) o contenedor completo (FCL); Mercomex

S.A /NESTLE enviará previamente las instrucciones de embarque para cada embarque

específico.

 El simple retardo en la entrega de la mercadería en la fecha de entrega establecida en la

OC o Contrato de Compra, dará el derecho a NESTLE de aplicar una pena equivalente al

5% (cinco por ciento) del precio neto facturado de la mercadería.

 En el caso de incumplimiento contractual por el Proveedor, NESTLE tendrá el derecho

de cancelar inmediatamente la OC o Contrato de Compra.

 El pago de las facturas estará sujeta a que NESTLE complete el procedimiento de control

de cantidad, calidad y precio de la mercadería una vez recibida por NESTLE de

conformidad con los términos establecidos en la OC o Contrato de Compra respectivo.

 .- Control de ingresos por número de Lote ó Batch, rotulado, informe técnico, certificado

de calidad, pallet

 La falta de aviso o notificación por parte de NESTLE al Proveedor de cualquier

incumplimiento, omisión o violación a los términos de la OC o Contrato de Compra, no

constituirá o implicará su aceptación o consentimiento tácito de los mismos por parte de

NESTLE, sea que estos eventos tuvieran lugar antes o después de la entrega de Las

mercaderías e independiente de su naturaleza.

  - Excepto que se convenga por escrito de otra forma entre el NESTLE y el Proveedor, la

OC estará sujeta a las leyes y regulaciones aplicables de la jurisdicción del lugar en se

encuentre establecido el domicilio principal del NESTLE, Avda Las Condes N° 11.287,

Comuna de Las Condes, Santiago, Chile.

 En caso de discrepancia entre estos términos generales y las especificaciones de una

determinada OC y/o un Contrato de Compra bajo al cual se emita una OC, prevalecerán

las especificaciones del contrato correspondiente y en segundo lugar las condiciones de la

OC.

En la JUNJI, elabora un plan anual de compras contiene una lista de las adquisiciones

panificables del servicio, expresa la cantidad y valor estimado, imputación presupuestaria, fecha

aproximada en que se dará inicio al proceso de adquisición y toda otra materia solicitada por la

dirección de compras públicas. Políticas y condiciones de uso del Sistema Mercado Público,

instrucción que la Dirección de Compra emite para uniformar la operatoria en el Portal Mercado

Público.

En cambio NESTLE, las órdenes y contratos de compra de mercadería a proveedores, son

mandatorias formando parte integrante toda relación comercial y/o acuerdo y/o contrato entre

NESTRE y cualquier proveedor o persona con la cual genera derecho y obligaciones.

2. Describa en torno a los tipos de compras mencionados en el contenido, cuáles son los tipos de

compra para ese estilo de organización y cuál es el más idóneo a utilizar entendiendo las

condiciones de cada empresa.

Para la JUNJI, el tipo de compra que lo representa más es compra pública, ya que el mercado

público, es la plataforma electrónica de más de 850 organismos públicos de chile que realizan de

forma eficiente y transparente sus procesos de compra y los proveedores ofrecen sus productos y

servicios, un espacio de ofertas y demandas con reglas y herramientas comunes administrado por

la dirección de chile compra. Se realizan licitaciones públicas, que son procedimientos

administrativos donde se invitan a través de mercado público a los proveedores interesados a

proporcionar un bien o servicio, donde la entidad pública es quien elige y acepta la oferta más

conveniente según os criterios de evaluación descritos en las bases de licitación. Por ley los

organismos están obligados a realizar licitaciones públicas por contrataciones que superen a las

1.000 UTM. Se utilizan convenio marco que se utilizan catálogos en la compraventa de bienes o

servicios. En el sistema público, es utilizado ya que es la opción más recurrente para optar a sus

compras.

Para NESTRE, el tipo de compra más representativa es la centralizad, ya que las compras de la

empresa se concentran en el departamento encargado de compras, por lo que al llevar el control único del

abastecimiento se obtienen descuentos por volumen de compra, calidad uniforme en los bienes comprados

y organización en el procedimiento de compra. Sin embargo la parte negativa se centra en la baja

flexibilidad y la limitación en la toma de decisiones por área geográfica. Sus licitaciones son del ámbito

privado, ya que el llamado a participar es específico a algunas empresas o personas, donde se invita a un

mínimo 3 proveedores del rubro y se adjudica nuevamente el más conveniente según los criterios de

evaluación descritos en las bases. Es de trato directo, En este caso se solicita al único proveedor como

mínimo 3 cotizaciones para las contrataciones iguales o inferiores a 10 UTM salvo las causales

establecida en el artículo 10 del reglamento de la ley 19886 (casos de emergencia e imprevistos, si solo
existiera un proveedor del bien o servicio que se requiere o si fuera la tercera opción después de que no se

presentaran oferentes en la licitación pública y privada, entre otros).

3. Distribuidor es un proveedor utilizado para abastecer entre varias cosas artículos de oficina.

Ejemplifique una compra de la Notaría Fisher a Distribuidora Colón. Debe realizar una con todos

los documentos de formalización y procedimientos de la compra. Para tal actividad debe utilizar

los recursos adicionales y los precios referenciales de distribuidor Colón

https://www.dcolon.cl/productos/oficina/articulos-de-escritorio/

Respuesta: se adjunta formato Excel con formatos de documentos utilizados en el procedimiento

de compra, factura, orden de compra y guía de despacho.

4. Tras haber analizado el proceso de compra de Notaría Fisher, defina los costos del

abastecimiento de los artículos de oficina.

Los costos se definen de la siguiente forma:

PRODUCTO PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL

caja de corchete depretus 530/8 1000U $ 1.160 10 $ 11.600
caja clip torre 1 punta triangular 33mm $ 320 5 $ 1.600
cinta embalaje telsa transp 48mmx40mm 36U $ 500 10 $ 5.000
tijera escolar proarte p. rojo 14cm 6" $ 990 5 $ 4.950
cuchillo cartonero refor pt met 18mm $ 1.100 3 $ 3.300
caja de repuesto cartonero grande $ 460 3 $ 1.380
corchetera plast corta B-600 $ 7.300 4 $ 29.200
 Bibliografía

IACC (2018). Gestión de abastecimiento. Logística y Abastecimiento. Semana 5.