ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

COMPRA ÁGIL – SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA 60.000 KM VEHICULO

FISCAL PATENTE LFLP-34
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE AGRICULTURA DE LA
REGION DEL BIO BIO

ANTECEDENTES GENERALES:

Se requiere la mantención mantención preventiva 60.000 km, vehículo fiscal marca Toyota modelo
RAV4 Adventure 4x2 Lujo 2.0 versión automática, patente LFLP-34 asignado a la Seremi de
Agricultura, ubicada en Serrano N°529, Piso 3, Concepción.

a) Requerimiento:

Se requiere la mantención preventiva 60.000 km al vehículo fiscal marca Toyota modelo RAV4
Adventure 4x2 Lujo 2.0 versión automática patente LFLP-34, asignado a esta Seremi de Agricultura
Región del Biobío, que a continuación se detalla:

▪ Cambio de aceite motor 5w-30

▪ Cambio filtro polen
▪ Cambio filtro de aire
▪ Cambio filtro de petróleo
▪ Aseo y regulación de frenos
▪ Revisión de luces
▪ Revisión de niveles
▪ Reapriete tren delantero y trasero
▪ Revisión general del vehículo
▪ Cambio de aceite caja diferencia, cambios y transferencia
▪ Cambio liquido refrigerante de motor
▪ Mano de obra

b) Requisitos Generales

Serán exigibles las condiciones ofrecidas por el proveedor de acuerdo con su propuesta
comercial, con todas las especificaciones que en ella se señalan. En caso de incumplimiento,
pérdida de algún bien o deterioro de algún bien o parte de la infraestructura, aplicará la
normativa vigente para las debidas formulaciones de cargo y posterior aplicación de multas
equivalentes en moneda nacional al bien perdido o deteriorado, sin perjuicio de las demás
acciones que pueda realizar la Subsecretaría, a través de la Secretaría Regional.

La Subsecretaría podrá desistir de la contratación y dejarla sin efecto, en caso de que el

proveedor escogido no cumpla con las condiciones establecidas en el presente documento.

Una vez recibidos conformes los servicios por parte de la Subsecretaría de Agricultura, el
proveedor debe emitir la factura, de acuerdo con el detalle de la orden de compra enviada a
través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. Las facturas deben ser
emitidas de la siguiente forma:
• Razón Social: Subsecretaría del Ministerio de Agricultura
• RUT: 61.301.000-9
• Dirección: Teatinos N° 40, Piso 5, Santiago
• Giro: Servicio Público
• Detalle: Indicar código o ID orden de compra.

La factura será pagada en un plazo no superior a los 30 días corridos, contados desde su
recepción conforme.

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Adicionalmente es obligación que el Proveedor envíe el archivo XML de la factura a la casilla
subagriculturarecepcion@custodium.com y llene el campo 801 con el ID de la orden de compra
bajo la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin espacios y con los
guiones que corresponden), a fin de que el sistema permita de forma automática relacionar
su factura a la orden de compra y a la recepción conforme. Del mismo modo deben también
indicar la opción de pago: “Crédito”.

La Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983,

tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de
su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, en caso de ser rechazada dicho
rechazo se materializará a través de la misma plataforma del SII.

Será responsabilidad del proveedor incorporar como documentos adjuntos los antecedentes
que se requieran como parte del contrato o acuerdo con la Subsecretaría para materializar el
pago.

Por lo anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago, será
obligación del proveedor contratado informar, mediante correo electrónico o directamente
consignándolo en su factura o documento tributario los siguientes datos:

• Razón Social:
• RUT:
• Banco:
• N° Cuenta Corriente:

1. Especificaciones y requisitos exigibles:

1.1. Utilización de productos certificados: es exigible que la calidad de los productos a utilizar
no provoque daño en el vehículo.

1.2. La oferta debe considerar de forma obligatoria la presentación del Anexo de

postulación N° 1, que incluye:

- Valor unitario neto (sin IVA).

- Valor total
- Ficha técnica de los insumos a utilizar.
- Tiempo requerido para la prestación del servicio por la mantención.
- Experiencia del proveedor en el rubro de las mantenciones de vehículos, presentación
del proveedor y clientes.

Nota: el proveedor debe llenar el Anexo 1, para presentar su oferta.

2. Presupuesto disponible:

Para la contratación de la totalidad del servicio, la Subsecretaría dispone, de un monto máximo

de $450.000.- (cuatrocientos cincuenta mil pesos), valor con I.V.A. incluido.

3. Contrato.

La presente contratación se formalizará mediante la emisión de la orden de compra en el

portal y la aceptación de la misma por parte del proveedor, de conformidad con lo establecido
en el artículo 63 del Reglamento.

4. Evaluación y mecanismo de desempate

Se considerará la opción más ventajosa en términos de la propuesta comercial entregada, que

indique:

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 - Precio.
- Ajuste a las especificaciones técnicas.

En caso de empate en plazo se seleccionará por lo siguiente (orden)

- Mayor experiencia en servicios de sanitización

- Cuente con algún sello de sustentabilidad de inclusión laboral, de género o ambiental.
- Si el empate persiste, se resolverá entre las ofertas empatadas, por la oferta con la
primera fecha de ingreso en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones
Públicas.

El sistema de pago centralizado persigue dos propósitos directos: garantizar el cumplimiento

de la Ley N° 21.131 de Pago a 30 días y permitir un mejor manejo de los recursos financieros
del Fisco y de manera indirecta, el sistema busca evitar problemas de liquidez en los
proveedores del Estado, especialmente los pequeños y medianos.

5. Incumplimientos:

En caso de incumplimientos la Subsecretaría notificará al proveedor formalmente mediante

carta dirigida a su representante legal y aplicará las siguientes sanciones:

• Servicio de baja calidad o insatisfactorios, se entenderá por insatisfactorio cuando el

servicio que se realice al vehículo no dure más allá del mes: UF 3 por evento, con tope de UF
6.
• No utilizar insumos comprometidos en la oferta técnica: UF 1 por evento, con tope UF 3.

Las multas serán pagadas por el proveedor en los términos y condiciones que establezca el
acto administrativo que la aplique.

Las multas y el comportamiento general del proveedor serán informados en el Sistema de

Información de Compras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 bis.- Comportamiento
contractual anterior de los proveedores, del reglamento de la ley N° 19.886.

Procedimiento de cobro de multas:

Una vez producido el incumplimiento la Subsecretaría notificará formalmente el mismo,
otorgando un plazo de tres días hábiles a partir de la recepción de la notificación para que el
proveedor formule sus descargos. La Subsecretaría contará con un plazo máximo de 10 días
hábiles para otorgar respuesta al proveedor y formalizar el cobro de la multa respectiva, si
así procediese.

En resumen, los plazos del proceso de cobro de multas son los siguientes:

Notificación Respuesta formal – Notificación

Respuesta – Descargos
al de Multa.
proveedor
3 días hábiles 5 días hábiles 10 días hábiles a partir de los
– Correo para responder a descargos del proveedor o
Certificado. la cumplido el plazo para
SUBSECRETARÍA responder.

Las multas serán pagadas por el proveedor en los términos y condiciones que establezca el
acto administrativo que la aplique.

Las multas y el comportamiento general del proveedor serán informados en el Sistema de

Información de Compras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 bis.- Comportamiento
contractual anterior de los proveedores, del reglamento de la ley N° 19.886.

6. Pacto de Integridad

- El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,

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 ética, moral, buenas costumbres y transparencia.
- El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en la presente contratación, sus documentos integrantes y él
o los contratos que de ellos se derivase.
- El proveedor se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas para
esta adquisición, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada es una propuesta seria, con
información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertadas.
- El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de
la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente
responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las
responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por
la Subsecretaría.
- Que son exigibles las condiciones ofrecidas por el proveedor establecidas en su
propuesta comercial, con todas las especificaciones que en ella se señalan.
- Que la Subsecretaría podrá notificar al proveedor el incumplimiento en los plazos
máximos fijados para la entrega de los productos ofrecidos

7. Normas del Trabajo:

a. El proveedor debe tomar las medidas necesarias para que su personal de

cumplimiento cabal a la normativa, directrices y/o instrucciones que dispongan las
autoridades fiscalizadoras y sanitarias de Gobierno, tales como Carabineros de
Chile, u otro organismo especializado.

b. Uso de insumos orgánicos o bajo en agentes contaminantes.

c. Será responsable de la entrega de la indumentaria y elementos de protección
requeridos para cada tipo de actividad asociada al servicio que se presta,
cumpliendo así con la protección a sus funcionarios. (ejemplo, mascarillas para
prevención de contagios, mascarillas para evitar contaminación con elementos
tóxicos, zapatos de seguridad, etc.).
d. Dar cumplimiento a las instrucciones otorgadas por la Subsecretaría para efectos
de la realización de las tareas.

8. Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Ni el proveedor ni la Subsecretaría serán responsables en caso de demora o tardanza en la

ejecución de sus obligaciones contractuales debido a hechos calificados como fuerza mayor o
caso fortuito, conforme lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil.

El proveedor que se vea afectado por una situación de fuerza mayor o caso fortuito, notificará,
por escrito a la Subsecretaría, dentro de los cinco primeros días de ocurrido el hecho; además,
la solicitud de prórroga que se requiera al efecto deberá contener los fundamentos y
antecedentes en que consten los hechos que constituyen la situación señalada acompañando
los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificación de fuerza mayor o caso fortuito, corresponderá resolverla a la Subsecretaría de

Agricultura mediante resolución fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione
el proveedor y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento público.

En caso de que la situación descrita implique una ampliación de la vigencia del contrato, dicha
situación también será formalizada mediante el respectivo acto administrativo, hasta cumplir
con los términos y condiciones de las presentes especificaciones.