CMA-SIG-MAN-01-01 Manual Del Sistema Integrado Gestión Atacocha

FECHA DE APROBACIÓN:
CÓDIGO: CMA-SIG-MAN-01-01 PÁGINA 1 DE 9

15/10/2007
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
ATACOCHA - SIGA
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validez por 1 mes a contar de esta fecha, siendo responsabilidad del usuario verificar la base de datos
del Sistema Integrado de Gestión.
Elaborado por: Jhilmar Fernández M. Firma :
Fecha de elaboración: 07 de Octubre 2007

Cargo/área: Jefe Medio Ambiente – CMA / Coordinador SIGA
Revisado por: Equipo SIGA: Firma :
- Segundo Ramos
- Percy Pascal
- Peter Esquivias
- Samuel Serrano
- Magno Vargas
- Carlos Mellado
- Dante Castro
- Juan Calero
- Silvia Chavez
Fecha de revisión: 15 de Octubre 2007

Cargo/área:
Aprobado por : Daniel Briones Alvarez Firma :
Fecha de aprobación: 15 de Octubre 2007

Cargo/área: Superintendente General / Representante Alta Dirección
Esta es una Copia no Controlada.

Es responsabilidad del usuario verificar en la base de datos del Sistema Integral de Gestión la versión vigente.
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Tabla de Contenidos
1 OBJETIVO................................................................................................................................................................3
2 ALCANCE................................................................................................................................................................3
3 ABREVIATURAS / DEFINICIONES......................................................................................................................3
4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA........................................................................................................................5
5 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD................................................................................................................5
6 DESCRIPCIÓN.........................................................................................................................................................7
6.1 INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................................7
6.2 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN..............................................8
6.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .......................................................................9
6.3.1 Requisitos Generales ................................................................................................................................9
6.3.2 Política de SSMAC .................................................................................................................................10
6.3.3 Registros .................................................................................................................................................11
6.3.4 Aspectos e Impactos Ambientales, peligros y riesgos.............................................................................12
6.3.5 Requisitos Legales y Otros......................................................................................................................13
6.3.6 Objetivos y Metas del sistema y Programas de laGestión Integral.........................................................14
6.3.7 Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia ................................................................................15
6.3.8 Comunicaciones ......................................................................................................................................17
6.3.9 Documentación del Sistema Integrado de Gestión..................................................................................18
6.3.10 Control de la Documentación .................................................................................................................19
6.3.11 Control Operativo ...................................................................................................................................19
6.3.12 Preparación y Respuesta ante Emergencias ............................................................................................20
6.3.13 Mediciones y Seguimiento .....................................................................................................................21
6.3.14 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas .......................................................................22
6.3.15 Auditorías del Sistema Integrado de Gestión..........................................................................................22
6.3.16 Revisión por la Dirección .......................................................................................................................24
7 REGISTROS...........................................................................................................................................................25
8 ANEXOS.................................................................................................................................................................25
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ATACOCHA - SIGA
1 OBJETIVO
Describir y relacionar entre si, los elementos centrales del Sistema Integrado de Gestión Atacocha
(SIGA), especificando las relaciones entre los requerimientos de la Norma ISO 14001 y OHSAS
18001, los documentos que los establecen.
2 ALCANCE
El Sistema Integrado de Gestión tiene como alcance las Unidades de Análisis en las cuales se ha
decidido llevar adelante la implementación de dicho Sistema. La Gerencia Atacocha define las
Unidades de Análisis para las locaciones y actividades relacionadas en CMA, las cuales están
ubicadas en el distrito de Yanacancha y Yarusyacan del departamento de Pasco, documentándose
en el Acta de Delimitación del SIGA.
El presente manual, será aplicable a todas las actividades, productos o servicios que realice y/o
brinde CMA, en lo referente a sus operaciones, correspondientes a las instalaciones de Mina,
Planta concentradora, y operaciones anexas. La aplicación del mismo incluye al personal en todos
sus niveles (Ej. Administrativo, operativo, gerencial y la alta dirección), como también a
contratistas y subcontratistas que pudieran estar involucrados en actividades que realice CMA
dentro de sus instalaciones.
3 ABREVIATURAS / DEFINICIONES
Unidad de Análisis: Área u operación definida o limitada como alcance del análisis a realizar, (ej.
Emplazamientos, proyectos, locaciones y/u operaciones), con el objetivo de realizar la
identificación de aspectos e impactos ambientales.
SSMAC: Seguridad, Salud ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.
Accidente: evento (suceso o cadena de sucesos) no planeado, que ocasiona lesión, enfermedad,
muerte, daño u otras pérdidas.
Auditoría: examen sistemático e independiente, con el fin de determinar si las actividades y los
resultados relacionados satisfacen las disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones son
implementadas en forma efectiva y son apropiadas para la instrumentación de la política
enunciada y el logro de los objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la
organización (el término “independiente” no necesariamente significa en este caso “externo a la
organización”).
Evaluación del riesgo: proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si éste es o no,
significativo.
Incidente: evento no planeado que tiene la potencialidad de conducir a un accidente, no

llegándose a producir daños a personas, bienes o instalaciones.
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Peligro: fuente o situación con potencial para producir daños en términos de lesión a personas,
daños a la propiedad, al medio ambiente, o una combinación de éstos.
Riesgo: combinación entre la posibilidad de que ocurra un determinado evento peligroso y la

magnitud de sus consecuencias.
Sistema integrado de Gestión: conjunto, de cualquier nivel de complejidad, integrado por

personas, recursos, políticas y procedimientos, cuyos componentes interactúan en forma
organizada para lograr o mantener un resultado especificado.
Mejoramiento continuo: proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para lograr
progresos en el desempeño ambiental global de acuerdo con la política ambiental de la
organización (no es necesario que dicho proceso se lleve a cabo en forma simultánea en todas las
áreas de actividad).
Medio ambiente: el entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelación (en este
contexto, el entorno se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global).
Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar en el medio ambiente.
Impacto ambiental: cualquier cambio significativo en el medio ambiente, sea adverso o

beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una
organización.
Objetivo ambiental: meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida de la política
ambiental, que una organización se propone lograr.
Desempeño ambiental: resultados medibles del sistema de gestión ambiental relacionados con el
control de una organización sobre los aspectos ambientales, basado en su política, objetivos y
metas ambientales.
Meta ambiental: requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea factible aplicable a la
organización o a partes de ella, que surge de los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para lograr aquellos objetivos.
Prevención de la contaminación: uso de procesos, practicas, materiales o productos que evitan,

reducen o controlan la contaminación, que puede incluir reciclado, tratamiento, cambio de
procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales (los
beneficios de la prevención de la contaminación incluyen la reducción de impactos ambientales
adversos, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de costos).
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Emergencia Ambiental: Cualquier situación no planeada que pueda afectar el medio ambiente
causando incumplimiento de la legislación ambiental, daños u otras perdidas que afecten el medio
ambiente.
Incidente Ambiental: Evento no planeado que tiene la potencialidad de conducir a una

emergencia.
4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Norma Técnica Peruana (NTP) - ISO 14001

 Norma Técnica Peruana (NTP) - OHSAS 18001
5 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD (ISO 14001- OHSAS 18001 REF. 4. 4. 1)
CMA cuenta con recursos propios y capacidades tanto técnicas como profesionales que permiten
asegurar una óptima gestión de sus operaciones.
Para el SIGA, CMA ha definido su propia estructura organizacional y funcional que involucra las
diferentes áreas de la Organización. (Ver anexo 01).
CMA cuenta con una Gerencia Atacocha del cual depende una Superintendencia General
localizada en mina, y a su vez para cada Unidad de Análisis define un organigrama específico
tanto para la etapa de implementación como para el mantenimiento del sistema, cuya estructura
puede observarse en el Anexo 01, que se describe con mayor detalle en el CMA-SIG-FOR-05
Organigrama SSMAC.
El Gerente Atacocha junto con el resto de las Gerencias, asumen la responsabilidad de demostrar
su compromiso con la mejora continua y el mantenimiento del SIGA, según lo pautado en el
Procedimiento de Revisión por la Dirección CMA-SIG-PRO-13-01 y las Reuniones pertinentes.
Para asegurar que el SIGA de CMA sea establecido, implementado y mantenido eficazmente, el
Gerente Atacocha ha designado un Representante de la Alta Dirección del SIGA; esta
responsabilidad recae en el Superintendente General, el cual designa el Equipo Implementador
SIGA y su Coordinador.
El Representante de la Alta Dirección del SIGA, independientemente de otras responsabilidades,

tendrá responsabilidades y autoridad para:
 Asegurar que los requisitos del SIGA se hayan establecido, comunicado e

implementado, y sean mantenidos de acuerdo con la norma internacional;
 Informar sobre el desempeño del SIGA al más alto nivel directivo para revisarlo
y tomarlo como base para mejorar el sistema.
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El Representante de la Alta Dirección del SIGA, Coordinador SIGA y el Equipo de

Implementación SIGA se reúnen semanalmente para revisar el Sistema, e informan a la Alta
Dirección sobre el desempeño de las actividades llevadas a cabo por la compañía.
Los Superintendentes de área tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir todos los
elementos que conforman el SIGA. Para ello se apoyaran en el personal que tienen a su cargo y
en el Equipo Implementador del SIGA.
A su vez, todos los empleados son responsables, dentro de sus funciones y nivel de toma de
decisiones, tanto de controlar los impactos ambientales, peligros y riesgos de sus actividades
laborales, como también de identificar e informar, cuando se presenten situaciones de emergencias
ambientales y ocupacionales.
Los Auditores del SIGA son los auditores internos del sistema, previamente calificados. El
Representante de la Alta Dirección, junto con el coordinador SIGA, planifican y administran todo
lo relacionado con las auditorías internas. Todos los Auditores del SIGA participan en la
ejecución de las auditorías internas. A continuación se detallan los roles y las responsabilidades
asociadas con el SIGA. Los roles y responsabilidades son comunicados durante la capacitación de
toma de conciencia del SIGA.
Roles del SIGA Responsabilidad del SIGA
Establecer un compromiso de la alta Superintendentes de áreas relacionados a la Unidad

dirección con el SIGA. de Análisis.
Revisión: Representante de la Alta Dirección,
Gerencias y Directorio.
Revisar la Política
Refrendar y Revisar la Política Corporativa en el
ámbito local: Gerente General y Gerente Atacocha
Identificación y comunicación de requisitos: Dpto
área legal.
Asegurar el cumplimiento regulatorio. Implementación y cumplimiento:
Superintendentes /Jefaturas de Área y personal a
cargo.
Identificar y evaluar los aspectos e
impactos, peligros y riesgos de la Equipo Implementador SIGA.
compañía.
Desarrollo: Equipo del SIGA y RAD
Objetivos y metas.
Aprobación: Gerente Atacocha.
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Roles del SIGA Responsabilidad del SIGA
Asegurar el cumplimiento con

Todas las Superintendencias y Jefaturas de las
procedimientos escritos y demás
distintas áreas.
documentos.
Superintendencia de Seguridad y Jefatura de Medio
Coordinar la preparación y respuestas ante
Ambiente con apoyo de las Superintendencias de
emergencias.
las distintas áreas.
Asegurar el mantenimiento de la
Coordinador SIGA
documentación y registros del SGA.
Coordinar y proporcionar capacitación Superintendentes, Jefes, Supervisores de SSMAC y

ambiental. Recursos Humanos.
Auditar para asegurar el cumplimiento del
Auditores internos.
SIGA.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos
Todos los que laboran en CMA o en su nombre.
ambientales.
Identificar: Auditores internos, Equipo
Implementador SIGA y todos los trabajadores.
Identificar e investigar no conformidades.
Investigar: Superintendencia de Seguridad, Jefatura
de Medio Ambiente, Auditores internos y Equipo
SIGA.
Informar el desempeño del SIGA a la
Representante de la Alta Dirección del SIGA.
Gerencia.
6 DESCRIPCIÓN
6.1 INTRODUCCIÓN
El presente documento proporciona orientación a la documentación relacionada al Sistema

Integrado de Gestión Atacocha (SIGA) y describe como se han implementado sus elementos en la
organización.
El Sistema Integrado de Gestión (SIGA) de CMA dentro de sus instalaciones de mina, planta
concentradora y áreas anexas a la operación, proporciona tanto un plan organizado para dirigir las
actividades ambientales y de seguridad y salud ocupacional de las operaciones involucradas en la
empresa, como una estructura para anticipar y responder a los factores de cambio internos y
externos, buscando en todo momento la mejora continua.
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CMA, marco dentro del cual se encuentra inmerso el presente manual, consta principalmente de
las actividades que se describen a continuación.
 El Asiento Minero Atacocha esta ubicado en el Departamento de Pasco, provincia de

Pasco, distrito de Yanacancha, la actual planta concentradora se localiza en la quebrada de
Chicrin el kilómetro 324 de la carretera central Lima-Huanuco en la margen izquierda del
río Huallaga.
Minera Atacocha se fundo el 8 de febrero de 1936, la primera concentradora denominada

No. 1 empieza sus operaciones el año 1937 con una capacidad de tratamiento de 100
TMSD para el beneficio de minerales para flotación de Plomo, se hace extracción de
Plomo-Zinc por flotación diferencial desde 1941.
La planta No. 1 trabajo treinta años, termina sus operaciones en 1968 con una capacidad de
200 TMD,. A la fecha esta planta esta desmantelada en un 90% quedando algunos equipos
(Chancadora de quijadas, Chancadora cónica, Molino de bolas y clasificador mecánico y
bomba de vacío de filtrado) que están en venta ya que por su pequeño tamaño actualmente
no pueden ser utilizados en la planta actual denominada No. 2.
La Planta Concentradora No. 2 comienza sus operaciones en 1950 con una capacidad
inicial de 375 TMSD que sumadas al tonelaje tratado en la Planta No. 1 hacían un total
tratado de 575 TMSD. En 1968 se amplia la Planta No. 2 hasta 1500 TMSD, esto hizo
posible parar la planta No. 1. Actualmente la capacidad de tratamiento de la Planta
Concentradora No. 2 es de 3600 TMSD.
El propósito general del SIGA es respaldar los fines ambientales, seguridad y salud ocupacional de
CMA, prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente, prevenir los peligros y riesgos, así
también, cumplir con las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
6.2 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
La documentación del SIGA está conformada por un Manual, Documentos del Sistema Integrado
de Gestión: procedimientos, estándares, PETS, otros documentos y formatos, que una vez
completados resultan en Registros. La documentación del Sistema Integrado de Gestión
suministra información, disposiciones y reglas para lograr los objetivos del SIGA de la
organización.
El Manual, los procedimientos, estándares, PETS, y formatos son documentos controlados,

calificados como críticos desde el punto de vista del Sistema de Gestión Ambiental, cuya
modificación puede afectar considerablemente el mismo, por lo tanto su publicación se encuentra
controlada, en un servidor común de la Compañía, donde existe un capítulo específico para la
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documentación asociada. El acceso a publicación de documentación o modificación de aquel ya

existente esta restringido a personal autorizado, de acuerdo al Procedimiento de Control de
Documentos y Registros CMA-SIG-PRO-01-02; el personal que tiene acceso a la base de datos
solo tiene acceso a la lectura e impresión de los mismos para su uso o consulta.
Manual de Gestión Integrada: Principal documento controlado que resume la estructura y el

funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión. El Manual incluye un listado de la
documentación del SIGA para facilitar su identificación y uso.
Procedimientos y Estándares: Documentos que definen condiciones, responsabilidades y

modalidades para ejecutar actividades de tipo administrativo u operativo.
PETS: Procedimiento escrito de trabajo seguro, diseñado para actividades operativas de alto
riesgo, define los controles necesarios para minimizar los riesgos significativos.
Registros: Documentos que permiten registrar y dar constancia de una actividad que se ha
realizado o un resultado que se ha obtenido. Los datos contenidos en un registro no se pueden
cambiar en el tiempo. Constituyen la evidencia de la operación continua del Sistema Integrado de
Gestión.
Otros Documentos: Documentos generados por la organización o externos a la misma que pueden
servir como referencia para el Sistema de Gestión Ambiental y que se integran con el resto de la
documentación establecida para del Sistema como documentos controlados oficiales, como por
ejemplo: la Política de SSMAC, Organigrama, Códigos de Conducta, Plan de Emergencia, etc. Las
normas o leyes, también son documentos externos, fundamentales para la operación del Sistema.
6.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
6.1.1 Requisitos Generales (ISO 14001 – OHSAS 18001 ref. 4. 1)
CMA ha establecido, implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestión. La

implementación de las Norma NTP - ISO 14001 y OHSAS 18001 ha tenido en cuenta el tamaño
de la empresa, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que opera. El SIGA es
revisado periódicamente para asegurar que éste continúe siendo eficaz y apropiado para las
operaciones de CMA. La aplicación de los requisitos se describe en los siguientes capítulos.
Revisión de la Situación Inicial
En Diciembre de 2006, se llevó a cabo una revisión inicial de las condiciones y disposiciones
existentes para la gestión de los aspectos ambientales y de peligroso y riesgos con el fin de
proveer información para el proceso de planificación y desarrollo de su Sistema Integrado de
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CÓDIGO: CMA-SIG-MAN-01-01
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Gestión. Esta revisión analizó las condiciones y disposiciones existentes comparándolas

principalmente con los requisitos de la Norma ISO – 14001 y OHSAS 18001.
Los objetivos principales de este trabajo estaban relacionados con:
 Identificar todas las herramientas de gestión integral (seguridad y medio ambiente) con las
cuales la organización contaba, con miras a presentar una gestión coordinada de las
mismas.
 Evaluar la utilidad que podrían representar las herramientas mencionadas en el futuro
Sistema Integrado de Gestión.
 Identificar las acciones a seguir que apuntarán con mayor énfasis a proponer el desarrollo
de los elementos que aportasen significativamente a una adecuada gestión de los
compromisos asumidos.
6.1.2 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente - (ISO 14001- OHSAS 18001
ref. 4. 2)
CMA ha establecido y mantiene un procedimiento para la Generación, Aprobación y Revisión de

la Política de SSMAC en lo que se refiere a sus actividades minero metalúrgicas CMA-SIG-PRO-
03-01 “Revisión y Aprobación de la Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad”.
Según este procedimiento, en el ámbito Corporativo, la política es generada y revisada por el

representante de la alta dirección. Una vez definida la política, ésta es aprobada por el Directorio
de CMA.
La política es revisada al menos una vez cada tres años por el Directorio, a los fines de determinar
si la misma sigue siendo vigente y apropiada a la naturaleza, escala e impactos de las actividades,
productos o servicios de CMA. En caso de corroborarse una variación significativa en los
criterios mencionados, se procede a modificarla para reflejar las nuevas circunstancias
identificadas. Las modificaciones propuestas por el representante de la alta dirección y el equipo
SIGA deben ser aprobadas por el Directorio de CMA y firmada por el Gerente general y el gerente
de operaciones.
En la base de datos del SIGA se encuentra la versión actualizada de la Política.
La Gerencia de Operaciones de CMA diseña y supervisa la estrategia de comunicación de la

política, en el ámbito de su responsabilidad. La política es comunicada a todos los trabajadores y
se encuentra disponible al público. El mencionado procedimiento, contempla e incluye los
lineamientos para la generación, difusión y revisión de la Política de SSMAC.
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La Política SSMAC es comunicada internamente a todos los empleados de las siguientes maneras:
 Difusión a través de Internet / intranet.

 Inclusión de la Política en los documentos y guías explicativas de las actividades de los
diversos proyectos.
 Inclusión en Condiciones Generales de Contratación para Obras y Servicios.
 Exposición en el ingreso de los campamentos de la Compañía.
 Publicación en las áreas de información a los empleados.
 Inclusión de su análisis en las reuniones de orientación a nuevos empleados.
 Inclusión de su análisis en las diversas capacitaciones en materia de Medio Ambiente,
Salud y Seguridad.
6.1.3 Registros (ISO 14001 ref. 4. 5. 4 – OHSAS 18001 4.5.3)
En el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, se han identificado los registros que permiten
demostrar tanto el cumplimiento como el carácter proactivo de la gestión, en relación con la
legislación aplicable y con lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión Atacocha.
Los Registros incluyen, sin limitarse:
 Registros de capacitación;
 Informe de auditorías;
 Registro de comunicaciones internas y externas;
 Actas de reuniones;
 Datos de mediciones de monitoreo y otras prestaciones;
 Identificación y Evaluación de los Riesgos;
 Análisis de los Aspectos ambientales y Emergencias Ambientales;
 Análisis de los Aspectos peligros y riesgos y Emergencias de seguridad;
 No conformidades, acciones correctivas y preventivas;
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 Revisiones del Sistema Integrado de Gestión;

 Registros de Accidentes, Enfermedades, Incidentes;
 Legajos personales e historia clínica para la vigilancia de la salud;
 Actividad de Mantenimiento y Calibración;
 Archivos de la Legislación Aplicable;
 Formularios de Recepción de Solicitud/Quejas.
CMA ha establecido mediante el procedimiento CMA-SIG-PRO-01-02 “Control de Documentos y

Registros”, la identificación, el mantenimiento y la disposición de los registros del SIGA.
Los Registros del SIGA son legibles, identificables y trazables para la actividad, el producto o
servicio involucrados.
El procedimiento mencionado contiene los lineamientos generales requeridos por los registros,
referidos a la identificación y control de los registros.
6.1.4 Aspectos e Impactos Ambientales y Peligros y Riesgos (ISO 14001- OHSAS18001 ref. 4.
3. 1)
CMA ha identificado, de acuerdo a una metodología propia descrita en el procedimiento CMA-

SIG-PRO-05-01 “Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales”, y en el
procedimiento CMA-SIG-PRO-06-01 ”Identificación y evaluación de Peligros y Riesgos” los
aspectos e impactos significativos derivados de sus actividades productivas y de las actividades
sobre las cuales puede tener alguna influencia. En el mencionado proceso, tiene participación
todo el personal.
Los procedimientos, contempla e incluye una clara descripción de los pasos a seguir para lograr la
conformidad con su objetivo. A su vez provee lineamientos para:
 la conformación de los equipos Implementación y mejora SIGA,

 la identificación de las subáreas de Unidad de Análisis,
 identificación de las acciones de la operación,
 identificación de los impactos, incluyendo los de carácter regulatorio,
 determinar las condiciones en que se produce el impacto (normal, anormal, emergencia),
 la evaluación y ponderación de los impactos, y por último
 lo referido a la actualización y revisión de los aspectos e impactos.
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La identificación y evaluación de los aspectos e impactos se actualiza y verifica periódicamente

por el equipo SIGA, definiendo el grado de significancia de cada uno de ellos, mediante un
puntaje definido que finalmente es aprobado por la coordinación y el representante de la alta
dirección.
Sobre la base de los aspectos y peligros significativos el Equipo SIGA, identifica las potenciales
posibilidades de mejoras, las necesidades de procedimientos operativos y de mantenimiento, así
como las necesidades de capacitación de los operadores y de monitoreo del desempeño de las
prestaciones ambientales, en concordancia con la Política.
El Equipo SIGA es seleccionado y coordinado por el Coordinador del Equipo SIGA quien a su vez
coordina el proceso de identificación y actualización de aspectos e impactos ambientales, peligros
y riesgos de SSO.
Todo producto del trabajo del Equipo SIGA como también la conformación del equipo, es
aprobada por el representante de la alta dirección y el coordinador SIGA.
Tanto la definición de la distintas Unidades de Análisis en concordancia con las operaciones y/o
locaciones alcanzadas y la provisión de los recursos materiales y humanos necesarios para poder
cumplir con el mencionado procedimiento, queda a cargo de la Gerencia Atacocha ó la persona
que él designe.
Además la identificación de situaciones que pueden afectar el medio ambiente y a las personas se
puede realizar durante la ejecución de auditorías internas y externas. Luego de esta identificación,
se elabora un Plan de Acción para la eliminación de las situaciones críticas.
6.1.5 Requisitos Legales y Otros (ISO 14001 – OHSAS 18001 ref. 4. 3. 2)
CMA ha establecido y mantiene un procedimiento para la identificación, recopilación,

actualización, archivo, comunicación y evaluación periódica de requisitos legales en lo que se
refiere a sus actividades, CMA-SIG-PRO-07-02 “Identificación de requerimientos legales y
otros requisitos”.
Para el caso en que CMA se adhiriera a otros requisitos, la modalidad de identificación,

tratamiento y archivo de la información asociada será asimilable a lo establecido para requisitos
legales, tal como lo establece el procedimiento de referencia. La identificación y compilación de
la base legal en cuanto a requisitos legales aplicables y sus respectivos registros, se encuentra
disponible en el Departamento de Legales, siendo el mismo, quien actualiza los requisitos y
comunica a los Superintendentes y Jefes de la unidad mina, de la sanción de nuevas normativas
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aplicables a las actividades, productos o servicios la compañía, como también de la adhesión por
parte de la compañía a requisitos de otro tipo.
El Departamento Legal identificada y actualiza los requisitos aplicables en el CMA-SIG-FOR-21-

01 “Registro de requerimientos legales y otros”, tanto los legales como los de otro tipo. Este
registro es actualizado según lo establecido del correspondiente procedimiento, en resumen cada
vez que un requisito es agregado, derogado o modificado.
En cuanto a la comunicación de la normativa aplicable, la misma queda documentada mediante el

registro CMA-SIG-FOR-21-01 “Registro de requerimientos legales y otros”. En el mencionado
registro, se tiene acceso a un resumen de cada normativa aplicable, estando la misma disponible y
actualizada en el departamento de legales de CMA. Este registro se remite al Coordinador SIGA,
quien arbitra medios para su comunicación al personal implicado en su cumplimiento.
Los permisos obtenidos, informes presentados y el estado de dichos informes o permisos, queda
documentado mediante el registro CMA-SIG-FOR-22-01 “Registro de gestión de
permisos/informes y de compromisos de entrega de información”. La evaluación periódica de
cumplimiento, se realiza con el apoyo de los registros mencionados anteriormente,
correspondientes a CMA-SIG-FOR-21-01 “Registro de requerimientos legales y otros, Registro de
gestión de permisos/informes y de compromisos de entrega de información”,
CMA-SIG-FOR-17-01 Plan de monitoreo de requisitos legales y otros requisitos.
Por lo menos semestralmente se realiza una evaluación del grado de cumplimiento de la

legislación vigente, tanto por parte de personal interno o externo, designado por el coordinador
SIGA. Dicha evaluación podrá formar parte del programa de auditorías, debiendo incluir la
misma el cumplimiento legal como criterio o bien ser una auditoría específica de cumplimiento
legal, registrándose en el CMA-SIG-FOR-17-01 Plan de monitoreo de requisitos legales y otros
requisitos. De esta manera se logra un adecuado seguimiento que permite por un lado conocer el
status (vigente, derogado, etc. ) de los requisitos y por otro lado tener una base de datos
actualizada tanto de los requisitos legales como de requisitos de otro tipo a que la compañía
adhiera.
6.1.6 Objetivos y Metas Ambientales y de Seguridad y SO (ISO 14001-OHSAS 18001 ref. 4. 3.

3) y Programas de Gestión Ambiental y de Seguridad y SO (ISO 14001 ref. 4. 3.34 –
OHSAS 18001 ref. 4.3.4)
CMA orienta su sistema integrado de gestión estableciendo Objetivos y Metas relacionados con
las diferentes funciones y niveles de su organización, de acuerdo con la Política establecida, en
especial buscando la mejora continua, el cumplimiento legal y la prevención de la contaminación.
Los Objetivos y Metas se desarrollan, establecen, se mantienen documentados y revisan
periódicamente según las pautas definidas en el procedimiento CMA-SIG-PRO-02-01 “Objetivos
y Metas Ambientales y de Seguridad y SO”.
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Los Objetivos y Metas propuestos se desarrollan de acuerdo a la información recopilada y

analizada por el Equipo SIGA, quienes a su vez elaboran propuestas para el Plan de Mejora
asociado a los Objetivos y Metas.
El Coordinador SIGA es quien realiza la aprobación preliminar de Objetivos y Metas y Plan de

Mejora, y luego los presenta al Gerente de Operaciones y al RAD para su aprobación definitiva,
durante la Revisión por la Dirección. Esta aprobación involucra el asegurar los recursos necesarios
para la realización de las actividades y acciones necesarias para cumplir con el Plan de Mejora, en
concordancia con los recursos de la Empresa. El establecimiento de los Objetivos y Metas y el
Plan de Mejora asociado tiene una frecuencia anual.
El Coordinador SIGA, coordina las actividades del equipo SIGA y realiza un seguimiento
trimestral del Plan de Mejora aprobado.
Al establecer y revisar los Objetivos, CMA considera:
 los requisitos legales y de otro tipo,

 sus aspectos significativos,
 sus opciones tecnológicas, y sus requisitos financieros, operativos y comerciales,
 los puntos de vista de las partes interesadas.
Al completar los Planes de Mejora, se incluyen los siguientes ítems:
 las actividades y acciones específicas para cumplir con los objetivos y metas identificadas;
 las responsabilidades para lograr el cumplimiento;
 los plazos establecidos para cumplirlos.
En caso de proyectos relativos a nuevos desarrollos y/o modificaciones significativas, los Planes
de Mejora serán modificados e integrados adecuadamente.
6.1.7 Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia (ISO 14001- OHSAS 18001 ref. 4. 4. 2)
CMA ha establecido un procedimiento que define modalidades y responsabilidades en lo que hace

a la capacitación del SIGA, CMA-SIG-PRO-11-01 “Competencia, capacitación y toma de
conciencia”, el cual sirve como mecanismo para identificar las necesidades de capacitación y
entrenamiento del SIGA para las unidades de Análisis definidas, y llevar adelante dichas
capacitaciones.
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ATACOCHA - SIGA
Todos el personal de CMA y sus empresas especializadas, son responsables de la prevención de

riesgos y del cuidado del medio ambiente en sus respectivas tareas, para lo cual reciben la
orientación adecuada respecto de estos temas durante sesiones de capacitación específicas y
generales (inducción, capacitación respecto de procedimientos del sistema, orientaciones respecto
de cómo realizar tareas, entre otras).
El mencionado procedimiento, contempla la identificación de necesidades del plan de

capacitación, lineamientos sobre el plan de capacitación y su ejecución, lineamientos sobre tipos
de charlas y cursos de capacitación como del seguimiento del plan de capacitación.
Esta capacitación incluye, pero no se limita a:
 La importancia de cumplir con la política y los procedimientos SSMAC y con los

requisitos del SIGA;
 Los impactos significativos, reales o potenciales, derivados de las actividades laborales, y
los beneficios ambientales surgidos de mejorar el desempeño personal;
 Los roles y responsabilidades para lograr el cumplimiento con la política y procedimientos
SSMAC y con los requisitos del SIGA, incluyendo los requisitos para la preparación y las
respuestas ante emergencias;
 Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos operativos específicos.
El personal que realice tareas que puedan causar impactos significativos será competente sobre la
base de educación, capacitación y/o experiencia apropiadas.
Las necesidades de capacitación, quedan establecidas en un plan de capacitación. Dicho plan es

elaborado por los Superintendentes de área, y el área de RRHH. La identificación de las
necesidades de capacitación, para cumplir con las necesidades que cada área pudiera tener, se lleva
adelante teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 La Política SSMAC de la Compañía

 Análisis de Aspectos Significativos y su actualización
 Procedimientos e Instructivos del SIGA y sus cambios
 Resultados de las auditorias internas
 Gestión de observaciones (no conformidades)
 Desempeño del personal en sus tareas específicas
 Procesos adicionales o modificados, o cambio de equipamiento
 Evaluación de los resultados de los procedimientos ante emergencias
 Equipos críticos
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ATACOCHA - SIGA
 Clasificación y manejo de residuos
El Plan de Capacitación es revisado a través de la Coordinación SIGA, que a su vez se encarga de

proveer el material necesario para las charlas de capacitación y lleva indicadores de capacitación
a modo de seguimiento del plan. Finalmente, la Gerencia de Operaciones se encarga de aprobar el
plan de capacitación.
El seguimiento del Plan de Capacitación, queda asentado mediante el registro CMA-SIG-FOR-37-

01 “Plan de Capacitación SSMAC”.
Como herramienta adicional de capacitación, CMA cuenta con “CharlaS de 5 minutos de

SSMAC”, cuya finalidad es la de incrementar el conocimiento de procedimientos y normas del
SIGA. Consiste en una reunión breve entre el supervisor y sus supervisados para comunicar o
reforzar los puntos, objetivos y metas ambientales y de seguridad para el buen desempeño de las
actividades. Los supervisores SSMAC pueden proveer material informativo para las Charlas de 5
minutos, definen los temas obligatorios y sugieren programas de capacitación, supervisan su
cumplimiento y archivan los registros de capacitación. Tanto personal de CMA como empresas
especializadas asisten a las charlas de 5 minutos que le correspondan.
La orientación para nuevos empleados de CMA comprende un entrenamiento sobre la toma de

conciencia respecto de cuestiones SSMAC, la Política SSMAC, el SIGA, y el rol de los nuevos
empleados en el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. El Área de SSMAC es la que
dirige la capacitación.
6.1.8 Comunicaciones (ISO 14001- OHSAS 18001 ref. 4. 4. 3)
Con relación a sus aspectos e impactos, peligros y riesgos significativos del SIGA y las
actividades que desarrolla, CMA ha establecido y mantiene procedimientos tanto para realizar
comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organización, como también
para la realización de comunicaciones externas.
Las modalidades para las comunicaciones internas y externas, se establecen y mantienen mediante
el procedimiento CMA-SIG-PRO-04-01 “Comunicación Interna y Externa” .
Según el CMA-SIG-PRO-04-01 “Comunicación Interna y Externa”, se ha establecido un

mecanismo para la recepcion y gestion de inquietudes de partes interesadas y/o autoridades
competentes, los cuales son registrados en el CMA-SIG-FOR-08-01 Registro de Recepción y
Gestión de inquietudes.
Por su parte, el Coordinador SIGA en coordinación con la Jefatura de Medio Ambiente y el

Superintendente de Seguridad, colabora en la definición de comunicaciones internas y externas,
gestiona las inquietudes de partes externas cuando corresponda. Finalmente, el Gerente Atacocha
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ATACOCHA - SIGA
define las comunicaciones internas y externas, es el interlocutor designado para las

comunicaciones externas y es responsable de que toda inquietud reciba una respuesta en tiempo y
forma, cuando sea pertinente. En los casos en que pudiera presentarse una emergencia, tomará
parte también el Gerente General de la empresa.
Las comunicaciones internas se realizan principalmente a través de los siguientes medios:
 Correos electrónicos internos;

 Programas y/o actividades de capacitación y entrenamiento;
 Carteleras informativas en los distintos sectores;
 Reuniones internas con objetivos específicos;
 Reuniones del Equipo SIGA;
 Presentación de sugerencias para el sistema de mejora continua.
Las comunicaciones respecto de los cambios incorporados a la legislación vigente, se gestionan de

acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento CMA-SIG-PRO-07-02 “Identificación de requisitos
legales y otros requisitos” y documentados mediante el registro CMA-SIG-FOR-21-01 “Registro
de Requisitos Legales y otros requisitos”.
El procedimiento CMA-SIG-PRO-04-01 “Comunicación Interna y Externa” para el tema de la

recepción y gestión de inquietudes de partes interesadas locales propone distintos niveles,
definidos según la gravedad de la inquietud. Las inquietudes quedan documentadas mediante el
Registro de Recepción y Gestión de inquietudes CMA-SIG-FOR-08-01.
6.1.9 Documentación del Sistema Integrado de Gestión (ISO 14001- OHSAS 18011 ref. 4. 4. 4)
CMA ha definido el presente Manual Sistema Integrado de Gestión como la herramienta que reúne
y describe los elementos centrales del SIGA y sus interacciones, además de proporcionar la
orientación necesaria a la documentación.
Cada vez que sea necesario introducir modificaciones significativas derivadas de cambios en el
SIGA, se emitirá una versión corregida del presente Manual.
La documentación se compone de los siguientes elementos:
 Manual del Sistema Integrado de Gestión – Atacocha (MSIGA);

 Política SSMAC (PSSMAC);
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ATACOCHA - SIGA
 Procedimientos Generales (PRO);

 Estandares
 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)
 Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT);
 Registros (FOR).
 Especificaciones Técnicas (ETS).
Toda la documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra a disposición del personal
en formato electrónico en la base de datos de Documentos SIGA.
6.1.10 Control de la Documentación (ISO 14001- OHSAS 18001 ref. 4. 4. 5)
CMA ha establecido las modalidades para el control de toda la documentación de su SIGA.
Los documentos del SIGA son creados y controlados de acuerdo al Procedimiento de Control de
Documentos CMA-SIG-PRO-01-02 de modo de asegurar que cumpla con los requisitos de la
norma. En dicho procedimiento se detallan los lineamientos, las responsabilidades y modalidades
para:
 Identificación;
 Preparación y desarrollo;
 Revisión, control y aprobación;
 Archivo y distribución;
 Modificación o anulación de los procedimientos.
El procedimiento incluye también lineamientos para el manejo de la documentación externa.
Los responsables de cada una de las áreas podrán identificar la necesidad de generar un nuevo
documento y generar también un borrador del mismo. La revisión y control de los documentos
emitidos queda del Coordinador SIGA. El RAD aprueba los procedimientos, estándares y manual
de gestión. A su vez evalúa y decide la necesidad de incluir otros documentos como
“controlados”. Su rol en lo referente a la aprobación de documentos puede ser delegado en el
Coordinador SIGA.
Toda la documentación es legible, se identifica y se mantiene en forma ordenada. Los documentos

declarados como obsoletos se identifican como tales y se guardan de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento de referencia.
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6.1.11 Control Operativo (ISO 14001- OHSAS 18001 ref. 4. 4. 6)
CMA ha identificado aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos y
peligros significativos, que requieren controles y procedimientos operativos, prácticas laborales
y/o programas de gestión ambiental y/o de seguridad y salud ocupacional, según se detallara en el
punto 6.1.4 del presente manual.
Para asegurar que estas operaciones y actividades se realizan de acuerdo con los requisitos legales,
y con los estándares de buena práctica, se han elaborado procedimientos operativos que incluyen
también el mantenimiento de equipos.
Los procedimientos operativos son elaborados con la colaboración de las personas directamente
involucradas en las actividades pertinentes.
A modo de ejemplo se mencionan algunos procedimientos relacionados con el control operativo:
La pautas para el desate de rocas, como actividad de riesgo significativo y sus controles, se
establece mediante el procedimiento CMA-DSM-PET-01-01 PETS Desate de Rocas.
Los lineamientos generales, administrativos y técnicos para el adecuado manejo de residuos en las
áreas de operación de CMA, quedan establecidos en el procedimiento CMA-DMA-PRO-01-02
Procedimiento de Manejo Integral de Residuos.
6.1.12 Preparación y Respuesta ante Emergencias (ISO 14001- OHSAS 18001 ref. 4. 4. 7)
El procedimiento de preparación y respuesta a emergencias CMA-SIG-PRO-14-01 ha sido

establecido, es mantenido y examinado, regularmente. El mismo incorpora procedimientos que
dirigen la repuesta ante accidentes ambientales y situaciones de emergencia que incluyen aquellos
con potenciales impactos ambientales y riesgos, asimismo comprende procedimientos para mitigar
los impactos ambientales y riesgos de SSO que pudieran estar asociados con dichos incidentes.
CMA ha definido las modalidades para identificar y analizar las posibles situaciones de
emergencias y las medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos que pudieran ocurrir,
como quedan establecidas en el procedimiento CMA-SIG-PRO-05-02 “Identificación de
Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales” y CMA-SIG-PRO-06-02 “Identificación de
Peligros y Evaluación de riesgos”
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ATACOCHA - SIGA
Sobre esta base se ha revisado el plan de emergencia y algunos procedimientos específicos para
cada caso. Cuando es posible, se realizan simulacros de aplicación de estos procedimientos.
En caso de modificaciones significativas de las instalaciones, de eventos que hayan producido

situaciones de emergencias ambientales, y sobre la base de las Observaciones (no conformidades),
se efectúa una revisión periódica de las situaciones de emergencias potenciales y las medidas de
prevención y mitigación, como así también de los informes y evaluaciones surgidas a partir de los
simulacros o prácticas de situaciones de emergencia.
6.1.13 Mediciones y Seguimiento (ISO 14001- OHSAS 18001 ref. 4. 5. 1)
CMA ha establecido un procedimiento documentado de seguimiento y medición de las

características clave de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo
sobre el medio ambiente y personas en el entorno. Este procedimiento incluye el registro de la
información para seguir el desempeño, los controles operativos pertinentes y la conformidad con
los objetivos y metas ambientales, CMA-SIG-PRO-12-01 “Monitoreo y Medición”.
El procedimiento de la referencia, contiene los lineamientos para la confección del plan anual de
monitoreo, el seguimiento del desempeño SSMAC y de la conformidad con los objetivos y metas.
El Coordinador en colaboración con el Equipo SIGA prepara las presentaciones anuales del
seguimiento del SIGA, incluyendo resultados de monitoreos e indicadores vinculados a objetivos
y metas establecidos, analiza los resultados y conserva los correspondientes registros. El plan
anual de monitoreo es revisado por el Coordinador SIGA.
.
CMA posee los registros: CMA-SIG-FOR-17-01 Plan de Monitoreo de Requisitos Legales y Otro
Requisitos, CMA-SIG-FOR-18-01 Plan de Monitoreo de Objetivos y Metas, CMA-SIG-FOR-19-
01 Plan de Monitoreo de Controles Operacionales, CMA-SIG-FOR-20-01 Plan de Monitoreo de
Acciones Correctivas/Preventivas, Accidentes/Incidentes.
6.1.14 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas ( ISO 14001 ref. 4. 5.3 – OHSAS
18001 4.5.2)
CMA ha establecido un Procedimiento que incluye las pautas para la gestión de No

Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas, CMA-SIG-PRO-09-01 No Conformidad,
Acción Correctiva/Preventivas, Accidentes e Incidentes., que define la responsabilidad y la
autoridad para manejar e investigar las no conformidades del sistema de gestión, para tomar
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ATACOCHA - SIGA
medidas de mitigación de los impactos causados por las mismas, y para iniciar y completar
acciones tanto correctivas como preventivas.
La identificación de no conformidades y observaciones puede ocurrir durante las siguientes

actividades:
 Monitoreo;
 Evaluación periódica de cumplimiento de la legislación aplicable;
 Verificaciones diarias por supervisores;
 Revisión de los Informes de no - conformidad por la Superintendencia SSMAC;
 Auditoría Interna;
 Auditoria de Certificación;
 Revisión del SIGA.
Todo el personal deberá informar respecto de observaciones detectadas al supervisor a su cargo.
El seguimiento de las acciones correctivas, registro y revisión de las observaciones es realizado

por el Coordinador SIGA, informando a las Superintendencias/Jefaturas respectivas del contenido
del mencionado registro, dando aviso a los Supervisores de CMA y Empresas especializadas de la
correspondiente reunión periódica, en la cual se discutirán dichas observaciones y su seguimiento.
El procedimiento mencionado, posee los lineamentos para la identificación de las observaciones,

el registro de las mismas y todo lo referido a la reunión periódica de SSMAC y el correspondiente
seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas.
6.1.15 Auditorías del Sistema Integrado de Gestión (ISO 14001 ref. 4. 5. 5 – OHSAS 18001 ref.
4.5.4)
Las auditorias permiten una apreciación profunda y crítica de todos los elementos del Sistema
Integral de Gestión y proveen la información indispensable para la Revisión por la Dirección.
El Programa de Auditoria se basa en la importancia de las distintas áreas y actividades en la

prevención de la contaminación ambiental y de accidentes/incidentes, así como en los resultados
de las auditorías previas.
CMA ha establecido el procedimiento CMA-SIG-PRO-08-01 Auditoria Interna del SIGA que

define:
 Alcance;
 Frecuencia;
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ATACOCHA - SIGA
 Metodología;
 Responsabilidades;
 Requisitos para su conducción;
 Informe con sus resultados, y;
 Distribución de los resultados.
La información necesaria para cumplir con los objetivos de la auditoría, comunicar el plan al
equipo y liderar y ejecutar la auditoría está a cargo del auditor líder designado.
La Coordinación SIGA es responsable de:

 Implementar el procedimiento de referencia,
 diseñar el plan y programa de auditorías,
 acordar objetivos y alcance de las mismas,
 conformar el grupo auditor,
 en caso de ser necesario debe proponer la realización de auditorías no programadas,
 coordinar la logística de las auditorías internas,
 notificar los planes de auditorías a las gerencias correspondientes,
 comunicar y coordinar las necesidades y actividades de capacitación de auditores,
 emitir y mantener actualizado el listado de auditores internos,
 interactuar con el auditor líder para recopilar la información previa a la auditoría, y
 guiar la gestión de las observaciones surgidas de las auditorías.
El Gerente de Operaciones (Representante Alta Dirección) es responsable de:

 aprobar el plan y programa de auditorias internas,
 acordar objetivos y alcance de auditorías con el Supervisor de Medio ambiente –Lima,
 aprobar la realización de auditorias no programadas,
 aprobar la designación de los integrantes de los equipos de auditoría, y
 proporcionar recursos necesarios y autoridad adecuada para conducir la auditoría.
El mencionado procedimiento contiene los lineamientos referidos a los planes de auditorías,

calificación de los auditores como capacitación y entrenamiento de los mismos. Posee también
los lineamientos respecto a los objetivos y alcance de las auditorías, planificación de las mismas,
todo lo pertinente a la reunión inicial/desarrollo/reunión de cierre y lo referido a los lineamientos
sobre el informe final de la auditoría.
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ATACOCHA - SIGA
La planificación de las auditorías es documentada en el registro CMA-SIG-FOR-25-01 “Plan de

auditoria interna”. Asimismo, la programación de las auditorias se registra en el CMA-SIG-
FOR-26-01 “Programa de Auditoria Interna”
La información referida a cada auditoría, queda asentada en el registro CMA-SIG-FOR-28-01

“Lista de Verificación de Auditoria”.
La información y antecedentes de cada auditor, se documentan en el registro CMA-SIG-FOR-27-

01 “Lista de auditores internos”, correspondiente al listado de auditores internos.
6.1.16 Revisión por la Dirección (ISO 14001- OHSAS 18001 ref. 4. 6)
CMA considera la Revisión Gerencial del Sistema Integrado de Gestión como una oportunidad
para mejorar su enfoque proactivo, tendiente a minimizar los riesgos y la contaminación
ambiental, y a mejorar el modo de operar y el desempeño global de la empresa.
La Revisión por la Dirección, se realiza mediante una metodología según el procedimiento CMA-
SIG-PRO-13-01 ”Revisión por la Dirección”, de forma tal de asegurar la continua aptitud,
adecuación y eficacia del SIGA.
La Gerencia Atacocha programa estas reuniones de Revisión, durante las cuales el Representante
de la Alta Dirección presenta los resultados de la gestión llevada adelante, y se revisa el SIGA para
evaluar su adecuación y eficiencia, y en función de los resultados planifica los cambios necesarios.
Además de las Gerencias, participan de estas reuniones el Representante de la Alta Dirección, el

Coordinador SIGA, Superintendente de Seguridad, Jefe de Medio Ambiente y los miembros del
Equipo SIGA cuando sea pertinente.
El Equipo SIGA colabora en la obtención y confección de la información necesaria para la

evaluación del SIGA, junto con el Coordinador SIGA, Superintendente de Seguridad y Jefe de
Medio Ambiente.
La información necesaria para evaluar el SIGA puede incluir aunque no se limita a:
 Los resultados de las auditorías desarrolladas en el período en análisis,

 Las actas de Reuniones de Revisión por la Dirección anteriores, cuando corresponda,
 El resumen de No Conformidades (observaciones) del Sistema de Gestión y de las
Acciones Correctivas y/o Preventivas adoptadas,
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ATACOCHA - SIGA
 El balance del grado de cumplimiento de las Acciones Correctivas y/o Preventivas (cuántas
fueron levantadas, cuántas cumplidas, cuántas se encuentran pendientes de cumplimiento,
mención de las más importantes, etc),
 La Planilla de aspectos e impactos, ambientales / peligros y riesgos
 Un informe indicativo del estado de cumplimiento de los objetivos y metas y del Plan de
Mejora asociado,
 Una lista de nuevos objetivos y metas anuales, elaborada conforme lo dispuesto en el
Procedimiento “Objetivos y Metas”,
 Cambios en los requerimientos legales,
 Los resultados de los monitoreos, mediciones y seguimiento,
 Comunicaciones con las partes interesadas,
 El balance de la capacitación en materia ambiental desarrollada en la Unidad de Análisis.
Las modificaciones del SIGA son realizadas en base a los resultados de la revisión por la
dirección. Las revisiones por la dirección son documentadas en las actas de las reuniones
correspondientes.
Las conclusiones y recomendaciones para que se adopten las acciones necesarias son decisiones
documentadas, así como las decisiones siguientes en los diferentes elementos del Sistema
Integrado de Gestión
7 REGISTROS
CMA-SIG-FOR-34-01 Acta de Reunión de Revisión por la Dirección
8 ANEXOS
Anexo 01: Estructura Organizacional del SIGA - CMA
Anexo 02 Tabla de comparación de Sistemas de Gestión.
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ATACOCHA - SIGA
Anexo 001: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE

GESTIÓN - CMA
GERENTE
GENERAL
GERENTE ATACOCHA
SUPERINTENDENTE
GENERAL
COORDINADOR
SIGA
EQUIPO
SIGA
ASISTENTE
RESPONSABLES
SIGA
AREAS - CMA
PERSONAL CMA – EMPRESAS

ESPECIALIZADAS
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ATACOCHA - SIGA
ANEXO 002: TABLA DE COMPARACION DE SISTEMAS DE GESTION

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ATACOCHA - SIGA

CMA-SIG-MAN-01-01 Manual Del Sistema Integrado Gestión Atacocha

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FECHA DE APROBACIÓN:

CÓDIGO: CMA-SIG-MAN-01-01 PÁGINA 1 DE 9

Elaborado por: Jhilmar Fernández M. Firma :

Fecha de elaboración: 07 de Octubre 2007

Revisado por: Equipo SIGA: Firma :

Fecha de revisión: 15 de Octubre 2007

Aprobado por : Daniel Briones Alvarez Firma :

Fecha de aprobación: 15 de Octubre 2007

Esta es una Copia no Controlada.

SSMAC: Seguridad, Salud ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

Incidente: evento no planeado que tiene la potencialidad de conducir a un accidente, no

Riesgo: combinación entre la posibilidad de que ocurra un determinado evento peligroso y la

Sistema integrado de Gestión: conjunto, de cualquier nivel de complejidad, integrado por

Impacto ambiental: cualquier cambio significativo en el medio ambiente, sea adverso o

Prevención de la contaminación: uso de procesos, practicas, materiales o productos que evitan,

Incidente Ambiental: Evento no planeado que tiene la potencialidad de conducir a una

 Norma Técnica Peruana (NTP) - ISO 14001

5 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD (ISO 14001- OHSAS 18001 REF. 4. 4. 1)

El Representante de la Alta Dirección del SIGA, independientemente de otras responsabilidades,

 Asegurar que los requisitos del SIGA se hayan establecido, comunicado e

El Representante de la Alta Dirección del SIGA, Coordinador SIGA y el Equipo de

Roles del SIGA Responsabilidad del SIGA

Establecer un compromiso de la alta Superintendentes de áreas relacionados a la Unidad

Roles del SIGA Responsabilidad del SIGA

Asegurar el cumplimiento con

Coordinar y proporcionar capacitación Superintendentes, Jefes, Supervisores de SSMAC y

El presente documento proporciona orientación a la documentación relacionada al Sistema

 El Asiento Minero Atacocha esta ubicado en el Departamento de Pasco, provincia de

Minera Atacocha se fundo el 8 de febrero de 1936, la primera concentradora denominada

6.2 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

El Manual, los procedimientos, estándares, PETS, y formatos son documentos controlados,

documentación asociada. El acceso a publicación de documentación o modificación de aquel ya

Manual de Gestión Integrada: Principal documento controlado que resume la estructura y el

Procedimientos y Estándares: Documentos que definen condiciones, responsabilidades y

6.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

6.1.1 Requisitos Generales (ISO 14001 – OHSAS 18001 ref. 4. 1)

CMA ha establecido, implementado y mantiene un Sistema Integrado de Gestión. La

Revisión de la Situación Inicial

Gestión. Esta revisión analizó las condiciones y disposiciones existentes comparándolas

Los objetivos principales de este trabajo estaban relacionados con:

CMA ha establecido y mantiene un procedimiento para la Generación, Aprobación y Revisión de

Según este procedimiento, en el ámbito Corporativo, la política es generada y revisada por el

En la base de datos del SIGA se encuentra la versión actualizada de la Política.

La Gerencia de Operaciones de CMA diseña y supervisa la estrategia de comunicación de la

 Difusión a través de Internet / intranet.

6.1.3 Registros (ISO 14001 ref. 4. 5. 4 – OHSAS 18001 4.5.3)

Los Registros incluyen, sin limitarse:

 Revisiones del Sistema Integrado de Gestión;

CMA ha establecido mediante el procedimiento CMA-SIG-PRO-01-02 “Control de Documentos y

CMA ha identificado, de acuerdo a una metodología propia descrita en el procedimiento CMA-

 la conformación de los equipos Implementación y mejora SIGA,

La identificación y evaluación de los aspectos e impactos se actualiza y verifica periódicamente

6.1.5 Requisitos Legales y Otros (ISO 14001 – OHSAS 18001 ref. 4. 3. 2)

CMA ha establecido y mantiene un procedimiento para la identificación, recopilación,

Para el caso en que CMA se adhiriera a otros requisitos, la modalidad de identificación,

El Departamento Legal identificada y actualiza los requisitos aplicables en el CMA-SIG-FOR-21-

En cuanto a la comunicación de la normativa aplicable, la misma queda documentada mediante el

Por lo menos semestralmente se realiza una evaluación del grado de cumplimiento de la

6.1.6 Objetivos y Metas Ambientales y de Seguridad y SO (ISO 14001-OHSAS 18001 ref. 4. 3.

Los Objetivos y Metas propuestos se desarrollan de acuerdo a la información recopilada y

El Coordinador SIGA es quien realiza la aprobación preliminar de Objetivos y Metas y Plan de

Al establecer y revisar los Objetivos, CMA considera:

 los requisitos legales y de otro tipo,