PCA-MN-02 Manual Del CSGC

Código PCA-MN-02
MANUAL
Versión 03
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA Fecha 15-03-19
CALIDAD Página 1 de 39
Facultad de Ingeniería Química– UNCP
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD
Elaboró / Modificó Revisó Aprobó
Mg. Violeta Quispe Coquil Mg. Félix Albert Villavicencio M. Sc. Arturo Misael Melgar
Comité de Gestión Calidad Ramón Merino
Decano de la Facultad
Fecha de elaboración: Representante del Comité del
11-03-19 Sistema de Gestión de la Calidad Fecha de aprobación:
Fecha de revisión: 15-03-19
13-03-19
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ÍNDICE DE CONTENIDO
I. OBJETO DE CAMPO Y APLICACIÓN.............................................................5
1.1. RESEÑA HISTÓRICA..........................................................................5
1.2. OBJETIVO........................................................................................5
II. REFERENCIA NORMATIVA.........................................................................7
III. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....................................................................7
IV. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.............................................................9
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO....................9
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS......................................................................9
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD.......................................................................................10
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.....................10
V. LIDERAZGO...........................................................................................12
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO............................................................12
5.1.1. Generalidades.........................................................................12
5.1.2. Enfoque al cliente.....................................................................13
5.2. POLÍTICA......................................................................................13
5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad......................................13
5.2.2. Comunicación de la política de la calidad........................................14

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN.............................................................................14
VI. PLANIFICACIÓN....................................................................................15
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES....................15
6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS........15
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS....................................................16
VII...................................................................................................... APOYO
...........................................................................................................17
7.1. RECURSOS.....................................................................................17
7.1.1. Generalidades.........................................................................17

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7.1.2. Personas................................................................................17
7.1.3. Infraestructura........................................................................17
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos....................................18
7.1.5. Recursos de seguimiento y medición.............................................18
7.1.6. Conocimiento de la organización..................................................18
7.2. COMPETENCIA................................................................................19
7.3. TOMA DE CONCIENCIA....................................................................19
7.4. COMUNICACIÓN.............................................................................20
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA........................................................20
7.5.1. Generalidades.........................................................................20
7.5.2. Creación y actualización.............................................................20
7.5.3. Control de la información documentada.........................................21

VIII.............................................................................................. OPERACIÓN
...........................................................................................................22
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.......................................22
8.2. Requisitos para los productos y servicios...........................................22
8.2.1. Comunicación con el cliente........................................................22
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios.............23
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios.....................23

8.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y servicios.....................24
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS..................25
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE....................................................25
8.4.1. Generalidades.........................................................................25
8.4.2. Tipo y alcance del control...........................................................26
8.4.3. Información para los proveedores externos.....................................26
8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO........................................28
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio........................28
8.5.2. Identificación y trazabilidad........................................................29
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.............29
8.5.4. Preservación...........................................................................30

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8.5.5. Actividades posteriores a la entrega..............................................31
8.5.6. Control de los cambios..............................................................31
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS..................................32
8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.......................................32
IX. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO................................................................33
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.........................33
9.1.1. Generalidades.........................................................................33
9.1.2. Satisfacción del cliente..............................................................33
9.1.3. Análisis y evaluación.................................................................34
9.2. AUDITORÍA INTERNA......................................................................34
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.........................................................35
9.3.1. Generalidades.........................................................................35
9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección..........................................36
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección............................................36
X. MEJORA................................................................................................37
10.1. GENERALIDADES.....................................................................37
10.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA.............................37
10.3. MEJORA CONTINUA.................................................................38

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I. OBJETO DE CAMPO Y APLICACIÓN
I.1. RESEÑA HISTÓRICA
La Facultad de Ingeniería Química comienza con la creación de

nuestra Universidad, el 16 de diciembre de 1959 bajo el nombre de la
Universidad Comunal del Centro, la cual fue nacionalizada el año de
1962.
Nuestra facultad en sus inicios se llamó Ingeniería Industrial, en 1974

pasa a denominarse Programa Académico de Ingeniería-Arquitectura,
en 1976 toma el nombre de Programa Académico de Ingeniería
Química, Minas y Metalurgia, en el año 1985 cambia el nombre a
Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias, para
finalmente denominarse Facultad de Ingeniería Química. En su perfil
profesional propone ser promotor del desarrollo sostenible para
mejorar la calidad de vida de la sociedad y en su lema plantea: “Un
Ingeniero Químico, un empresario”.
Actualmente cuenta con seis aulas debidamente equipadas con

sistemas audiovisuales e internet con capacidad para 40 estudiantes,
dos salones de capacitación previa para el ingreso de laboratorios,
una sala de conferencias con equipos audiovisuales de última
generación, con capacidad para 150 asistentes y una biblioteca
especializada con textos actualizados al servicio de los estudiantes.
La plana docente está conformada por 7 profesores principales, 19

profesores asociados, 6 profesores auxiliares y 5 jefes de práctica. El
100 % tiene estudios de maestría. Se cuenta con un doctor en
Química, seis maestros.
Se cuenta actualmente con 400 estudiantes.
En el apoyo administrativo tenemos el apoyo de 7 personas muy

capacitadas y especializadas.
Se tiene los laboratorios de Química General y electroquímica,

Química orgánica, Tecnología, Físico-Química, Análisis instrumental,
Automatización y control de procesos, no metálicos, operaciones y

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procesos unitarios, química analítica cualitativa y química analítica

cuantitativa.
Entre los proyectos importantes en ejecución se tienen los siguientes:
a) Realización del IV Curso de Actualización para fines de titulación

(Sept.- Dic. 2007),
b) Reciente creación de la Unidad de Postgrado,
c) Proceso de Autoevaluación para fines de Acreditación, d) Creación

de tres escuelas académicas profesionales con nuevos Planes
Curriculares,
e) Convenio con el IST “Andrés Avelino Cáceres” para estudios de
Complementación en Ingeniería Química,
f) Remodelación del Laboratorio de Química Analítica Cualitativa,
g) Ambientación de la biblioteca especializada.
Se logró ser Campeones en la I Semana de la Calidad Universitaria

2006 – Primer Puesto Puntaje Total.
Se llevó a cabo el II Encuentro nacional de Egresados de la FIQ, en

Lima, Agosto-2007, con una participación de más de un centenar de
participantes, llegando a coordinaciones muy importante que
contribuirán al desarrollo de nuestra Gloriosa facultad.
I.2. OBJETIVO
La Facultad de Ingeniería Química, con el propósito de brindar a los

estudiantes un óptimo servicio de formación profesional ha
establecido el presente manual de gestión de la calidad basado en la
Norma Internacional ISO 9001:2015, que especifica los requisitos
para un sistema de gestión de la calidad.
El objetivo del presente manual es presentar y describir el sistema de

gestión de la calidad implementado y mantenido en la Facultad de
Ingeniería Química con la finalidad de demostrar que la institución
tiene la capacidad de satisfacer de forma consistente y constante las

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necesidades de los estudiantes y de las partes interesadas dentro del

marco legal aplicable, asimismo para demostrar el compromiso de
mejora continua conforme nuestra política de calidad.
II. REFERENCIA NORMATIVA
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o

conceptos que son utilizados como guías en el sistema de gestión de la
calidad:
 Ley N° 28740 Ley del sistema nacional de evaluación, acreditación y

certificación de la calidad educativa (SINEACE).
 Ley universitaria N° 30220.
 Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad
 Norma Internacional ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabulario –

Sistema de Gestión de la Calidad
 Estatuto de la UNCP – R.N. 001-2015-AE-UNCP.
 Reglamento Académico General de la UNCP.
III. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para poder entender el presente manual, deben ser observados los

siguientes términos:
a. [] Representante del Comité del Sistema de Gestión de la

Calidad (RCSGC)
Persona o grupos de personas que dirigen y controlan al más alto

nivel. Para la Facultad de Ingeniería Química se ha definido que la
Alta Dirección está constituido por el Mg. Félix Albert Villavicencio
Ramón.
b. Calidad
Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con

los requisitos.

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c. Estudiantes
Clientes directos, quienes reciben el servicio de formación profesional

que brinda la Facultad de Ingeniería Química a través de sus
Programas de Estudio. Los estudiantes son la razón de ser de la
Facultad y la UNCP.
d. Mejora continua
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los

requisitos.
e. Partes interesadas
Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse

como afectada por una decisión o actividad de la Facultad de
Ingeniería Química.
f. Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan

las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
g. Servicio
Salida de la Facultad de Ingeniería Química con al menos una

actividad, necesariamente llevada a cabo entre la Facultad y los
estudiantes o partes interesadas.
h. Salida
Resultado de un proceso de la Facultad de Ingeniería Química y/o de

su sistema de gestión de la calidad.
i. SGC
Sistema de Gestión de la Calidad de la Facultad de Ingeniería

Química.
j. Requisito
Necesidad o expectativa establecida, implícita u obligatoria.

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k. Comité del Sistema de Gestión de la Calidad (CSGC)
Es el Comité de la Facultad de Ingeniería Química que tiene la función

de dirigir, implementar, evaluar y mejorar el sistema de gestión de la
calidad.
IV. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
IV.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
La Facultad de Ingeniería Química determina las cuestiones externas

e internas anualmente que son pertinentes para su propósito y su
dirección estratégica, además de los que afectan su capacidad para
lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad
mediante el documento Manual del contexto de la organización
(PCA-MN-01).
La Facultad de Ingeniería Química realiza el seguimiento y revisión de

la información sobre las cuestiones externas e internas.
IV.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE

LAS PARTES INTERESADAS
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la Facultad

Química de proporcionar regularmente los servicios que satisfagan los
requisitos de los estudiantes y partes interesadas pertinentes, y los
legales y reglamentarios aplicables, la Facultad de Ingeniería
Química, mediante el Manual del contexto de la organización
(PCA-MN-01), determina:
a) Las partes interesadas que son pertinentes al SGC.
b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el

SGG, se evalúa de manera anual.
El CSGC de la Facultad de Ingeniería Química realiza el seguimiento y

la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus
requisitos pertinentes mediante encuestas de satisfacción.

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IV.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DE LA CALIDAD
La Facultad de Ingeniería Química determina los límites y la

aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su
alcance mediante el documento Alcance del sistema de gestión de
la calidad (PCA-OD-01), el cual considera:
a) Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1

del presente (Comprensión de la organización y su contexto).
b) Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en

el apartado 4.2 del presente (Comprensión de las necesidades y
expectativas de los Grupos de interés).
c) Los productos y servicios de la organización.
Nos excluimos del requisito:
- 7.1.5.2 de la Norma ISO 9001:2015, Por la naturaleza de nuestro

servicio, no utilizamos equipos que requieren una calibración y/o
verificación de equipos para brindar conformidad de nuestra
prestación.
IV.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
La Facultad de Ingeniería Química establece, implementa, mantiene y

mejora continuamente su sistema de gestión de calidad, incluidos los
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos
de La Norma Internacional ISO 9001:2015.
La Facultad Ingeniería Química determina los procesos necesarios

para su sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la
organización, mediante:
a) La determinación las entradas requeridas y las salidas esperadas

de estos procesos.
b) La determinación, la secuencia e interacción de estos procesos.
c) La determinación y aplicación de los criterios y los métodos

(incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del

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desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la

operación eficaz y el control de estos procesos.
d) La determinación de los recursos necesarios para estos procesos

y el aseguramiento de su disponibilidad.
e) La asignación de las responsabilidades y autoridades para estos

procesos.
f) El abordamiento de los riesgos y oportunidades determinados de

acuerdo con los requisitos del apartado 6.1.
g) La evaluación de estos procesos e implementación de cualquier

cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran
los resultados previstos.
h) La mejora de los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
El CSGC mantiene y conserva la información documentada para

apoyar la operación de sus procesos y la conserva para tener la
confianza de que los procesos se realizan según lo planificado, para lo
cual, la Facultad de Ingeniería Química ha establecido sus procesos
mediante el documento Mapa de procesos (PCA-OD-02), y los ha
definido mediante la Matriz de Caracterización y Matriz AMFE de
cada proceso. A continuación, se presenta el Mapa de Procesos de la
Facultad de Ingeniería Química:

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V. LIDERAZGO
V.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
V.1.1. Generalidades
El []RCSGC demuestra liderazgo y compromiso con respecto al

sistema de gestión de la calidad, para lo cual:
a)Asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con

relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
b)Establece la política de calidad y los objetivos de calidad para

el sistema de gestión de la calidad, los cuales son compatibles
con el contexto y la dirección estratégica de la organización.
c) Asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión

de la calidad en los procesos de formación de profesionales de
la Ingeniería Química.
d)Promueve el uso del enfoque a procesos y el pensamiento

basado en riesgos.
e)Asegura que los recursos necesarios para el sistema de

gestión de la calidad que estén disponibles.
f) Comunica la importancia de una gestión de la calidad eficaz y

de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de
la calidad.
g)Asegura que el sistema de gestión de la calidad logre los

resultados previstos.
h)Compromete, dirige y apoya a las personas, para contribuir a

la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
i) Promueve la mejora.
j) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para

demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus
áreas de responsabilidad.

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V.1.2. Enfoque al cliente
El CSGC demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al

enfoque al cliente, para lo cual:
a)Determina, comprende y cumple regularmente los requisitos

de los estudiantes y partes interesadas, y los legales y
reglamentarios aplicables.
b)Determina y considera los riesgos y oportunidades que

pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y
a la capacidad de aumentar la satisfacción del estudiante y
partes interesadas.
c) Mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción de los

estudiantes y partes interesadas mediante las encuestas de
satisfacción que se realizan:
 Estudiantes; se realiza encuesta de satisfacción con

una frecuencia semestral.
 Partes Interesadas (externas); se realiza encuesta de
satisfacción con una frecuencia anual.
 Docentes; se realiza encuesta de satisfacción con una
frecuencia semestral.
 Administrativos; se realiza encuesta de satisfacción con
una frecuencia semestral.
Como resultado de las encuestas se realiza un reporte dirigido

al CSGC.
V.2. POLÍTICA
V.2.1. Establecimiento de la política de la calidad
El CSGC, mediante el documento Política de la calidad (PCA-

OD-03), ha establecido e implementado una política de la
calidad, la cual:
a)Es apropiada al propósito y contexto de la organización y

apoye su dirección estratégica.

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b)Proporciona un marco de referencia para el establecimiento

de los objetivos de la calidad.
c) Incluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables.
d)Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de

gestión de la calidad.
V.2.2. Comunicación de la política de la calidad
El CSGC se ha encargado que la política de la calidad esté

disponible y se mantenga como información documentada;
comunicada, entendida y aplicada dentro de la Facultad de
Ingeniería Química, además la mantiene disponible para las
partes interesadas pertinentes, según corresponda.
La Política se encuentra distribuida en el periódico mural del

CSGC, además se comunica a través de acrílicos publicados en las
aulas de la Facultad y pagina web; así mismo se realiza
capacitaciones dando a conocer la Política de Calidad de la
Facultad.
La Política de Calidad y objetivos se verifican anualmente por el

CSGC.
V.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA

ORGANIZACIÓN
El RCSGC y el Decano de Facultad de Ingeniería Química se aseguran

de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes
se asignen, se comuniquen y se entiendan en la Facultad de
Ingeniería Química, para ello, se ha aprobado el documento
Organigrama (PCA-OD-04) y ha establecido el cumplimiento del
MOF y ROF de la UNCP.
Así también, la alta dirección ha asignado las responsabilidades y

autoridades del CSGC, con el fin de:
a) Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es

conforme con los requisitos de esta Norma Internacional.

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b) Asegurarse de que los procesos están generando y

proporcionando las salidas previstas.
c) Informar en particular al CSGC sobre el desempeño del sistema

de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora
(véase 10.1).
d) Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la

Facultad de Ingeniería Química.
e) Asegurarse de que la integridad del SGC se mantiene cuando se

planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la
calidad.
VI. PLANIFICACIÓN
V.4. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La Facultad de Ingeniería Química determina y planifica la manera de

integrar e implementar las acciones en sus procesos y evaluar su
eficacia para abordar los riesgos y oportunidades, para lo cual ha
implementado el procedimiento Análisis de riesgo de calidad
(AMFE) (PCA-PR-01) (PCA-RE-01) y la Matriz de
Oportunidades (PCA-RE-28) se realizó el Análisis FODA Y FODA
CURZADO con el fin de:
a) Asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr

sus resultados previstos.
b) Aumentar los efectos deseables.
c) Prevenir o reducir efectos no deseados.
d) Lograr la mejora de los procesos.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son

proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los
servicios.

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V.5. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA

LOGRARLOS
La Facultad de Ingeniería Química ha establecido objetivos de la

calidad para los procesos necesarios para el sistema de gestión de la
calidad, las cuales:
a) Son coherentes con la Política de la Calidad.
b) Son medibles.
c) Tienen en cuenta los requisitos aplicables.
d) Son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios

y para el aumento de la satisfacción de los estudiantes y partes
interesadas.
e) Son objeto de seguimiento.
f) Son comunicados.
g) Actualizados, según corresponda.
 El CSGC mantiene información documentada sobre los

objetivos de la calidad mediante el documento Objetivos de
la calidad (PCA-OD-05) y la Matriz de Seguimiento de los
Objetivos de Calidad (PCA-RE-27) , en el que determina:
a) Qué se va a hacer.
b) Qué recursos se requerirán.
c) Quién será responsable.
d) Cuándo se finalizará.
e) Cómo se evaluarán los resultados.
V.6. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
El CSGC determina la necesidad de cambios en el SGC de manera

planificada en las reuniones mensuales de desempeño del SGC,
juntas de Consejo de Facultad y en la revisión por el CSGC en
forma anual. Por ello, se considera:
- Los propósitos de los cambios y sus consecuencias potenciales.

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- La integridad del SGC.
- La disponibilidad de recursos.
- La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
VI. APOYO
VI.1. RECURSOS
VI.1.1. Generalidades
La Facultad de Ingeniería Química a través de la alta dirección

determina y proporciona los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
continua del sistema de gestión de la calidad. La Facultad de
Ingeniería Química considera:
a)Las capacidades y limitaciones de los recursos internos

existentes.
b)Qué se necesita obtener de los proveedores externos o

internos.
VI.1.2. Personas
La Facultad de Ingeniería Química determina y proporciona las

personas necesarias para la implementación eficaz del SGC y
para la operación y control de sus procesos, establecidas en el
mapa de procesos.
VI.1.3. Infraestructura
El CSGC proporciona y mantiene la infraestructura necesaria

para lograr la conformidad con los requisitos del servicio y son
registradas y verificadas en el registro de inventarios realizado
por la oficina de bienes patrimoniales de la UNCP; así como las
actividades de mantenimiento por la oficina de mantenimiento y
servicios de la UNCP. La infraestructura incluye:
a)Aulas y laboratorios donde se desarrollan las clases.
b)Equipos de cómputo para el uso de las actividades

administrativas.

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c) Recursos de transporte por la Oficina de transportes de la

UNCP.
d)Servicio de biblioteca proporcionado a través del

Procedimiento de Servicio de atención de biblioteca y de
mantenimiento de material bibliográfico.
e)Plataforma virtual.
Además, se ha establecido el procedimiento Gestión de

Equipamiento de Infraestructura e Implementación de
Bienes y Servicios (GBS-PR-01) para asegurar la
disponibilidad de bienes, infraestructura y equipos.
VI.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
La Facultad de Ingeniería Química determina, proporciona y

mantiene el ambiente necesario para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad del servicio de formación
profesional. Por ello, el orden y la limpieza son factores
importantes para el desarrollo de nuestras actividades
académicas.
VI.1.5. Recursos de seguimiento y medición
VI.1.5.1.Generalidades
La Facultad de Ingeniería Química determina y proporciona los

recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los
resultados cuando se realiza el seguimiento o la medición para
verificar la conformidad de los productos y servicios con los
requisitos.
La Facultad de Ingeniería Química se asegura de que los
recursos proporcionados:
a) son apropiados para el tipo específico de actividades de
seguimiento y medición realizadas;
b) se mantienen para el aseguramiento de la idoneidad continua
para su propósito.

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La Facultad de Ingeniería Química, por la naturaleza de nuestro

servicio no determina y proporciona los recursos necesarios para
asegurarnos de la validez y fiabilidad de los resultados cuando
se realice el seguimiento y medición. Sin embargo, contamos
con el Inventario de Equipos y con un Programa de
Mantenimiento como evidencia de que los recursos de
seguimiento y medición son idóneos para su propósito.
VI.1.6. Conocimiento de la organización
La Facultad de Ingeniería Química determina los conocimientos

necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la
conformidad de los servicios.
Estos conocimientos se mantienen y se analizan en reuniones de

trabajo del CSGC, de ser el caso se toman las acciones
correctivas o planes de mejora.
La Facultad de Ingeniería Química cumple con el mantenimiento

del conocimiento y su disposición, ya que se ha elaborado
procedimientos documentados de todos los procesos
operacionales (misionales) del alcance del SGC.
Para adquirir o acceder a los conocimientos adicionales

necesarios y a las actualizaciones requeridas, la Facultad de
Ingeniería Química requiere programar capacitaciones internas o
externas para el personal. Para lo cual se ha establecido el
Proceso de Desarrollo Docente Administrativo con su
procedimiento (DDA-PR-01). Asimismo, para mantener los
conocimientos generados por los procesos se generan actas de
entrega a los nuevos responsables de cada proceso.
VI.2. COMPETENCIA
La Facultad de Ingeniería Química:

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a) Determina la competencia necesaria de las personas que

realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y
eficacia del SGC.
b) Asegura de que estas personas sean competentes, basándose en

la Ingeniería Química, formación o experiencia apropiadas; se
realiza anualmente mediante el registro de Evaluación de
Personal.
c) Cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir la

competencia necesaria mediante el Plan Anual de
Capacitaciones y evalúa la eficacia de las acciones tomadas
con la Evaluación de la Eficacia de Capacitaciones.
d) Conserva la información documentada apropiada como evidencia

de la competencia (Registro de asistencia y Evaluación de la
eficacia).
El representante del CSGC con el director de departamento

académico identifican alguna necesidad de formación u otras acciones
para mejorar las competencias ya consideradas, las cuales se
registran en el Plan Anual de Capacitación a inicios de cada año.
Las competencias necesarias que se deben cumplir se encuentran

definidos en el Manual de Organización y Funciones de la UNCP
(MOF).
VI.3. TOMA DE CONCIENCIA
El CSGC asegura de que las personas que realizan el trabajo bajo el

control de la Facultad de Ingeniería Química tomen conciencia
mediante sensibilizaciones y capacitaciones, en el cual se toca entre
otros temas, lo siguiente:
a) La política de la calidad.
b) los objetivos de la calidad pertinentes.
c) Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad,

incluidos los beneficios de una mejora del desempeño.

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d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del

sistema de gestión de la calidad.
VI.4. COMUNICACIÓN
El CSGC determina las comunicaciones internas y externas

pertinentes al sistema de gestión de la calidad mediante el
documento Matriz de comunicación (PCA-OD-06), que incluyen:
a) Qué comunicar;
b) Cuándo comunicar;
c) A quién comunicar;
d) Cómo comunicar;
e) Quién comunica.
VI.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
VI.5.1. Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la Facultad de Ingeniería

Química incluye:
a)La información documentada requerida por esta Norma

Internacional.
b)La información documentada que la Facultad de Ingeniería

Química determinó como necesaria para la eficacia del SGC.
VI.5.2. Creación y actualización
El CSGC se asegura que, al crear y actualizar la información

documentada, en cuanto a la identificación y descripción, el
formato y los medios de soporte, la revisión y aprobación con
respecto a la conveniencia y adecuación, se encuentra definido
en el:
- Procedimiento de Control de documentos y registros

(PCA-PR-02).
- Instructivo de Elaboración de documentos internos del

SGC (PCA-IN-01).

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VI.5.3. Control de la información documentada
El CSGC han implementado un procedimiento documentado para

asegurar que la información documentada del SGC:
a)Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se

necesite.
Los documentos están disponibles en el archivo central de cada

oficina de la Facultad de Ingeniería Química y oficina del CSGC.
b)Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida

de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de
integridad).
Para el control de la información documentada se determinó el

Procedimiento Control de Documentos y Registros (PCA-
PR-02), y el Instructivo de Elaboración de Documentos
Internos del SGC (PCA-IN-01), los que abordan las
siguientes actividades, según corresponda:
a)Distribución, acceso, recuperación y uso.
b)Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la

legibilidad.
c) Control de cambios (por ejemplo, control de versión).
d)Conservación y disposición.
Asimismo, se mantiene la información en un back up.
VII. OPERACIÓN
VII.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La Facultad de Ingeniería Química planifica, implementa y controla los

procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de
productos y servicios, e implementa las acciones determinadas en el
capítulo 6, mediante:
a) La determinación de los requisitos para los productos y

servicios.

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b) El establecimiento de criterios para: los procesos y la aceptación

de los productos y servicios, según lo establecido en la Matriz
De Caracterización de los Procesos.
c) La determinación de los recursos necesarios para lograr la

conformidad con los requisitos de los productos y servicios.
d) La implementación del control de los procesos de acuerdo con

los criterios (Procedimientos Misionales).
e) La determinación, el mantenimiento y la conservación de la

información documentada en la extensión necesaria para tener
confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo
planificado; y demostrar la conformidad de los servicios con sus
requisitos.
El CSGC controla los cambios planificados y revisa las consecuencias

de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier
efecto adverso, según sea necesario. Asimismo, se asegura que los
procesos contratados externamente estén controlados.
VII.2. Requisitos para los productos y servicios
VII.2.1. Comunicación con el cliente
La comunicación con los clientes incluye:
a)Proporcionar la información relativa a los servicios de la

b)Tratar sus consultas, incluyendo los cambios.
c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los

servicios, incluyendo las quejas y reclamos de los estudiantes
y partes interesadas mediante la aplicación del
Procedimiento Tratamiento de Reclamos (PCA-PR-03).
d)Manipular o controlar la propiedad del cliente.
e)Establece los requisitos específicos para las acciones de

contingencia, cuando sea pertinente, las cuales se comunican

Código PCA-MN-02
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Versión 03
según lo establecido en la Matriz de Comunicación (PCA-

OD-06).
VII.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y

servicios.
La Facultad de Ingeniería Química determina los requisitos

legales y reglamentarios aplicables relacionados al servicio, así
como aquellos considerados necesarios por la misma,
determinados por el cliente, y se encuentra descrito en la Listas
maestra de documentos externos e internos, así como los
requisitos de las partes interesadas establecidas en el Manual
de Contexto de la Organización (PCA-MN-01).
VII.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y

servicios
La Facultad de Ingeniería Química se asegura de que tiene la

capacidad de cumplir los requisitos para los servicios que se van
a ofrecer a los estudiantes, llevan a cabo una revisión antes de
comprometerse a suministrar los servicios, a través de la
elaboración de los prospectos de admisión y su difusión por la
Comisión de admisión de la UNCP. Durante la permanencia del
estudiante a través de la revisión del currículo de estudios,
según el Procedimiento de Gestión Curricular (PGC-PR-01)
y de la revisión de los proyectos de investigación a través del
Procedimiento de Gestión de Investigación Docente (INV-
PR-01), trabajos de proyección social mediante el Proceso de
Gestión de Extensión cultural y Proyección Social y su
procedimiento (PCS-PR-01); y de la revisión de solicitudes de
convalidaciones, actas, etc. mediante el Proceso de Gestión
de Matrículas y Actas y sus procedimientos (PMA-PR-(01
al 02)).
Al egresar el estudiante, a través de la revisión de las solicitudes

de prácticas pre profesionales, grados y títulos, etc. mediante el
Proceso de Prácticas pre Profesionales y su

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Versión 03
procedimiento (PPP-PR-01), Proceso de Gestión de

Grados y Títulos y sus Procedimientos (PGT-PR-(01 al
04)).
Con esto la Facultad de Ingeniería Química, asegura:
a)Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los

requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a
la misma.
b)Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios

para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido.
c) Los requisitos especificados por la Facultad de Ingeniería

Química.
d)Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los

servicios.
e)Las diferencias existentes entre los requisitos y los

expresados previamente.
Los requisitos de servicio se han establecido dentro del manual

de contexto de la organización.
VII.2.4. Cambios en los requisitos para los productos y

servicios
La Facultad de Ingeniería Química se asegura de que, cuando se

cambien los requisitos para los servicios, la información
documentada pertinente sea modificada, y de que las personas
pertinentes sean conscientes de los requisitos modificados,
mediante el Procedimiento de Control de documentos y
Registros (PCA-PR-02)
VII.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La Facultad de Ingeniería Química establece, implementa y mantiene

el proceso de diseño y desarrollo adecuado para asegurarse de la
posterior provisión de productos y servicios.

Código PCA-MN-02
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La Facultad de Ingeniería Química conserva la información

documentada sobre el proceso de diseño y desarrollo, para lo cual
cuenta con el Procedimiento de Gestión Curricular (PGC-PR-01).
VII.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
VII.4.1. Generalidades

procesos, productos y servicios suministrados externamente son
conformes a los requisitos.
La Facultad de Ingeniería Química determina los controles a

aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en casos que:
a)Los productos y servicios de proveedores externos están

destinados a incorporarse dentro de los propios productos y
servicios de la Facultad de Ingeniería Química.
b)Los productos y servicios son proporcionados directamente a

los estudiantes y/o partes interesadas en nombre de la
c) Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por

un proveedor externo como resultado de una decisión de la
La Facultad de Ingeniería Química determina y aplica criterios

para la evaluación, la selección (de forma automática, debido a
que forman parte de la UNCP), el seguimiento del desempeño y
la reevaluación de los proveedores, basándose en su capacidad
para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo
con los requisitos anualmente mediante la Evaluación de
Proveedores (PCA-RE-10); y conserva la información
documentada de estas actividades y de cualquier acción
necesaria que surja de las evaluaciones.

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VII.4.2. Tipo y alcance del control

procesos, productos y servicios suministrados externamente no
afecta de manera adversa a la capacidad de entregar servicios
conformes de manera coherente a los estudiantes.
La Facultad de Ingeniería Química:
a)Se asegura de que los procesos suministrados externamente

permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la
calidad.
b)Define los controles que pretende aplicar a un proveedor

externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes.
c) Tiene en consideración:
1. El impacto potencial de los procesos, productos y servicios

suministrados externamente en la capacidad de cumplir
regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.
2. La eficacia de los controles aplicados por el proveedor

externo.
d)Determina la verificación u otras actividades necesarias para

asegurarse de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente cumplen los requisitos.
VII.4.3. Información para los proveedores externos
La Facultad de Ingeniería Química se asegura de la adecuación

de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química comunica a los

proveedores externos sus requisitos para:
a)Los procesos, productos y servicios a proporcionar.
b)La aprobación de:
1. Productos y servicios.

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2. Métodos, procesos y equipos.
3. La liberación de productos y servicios.
c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de

las personas.
d)Las interacciones del proveedor externo con la Facultad de

Ingeniería Química.
e)El control y el seguimiento del desempeño del proveedor

externo a aplicar por parte de la Facultad de Ingeniería
Química.
f) Las actividades de verificación o validación que la

organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las
instalaciones del proveedor externo.
Asimismo, se realiza el seguimiento de ellos a través de reporte

de indicadores. En base a ello se generan las recomendaciones
de mejora, registrándose en el Informe de Revisión por la
Dirección y de ser necesario se generan las solicitudes de
acciones correctivas correspondientes.
Los proveedores externos de la Facultad de Ingeniería Química

son los siguientes:
- OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA.
- OFICINA DE MANTENIMIENTO Y TALLERES.
- OFICINA GENERAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA.
- OFICINA GENERAL DE GESTION DE CALIDAD.
- OFICINA DE EXTENSION UNIVERSITARIA Y PROYECCION

SOCIAL.
- OFICINA DE ESCALAFON UNIVERSITARIO.
- OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN.
- OFICINA GENERAL DE GESTIÓN E INNOVACIÓN ACADÉMICA.
- TRAMITE DOCUMENTARIO.

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- OFICINA GENERAL DE PERSONAL.
- OFICINA GENERAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS

GENERALES.
- OFICINA GENERAL DE ADQUISICIONES Y

ALMACENAMIENTO.
- OFICINA GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES.
- BIBLIOTECA CENTRAL
- OFICINA DE ESTUDIOS GENERALES.
El Decano de la Facultad de Ingeniería Química solicita los

requerimientos a los proveedores, según el cuadro de
necesidades reportadas por el responsable de infraestructura,
bienes y servicios.
VII.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
VII.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio
La Facultad de Ingeniería Química implementa la producción y

provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las
condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable:
a)La disponibilidad de información documentada que defina:
1. Las características de los productos a producir, los servicios

a prestar, o las actividades a desempeñar;
2. Los resultados a alcanzar;
La Facultad de Ingeniería Química implementa la Carpeta

Académica para realizar el seguimiento de las actividades
académicas según los reglamentos respectivos.
b)La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y

medición adecuados.
c) La implementación de actividades de seguimiento y medición

en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los

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criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los

criterios de aceptación para los productos y servicios.
d)El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la

operación de los procesos;
e)La designación de personas competentes, incluyendo

cualquier calificación requerida.
f) Exclusión.
g)La implementación de acciones para prevenir los errores

humanos.
h)La implementación de actividades de liberación, entrega y

posteriores a la entrega.
VII.5.2. Identificación y trazabilidad
La Facultad de Ingeniería Química mediante el código del

estudiante realiza la identificación del avance formativo a través
de la formación profesional. La trazabilidad del avance
académico del estudiante es un requisito, esto se verifica en la
obtención de sus notas y en la acumulación de la suma de sus
créditos, según se apruebe las asignaturas. Los Servicios de
Investigación y Proyección Social se identifican mediante códigos
y el nombre del proyecto.
VII.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores

externos.
La Facultad de Ingeniería Química cuida la propiedad

perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras
esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizado por
la misma.
Asimismo, identifica, verifica, protege y salvaguarda la

propiedad de los clientes o de los proveedores externos
suministrada para su utilización o incorporación dentro de los
productos y servicios.

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Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se

pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada
para su uso, la Facultad de Ingeniería Química informa de esto
al cliente o proveedor externo y conserva la información
documentada sobre lo ocurrido.
La Facultad de Ingeniería Química considera propiedad del

cliente los documentos proporcionados por el estudiante para su
admisión, convalidación y trámite. Al respecto el
almacenamiento y mantenimiento de dichos documentos se
lleva a cabo a través del proveedor: Oficina general de
administración académica, quien evita los daños o pérdidas y
salvaguarda los materiales, el contenido de los documentos y
cualquier información proporcionada.
La propiedad del cliente identificado se puede mencionar, por

ejemplo: Tesis, información entregada a la oficina de asuntos
académicos entre otros.
VII.5.4. Preservación
El CSGC preserva las salidas durante la prestación del servicio,

en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad con
los requisitos, establecido según el Procedimiento de Control
de Documentos y Registros (PCA-PR-02).
La Facultad de Ingeniería Química preserva el producto

resultante del servicio de formación profesional durante toda su
realización, incluyendo las partes constitutivas de este servicio
con la finalidad de mantener la conformidad con los requisitos.
Se considera como partes constitutivas del servicio: los
proyectos de investigación, informes finales, pre actas y actas
de notas, trabajos de proyección social o extensión cultural,
tesis, etc. La preservación de estos documentos se realiza con el
apoyo de la oficina de administración académica, oficina general
de investigación, Extensión Cultural y Proyección Social;
asimismo, la Facultad almacena una copia de los documentos

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Versión 03
que considera importante, siendo el responsable de proceso o

procedimientos el encargado de asegurar su archivamiento
físico.
VII.5.5. Actividades posteriores a la entrega
La Facultad de Ingeniería Química cumple los requisitos para las

actividades posteriores a la entrega asociadas con los servicios.
Para ello, se ha diseñado el procedimiento de seguimiento de
egresados con su respectiva encuesta de satisfacción con la
finalidad de verificar su grado de conformidad.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la

entrega que se requieren, la Facultad de Ingeniería Química
considera:
a)Los requisitos legales y reglamentarios.
b)Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus

productos y servicios.
c) La naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y

servicios.
d)Los requisitos del cliente.
e)La retroalimentación del cliente.
VII.5.6. Control de los cambios
La Facultad de Ingeniería Química revisa y controla los cambios

para la producción o la prestación del servicio, en la extensión
necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad
con los requisitos y el impacto que podrían generar en el
enfoque de procesos y el análisis de riesgos, se conserva la
información documentada que describa los resultados de la
revisión de los cambios, las personas que autorizan el mismo y
de cualquier acción necesaria que surja de la revisión de los
Procesos Misionales, mediante la aplicación del Procedimiento
de Control de documentos y Registros(PCA-PR-02).

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Versión 03
VII.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La Facultad de Ingeniería Química implementa las disposiciones

planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen
los requisitos de los servicios.
La liberación de los servicios al cliente no se lleva a cabo hasta que se

hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas en
los procedimientos misionales, a menos que sea aprobado de otra
manera por el Consejo de Facultad y, cuando sea aplicable, por los
estudiantes y partes interesadas, determinado en el Procedimiento
Control de salida no conforme (PCA-PR-04).
La Facultad de Ingeniería Química conserva la información

documentada sobre la liberación de los servicios. La información
documentada incluye:
a) Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
b) Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
VII.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
El CSGC se asegura que las salidas que no son conformes con sus
requisitos, lo identifica y controla para prevenir su empleo y/o
entrega no intencionada, definiendo las responsabilidades de acuerdo
a los controles efectuados durante los procesos y toma de acciones
para eliminar las no conformidades detectadas y/o autorizar su uso,
bajo concesión de una autoridad competente. Los productos no
conformes se tratan de acuerdo al Procedimiento de Control de
Salida no Conforme (PCA-PR-04).
El CSGC conserva la información documentada que:
a) describa la no conformidad;
b) describa las acciones tomadas;
c) describa todas las concesiones obtenidas;

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d) identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no

conformidad, en el registro Matriz de control de salida no
conforme (PCA-RE-11).
VIII. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
VIII.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
VIII.1.1. Generalidades
La Facultad de Ingeniería Química determina:
a)Qué necesita seguimiento y medición.
b)Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación

necesarios para asegurar resultados válidos.
c) Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición.
d)Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del

seguimiento y la medición.
La Facultad de Ingeniería Química evalúa el desempeño y la

eficacia del sistema de gestión de la calidad y conserva la
información documentada mediante el registro Objetivos de la
Calidad (PCA-OD-05) demostrando la capacidad para alcanzar
los resultados planificados. Cuando no se alcanzan dichos
resultados, los responsables de los procesos corrigen y aplican
acciones correctivas, según sea conveniente.
VIII.1.2. Satisfacción del cliente
Con la finalidad de recopilar información relativa a la percepción

del cliente con respecto a la satisfacción de sus requisitos, el
CSGC realiza encuestas a los estudiantes semestralmente, a las
partes interesadas internas como los profesores y
administrativos, así como las partes interesadas externas en
forma anual. Se tomará acción de los resultados para la
elaboración, según convenga, de los próximos objetivos de la
calidad, correcciones, acciones correctivas y la gestión de
riesgos.

Código PCA-MN-02
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Versión 03
VIII.1.3. Análisis y evaluación
La Facultad de Ingeniería Química a través del CSGC analiza y

evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el
seguimiento y la medición, de preferencia mensualmente.
Los resultados del análisis se utilizan para evaluar:
a)La conformidad de los productos y servicios.
b)El grado de satisfacción del cliente.
c) El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la

calidad.
d)Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz.
e)La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y

oportunidades.
f) El desempeño de los proveedores externos.
g)La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la

calidad.
VIII.2. AUDITORÍA INTERNA
La Facultad de Ingeniería Química lleva a cabo auditorías internas a

intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el
Sistema de Gestión de la Calidad es conforme con:
a) Los requisitos propios de la organización para su sistema de

gestión de la calidad;
b) Los requisitos de esta Norma Internacional;
c) Se implementa y mantiene eficazmente.
La Facultad de Ingeniería Química ha:
a) Planificado, establecido, implementado y mantiene un

Programa anual de auditorías (PCA-RE-13) que incluye la
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de
planificación y la elaboración de informes, que tienen en
consideración la importancia de los procesos involucrados, los

Código PCA-MN-02
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Versión 03
cambios que afecten a la Facultad de Ingeniería Química y los

resultados de las auditorías previas.
b) Define los criterios de la auditoría y el alcance para cada

auditoría.
c) Selecciona los auditores y llevar a cabo auditorías para

asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de
auditoría.
d) Asegurado que los resultados de las auditorías se informen a la

dirección pertinente.
e) Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas

adecuadas sin demora injustificada.
f) Conserva información documentada como evidencia de la

implementación del programa de auditoría y de los resultados de
las auditorías.
La Facultad de Ingeniería Química ha establecido el Procedimiento

de Auditorías internas (PCA-PR-05) en el que se describe el
mecanismo usado para planificar la auditoria con la finalidad de
determinar si el sistema ha sido correctamente implementado y se
encuentra conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
VIII.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
VIII.3.1. Generalidades
El Comité de Sistema de Gestión de la Calidad se reúne

semestralmente para revisar el cumplimiento de los objetivos y
evaluar el desempeño del SGC con la finalidad de asegurar su
conveniencia, adecuación, eficacia y alineaciones continuas con
la dirección estratégica de la Facultad de Ingeniería Química.
La revisión y sus resultados se evidencian en el Informe de

revisión por la alta dirección.

Código PCA-MN-02
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Versión 03
VIII.3.2. Entradas de la revisión por la dirección
Para esta reunión de revisión del SGC se toma en cuenta la

siguiente información:
a)El estado de las acciones de las revisiones por la dirección

previas.
b)Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean

pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema

de gestión de la calidad, incluida las tendencias relativas a:
1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las

partes interesadas pertinentes;
2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
3) El desempeño de los procesos y conformidad de los

productos y servicios;
4) Las no conformidades y acciones correctivas;
5) Los resultados de seguimiento y medición;
6) Los resultados de las auditorías;
7) El desempeño de los proveedores externos;
d)La adecuación de los recursos;
e)La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y

las oportunidades.
f) Las oportunidades de mejora.
VIII.3.3. Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones

y acciones relacionadas con:
a)Las oportunidades de mejora;
b)Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la

calidad;

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Versión 03
c) Las necesidades de recursos.
El CSGC conserva información documentada mediante el

Informe de Revisión por la alta dirección como evidencia de
los resultados de las revisiones por la dirección.
IX. MEJORA
IX.1. GENERALIDADES
La Facultad de Ingeniería Química determina y selecciona las

oportunidades de mejora e implementa cualquier acción necesaria
para cumplir los requisitos de los estudiantes y partes interesadas y
aumentar su satisfacción.
Éstas incluyen:
a) mejorar los servicios para cumplir los requisitos, así como

considerar las necesidades y expectativas futuras;
b) corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
c) la mejora del desempeño y la eficacia del SGC.
IX.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA
La Facultad de Ingeniería Química toma acciones para eliminar la(s)

causa(s) de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a
ocurrir, y que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos
de las no conformidades encontradas. Se ha establecido el
Procedimiento de acciones correctivas (PCA-PR-06) para definir
los requisitos y lineamientos para:
a) Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
1. Tomar acciones para controlarla y corregirla.
2. Hacer frente a las consecuencias.
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la

no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra
en otra parte, mediante:
1. La revisión y el análisis de la no conformidad.

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Versión 03
2. La determinación de las causas de la no conformidad.
3. La determinación de si existen no conformidades similares, o

que potencialmente puedan ocurrir.
c) Implementar cualquier acción necesaria.
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades

determinados durante la planificación; y
f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la

calidad.
Se asegura que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos

de las no conformidades encontradas.
La Facultad de Ingeniería Química a través del CSGC conserva la

información documentada, como evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada

posteriormente.
b) los resultados de cualquier acción correctiva.
IX.3. MEJORA CONTINUA
El SGC que tiene implementado la Facultad de Ingeniería Química

mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la
Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los Resultados de
las Auditorias, el Análisis de Datos, Reporte de Indicadores, la Acción
Correctiva y la Revisión por la Dirección.

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Facultad de Ingeniería Química– UNCP

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

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I. OBJETO DE CAMPO Y APLICACIÓN.............................................................5

1.1. RESEÑA HISTÓRICA..........................................................................5

II. REFERENCIA NORMATIVA.........................................................................7

III. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....................................................................7

IV. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.............................................................9

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO....................9

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.....................10

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO............................................................12

5.1.2. Enfoque al cliente.....................................................................13

5.2.1. Establecimiento de la política de la calidad......................................13

5.2.2. Comunicación de la política de la calidad........................................14

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES....................15

6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS........15

6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS....................................................16

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos....................................18

7.1.5. Recursos de seguimiento y medición.............................................18

7.1.6. Conocimiento de la organización..................................................18

7.3. TOMA DE CONCIENCIA....................................................................19

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA........................................................20

7.5.2. Creación y actualización.............................................................20

7.5.3. Control de la información documentada.........................................21

8.2. Requisitos para los productos y servicios...........................................22

8.2.1. Comunicación con el cliente........................................................22

8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios.............23

8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios.....................23

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS..................25

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.4.2. Tipo y alcance del control...........................................................26

8.4.3. Información para los proveedores externos.....................................26

8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO........................................28

8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio........................28

8.5.2. Identificación y trazabilidad........................................................29

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.............29

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega..............................................31

8.5.6. Control de los cambios..............................................................31

8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS..................................32

8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.......................................32

IX. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO................................................................33

9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.........................33

9.1.2. Satisfacción del cliente..............................................................33

9.1.3. Análisis y evaluación.................................................................34

9.2. AUDITORÍA INTERNA......................................................................34

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.........................................................35

9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección..........................................36

9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección............................................36

10.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA.............................37

10.3. MEJORA CONTINUA.................................................................38

La impresión o copia de este documento adquiere el estado de “DOCUMENTO NO CONTROLADO”

I. OBJETO DE CAMPO Y APLICACIÓN

I.1. RESEÑA HISTÓRICA

La Facultad de Ingeniería Química comienza con la creación de

Nuestra facultad en sus inicios se llamó Ingeniería Industrial, en 1974

Actualmente cuenta con seis aulas debidamente equipadas con