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ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

A continuación, se describen los casos presentados en una organización que ha implementado un Sistema de
Gestión Integrado, mediante el análisis de las situaciones planteadas y los numerales asociados, identifique y
describa la evidencia relacionada con cada uno de los numerales de cada norma.

CASO No. 1
En el proceso de compras se ha evaluado y ISO 9001:15 EVIDENCIA:
seleccionado el proveedor de una 8.4.1 Registro de evaluación de
sustancia química, fundamental para la proveedores
fabricación del producto que tiene
incidencia en la salud de los
trabajadores; para lo cual se han
seleccionado y adquirido los elementos
de protección personal relacionados al ISO 14001:15 EVIDENCIA:
riesgo identificado, los cuales aseguran 6.1.4 criterios operacionales
ambientales para controlar las
el control y mitigación del riesgo a 8.1
emisiones atmosféricas
niveles aceptables. Para dar 9.1.2
cumplimiento a la gestión integral del
riesgo, se han realizado controles de
ingeniería para aislar a los operadores
de la exposición prolongada a la
sustancia química, se han determinado
los criterios operacionales ambientales
para controlar las emisiones
ISO 45001:18 EVIDENCIA:
atmosféricas, se han documentado las
6.1.2 Elementos de protección personal
actividades para responder a los Programa para el manejo de los
8.1
eventos de emergencia en el trabajo, y residuos, de acuerdo al decreto
8.2
se implementó el programa para el 4741 de 2005.
manejo de los residuos, de acuerdo al Plan de emergencia
decreto 4741 de 2005. Controles de ingeniería para aislar
a los operadores de la exposición

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CASO No. 2

En una organización de prestación de EVIDENCIA:

servicios, se ha implementado un
sistema para la atención y tramite Sistema para la atención y tramite de
de las quejas, reclamos, las quejas, reclamos, sugerencias y
ISO 9001:15 peticiones de partes interesadas
sugerencias y peticiones de partes
referentes al SGI
interesadas referentes al SGI; la
organización ha determinado un 7.4
proceso que asegure la eficacia de 8.2.1
Plan de comunicaciones interna y
las comunicaciones referentes a la externa
prestación del servicio al cliente,
además para responder a los
asuntos relacionados con los
aspectos ambientales
significativos del servicio prestado, EVIDENCIA:
y de igual forma para recibir las
sugerencias y comentarios del ISO 14001:15
personal respecto a la seguridad y Plan de comunicaciones interna y
salud ocupacional, tanto de los externa
7.4.1
trabajadores de la empresa como
los de los contratistas.

EVIDENCIA:

ISO 45001:18 Comité de participación de

5.4 trabajadores

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CASO No. 3
EVIDENCIA:
En una organización fabricante de sustancias
químicas, se han modificado los componentes ISO 9001:15 Planilla de cambios del diseño
de un producto de gran venta en el mercado Justificación de los cambios
Nacional, y se han realizado los controles del 8.3.6 Registro de revisión, validación y
cambio en las especificaciones técnicas; verificación de los cambios.
siendo revisados, verificados y validados los
EVIDENCIA:
cambios, además se establecieron las nuevas
disposiciones para controlar el riesgo laboral ISO 14001:15
Plan de comunicaciones interna y
derivado, mediante el control en la fuente,
externa
reemplazando el uso de un material tóxico en 7.4.2 Plan operacional
la anterior versión del producto, por otro 8.1
material no tóxico para los trabajadores y de
bajo impacto ambiental; siendo sus residuos
biodegradables, estableciendo los criterios EVIDENCIA:
ISO 45001:18 Factura de Venta
operacionales ambientales, siendo
comunicados a personal propio y contratistas. Ficha Técnica del Producto
8.1.4 Asignación del Producto

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CASO No. 4
EVIDENCIA:
En una empresa de manufactura, se han Ficha Técnica del Producto
ISO 9001:15 Matriz de Requisitos legales
determinado y revisado los requisitos
Matriz de requisitos del cliente
del producto incluyendo los legales,
8.2.2
reglamentarios, los especificados por
el cliente y los establecidos por la
organización para suministrar un EVIDENCIA:
producto conforme y que satisfaga Matriz de Requisitos legales
las expectativas de los clientes, en Matriz de requisitos del cliente
ISO 14001:15
concordancia con esto, se han Matriz de riesgos de seguridad y
identificado y evaluado el salud en el trabajo
9.1.2
cumplimiento legal de los requisitos
legales en seguridad y salud en el
trabajo, así como los requisitos
EVIDENCIA:
legales medio ambientales y aquellos
Matriz de riesgos ambientales
otros requisitos a los que han se han ISO 45001:18
suscrito voluntariamente en esta
organización. 9.1.2

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CASO No. 5
En un Hotel en la realización de auditorías
internas combinadas, se identificaron
cinco (5) no conformidades, dos de
ellas atribuibles a incumplimiento en
procedimientos internos de atención
de quejas de clientes, una no
conformidad fue derivada por no
suministrar a las camareras
elementos de protección personal
adecuados al uso del hipoclorito de
sodio, y por desconocer este
personal los riesgos ocupacionales
de la exposición continua al mismo,
así como las medidas de prevención
en su utilización, y dos no
conformidades fueron asociadas a la
incorrecta disposición de residuos
ordinarios y de la falta de separación
en la fuente de los diversos residuos
generados en los procesos de
prestación del servicio de alojamiento
y alimentación. A todas las no
conformidades se les iniciaron
solicitud de acciones correctivas,
siendo investigadas y establecidas
las causas reales de su ocurrencia,
se les registró y estimó correcciones
en las que aplicaron y las acciones
correctivas acordes a la importancia
de sus efectos en los procesos de
gestión integrada, se asignaron
responsables de llevar a cabo las
actividades propuestas para evitar su
recurrencia, se les hizo seguimiento
al cumplimiento, se verificó eficacia
de las mismas y al determinarlo se
les dio cierre, quedando el registro de
la secuencia, siendo parte integrante
de las entradas para la revisión por la
Dirección que se realizó
posteriormente, donde se emitió un
AI-HSEQ-2018plan de mejoramiento.
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EVIDENCIA:
Programa de auditoria interna
Plan de auditora interna
ISO 9001:15 Informes de auditoría interna
Procedimientos de atención de
9.2.1 quejas de clientes
Registro de no conformidades
10.2.1
10.2.2 Registro de análisis de causas
9.3.2
9.3.3
EVIDENCIA:
elementos de protección personal
matriz de riesgos ocupacionales
registros de capacitación y
entrenamiento
Informe de revisión por la dirección
ISO 14001:15
Registro de no conformidades
Registro de análisis de causas
10.2
Informe de revisión por la dirección
9.3
Matriz de necesidades y expectativas
Informe de seguimiento de riesgos y
oportunidades
Informe de satisfaccion del cliente
Informe de seguimiento de planes de
mejoramiento
EVIDENCIA:
Matriz de necesidades y expectativas
Informe de revisión por la dirección
Matriz de necesidades y expectativas
Informes de auditoría interna
Procedimientos de atención de
quejas de clientes
Registro de no conformidades
ISO 45001:18 Registro de análisis de causas
Informe de revisión por la dirección
8.1 Informe de seguimiento de riesgos y
10.2 oportunidades
9.3 Informe de satisfaccion del cliente
Informe de seguimiento de planes de
mejoramiento
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