ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA

A continuación, se describen los casos presentados en una organización que ha implementado un Sistema de
gestión integrado. Mediante el análisis de las situaciones planteadas y los numerales asociados, identifique y
describa la evidencia relacionada con cada uno de los numerales de cada norma.

CASO 1
EVIDENCIA:
- Procedimiento evaluación y
ISO 9001:15
selección de proveedores y
En el proceso de compras se ha evaluado y contratistas etc.
8.4.1
seleccionado el proveedor de una sustancia -Formato evaluación de
química, fundamental para la fabricación del proveedores y contratistas
producto que tiene incidencia en la salud de los
trabajadores; para lo cual se han seleccionado y EVIDENCIA_
adquirido los elementos de protección personal - Procedimiento para el
relacionados al riesgo identificado, los cuales control de las emisiones
aseguran el control y mitigación del riesgo a ambientales.
ISO 14001:15 Licencia ambiental control
niveles aceptables. Para dar cumplimiento a la
6.1.4 emisiiones otorgada por las
gestión integral del riesgo, se han realizado
controles de ingeniería para aislar a los
8.1 corporaciones autónomas.
9.1.2 Matriz de aspectos e impactos
operadores de la exposición prolongada a la
ambientales
sustancia química, se han determinado los
Matriz DOFA
criterios operacionales ambientales para
Matriz legal
controlar las emisiones atmosféricas, se han
documentado las actividades para responder a EVIDENCIA:
los eventos de emergencia en el trabajo, y se
implementó el programa para el manejo de los ISO 45001:18
residuos, de acuerdo con el decreto 4741 de 6.1.2
2005. 8.1
8.2
 CASO 2

EVIDENCIA:

En una organización de prestación de ISO 9001:15

servicios, se ha implementado un sistema 7.4
8.2.1
para la atención y tramite de las quejas,
reclamos, sugerencias y peticiones de
partes interesadas referentes al SGI; la
organización ha determinado un
EVIDENCIA:
proceso que asegure la eficacia de las
comunicaciones referentes a la
prestación del servicio al cliente, ISO 14001:15
7.4.1
además para responder a los asuntos
relacionados con los aspectos
ambientales significativos del servicio
prestado, y de igual forma para recibir
las sugerencias y comentarios del
personal respecto a la seguridad y EVIDENCIA:
salud ocupacional, tanto de los ISO 45001:18
trabajadores de la empresa como los de 5.4
los contratistas.
 CASO 3
EVIDENCIA:
En una organización fabricante de sustancias
químicas, se han modificado los componentes ISO 9001:15
de un producto de gran venta en el mercado 8.3.6
Nacional, y se han realizado los controles del
cambio en las especificaciones técnicas;
siendo revisados, verificados y validados los
EVIDENCIA:
cambios, además se establecieron las nuevas
disposiciones para controlar el riesgo laboral
derivado, mediante el control en la fuente, ISO 14001:15
reemplazando el uso de un material tóxico en 7.4.2
la anterior versión del producto, por otro 8.1
material no tóxico para los trabajadores y de
bajo impacto ambiental; siendo sus residuos
biodegradables, estableciendo los criterios EVIDENCIA:
operacionales ambientales, siendo ISO 45001:18
comunicados a personal propio y contratistas. 8.1.4

CASO 4
EVIDENCIA:

ISO 9001:15
En una empresa de manufactura, se han
8.2.2
determinado y revisado los requisitos del
producto incluyendo los legales,
reglamentarios, los especificados por el cliente
y los establecidos por la organización para EVIDENCIA:
suministrar un producto conforme y que
satisfaga las expectativas de los clientes, en
ISO 14001:15
concordancia con esto, se han identificado y
9.1.2
evaluado el cumplimiento legal de los
requisitos legales en seguridad y salud en el
trabajo, así como los requisitos legales medio
ambientales y aquellos otros requisitos a los EVIDENCIA:
que han se han suscrito voluntariamente en
esta organización. ISO 45001:18
9.1.2
 CASO 5
EVIDENCIA:
En un Hotel en la realización de auditorías
internas combinadas, se identificaron cinco (5)
no conformidades, dos de ellas atribuibles a ISO 9001:15
incumplimiento en procedimientos internos de 9.2.1
atención de quejas de clientes, una no 10.2.1
conformidad fue derivada por no suministrar a 10.2.2
las camareras elementos de protección 9.3.2
personal adecuados al uso del hipoclorito de 9.3.3
sodio, y por desconocer este personal los
riesgos ocupacionales de la exposición
continua al mismo, así como las medidas de
prevención en su utilización, y dos no EVIDENCIA:
conformidades fueron asociadas a la
incorrecta disposición de residuos ordinarios y
de la falta de separación en la fuente de los
diversos residuos generados en los procesos ISO 14001:15
de prestación del servicio de alojamiento y 10.2
9.3
alimentación. A todas las no conformidades se
les iniciaron solicitud de acciones correctivas,
siendo investigadas y establecidas las causas
reales de su ocurrencia, se les registró y
estimó correcciones en las que aplicaron y las EVIDENCIA:
acciones correctivas acordes a la importancia
de sus efectos en los procesos de gestión
integrada, se asignaron responsables de llevar
a cabo las actividades propuestas para evitar
su recurrencia, se les hizo seguimiento al ISO 45001:18
cumplimiento, se verificó eficacia de las 8.1
mismas y al determinarlo se les dio cierre, 10.2
quedando el registro de la secuencia, siendo 9.3
parte integrante de las entradas para la
revisión por la Dirección que se realizó
posteriormente, donde se emitió un plan de
mejoramiento.