Anexo 1

Matriz de control de inventarios

Tarjeta de control de inventarios "Kardex"

Producto……………………. Cantidad Máxima………………. Ubicación en el almacén………………

Código……………………. Cantidad Mínima………………. Observaciones……………………………………….
Folio#.......
Ingresos Salidas Existencias
Fecha Detalle Cantidad Precio Unit. Valor Total Cantidad Precio Unit. Valor Total Cantidad Precio Unit. Valor Total
Anexo 2
Modelo de control interno

CONTROL INTERNO
PT:…………………………………………………………
Auditor:………………………………………………
Fecha:……………………………………………….
Nombre de la Empresa……………………
Cuenta o Subsistema……………………..
Período auditado…………………………..
Evaluación de Control Interno SI NO N.P
Subsistema de Inventario
1. La persona del almacén cuenta, mide y pesa todos los productos recibidos y no tiene
acceso al documento del suministrador.
2. Las Tarjetas de estibaje están actualizadas y colocadas junto a los productos
almacenados.
3. Los almacenes tienen seguridad y se encuentran limpios y ordenados.
4. El almacén informa las existencias de cada producto en todos los modelos de
entradas y salidas, después de anotados estos movimientos.
5. El almacén cuenta con listados de los cargos y nombres del personal con acceso al
mismo.
6. El almacén cuenta con listado de los nombres y firmas del personal autorizado a
solicitar u ordenar la entrega de productos del almacén.
7. Se efectúan conteos periódicos del 10% de los productos almacenados,
sistemáticamente y cuando estos chequeos arrojan Deficiencias frecuentes se realiza
un inventario general anual.
8. El personal del almacén no tiene acceso a los programas contables ni a los de control
de los productos.
9. El personal de los almacenes tienen firmadas Actas de Responsabilidad Material por
la custodia de los bienes materiales.
Modelo de control interno

CONTROL INTERNO
PT:…………………………………………………………
Auditor:………………………………………………
Fecha:……………………………………………….
Nombre de la Empresa……………………
Cuenta o Subsistema……………………..
Período auditado…………………………..
Evaluación de Control Interno SI NO N.P
Subsistema de Inventario
1. La persona del almacén cuenta, mide y pesa todos los productos recibidos y no tiene
acceso al documento del suministrador.
2. Las Tarjetas de estibaje están actualizadas y colocadas junto a los productos
almacenados.
3. Los almacenes tienen seguridad y se encuentran limpios y ordenados.
4. El almacén informa las existencias de cada producto en todos los modelos de
entradas y salidas, después de anotados estos movimientos.
5. El almacén cuenta con listados de los cargos y nombres del personal con acceso al
mismo.
6. El almacén cuenta con listado de los nombres y firmas del personal autorizado a
solicitar u ordenar la entrega de productos del almacén.
7. Se efectúan conteos periódicos del 10% de los productos almacenados,
sistemáticamente y cuando estos chequeos arrojan Deficiencias frecuentes se realiza
un inventario general anual.
8. El personal del almacén no tiene acceso a los programas contables ni a los de control
de los productos.
9. El personal de los almacenes tienen firmadas Actas de Responsabilidad Material por
la custodia de los bienes materiales.
Anexo 3

CONTROL DE ENTRADAS
FECHA………………………..
Artículo Fecha de entrada Fecha de caducidad Cantidad Proveedor Firma
Anexo 4

CONTROL DE DISMINUCIONES
Departamento…………. Categoria…………………. Folio…
Fecha______________________

Artículo Presentación Cantidad

firma Autorización
Encargado del departamento
Observaciones_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Anexo 5

CONTROL DE DISMINUCIONES
FECHA………………………………
Artículo Cantidad Departamento Motivo de la disminución
Anexo 6

consumo interno

fecha……………….. folio
departamento……………………..
Artículo Cantidad

Solicitante………………………. Autorización

Observaciones…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..