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19/5/2019 Ejemplo de ele Presupuesto del Capital: Origen y Aplicación de Fondos - Tareas - georgebetanzos
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Ejemplo de ele Presupuesto del Capital: Origen y

Aplicación de Fondos
Enviado por georgebetanzos • 13 de Abril de 2018 • Tareas • 321 Palabras (2 Páginas) • 372 Visitas
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[pic 1]
Objetivo:
Realizar el presupuesto de ventas, de producción, de compras, de mano de obra directa y el

presupuesto de producción costeado para el año.
Instrucciones:
Con base en los elementos desarrollados de la actividad de aprendizaje no. 1, (análisis FODA
y Cursos de Acción), elabora los siguientes presupuestos para la misma empresa seleccionada:
a) Presupuesto de Ventas para el siguiente año, en formato anual y por cuatrimestre, de

acuerdo al periodo cíclico de ventas.
Cuatrimestre
Ventas planificadas por Porcentaje de ventas por
cuatrimestre (litros) cuatrimestre
2019
1 3,166,667 33.33%
2 3,166,667 33.33%
3 3,166,666 33.33%
https://www.clubensayos.com/Negocios/Ejemplo-de-ele-Presupuesto-del-Capital-Origen-y/4337321.html 1/7
TOTAL 9,500,000 100%

ANUAL
b) Presupuesto de Producción para el siguiente año, en formato anual y segregado por

cuatrimestre.
Unidades de litros de aceite

2019
(Cuatrimestre)
Se requieren para la venta 4,166,667
Más el nivel planificado del inventario final de

200,000
artículos terminados
Necesidades totales 4,366,667[pic 2]
Menos inventario inicial de productos terminados 11,500
Producción planificada por cuatrimestre 4,355,167[pic 3]
Producción planificada por año 13,065,501
c) Presupuesto de Compras de materias primas para el siguiente año, en formato anual y

segregado por cuatrimestre.
Materia prima
2019 I II III
I.F 200,000 368,500 629,800
(+) consumo estimado 138,000 98,500 229,000
(-) I. I 83,400 54,000 123,856
(=) Comp 254,600 413,000 734,944
(*) P. Adquisición $7.80 $7.80 $7.80
(=) Presupuesto
$1,985,880 $3,221,400 $5,732,563.20
Cuatrimestre
Costo Total Anual $10,939,843.20
d) Presupuesto de Mano de Obra Directa para el siguiente año, en formato anual y

segregado por cuatrimestre.
GRUPO HORAS DE CUOTA PROMEDIO COSTO

EMPLEADOS MANO DE OBRA DE SALARIO MANO DE OBRA
A 960 $41.60 $39,936
B 960 $41.60 $39,936
Total Por
1,920 $41.60 $79,872
Cuatrimestre
Total Anual 5,760 $41.60 $239,616
e) Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación para el siguiente año, dividido en dos

columnas, una para los Costos Indirectos Fijos y otra para los Costos Indirectos Variables.
Costos Indirectos Variables
CUATRIMESTRE TOTAL
I II III
Producción
8,120 6,280 6,640 21,040
proyectada
Tiempo de
mano de obra 8 8 8 8
por unidad (hr)
Total
tiempo 64,960 50,240 53,120 168,320
necesario (hr)
Cuota de
costo variable $7 $7 $7 $7
por hora ($)
Costo
proyectado de
$454,720 $351,680 $371,840 $1,178,240
gastos variables
de fabricación
TOTAL
$1,178,240
ANUAL
...
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Se requieren para la venta 4,166,667

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Necesidades totales 4,366,667[pic 2]

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I.F 200,000 368,500 629,800

(+) consumo estimado 138,000 98,500 229,000

(-) I. I 83,400 54,000 123,856

(=) Comp 254,600 413,000 734,944

(*) P. Adquisición $7.80 $7.80 $7.80

Costo Total Anual $10,939,843.20

d) Presupuesto de Mano de Obra Directa para el siguiente año, en formato anual y

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A 960 $41.60 $39,936

B 960 $41.60 $39,936

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